配件倉庫管理制度

百事成機電設(shè)備總公司文件 .司字〔2023〕★配件倉庫治理制度一、總則為使配件倉庫治理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)百事成總公司配件治理和財務(wù)治理的一般要求，結(jié)合公司具體狀況，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于百事成總公司各保障中心所轄區(qū)域設(shè)有專職庫管的配件倉庫，區(qū)域劃分如下：廣西保障中心南區(qū)——南寧總庫及所轄桂南網(wǎng)點庫、北區(qū)——柳州分庫及所轄桂北網(wǎng)點庫云南保障中心區(qū)域——昆明總庫及所轄云南網(wǎng)點庫貴州保障中心區(qū)域——貴陽總庫及所轄貴州網(wǎng)點庫三、崗位職責(zé)配件經(jīng)理全面負(fù)責(zé)催促配件倉庫的標(biāo)準(zhǔn)治理；配件治理員〔可兼〕協(xié)調(diào)處理庫存配件的調(diào)配、報廢等事宜；配件庫管員負(fù)責(zé)配件的驗收入庫及手續(xù)，出庫及登記工作；做好配件的保管工作，做到賬、卡、物相符；做好各種庫房防患工作，確保配件保管完好、安全；每月盤點；為財務(wù)部門本錢核算供給表單依據(jù)。3.編制銷售單，幫助配件庫管員辦理備件出庫。四、工作流程訂貨入庫..流程 工作內(nèi)容與要求 責(zé)任部門〔人〕驗貨 ①驗貨憑證：〔OA下載〕

庫管員配套廠：依據(jù)供給的發(fā)貨憑證。存放，不得遺留庫房外。有外包裝的均必需拆包裝，檢查每一個配件名稱、規(guī)格、數(shù)量的正確性，及質(zhì)量完好性。驗收反響 數(shù)量和到貨日期填寫于原打算單，交配件業(yè)務(wù)員。于即日內(nèi)填寫《配件收、發(fā)問題反響表與打算單一并反響給

庫管員配件治理員〔可兼〕OA交配件治理部備案。入庫 ⑤配件入庫，擺放到位，系統(tǒng)開具《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)總庫庫管員；其次、三聯(lián)交財務(wù)部；第四聯(lián)倉庫自留。

庫管員修理臨時選購入庫流程 工作內(nèi)容與要求 責(zé)任部門〔人〕①依據(jù)選購人員供給的購物清單或發(fā)票驗貨，驗貨標(biāo)準(zhǔn)同訂貨入 庫管員收貨庫第②條。驗收反響 ②如選購的產(chǎn)品不合格或不正確，拒絕入庫，馬上反響選購員查準(zhǔn)時報配件經(jīng)理批示處理；入庫 ③驗收合格后系統(tǒng)開具《入庫單依據(jù)增值稅票、有一般票、無

庫管員庫管員

〔可兼；第四聯(lián)自留。流程 工作內(nèi)容與要求 責(zé)任部門〔人〕..接單 ①庫管員收到銷售單后，須檢查客戶回款信息，如屬信用銷售，按《配件銷售治理方法，須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，無審批簽

庫管員字不予發(fā)貨。發(fā)貨 ②依據(jù)銷售單明細(xì)備貨，認(rèn)真檢查，妥當(dāng)包裝，嚴(yán)防多發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)，再行交予客戶或交收發(fā)員托運至收貨人，銷售單上必需有

