5000噸鮮板栗精加工擴建項目可行性策劃書

PAGE總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱：*******有限公司所有制形式：私營發(fā)展歷程：*******有限公司成立于2005年10月，占地30000平方米，總資產6300萬元，是一家集板栗收購、精選、儲存、深加工、銷售、新產品研發(fā)于一體的綜合性生產企業(yè)。公司現(xiàn)有員工350人，具有大專以上學歷20人，公司設總經理一人，副總經理2人，下設6個部，即綜合辦公室、生產部、市場部、質檢部、技術研發(fā)部、財務部。公司坐落于“紫瑜珠”京東板栗產區(qū)的**省**縣境內，明長城腳下。公司2006年被**市人民政府命名為農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，當年被評為**市農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)30強，2008年4月被**省人民政府命名為**省農業(yè)產業(yè)化經營重點龍頭企業(yè)；2008年6月被**省林業(yè)局命名為**1.1.2財務狀況：目前公司正在發(fā)展建設中，截止2007年底，公司總資產4080萬元,其中固定資產凈值2886萬元，總負債1759萬元,產品銷售收入842萬元,凈利潤124萬元,上繳稅金33萬元,成本利潤率36.9%,銷售利潤率22%,資產負債率43%。2008年產品銷售收入1155萬元，凈利潤171萬元，上繳稅金40萬元，資產負債率32%。1.1.3、法人代表基本情況：***，中專畢業(yè)，長期從事教育教學，校辦產業(yè)領導工作，具有中級專業(yè)技術職稱，是縣內校辦產業(yè)領袖，后因校辦產業(yè)轉制而自己從事鐵礦采選，鉛冶煉行業(yè)，2005年開始第二次創(chuàng)業(yè)，興建*******有限公司，從事**縣京東板栗及產品的研發(fā)與生產。公司因起點高，產業(yè)對路而被市政府命名為**市農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，2007年底，2008年初被市政府推薦為**省農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)。***曾任縣人大代表、現(xiàn)任**市人大代表，被第五屆國家食品年會授予“優(yōu)秀管理企業(yè)家”稱號。1.2項目建設方案項目名稱：**市**縣5000噸鮮板栗精加工擴建項目建設地點：**省**縣**村建設性質：擴建建設規(guī)模：建綜合車間900平方米，場地硬化4000平方米，砌護壩建設期限：5個月建設內容：建輕鋼結構綜合車間900平方米1.3投資結構及資金來源投資規(guī)模及資金構成：本項目總投資項目總投資275萬元，申請財政資金75萬元，企業(yè)自籌200萬元。資金來源：申請財政資金75萬元，其中：中央財政50萬元，地方財政25萬元，地方財政（省級財政20萬元，市級財政5萬元）企業(yè)自籌資金200萬元，來自企業(yè)未分配利潤。1.4項目效益京東板栗及其系列產品的研發(fā)社會效益是不可估量的。首先解決了廣大農民賣板栗難的問題。改革開放以來，由于生鮮板栗出口貿易的發(fā)展，帶動了燕山板栗生產區(qū)的廣大栗農走上了致富路，于是板栗種植業(yè)迅速發(fā)展。八十年代初，京東板栗原產區(qū)（**遷西、遵化、寬城、青龍等五縣）年產量僅2萬噸，而據查2007年五個縣的板栗產量已突破18萬噸。突顯賣栗難的因素，使板栗產業(yè)陷入困境。加工能力低，加工企業(yè)少，品種單一，精加工無突破，大部分板栗只能用于糖炒，因此售價極低.西方國家的貿易壁壘日甚，標準更加苛刻，鮮栗出口不但未增加，反而日益減少。國家對食品加工業(yè)（含板栗加工業(yè)）進行專項整頓，傳統(tǒng)的栽培管理手段所生產出的板栗和非優(yōu)良品種的板栗已被外商、出口經銷商和板栗加工企業(yè)拒之門外，板栗銷路大減，農民增產不增收，有些地區(qū)已出現(xiàn)砍掉板栗樹改栽山楂樹的現(xiàn)象，板栗價格已從最多每市斤10元降至2007年年底不足3元，使得栗農叫苦不迭。但2008年公司基地板栗園區(qū)的栗農們，和已同公司簽訂合同且按公司、板栗合作社作業(yè)指導書作業(yè)的社員們的板栗，公司按每市斤4.5-5.0元的價格進行收購，使這些栗農減少損失近2000萬元，部分地解決了栗農賣板栗難的問題。實踐已告訴栗農們，必須堅持按“紫瑜珠”標準和作業(yè)指導書作業(yè)，堅持栽培新品種，否則難以走出賣板栗難的困境。其次“紫瑜珠”京東板栗及其加工項目的研發(fā)，使公司生產規(guī)模迅速擴大，除大量收購栗農的板栗外，還要招聘大批員工，安排社會就業(yè)。公司現(xiàn)有員工350人，其中下崗人員25人，大中專畢業(yè)生30人，農村剩余勞動力260人。擴建項目建成后，還可以招收員工50人，支援了社會主義新農村建設。1.5可行性研究報告編制依據1、農發(fā)辦《農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》；2、財政部《關于改革和完善農業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》；3、中央農村工作會議精神：《全國農業(yè)和農村經濟發(fā)展第十一個五年計劃》（2006——2010）；《中共中央、國務院關于促進農民收入若干政策的意見》、《中共中央、國務院關于做好農業(yè)和農村工作的意見》；4、**省人民政府文件《關于大力實施龍頭工程加快發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營的意見》；5、《國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可研報告編寫大綱》；6、《2009年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫大綱》；7、2009年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南8、關于2009年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目實行財政補貼的指導意見1.6綜合評價該項目所在地為**縣孤山子鄉(xiāng)，由于它獨特的地理位置和氣候條件，歷史上就是優(yōu)質板栗生產區(qū)，產品資源豐富。