2015年ISO18001審核前準(zhǔn)備要點(diǎn)

PAGEPAGE118001審核前準(zhǔn)備要點(diǎn)序工作內(nèi)容 工作要求號(hào)

自我檢查（劃“√”或“×”— 公司職業(yè)健康安全管理體系文件職業(yè)健康安全管理制度（如安全管理制度，補(bǔ)充業(yè)規(guī)程、設(shè)備安全操作規(guī)程等）

1已提交勞保用品管理制度,食堂管理制度用現(xiàn)有公司制度

辦公室二、技質(zhì)部、管理者代表、辦公室1. 本部門(mén)準(zhǔn)備的相關(guān)記錄

同上 辦公室注意記錄簽名公司及消防平面圖OHSAS文件管理類職業(yè)健康安全管理體系文件總清單管理體系文件發(fā)放記錄職業(yè)健康安全管理體系記錄總目錄管理方針危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制類危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單單法律法規(guī)收集及合規(guī)性評(píng)價(jià)類收集的職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)清單適用法律、法規(guī)與其它要求評(píng)審表合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告

整理現(xiàn)有公司制度并匯總補(bǔ)充見(jiàn)管理手冊(cè)，張貼在墻報(bào)宣傳

技術(shù)部辦公室技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部目標(biāo)、方案類計(jì)表

技術(shù)部技術(shù)部年度職業(yè)健康安全管理方案年度職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行跟蹤表

技術(shù)部技術(shù)部員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)類（包括新員工三級(jí)安全教

安全教育培訓(xùn)方面的記錄，如日常安

辦公室育及化學(xué)品倉(cāng)管理人員的培訓(xùn)記錄有相關(guān)的上崗及培訓(xùn)考核記錄。特殊崗位人員的培訓(xùn)證 包括焊工吊車駕駛員有效上崗證、辦公室序號(hào)

工作內(nèi)容 工作要求特種作業(yè)人員培訓(xùn)檔案建檔管理需有效

自我檢查（劃“√”或“×”辦公室化學(xué)品管理人員的培訓(xùn)記錄OHSAS內(nèi)審員證8) 員工勞保類勞保用品發(fā)放記錄勞保供應(yīng)商名單及相關(guān)資質(zhì)

4月上旬辦理公司現(xiàn)有勞保發(fā)放記錄應(yīng)到定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)單位或生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)特種勞動(dòng)防護(hù)用品。購(gòu)買(mǎi)的勞動(dòng)防護(hù)用品須經(jīng)技質(zhì)部門(mén)驗(yàn)收。

辦公室辦公室物控采購(gòu)c.勞保用品進(jìn)貨檢查記錄見(jiàn)記錄清單，可使用公司現(xiàn)有的進(jìn)采購(gòu)貨檢查記錄d.員工體檢表辦公室9）內(nèi)審類記錄補(bǔ)簽名，內(nèi)審檢查表中的紅技術(shù)部?jī)?nèi)審不符合報(bào)告色字體部分的工作10）管理評(píng)審資料技術(shù)部管理評(píng)審會(huì)議簽到表、管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)記錄補(bǔ)簽名，管理評(píng)審簽到表僅技術(shù)部審報(bào)告、目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表，工作小結(jié)供參考，如公司已有會(huì)議簽到表，可不采用此表格。11）日常職業(yè)健康安全檢查和監(jiān)控類a.b.職業(yè)健康安全檢查記錄，包括安全生產(chǎn)檢查記錄職業(yè)健康安全監(jiān)督與績(jī)效監(jiān)測(cè)檢查記錄已填，補(bǔ)簽名質(zhì)檢部質(zhì)檢部c.信息聯(lián)絡(luò)單日常職業(yè)健康安全工作聯(lián)系單質(zhì)檢部d.日常檢查中出現(xiàn)的不符合的整改記錄可使用記錄清單中的《職業(yè)健康安全質(zhì)檢部不符合、糾正措施和預(yù)防措施報(bào)告》12）統(tǒng)計(jì)類a.工傷事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告按當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)要求填報(bào)質(zhì)檢部b.年度應(yīng)急預(yù)案演練記錄匯總表質(zhì)檢部13）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)類質(zhì)檢部（）消防演習(xí)記錄及總結(jié)

補(bǔ)充公司現(xiàn)有的應(yīng)急預(yù)案 質(zhì)檢質(zhì)檢本部門(mén)危險(xiǎn)源清單部門(mén)目標(biāo)實(shí)施情況

統(tǒng)一在匯總表內(nèi)，其他部門(mén)相同見(jiàn)統(tǒng)計(jì)表

各部門(mén)各部門(mén)序工作內(nèi)容 工作要求號(hào)

自我檢查（劃“√”或“×”生產(chǎn)車間配置應(yīng)急醫(yī)藥箱消防設(shè)施檢查記錄4.5. 特種設(shè)備年檢合格證特種設(shè)備的每月一次的自行檢查記錄

參見(jiàn)記錄清單表單，可使用公司原有表單。年檢證有效補(bǔ)充，表單可使用原有的檢查

6.記錄特種設(shè)備安全技術(shù)檔案的建檔管理 補(bǔ)充安全技術(shù)檔案應(yīng)當(dāng)包括以內(nèi)容：（一）特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；

質(zhì)檢部（二）特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)和定期自7.行檢查的記錄；（三）特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；（四）特種設(shè)備及其安全附件、安全器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；車間人員的防護(hù)用品穿戴，在噪聲大的情況下應(yīng)使8.用耳塞

（五）特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄；

生產(chǎn)部特種設(shè)備上的儀表，如壓力表、氧氣表、乙炔表的檢定四、物資供應(yīng)部本部門(mén)的危險(xiǎn)源清單五、物控部本部門(mén)的危險(xiǎn)源本部門(mén)的職責(zé)和目標(biāo)實(shí)施情況化學(xué)品管理人員的培訓(xùn)資格公司所使用的化學(xué)品的MSDS匯總化學(xué)品管理檢查表存放危化品場(chǎng)地或庫(kù)房的整改，包括：

補(bǔ)充 質(zhì)檢部、生部生產(chǎn)部序序號(hào)工作內(nèi)容工作要求自我檢查（劃“√”或“×”1）使用防爆燈具；2）配置消防器材；3）化學(xué)品搬運(yùn)的勞保用品4）倉(cāng)庫(kù)配置溫度計(jì)5）?；奉I(lǐng)用登記6）禁煙標(biāo)識(shí)7）有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品的標(biāo)識(shí)。六、財(cái)務(wù)部1.用于職業(yè)健康安全方面