庫管員庫管員、收發(fā)員或客戶現(xiàn)場提貨人簽字。修理出庫①接待內(nèi)勤開具《修理領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)報庫管員，注明領(lǐng)用配接待內(nèi)勤件的名稱、型號數(shù)量、客戶名稱、修理車輛車牌號及車型，回庫管員②①接待內(nèi)勤開具《修理領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)報庫管員，注明領(lǐng)用配接待內(nèi)勤件的名稱、型號數(shù)量、客戶名稱、修理車輛車牌號及車型，回庫管員②款狀況。發(fā)貨后，領(lǐng)料單其次聯(lián)交接待內(nèi)勤，庫管員以第一聯(lián)錄入系統(tǒng)庫管員WX”標(biāo)示，第一、二、三、五聯(lián)交接待內(nèi)勤，第四聯(lián)倉庫留；三包出庫流程 工作內(nèi)容與要求 部門〔人〕開單發(fā)貨 ①系統(tǒng)開《借出單》一式四聯(lián)，單上要求庫管員、效勞經(jīng)理、收 庫管員發(fā)員或效勞人員必需簽字。第一聯(lián)交各區(qū)域總庫，第三聯(lián)交各區(qū)域三包內(nèi)勤，其次、四聯(lián)自留。還件 ②三包部門返還件時，必需檢查其名稱、規(guī)格及數(shù)量，有外包 裝的均必需拆包裝檢查，確認(rèn)質(zhì)量完好，型號與原借出時全都，開《借出還回單結(jié)算 號辦入庫手續(xù)，價格同原借出件。③ 核對確認(rèn)無誤后，通知總庫庫管員辦理結(jié)算：基價2001.1.

庫管員.售單》開具發(fā)票與廠家結(jié)算；200《銷售單》第一聯(lián)交各總庫，第四聯(lián)倉庫自留，其次聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)交三包內(nèi)勤。對賬 以便隨時查詢，每月底與三包內(nèi)勤核對確認(rèn)；每2號下午4點前核對后通過公司OA發(fā)財務(wù)

庫管員部及配件治理部備案。贈送出庫流程 工作內(nèi)容與要求 責(zé)任部門〔人〕接單 ①贈送配件或折讓銷售時，庫管員必需持有廠家或保障中心領(lǐng)導(dǎo)的文件，或公司制定的其它有效憑證作為依據(jù)才能賜予發(fā)貨

庫管員〔如贈送協(xié)議、代金券〕發(fā)貨②原則上每次贈送配件須一次性發(fā)放完不能留倉庫代管。 庫管員調(diào)撥出庫流程 工作內(nèi)容與要求 責(zé)任部門〔人〕開單 ①各倉庫之間需調(diào)配件前，需求方發(fā)《調(diào)撥申請表》至發(fā)貨方。

庫管員聯(lián)，第一聯(lián)收貨倉庫財務(wù)存，其次聯(lián)發(fā)貨倉庫財務(wù)存，第三聯(lián)收貨倉庫存，第四聯(lián)自留。應(yīng)商結(jié)算的，發(fā)貨方直接開《銷售單》及發(fā)票給收貨區(qū)域公司；價格按《配件銷售治理方法》執(zhí)行。對賬 ④保障中心之間調(diào)撥配件的，每月底將《調(diào)撥配件未開票明細(xì)》發(fā)給收貨區(qū)域總庫倉管核對，每2號下午4點前此明細(xì)的核 對結(jié)果必需發(fā)回發(fā)貨方倉庫及財務(wù)和配件治理部。銷售退貨流程 工作內(nèi)容與要求 責(zé)任部門〔人〕..收貨 ①如因型號不符退回的配件，查出原銷售單及回款狀況，檢查配、規(guī)格是否與原出庫時全都，檢查質(zhì)量完好性，反響業(yè)

庫管員務(wù)員辦理退貨手續(xù)；入庫②配件入庫單獨存放，做好標(biāo)識，便于重銷售時優(yōu)先出庫。 庫管員盤點流程 工作內(nèi)容與要求 責(zé)任部門〔人〕盤點 ①月末盤點每月最終一天前必需對實物盤點一次，盤點前先檢查系統(tǒng)單據(jù)，保證賬目結(jié)余正確。部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字，一份倉庫留存，一份交財務(wù)部，電子文檔于每月312盤點覺察串貨、盤盈盤虧，報保障中心財務(wù)部，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳，配件治理部與保障中心財務(wù)部監(jiān)視倉庫查明緣由，