項目技術設備具有國內先進水平，加工工藝流程合理，企業(yè)產品符合不斷增長的國民生活水平的需要，市場前景廣闊。項目建成后，可拉動當?shù)貍鹘y(tǒng)果品產業(yè)向高產、優(yōu)質、高效、生態(tài)型果品業(yè)的發(fā)展，對保護生態(tài)環(huán)境具有重大現(xiàn)實意義。從項目綜合效益分析看，該項目投資少，見效快、效益高，對周邊農民的增收具有較強的帶動作用，本項目為擴建項目，有少量污水排放，承建單位已具有國家標準的污水處理系統(tǒng)，能夠滿足擴建項目污水處理需要?？傊擁椖拷ǔ珊笥休^高的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益，項目的建設是必要的和可行的。論證結論：該項目能帶動當?shù)毓樊a業(yè)發(fā)展，對促進農業(yè)產業(yè)結構調整和農業(yè)產業(yè)化經營起到積極的推動作用。項目果源可靠、果品價格穩(wěn)定、果品優(yōu)良，適于果品加工。該項目經濟上合理、設備先進、技術工藝上成熟且市場前景廣闊，具有投資價值。存在的問題和建議：果品深加工項目對技術的要求較高、資金投入量大，*******有限公司是**市目前最大的板栗加工企業(yè)，目前全市板栗加工能力尚不足板栗生產能力的十分之一，建議國家和省市有關部門給予資金支持；企業(yè)要進一步加大技術研發(fā)和人員培訓力度，并與技術依托單位密切合作，以提高產品的科技含量，增強市場競爭能力。背景及必要性2、1項目建設背景隨著我國經濟的持續(xù)快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入明顯增加，科學、合理、營養(yǎng)、健康的消費方式逐漸成為高收入階層和城鎮(zhèn)居民的消費理念，特別是隨著人們生活節(jié)奏的加快，生鮮食品正在逐漸成為居民餐桌上的必需。如果三五年之后，中國人能每年多吃生鮮食品，不僅將對我國農業(yè)有突出的帶動作用，還會吸納大量勞動力。由于生鮮食品在選料及果品的成熟度方面，要求十分嚴格，使用高濕高壓滅菌加工技術，且不加任何防腐劑，所以屬于安全食品。1、果品產業(yè)發(fā)展基礎較好。**是我國北方果樹主要生產省份之一。黨的十一屆三中全會以來，特別是“十五”期間，我市果樹生產發(fā)展較快。成為全市農村經濟的一項重要支柱產業(yè)。項目主要產品“紫瑜珠”京東板栗及其系列制品“綠源天地”甘栗仁，嚴格按照其自身執(zhí)行的標準和作業(yè)指導書生產、作業(yè)，因此具備一流的品質，由于“綠源天地”甘栗仁所采用的原材料完全是“紫瑜珠”京東板栗，無任何摻假，雜牌，因此這些產品經得住推敲和檢驗。2006年底和2007年初，“綠源天地”甘栗仁先后經受中國農業(yè)部58所、**省質檢院、北京食品營養(yǎng)源研究所等權威檢測單位的檢測，結果各項指標皆符合、優(yōu)于標準規(guī)定的指標，且品質屬國內同類產品中的上乘。產品投放市場后反饋良好，無一投訴，是同類產品的首選。**縣十幾萬栗農得知“紫瑜珠”京東板栗新品種之優(yōu)秀，銷售之暢通后，紛紛申請加入公司領辦的栗農專業(yè)合作社，與公司和合作社簽訂各種合同，接受公司和合作社的作業(yè)指導書和作業(yè)歷，確?！白翔ぶ椤本〇|板栗的品質。2、基地建設初具規(guī)模，區(qū)域化布局逐漸形成根據我市地理和生產條件，進行區(qū)域化布局和基地化生產，紫瑜珠”京東板栗深加工研發(fā)項目的實施采取新的農業(yè)產業(yè)化的發(fā)展模式，即公司+農戶+合作社。公司牽頭，聯(lián)合栗農成立“紫瑜珠”板栗專業(yè)合作社，合作社成員按照公司制定的“紫瑜珠”板栗標準及其作業(yè)指導書，按照合作社制定的板栗作業(yè)規(guī)程統(tǒng)一剪枝、統(tǒng)一嫁接、統(tǒng)一施肥，嚴禁使用除草劑……，確保板栗的有機、綠色、無公害的品質，確保板栗加工原材料的合格，確保無農藥殘留。為公司系列板栗制品的出口和內銷提供了可靠的原料來源，既符合國家食品生產的政策、法規(guī)，又維護了農民的利益，使得公司走上和諧、良性發(fā)展的道路。3、結構調整初見成效，新果品迅速發(fā)展，干果產量迅速增加。過去我市干鮮果比例不盡合理，水果面積過大。從“八五”開始，加大了板栗、核桃、杏扁等極宜加工且附加值頗高的干果的發(fā)展比重。全市果樹種植已達283萬畝，產量70萬噸以上。板栗加工產業(yè)顯得日趨重要。4、市場意識增強，名牌果品效益明顯隨著社會主義市場經濟的發(fā)展，面對國內外果品的競爭壓力，全市各、縣區(qū)普遍認識到，只有加強果樹科學管理，推廣應用高新技術，提高果實品質，創(chuàng)立名牌果品，才能適應市場，不斷提高果品市場競爭力。近年來，我市先后開展了果樹質量競賽、果樹“雙千工程”（即全省以林業(yè)系統(tǒng)為主選擇1000名有實踐經驗的果樹科技人員，技術承包或指導1000個有一定規(guī)模的果園）、果樹爭名牌創(chuàng)優(yōu)質和果品提質增效等項活動，在果樹主產區(qū)重點推廣了平衡施肥、果實套袋、鋪反光膜、摘葉轉果、噴施植物生長調節(jié)劑等新技術，對我市的果品產業(yè)發(fā)展起到了積極的促進作用。上個世紀我國的京東板栗主要出口日本，再由日本加工后轉口銷往其他國家和地區(qū)，余下的運往各中心城市做糖炒栗子。進入21世紀后，除日本進口中國的京東板栗外，韓國、臺灣地區(qū)和東南亞地區(qū)也相繼增加與中國的板栗貿易量，但品種除逐年減少的生鮮板栗外，加工制品亦僅有小包裝甘栗仁，且一直沒有做大。國內市場也因為缺乏系列化的板栗制品，做得也不盡如人意。然而隨著消費水平迅速提高，人們的消費觀念不斷更新，溫飽型的理念已逐漸被健康型、營養(yǎng)型所取代，消費高品質的京東板栗，將很快為城鄉(xiāng)居民所接受。這一極具保健、滋補價值、有機、綠色、無公害的食品不久將倍受13億中國人的青睞。目前京東板栗及其深加工制品在國內各大中城市的占有量，尤其在沿海地區(qū)發(fā)達城市的占有量還很有限，因此努力開發(fā)新品種對于占據國內市場，勢在必行。板栗生產、銷售商應把經營重點放在發(fā)展國內市場上。