庫管員②日常盤點 庫管員日常自行抽盤倉庫物資，檢查賬、卡、物全都；覺察有貨物已過保質(zhì)期或已壞，請效勞人員鑒定，不能進(jìn)展銷售的，馬上自查，分析緣由，并對同類、同期配件進(jìn)展排查，申請報廢；報廢流程如下：金額、存放時間、及產(chǎn)生質(zhì)變的具體緣由，預(yù)備照片，提交。配件治理員〔可兼〕復(fù)查該貨物的質(zhì)變緣由是否屬未遵循先進(jìn)先出原則，存放時間過長，或?qū)儆谖催M(jìn)展保護措施等人為緣由，針對復(fù)查結(jié)果提出處理建議。將復(fù)查結(jié)果及處理建議報保障中心領(lǐng)導(dǎo)審批，審批表報配件治理部備案。予以報廢的物品，每季度末倉庫將明細(xì)匯總報財務(wù)部清賬。對賬 務(wù)賬與倉庫賬，覺察差異，次月月底前解決不得滯留。

庫管員..五、倉庫內(nèi)部治理日常治理倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要準(zhǔn)時清理，保持地面、貨架及配件干凈。嚴(yán)禁將易燃易爆及強酸強堿等危急物品帶入倉庫。倉庫內(nèi)消防、通風(fēng)設(shè)備由專人治理、修理，無關(guān)人員不得操作倉庫鑰匙不得隨便借給他人，未經(jīng)倉管員允許任何人不得私自進(jìn)入庫房 每次發(fā)貨完畢馬上關(guān)閉門、窗、鎖及電源。每日上、下班前，要檢查倉庫及四周是否存在擔(dān)憂全隱患，門、窗、鎖、電源是否關(guān)閉，如有特別應(yīng)馬上實行措施并向上級領(lǐng)導(dǎo)反映,做到早覺察早處理。配件存放治理依據(jù)物品的用途、特性、類別的不同分類上架存放，要求擺放整齊，倉位通暢。6S6S〔附件二〕進(jìn)展內(nèi)部自檢，綜合治理部6S六．單據(jù)及報表治理1．各區(qū)域網(wǎng)點每周寄單一次至其區(qū)域總庫，包括：《選購?fù)素泦巍返谝?、二、三?lián)；銷售、修理或贈送出庫的《銷售《同價調(diào)撥單》其次聯(lián)；表單存檔：庫管員每月對當(dāng)月內(nèi)全部單據(jù)第四聯(lián)綜合統(tǒng)一按日期排序裝訂；選購入庫《入庫單區(qū)分按日期排序裝訂；三包《借出單期排序，按月裝訂，其次聯(lián)各倉庫按日期排序，按月裝訂；調(diào)撥出庫的《銷售單《同價調(diào)撥單》第一聯(lián)各倉庫自行按日期排序，按月裝訂；《盤點表》每月裝訂檔電子文檔。..七、庫管員工作交接1．倉管員工作調(diào)動時，必需辦理移交手續(xù)，將全部交接內(nèi)容填制《交接清單交接前，原倉管員先整理好倉庫配件實物、配件往來賬目、全部單據(jù)、全部電子文檔、數(shù)據(jù)、全部配件資料及其它待辦事項，要求準(zhǔn)確、完整。配件治理部或財務(wù)部作為監(jiān)盤部門先核定其賬存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后，開頭交接配件實物。由交接人、接收人、監(jiān)盤人三方同時認(rèn)真逐一盤點。盤點完畢制《配件交接盤點表》三方復(fù)核不誤后簽字。配件往來賬目需制表經(jīng)財務(wù)審核，交接人、接收人、財務(wù)三方簽字；三包借件清單需制表經(jīng)三包部核對，交接人、接收人、三包部門三方簽字；對于盤點消滅的盈虧問題，配件治理部協(xié)同財務(wù)部馬上核實，查明責(zé)任，上報部門領(lǐng)導(dǎo)，15只有當(dāng)交接手續(xù)全部辦妥之后，原倉管員才能離開工作崗位。八、考核懲罰規(guī)定配件出、入庫方面覺察配件入庫或出庫時未按要求檢查，或手續(xù)不全，造成賬、卡、物不全都的，50/次；造成公司經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責(zé)任人直接擔(dān)當(dāng)。凡非現(xiàn)款結(jié)算的配件銷售出庫，未按銷售協(xié)議執(zhí)行或未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批擅自發(fā)100/次；造成公司經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責(zé)任人直接擔(dān)當(dāng)。配件入庫后對相關(guān)人員的反響動作延遲超過三天無正值理由或反響狀況錯誤50元/次；造成公司經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責(zé)任人直接擔(dān)當(dāng)。倉管員私自違規(guī)轉(zhuǎn)移或變賣庫存物資的，一經(jīng)覺察，一律依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)處理。倉庫內(nèi)部治理方面對違反“五、倉庫內(nèi)部治理”五條中的任意一條，處相關(guān)責(zé)任人罰款50/次。