5、**縣果品產業(yè)化經營發(fā)展現(xiàn)狀**縣位于**省北部，**市的南部，縣城距市區(qū)134公里，距北京140公里，北連**縣，西接北京市密云縣、南與天津、唐山為鄰，東與寬城縣接壤，是京、津、唐、承四城市的給合部，是環(huán)京津的35個市縣之一。全縣總面積3123平方公里，轄７個鎮(zhèn)、13個鄉(xiāng)、290個行政村，總人口31.8萬。全縣有耕地1.4萬公頃，人均0.67畝，草場面積10.5萬公頃，森林覆蓋率66.7％，居**省第一位。其中果園面積65萬畝，有各種果樹３０多種，2.2項目建設的必要性1、板栗資源豐富，板栗加工企業(yè)需進一步做大做強由于**縣2008年生產板栗已達7.6萬噸，加之周邊縣區(qū)板栗12萬噸，則長城綠源公司輻射范圍內板栗生產已達近18萬噸，而**地區(qū)內板栗加工企業(yè)的加工能力僅有萬噸，遠不能滿足現(xiàn)有板栗生產加工的需要，故亟待提高板栗加工能力。2、市場前景廣闊公司鮮板栗注冊商標“紫瑜珠”、栗仁商標“綠源天地”。公司現(xiàn)有主導產品包括：“紫瑜珠”生鮮板栗；“綠源天地”速凍栗仁；“綠源天地”軟包裝甘栗仁及其系列化禮品盒；“綠源天地”“開口笑”板栗及其禮品盒等產品。上述產品分別取得質量管理等一系列體系的認證。產品現(xiàn)銷往珠三角、長三角、京津地區(qū)、東北地區(qū)、西南等地區(qū)，深受廣大消費者喜愛。近二年連續(xù)被評為“守合同重信用”、“消費者信得過產品”等榮譽稱號。公司2006年11月取得對外貿易經營者備案登記，同年11月取得自主報關權。2007年1月通過北京聯(lián)合智業(yè)認證有限公司認證審核，獲得國際質量管理體系認證證書（ISO9001:2000），4月經過興原認證中心有限公司認證審核，獲國際食品安全管理體系認證證書(HACCP-GB/T22000-2006)。2007年7月和2008年3月取得國家出入境檢驗檢疫部門審核認證，獲得中華人民共和國（軟包裝甘栗仁、速凍栗仁、“開口笑”板栗）出口食品生產衛(wèi)生注冊證書。2007年8月通過國家質檢部門審核認證，獲得食品生產許可證（QS）。2007年6月公司生產的“綠源天地”甘栗仁通過國家綠色食品發(fā)展中心審核認證，獲得綠色食品證書。2008年5月，公司基地種植的板栗及其加工品甘栗仁通過國家質檢總局陸橋質檢認證中心的審核認證，獲有機轉換產品認證證書。這一切都為公司進一步拓展市場打下了堅實的基礎。3、項目可提高企業(yè)競爭能力，帶動周邊地區(qū)農民增收果品加工企業(yè)、果品生產基地和相關配套設施的建設，可有效地解決小農戶與大市場的矛盾，減少果農的市場風險，使果品產業(yè)走上良性循環(huán)軌道，促進農業(yè)產業(yè)化經營。項目的實施使企業(yè)設備水平處于國內先進行列，產品市場前景廣闊。提高了企業(yè)競爭能力和經濟效益，增加龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，對發(fā)展壯大公司周邊地區(qū)果品生產規(guī)模，帶動周邊地區(qū)農業(yè)結構調整和保護生態(tài)環(huán)境具有重大意義，為周邊地區(qū)農民提供了廣闊的就業(yè)機會和良好的致富項目，對提高農民收入具有顯著的促進作用。第三章建設條件3、1項目區(qū)概況3.1.1建設地點選擇項目建設地點選擇在*******有限責任公司院內，公司占地30000平方米，此項目占地900平方米，場地硬化4000平方米3.1.2自然條件**縣位于**省東北部，東經117°12ˊ至118°15ˊ，北緯40°11ˊ至40°42ˊ之間，京、津、冀三省市交界處。**縣境內東西長約110公里，南北寬約71公里，總面積3123平方公里，全縣下轄7鎮(zhèn)13鄉(xiāng)，總計290個行政村，8個居委會。2007年末全縣總人口**縣北與**相連，南與唐山遵化相連，西與天津薊縣、北京平谷、密云相連?？h城地處華北北部燕山腳下，境內水資源較為豐富，主要河流有柳河、車河、灤河、灑河等河流，河流年流量7.93億立方米，地下水儲量為2.683億立方米，氣候屬大陸季風氣候，干濕季節(jié)分明，寒暑交替明顯，雨量適中，光照充足。夏季是避暑、休閑、療養(yǎng)的極佳地域。**縣是典型的山區(qū)林果大縣。果園面積65萬畝，有各種果樹３０多種，3630萬株，林地覆蓋率達到66.7%，**縣板栗總產量到2008年底已達7.6萬噸，成為燕山京東板栗的第一大縣。3.1.3社會經濟情況社會經濟環(huán)境黨的“十六大”以來，**縣立足資源優(yōu)勢，深入實施“林果立縣、工業(yè)強縣、旅游興縣、城鎮(zhèn)化帶縣”四大發(fā)展戰(zhàn)略，推動了全縣經濟快捷健康發(fā)展。到2007年底全縣生產總值達到51.66億元，同比增長了17.3%；財政社會固定資產投資達到29.72億元，同比增長34.9%；財政收入達到6.1億元，農民人均純收入3985元，同比增長了10.1%。2007年，全縣進一步深化發(fā)展思路，確立了堅持“以工業(yè)化為核心，推動城鎮(zhèn)化和農業(yè)產業(yè)化，實現(xiàn)強縣富民”的指導思想，全縣經濟和社會各項事業(yè)發(fā)展勢頭更加強勁。目前，逐步形成了以礦山、林業(yè)果品、食品、醫(yī)藥、化工、能源為龍頭的骨干工業(yè)行業(yè)，2008年實現(xiàn)工業(yè)增加值18.6億元，工業(yè)增速為26.8%，實現(xiàn)利稅6.3億元。骨干工業(yè)企業(yè)和主導產業(yè)的快速發(fā)展，促進了社會經濟的全面發(fā)展，同時對配套基礎設施提出了更高的要求。城市規(guī)劃**縣城區(qū)建設用地為帶狀，東西長、南北窄、中部為柳河、南北兩側是起伏的山巒，南北最寬處約1.2公里，東西長約9公里，城區(qū)建設用地面積5.712平方公里，其中居住用地面積占總用地面積的31.4%，工業(yè)用地面積占總用地面積的18.6%，公共設施用地面積占總用地面積的建設用地主要分布在柳河兩側，柳河從西至東橫貫整個縣城?？h城東為老城區(qū)，西為開發(fā)區(qū)。**縣利用本縣的礦產資源、果品資源、旅游資源發(fā)展地方經濟，全縣GDP達到51.66億，是**市南部的政治、經濟、文化中心?！?*縣國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出新的發(fā)展目標?？h城的西部、西南部要進行大規(guī)模、高標準建設，到2010年，城區(qū)面積達到5851.2公頃，人口達到8.5萬人，城區(qū)綠化覆蓋率30%，城區(qū)人均居住面積本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀**是我國北方果樹主要生產省份之一。黨的十一屆三中全會以來，特別是“十五”期間，我市果樹生產發(fā)展較快。**縣板栗資源豐富，居燕山板栗五縣、市（**縣、遷西縣、遵化市、寬城縣、青龍縣）之首。近年來**縣政府實行“林果立縣”戰(zhàn)略。全縣果品產業(yè)有了較快發(fā)展。目前，在工商局登記注冊的農民專業(yè)合作社達到22家，注冊資金達285萬元，合作社分布在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，輻射帶動22萬余人，6萬余戶。據統(tǒng)計，2008我縣有果樹總量65萬畝，山楂及板栗占全國縣級產量第一位，果品產量達到34.4萬噸，其中板栗產量7.6萬噸，實現(xiàn)銷售額6.3億元；山楂產量17.7萬噸，實現(xiàn)銷售額1.7億元。林果業(yè)社會總產值突破10.4億元。以*******有限公司為龍頭的果品產業(yè)化格局已初步形成，公司領辦的**縣“紫瑜珠”板栗農民專業(yè)合作社分布在**縣南半部8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，擁有5120戶社員，帶動板栗種植面積4萬畝，兩年來使農民增加收入1.2億。3、2項目建設條件優(yōu)劣勢分析1、政策環(huán)境項目建設符合黨中央、國務院的有關方針政策，符合省、市、縣各級政府的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合省政府預算內資金的投向要求，國家實施的京津風沙源治理工程為項目提供了基地建設。本項目等到了當?shù)卣母叨戎匾暎{入了縣委、縣政府重點產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2、資源優(yōu)勢項目所在地果品資源充足，尤其燕山京東板栗的產量和品質皆屬一流。**縣板栗年產量到2008年末，已達7.6萬噸，位居全國縣級產量第一，周邊輻射區(qū)域產量12萬噸。近18萬噸的板栗年產量為公司板栗加工提供了可靠的保證。公司注冊的“紫瑜珠”京東板栗曾被評為**省新、特、優(yōu)農產品金獎、**省名優(yōu)農產品，公司生產的“綠源天地”甘栗仁獲中國第十七屆中國發(fā)明展覽會銀獎。無論是品質還是產量都為擴建提供可靠的資源保證。3、市場優(yōu)勢*******有限公司現(xiàn)有產品暢銷“珠三角”、“長三角”、環(huán)渤海、東北、西南等地區(qū)，“紫瑜珠”、“綠源天地”多次獲國家省市各種榮譽（**省消費者信得過產品，紫瑜珠金獎，**市十大名牌農產品等），公司獲**省農業(yè)產業(yè)化經營重點龍頭企業(yè)、**省林果產業(yè)化重點龍頭企業(yè)稱號，為*******公司提供了廣闊的市場空間。4、市場研發(fā)能力*******有限公司具有一定產品研發(fā)能力，公司研發(fā)機構采取合作的方式，共同承擔項目研究。公司設有市場研發(fā)部，專門從事市場營銷、調查、研究，新項目的建議與研發(fā)。公司現(xiàn)有專、兼職研發(fā)人員18人，其中具有高級專業(yè)技術職稱的研究人員6人（其中包括特聘北京食品研究所三位研究員），具有中級專業(yè)技術職稱的研究人員3人。公司協(xié)作單位除北京食品研究所外還與農業(yè)部58所、**省質檢院合作對新研發(fā)的新產品、各批量生產的產品實行高端檢測，以確保新產品的標準。公司領辦的“紫瑜珠”板栗專業(yè)合作社為開發(fā)新的板栗品種，特聘**縣林業(yè)局副局長、高級園藝師夏軍為常年顧問。公司建有設備齊全，裝備一流的實驗室，以保證公司正常生產檢驗檢測和新產品研發(fā)所需化驗和檢驗檢測。公司生產設備先進、設施齊全。建有3000平方米綜合性多功能冷庫，可裝3000噸板栗，1500平方米劃口炒炙車間，1700平方米剝米、速凍車間和1800平方米制氮、殺菌、小包裝車間和500公司現(xiàn)有可加工出口生鮮板栗2500噸，速凍栗仁1000噸，小包裝甘栗仁1000噸，開口笑板栗300噸和其他板栗制品的能力，可用四個月生產各種水果加工制品。5、基礎設施完善項目區(qū)交通便利，京承鐵路貫穿全縣，公路通車里程１０５７公里，投資３億元的１１２線北營房至黃酒館段公路拓寬改建工程正在建設之中。電力設施完善，電力供應充足，通訊設施齊備，全縣實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通程控電話，市話裝機總容量１萬門，鄉(xiāng)村都通上了網電。3.2.2主要障礙因素及解決方案項目建設存在的主要阻礙因素是項目建設單位建設資金不足，企業(yè)無法及時增加生產品種、擴大生產規(guī)模，無法滿足市場需求。企業(yè)擬通過申請項目立項籌措建設資金，加快技術進步，以提高企業(yè)的市場競爭力，帶動廣大農民增收，促進區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展。第四章市場分析與銷售方案4、1市場分析4.1.1項目產品市場供求現(xiàn)狀及前景分析生鮮行業(yè)歷來是我國的出口大戶，在國際市場有悠久的歷史和良好的信譽。目前，全國生鮮行業(yè)仍以出口為主。數(shù)字顯示，在整個生鮮行業(yè)，蔬菜生鮮出口最多，為86.5萬噸，占整個生鮮出口量的69%，而其增長速度也超過了整體增長速度；水果生鮮出口30.8萬噸；肉類生鮮出口增長近10%，達到3.9萬噸。除了傳統(tǒng)的蘑菇生鮮、蘆筍生鮮、竹筍生鮮、清水馬蹄生鮮外，菠蘿生鮮、生鮮板栗的出口量也呈現(xiàn)較強的增長勢頭，主要出口市場是日本、美國、歐盟成員國。近年來，俄羅斯、中東地區(qū)、東盟國家每年從中國進口的生鮮量也在增加，一再彰顯我國生鮮業(yè)迅猛的出口勢頭。相對于出口，有一段時間，受人們消費觀念的影響，我國國內生鮮需求卻不是很大，企業(yè)重出口輕內銷現(xiàn)象十分普遍，市場很長時間處于無序競爭的狀態(tài)。