串貨、盤盈盤虧相抵后仍造成經(jīng)濟損失的，另由相關(guān)責(zé)任人直接擔(dān)當(dāng)；因當(dāng)事人緣由造成保管不當(dāng)損壞的或喪失的，損失由當(dāng)事人全部擔(dān)當(dāng)。損失計算按貨物本錢價計算。單據(jù)報表治理方面..當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)，網(wǎng)點不按時寄單或漏交單的，無正值理由的，按責(zé)任原20/份。全部配件出、入庫單據(jù)上，存在相關(guān)人員簽署狀況不符合要求的，處相關(guān)責(zé)任20/份。全部單據(jù)因保管不善造成喪失的，處相關(guān)責(zé)任人罰款20/份。全部數(shù)據(jù)報表不按相應(yīng)時間提交，處相關(guān)責(zé)任人罰款50/份。九、針對配件庫管員未普及的機構(gòu)及網(wǎng)點，按《網(wǎng)點配件倉庫治理方法》執(zhí)行。十、本制度由配件治理部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核。十一、本制度自公布之日起施行。百事成機電設(shè)備總公司二O本治理方法附件6S《調(diào)撥申請表》附加說明：本制度審核人：黃耀榮本制度批準(zhǔn)人：..附件一：配件倉庫物資分類擺放標(biāo)準(zhǔn)和存放要求一、配件分類倉庫分類 序號 分 類1轉(zhuǎn)向類、離合類、制動類、2車橋類、傳動軸、半軸、3膠管類、鋼管類底盤4發(fā)動機零部件類、底盤標(biāo)準(zhǔn)件5保險杠6支腳、履帶板、拉板、支座輪7輪胎、輪輞、1閥類、回轉(zhuǎn)馬達(dá)、卷揚馬達(dá)、泵類2滑輪類、滑塊上車3濾芯、回油濾油器4密封件、燈具、接頭、電器類等小件5吊鉤1專用油品、玻璃、鋼絲繩2卷揚減速機、回轉(zhuǎn)減速機綜合3垂直油缸、水平油缸、回轉(zhuǎn)支承4伸縮油缸、變幅油缸、活動支腿、固定支腿、5發(fā)動機、分動箱、變速箱、轉(zhuǎn)臺二、物資存放維護治理倉庫應(yīng)對庫位劃分區(qū)域、貨位標(biāo)簽清楚；配件分區(qū)分類碼垛，必需做到：碼放整齊、成行成列、檢點便利、走道通暢，物料卡填寫完整，執(zhí)行簽號定位，隨時填寫收、發(fā)、存數(shù)量。同類物資堆放時，為先進(jìn)先出的原則，要擺放合理，先進(jìn)在前，后進(jìn)在后，便利發(fā)貨；不同類物資之間間隔合理，有利存取。嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品、私人物品。庫房容貌須做到“兩齊”：料架在庫房擺放整齊，物資在料架上擺放整齊；物資做到“三清”：數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格型號清；物資治理做到“四全都”：..帳、卡、物、資金四全都；物資存放做到“五號定位”：區(qū)號、架號、層號、位號、料號齊全，對號入座；物資貯存做到“十防”：防銹、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防火、防盜。按不同物資保管技術(shù)要求，對物資適當(dāng)進(jìn)展加墊、通風(fēng)、清洗、枯燥、定期涂油或重包裝等措施，預(yù)備殺蟲劑等防蟲，用老鼠藥或老鼠夾等防鼠咬，預(yù)備枯燥劑等防潮。覺察存放不當(dāng)應(yīng)準(zhǔn)時改進(jìn)，高溫、高濕、高寒季節(jié)，要加強檢查，防止疏漏。缸、泵、閥等物資的貯存，須保持原包裝或盛器完好，保證零、部件不落地；液壓件的安裝連接面實行防銹措施，并至少每三個月檢查一次；缸、泵、閥的接頭防護罩、帽、套防止脫落，有缺件的準(zhǔn)時補全，對無防護罩、帽、套的缸泵不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。電器元件、焊絲焊條等物資，必需室內(nèi)離地存放，并實行防潮、防霉變措施。有保管期限的物資，如：橡膠制品、塑料制品、油料、油漆以及帶有橡膠制品的配套物資〔泵帶密封圈〕等物資入庫時，應(yīng)將該物資出廠日期、保質(zhì)期限記錄在該物資的物資卡片上，以便加以掌握治理，針對此類物資建立預(yù)警機制，加強治理。覺察過期物資，應(yīng)馬上從該庫房剔出，按相關(guān)程序隔離申報報廢，等候處理。玻璃類易碎品，應(yīng)用特別貨架存放，使用保護套角等固定保護，玻璃與貨架板之間及多塊玻璃之間用紙、布、泡沫等松軟物質(zhì)隔開，搬動時必需輕拿輕放。搬運四周其它物資時，不靠近玻璃存放架，以免碰傷劃傷。大件物資的存放須有相應(yīng)工裝，尤其是對橋、駕駛室、葉子板、機棚等簡潔擠壓變形的物資，必需配備相應(yīng)工裝；對離合器等物資不能堆放過高，易擠壓變形。對于鋼圈等粗大笨重的物資，不能堆放過高，造成安全隱患。易燃易爆等特別危急物資，必需依據(jù)安全技術(shù)說明書分類存放，遠(yuǎn)離高溫火種場所，嚴(yán)禁吸煙或攜帶火種進(jìn)入庫房，留意防止物品碰撞，同時，倉庫應(yīng)做好相關(guān)防火宣傳工作，配備并懂得使用消防器材，確保消防通道暢通。..附件二：