但是，隨著市場秩序的好轉，有戰(zhàn)略眼光的優(yōu)秀企業(yè)傾力開拓國內市場，不斷開發(fā)出高品質的生鮮產品，以迎合市場的需求。據分析，中國生鮮市場被看好，主要基于兩個原因：一方面，中國生鮮市場蘊藏著巨大的發(fā)展商機。據悉，目前，中國人均年消費生鮮量很少，遠遠低于乳品、方便面等食品的消費量。隨著中國生鮮產業(yè)龍頭企業(yè)及知名產品的不斷出現(xiàn)，以及全行業(yè)對生鮮產品營養(yǎng)、安全、方便等特點宣傳力度的加大，將會有越來越多的消費者選購生鮮產品。同時，中國生鮮食品種類豐富，一些新工藝、新材料已在該行業(yè)開始使用，產品逐漸得到消費者的認可。這也意味著，中國生鮮行業(yè)在新品開發(fā)方面有很多文章可做。綜述：統(tǒng)計結果顯示，在2008年1月-6月生鮮供求數(shù)量上，1月份的供應量有個良好的起步，2月份的狀態(tài)欠佳，3月份又略有回升，4月份達到頂峰，5月的供應量再次下降，但這并不能改變其供應量遠遠高于前三個月的事實，從整體上來觀察，成波動狀變化，

原輔材料大幅漲價已是不爭是事實，生鮮工廠難以應對。在出口市場方面，要看外商的臉色，生怕丟了市場吃大虧。在國內市場上，有些企業(yè)也不愿意貿然行動，擔心價格的波動影響來之不易的市場份額。因此作為生鮮生產企業(yè)面對上游產品的價格上漲，更多的是采用自我消化來應對，在價格連環(huán)中始終處于被動不利的位置。

生鮮是傳統(tǒng)的出口產品，幾十年來在國際貿易中從未太平過，針對我國的各種貿易制裁層出不窮。日前我國出口美國的蘑菇生鮮仍受到反傾銷的制裁，2004年4月，我國對歐出口橘子生鮮，從03年的臨時保障措施升格為最終保障措施。實行這項貿易制裁最終使我國產品受到配額限制，并延續(xù)到2008年。這意味看中國橘子生鮮出口歐洲已被嚴格控制。種種傳說和跡象表明，今后仍可能有生鮮產品被某一個主要進口國或者某一地區(qū)盯上，直至采取各種不公正的貿易措施。

對于中國商品屢遭貿易壁壘，國內說法紛壇。有人怪行業(yè)無序、惡性競爭，這些確實是我們做的不妥，行業(yè)無法完全協(xié)調一致是我們的頑癥。有的企業(yè)就是要靠低價生存，憑價格戰(zhàn)爭奪市場打“天下”，這些說明了我們的企業(yè)和企業(yè)家還不夠成熟。另一方面，我們的外部受到的欺辱和歧視，也是一個重要原因。中國加入了WTO，但仍被視為非市場經濟地位，這也是為什么中國遭受國外貿易壁壘最多的主要原因。最近，歐盟明確表示拒絕承認中國的市場經濟地位，理由是中國經濟受干預太多，法治不強，公司治理不佳等。這就說明，在當今的世界上要爭取到一樣的市場地位，得到公正的貿易待遇，我們還要繼續(xù)等待，還有很長的路要走。生產和市場的價格差反映出嚴重的失衡，產生的原因是我們沒有品牌，沒有市場網絡，市場受制于人。是因為我們盲目競爭，我們定位太低，只要賣掉產品換取微薄利益，似乎就“滿足”了?！百u價走低、利潤減少”是中國生鮮出口的頑癥，直接影響到行業(yè)的生存和長遠發(fā)展。這種狀況必須也應當早點結束，“行業(yè)當自強”，我們需要的是一批有長遠眼光、有社會責任感的企業(yè)家。

公平地講，我國生鮮行業(yè)幾十年拼搏，已取得不俗的進步，但是也存在很多問題。與發(fā)達國家相比，在技術、產品、市場和行業(yè)環(huán)境上還有較大的差距。我們沒有理由不團結起來，改變這一切，同時對未來生鮮行業(yè)的發(fā)展，應當充滿信心。我們有原料、加工的優(yōu)勢，具有一定產業(yè)基礎，許多優(yōu)秀企業(yè)正在發(fā)展。在世界生鮮產業(yè)的調整和變化中，完全可以得到和贏得更多的機會。在繼續(xù)保持目前國際市場競爭優(yōu)勢的同時，有著巨大的空間和潛力的國內市場，是生鮮行業(yè)發(fā)展的良機。

4.1.2產品市場前景分析及競爭優(yōu)勢分析（1）產品優(yōu)勢項目主要產品“紫瑜珠”京東板栗及其系列制品“綠源天地”甘栗仁，由于嚴格按照其自身執(zhí)行的標準和作業(yè)指導書生產、作業(yè)，因此具備一流的品質，由于“綠源天地”甘栗仁所采用的原材料完全是“紫瑜珠”京東板栗，無任何摻假，雜牌，因此這些產品經得住推敲和檢驗，2006年底和2007年初，“綠源天地”甘栗仁先后經受中國農業(yè)部58所、**省質檢院、北京食品營養(yǎng)源研究所等權威檢測單位的檢測，結果各項指標皆符合、優(yōu)于標準規(guī)定的指標，且品質屬國內同類產品中的上乘。產品投放市場后反饋良好，無一投訴，是同類產品的首選。公司研發(fā)機構采取合作的方式，共同承擔項目研究。公司設有市場研發(fā)部，專門從事市場營銷、調查、研究，新項目的建議與研發(fā)。公司現(xiàn)有專、兼職研發(fā)人員18人，其中具有高級專業(yè)技術職稱的研究人員6人（其中包括特聘北京食品研究所三位研究員），具有中級專業(yè)技術職稱的研究人員3人。公司協(xié)作單位除北京食品研究所外還與農業(yè)部58所、**省質檢院合作對新研發(fā)的新產品、各批量生產的產品實行高端檢測，以確保新產品的品質。公司建有設備齊全，裝備一流的實驗室，以保證公司正常生產檢驗檢測和新產品研發(fā)所需化驗和檢驗檢測。（2）原料優(yōu)勢**縣是華北地區(qū)重要的干鮮果品主產區(qū)，2008年，各類干鮮果品產量34.4萬噸，其中板栗產量7.6萬噸，長城綠源食品有限公司周邊縣板栗種植區(qū)的板栗產量也在12萬噸以上。所以，總計18萬噸板栗年產量為公司生產原料有充足的保障。（3）區(qū)域品牌優(yōu)勢項目主要產品“紫瑜珠”京東板栗及其系列制品“綠源天地”甘栗仁，由于嚴格按照其自身執(zhí)行的標準和作業(yè)指導書生產、作業(yè)，因此具備一流的品質，由于“綠源天地”甘栗仁所采用的原材料完全是“紫瑜珠”京東板栗，**縣十幾萬栗農得知“紫瑜珠”京東板栗新品種之優(yōu)秀，銷售之暢通后，紛紛申請加入公司領辦的栗農協(xié)會，與公司和協(xié)會簽訂各種合同，接受公司和協(xié)會的作業(yè)指導書，確?！白翔ぶ椤本〇|板栗的品質。4、2營銷策略、方案、模式4.2.1方案通過立足一點，延伸成線，遍及八方的市場營銷戰(zhàn)略，力爭使銷售遍及全國市場。以市場為導向，以全員營銷和關系營銷為理念，以客戶滿意為目標，建立市場營銷快速反應系統(tǒng)，通過合理的產品價格，快捷準確優(yōu)質的服務和有效傳播手段，打造強勢品牌，迅速形成企業(yè)的營銷優(yōu)勢。在銷售中進一步宣傳企業(yè)產品、企業(yè)的服務，穩(wěn)定老客戶，培養(yǎng)新客戶，挖掘潛在客戶，重視客戶服務，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。4.2.2營銷策略該項目的開發(fā)推廣，需要行之有效的市場營銷策略和手段，高標準的經營和管理，以確保項目的市場銷路和開發(fā)商的合理收益，使政府、開發(fā)商、投資者、經營者、消費者等多方共贏，從而達到經濟效益和社會效益的雙豐收。實行階段性策略進行營銷，根據工期進度，目標客戶，銷售階段，后期服務等方面，制定不同的銷售策略。擬采用多種促銷手段，加快本項目產品的銷售。（1）渠道策略*******有限公司將以高質量、合理的價格和完善的售后服務進入信譽好的經銷商，與之建立長期的合作關系。除與直接聯(lián)系外，還將利用網絡服務于產品的宣傳和銷售，網絡作為一個良好的企業(yè)宣傳及產品銷售平臺，已經越來越多地被廣大國內外企業(yè)重視，并取得了良好的宣傳效果和經濟效益，因此建立網站及銷售網絡平臺，將是*******有限公司的一個重要建設項目。（2）品牌策略要在市場競爭中取得主動地位，企業(yè)必須建立起自己特有的品牌，企業(yè)制定品牌培育計劃和措施，確定嚴密的執(zhí)行步驟，探索行之有效的營銷手段。*******有限公司將加強品牌意識，適度加大宣傳力度和形象推廣，長期在各類相關媒體做宣傳，通過多種渠道方式，就能塑造名牌企業(yè)的形象，同時，全力保證銷售目標和品牌，培養(yǎng)目標的一致性。*******有限公司將設立自己的品牌，加強本項目產品的品牌保護，特別是當我們的產品進入省外市場和國際市場時，要加強品牌保護意識。4.2.3模式本項目要積極利用廣告促成產品的銷售。如今，社會進入“比較經濟時代”，各行各業(yè)皆是如此，這是消費者消費理念與消費行為日趨理性與成熟的結果。尤其是在市場競爭激烈化的背景下，還有不同企業(yè)在附加產品（產品、服務等）方面的比較，企業(yè)宣傳時的廣告比較（只要在《廣告法》許可范圍內），消費者選擇商品時的心理、價格比較等等，為產品迅速占領市場，得到廣大消費者的認同做好了良好的銷售基礎。這為優(yōu)勢企業(yè)與優(yōu)勢品牌提供了一個營銷思路，那就是通過比較突出自己的優(yōu)勢，在廣告訴求上要利用比較廣告策略，強調產品質量、價格優(yōu)勢、產品優(yōu)勢和售后服務，這些都可以采取比較營銷的策略來加大自己品牌的市場推廣力度。4.3市場風險分析4.3.1項目產品市場風險因素分析技術風險：京東板栗及其系列產品研發(fā)采用中國農科院、北京農林科學院、北京食品研究所、**省昌黎果研所、**縣林業(yè)局等科研單位成功的研究成果，經過綜合和反復檢驗、實驗，經多方反復論證而認可的項目，項目實施和投產以后經檢驗證實合乎自然發(fā)展規(guī)律，符合國家農業(yè)產業(yè)政策，為消費者所接受、為市場所接受、為公司發(fā)展帶來效益。檢驗結果被公司市場研發(fā)部、各協(xié)作單位及參予開發(fā)的科研人員認同，并對進一步開發(fā)“紫瑜珠”板栗及其產品的研發(fā)充滿信心。資金風險：本項目所用原材料完全是公司領辦的**縣“紫瑜珠”板栗專業(yè)合作社社員按照統(tǒng)一作業(yè)指導書生產的板栗，按著公司與板栗專業(yè)合作社成員事先簽訂的合同進行運作，付款方式亦依合同所約定的實施，無任何采購資金風險。產品銷售按公司銷售管理制度操作，按與不同客戶簽的協(xié)議實行先付款后發(fā)貨、批結、月結等不同的結算方式，不存在賒銷、代賣的情況，因此二年來未發(fā)現(xiàn)一例拖欠貨款銷售，為公司進一步開展京東板栗及其系列產品的研發(fā)，為進一步擴大生產提供了資金保證，公司將從每年的企業(yè)銷售利潤中提出4%做為產品技術研發(fā)資金。市場風險：截止目前，我國板栗加工產品人均不足12克，政策風險：公司所從事的京東板栗及其系列化產品的研發(fā)與生產活動被列入農業(yè)產業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，是國家重點扶植與發(fā)展的產業(yè)，屬于社會主義新農村建設的重要組成部分，前景極其廣闊。本項目的實施與生產完全不涉及專利與知識產權問題，不會造成政策法律風險。4.3.2防范和降低風險的對策可靠的產品質量以及完善的售后服務，是實現(xiàn)經濟與社會價值的有效手段。為此，*******有限公司將大力培訓宣傳咨詢人員，他們的主要工作就是面向消費者和合作商，溝通消費者和合作商，服務于消費者，讓廣大消費者安全放心使用*******有限公司售出的產品；同時，減少合作商的負擔，為持久合作創(chuàng)造良好條件。市場信息網絡建設：公司將建立多層次、覆蓋廣的市場信息網絡，建立市場追蹤管理體系，對中國境內外相關產品的市場價格、供求情況和新的科技工藝等情況進行系統(tǒng)收集，嚴密跟蹤，對萌發(fā)性信息進行超前分析，對相關因素進行綜合分析，對發(fā)展趨勢進行動態(tài)分析，做到知己知彼，總攬全局，使企業(yè)立于領先地位。建立合作商及消費者信息檔案管理制度，特別是對已經有合作關系的合作商和消費者，要將他們的所有信息詳細登記，并跟蹤管理。檔案要完整、詳盡，且要不定期跟蹤，確保檔案的及時準確。提高產品質量：嚴格按照產品標準進行生產和市場銷售，以高質量的產品迅速占領**及其周邊市場，迅速進入國內市場，積極融入國際市場。同時，積極追蹤國內外市場的新產品、新標準，以期始終走在行業(yè)前列，滿足消費者各種需求。加強環(huán)保意識，建立安全的綠色銷售體系：近年來，人們越來越重視食品的健康營養(yǎng)，食用有機綠色食品被整個社會重視，食品是否符合有機、綠色食品的標準是消費者是否購買的重要依據之一。鑒于此，在銷售的過程中，將加強環(huán)保意識，建立安全的有機、綠色體系，這是企業(yè)發(fā)展及社會發(fā)展的要求，也是與國際市場接軌的必要條件，企業(yè)也可以通過這種有機、綠色安全體系的建立進行有效宣傳，實現(xiàn)更大的企業(yè)經濟和社會效益。建設方案5.1產品方案和建設規(guī)模本項目屬于擴建項目，項目建設內容為建輕鋼結構綜合車間900平方米5.2建設規(guī)劃和布局項目建設在*******有限公司院內，整體布局充分考慮到食品安全需要和食品衛(wèi)生要求，符合生鮮加工廠衛(wèi)生規(guī)劃要求。