6S項次 檢查內(nèi)容現(xiàn)場無積存不用物資合格品與不合格品嚴(yán)格區(qū)分

配分標(biāo)準(zhǔn) 得分 創(chuàng)點物資按使用頻率合理存放〔一〕4.待處理物資有明確標(biāo)識，在指定區(qū)域并準(zhǔn)時清理整理 物資無凌亂放置，分類清楚可辨6.通道暢通無阻物架上全部物品擺放整齊現(xiàn)場無散落零部件、手套、抹布等雜物區(qū)域劃線具體到位、標(biāo)識清楚無剝落物品定置擺放，無壓線現(xiàn)象整頓

物資擺放整齊，簡潔收發(fā)物品都有明確的標(biāo)識、責(zé)任人，且標(biāo)識正確，清楚全部物資的帳、卡、物對應(yīng)全都運輸、搬運設(shè)備在使用后歸回原位，并擺放整齊物資嚴(yán)格依據(jù)“先進(jìn)先出”原則使用1.地面干凈，無垃圾〔三〕2.物料上無附著灰塵清掃 衛(wèi)生死角4.清掃用具擺放整齊責(zé)任區(qū)域落實到人，隨時保持清潔清潔

現(xiàn)場的整理、整頓、清掃每日進(jìn)展治理看板內(nèi)容完整并處于動態(tài)治理狀態(tài)建立起清掃標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行建立獎懲制度，堅持并嚴(yán)格執(zhí)行員工上班穿工裝，且干凈得體〔五〕 時間無員工抽煙、吃零食、嚼檳榔、談天等不素養(yǎng) 良行為無隨地扔垃圾，吐痰現(xiàn)象..看板準(zhǔn)時更，內(nèi)容完整無違章違紀(jì)現(xiàn)象5.垃圾分類存放，不混淆開展晨會或班會活動無違章違紀(jì)現(xiàn)象消防、電器設(shè)備處于良好狀態(tài)安全標(biāo)識齊全，危急部位有警示和防護措施安全

電源開關(guān)及電線無損壞和暴露現(xiàn)象按安全操作規(guī)定，進(jìn)展作業(yè)危急品進(jìn)展了妥當(dāng)治理物資堆放不超高門窗無損壞，下班后關(guān)牢水電和門窗..附件三：庫 月工起配件盤點表規(guī)格型序號 名稱及圖號

單不含稅單價

帳存 實存

賬存截南寧賬存金號 位