5.3建設標準和產品標準按國家規(guī)定的建設標準建設。5.4設備方案5.4.1設備選型：2噸速凍機、板栗精選機、自動篩選機5.4.2設備清單：（后附）5.4.3設備來源：購買沈陽冰天廠、遵化久勝礦山機械廠的設備。5.5建筑方案5.5.1建筑物：900平方米輕鋼結構主體廠房。5.5.2輔助工程、其他工程：671立方米的護壩，4000平方米的場地硬化。5.6節(jié)能減排措施施工時通過灑水、地面硬化和設置高標準圍擋降低揚塵，鍋爐通過濕式脫硫除塵器高煙囪外排，能達到《鍋爐大氣污染排放標準》（GB13271-2001）、 《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）。污水經化糞池沉淀和污水凈化處理系統(tǒng)修理后外排，符合《污染綜合排放標準》（GB8978-96）噪聲治理通過選用低噪聲設備，全封閉車間設置、墻壁填充隔音材料、加裝減振設施，可達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）和《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）的相關標準。同時，項目加工寺場區(qū)綠化，以改善生態(tài)環(huán)境、減少污染物危害。5.7實施進度安排項目建設時間2008年10月—2009年6月，工期5個月，項目建設設計線性速度圖如下：項目建設設計線性速度圖階段月進度23456規(guī)劃設計購買設備安裝調試投入生產環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目對環(huán)境影響的主要污染物為設備清洗的酸堿成人及部分少量的富營養(yǎng)物質的污水，以及生產設備運營時的噪聲。項目施工期，會產生固體廢物，但施工期污染物的排放濃度均有所增加，特別是設備清洗過程的污水，須經沉淀和污水凈化設施處理后，滿足達標排放的要求后，經地下管道排放。本項目污水處理后，與當?shù)卣麄€區(qū)域內燃煤排放大氣污染物相比，排放量很小，不會對大氣環(huán)境造成影響。果品加工生產過程中設備運行會產生機械性噪聲和空氣動力性噪聲，項目采取了相應的隔聲、消聲等措施，經治理后對周邊環(huán)境影響較小。固體垃圾統(tǒng)一在垃圾場堆存。鍋爐爐渣可作為建材使用。6.2環(huán)境治理措施該項目為擴建項目，原有企業(yè)各類排污措施已按環(huán)保有關要求達到了排放標準，原有排污治理設施完全可以滿足新增果品加工能力排污處理的需要，不會對自然環(huán)境造成污染。施工時通過灑水、地面硬化和設置高標準圍擋降低揚塵。污水經化糞池沉淀和污水凈化處理系統(tǒng)修理后外排，符合《污染綜合排放標準》（GB8978-96）噪聲治理通過選用低噪聲設備，全封閉車間設置、墻壁填充隔音材料、加裝減振設施，可達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）和《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）的相關標準。同時，項目加工場區(qū)綠化，以改善生態(tài)環(huán)境、減少污染物危害。6.3評價與審批果品加工企業(yè)排放物為輕度污染，原企業(yè)排污治理措施、設施齊全完備，符合國家有關標準能夠滿足擴建項目需要。市、縣環(huán)保部門同意立項。

第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分該項目在縣政府統(tǒng)一領導下，由**縣農業(yè)開發(fā)辦主管，由**長城綠原食品有限公司具體承建。成立以主管單位領導、有關人員參加的項目領導組織，負責項目的具體落實工作，加強項目資金管理，確保?？顚Ｓ?，監(jiān)督保證企業(yè)自籌資金按時足額到位，加強項目建成后的管理，保證預期效益的發(fā)揮。7.2經營管理模式項目建成后，在項目領導小組的管理監(jiān)督下，由*******有限公司負責日常管理工作，納入企業(yè)正常管理范疇，按企業(yè)管理要求組織罐頭產品的生產、銷售工作，獨立核算、自負盈虧，確保預期效益的發(fā)揮。7.3經營管理措施1、生產管理：實行崗位責任制，層層考核監(jiān)督。實行崗位工資浮動制，工資待遇與工作成績掛鉤。2、財務管理：項目財務專門建帳、?？顚Ｓ?、單獨管理，接受有關部門的監(jiān)督，嚴格執(zhí)行上級財務規(guī)定并及時向財政局、農業(yè)開發(fā)辦匯報情況。3、銷售管理：充分利用公司原有銷售網絡，由專人負責，加強市場開拓力度。7.4技術培訓對操作人員采用就地培訓和分批到設備生產廠進行設備培訓的方法，掌握設備操作原理，了解掌握工藝流程和操作技能，以滿足生產需要，同時也能保證生產正常有序地進行。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防1、項目建設嚴格按照國家頒發(fā)的“工廠安全衛(wèi)生規(guī)程”及勞動部頒發(fā)的“關于生產性建設工程項目職業(yè)安全、衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定”進行規(guī)劃和設計。2、生產過程中，嚴格按QS、ISO、HACCP等體系管理程序組織生產，確保食品安全。3、可能對人體造成傷害的生產設備部位設立防護欄或罩，帶電設備均需保證有效接地，以防電擊傷人。4、車間生產流水線的加工用具及容器嚴格執(zhí)行清洗消毒制度，消毒工作人員配備相應的工作服、手套、水靴等必備勞動保護用品。5、定期為職工檢查身體，預防疾病的發(fā)生。 第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據本項目依據“**省農業(yè)開發(fā)辦公室2008年關于產業(yè)化經營項目安排意見”，設備購置的設備價格為向供應商直接詢價獲得，包括運雜費，設備安裝費，以當?shù)貎r格水平進行估算，其余費用按照國家有關政策要求進行計算。8.2投資估算8.2.1總投資建設投資生產系統(tǒng)設施設備所需資金合計275萬元，其中固定資產225萬元。流動資金項目鋪底流動資金50萬元其他無項目其他資金8.3資金來源項目總投資275萬元，申請財政資金75萬元，企業(yè)自籌200萬元?；I措方案如下8.3.1中央財政資金申請中央資金50萬元8.3.2地方財政配套資金能力分析地方財政配套資金25萬元，其中**省配套資金20萬元，**市配套資金5萬元8.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金200萬元，來源于企業(yè)2008年未分配利潤。8.3.4銀行貸款及籌措無8.3.5其他無8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理財政有償資金使用和管理項目建設期5個月，總投資275萬元。財政資金75萬元。項目資金按照**省農業(yè)綜合開發(fā)資金縣級財政報帳實施辦法進行管理，單獨建帳。資金按項目實施進度直接撥付項目單位資金專戶，與自籌資金統(tǒng)一在項目工程資金專戶核算。固定資產投資于建設期全部投入使用，流動資金隨生產負荷陸續(xù)使用。財政無償資金使用和管理財政資金實行現(xiàn)款報帳制，統(tǒng)一在縣財政報帳資金專戶結算。8.4.2銀行貸款使用和管理本項目無銀行貸款8.4.3其它無第九章財務評價9.1財務評價依據《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可行性研究報告編寫提綱》和國家現(xiàn)行財稅制度等進行。同時，以項目建設所在地同類技術應用的產出水平和投入水平、主要產品的市場銷售價格和預期的投入物料、勞動力成本價格等基本指標作為基礎進行分析。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入年增加產量4000噸，年新增銷售收入4400萬元。9.2.2營業(yè)稅金及附加年銷售稅金及附加13%稅制，抵扣后應稅按實際發(fā)生計算，年稅金及附加為439.56萬元。9.3總成本及經營成本估算9.3.1單位產品生產成本估算見單位成本估算表9.3.2項目總成本估算經計算，本項目年總成本為3863.78萬元（見總成本估算表）9.3.3經營成本估算經計算，本項目年經營成本為3849.79萬元（見總成本估算表）9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析計算期限：10年。折現(xiàn)率：8%總投資：275萬元產品銷售收入：4400萬元總成本費用：3863.78萬元利潤總額96.66萬元銷售稅金及附加：439.56萬元上繳所得稅：24.16萬元稅后利潤：72.5萬元財務凈現(xiàn)值：251萬元內部收益率：24.1%盈虧平衡點：64.3%投資利潤率：26.36%投資利稅率：35.13%投資回收期：5.9年（含建設期）9.4.2清償能力分析銀行貸款、財政有償資金歸還能力、預期時間等。因此項目無銀行貸款，故不作此分析。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析見盈虧平衡表9.5.2敏感性分析見敏感性分析表，敏感性分析圖。9.6財務評價結論投資價值是指資產對于具有明確投資目標的特定投資者或某一類型的投資者所具有的價值。項目投資價值分析是根據項目投資的預期成果對項目投資價值發(fā)表意見。1、投資利潤率投資利潤率是指項目計算期內的平均利潤額與項目總投資的比率，它是考察項目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標。投資利潤率=年平均利潤額∕投資總額×100%2、財務內部收益率財務內部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。它反映項目所占用資金的盈利率，是考察項目盈利能力的主要動態(tài)評價指標。3、投資回收期投資回收期是指項目以凈收益低償全部投資所需的時間，是反映項目投資回收能力的重要指標。投資回收期=（累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年數(shù)—1）+（上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值∕當年凈現(xiàn)金流量）4、投資價值分析（1）價值判斷方法的選擇采用收益現(xiàn)值法此次投資價值分析目的是*******有限公司項目在預定的周期內整個項目的投資收益價值。（2）折現(xiàn)率取8%（3）折現(xiàn)年限本次投資價值分析的折現(xiàn)年限為10年（4）投資價值投資價值是項目按期行業(yè)基準收益率，將項目計算期各年的凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的限制之和，其數(shù)值越大，項目的獲利水平就越高。其表達方式為：FNPV=∑t=0(CI—CO)t(1+ic)-t式中：CI——現(xiàn)金流入量CO——現(xiàn)金流出量（CI—CO）t——項目在第t年的凈現(xiàn)金流量t=0——項目起始時間點n——計算期ic：項目所屬行業(yè)基準收益率計算結果財務凈現(xiàn)值：251萬元內部收益率：24.1%投資回收期：5.9年（含建設期）當FIRR﹥Rc（行業(yè)收益率）時，F(xiàn)NPV﹥0，項目投資可獲得超額利潤；當FIRR﹤Rc時，F(xiàn)NPV﹤0，項目投資會出現(xiàn)虧本；當FIRR=Rc時，F(xiàn)NPV=0，這是市場競爭最可能的結果。計算表明，本項目投資可獲得超額利潤，項目投資價值很大。其余數(shù)據分析詳見附表社會效益分析10.1社會評價基本結論本項目建成投產后，為項目區(qū)板栗基地農民提供了穩(wěn)定的加工銷售渠道，因而增強了板栗基地農民種植業(yè)結構優(yōu)化調整的信心和決心，符合**縣縣委、縣政府提出的“穩(wěn)糧、擴經”的農業(yè)結構調整思路，在廣大農戶得到實惠的同時，使當?shù)氐陌謇醴N植和加工有機會結合，全面發(fā)展。10.2農業(yè)產業(yè)化經營10.2.1壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析優(yōu)質板栗的研發(fā)是為了制造高附值的系列化產品，產品形成優(yōu)質系列化才能滿足國內外市場的需求。優(yōu)質板栗研發(fā)的載體主要是農民，研發(fā)成功后受益的也主要是農民。而系列化板栗制品研發(fā)投產的主要載體是公司，公司是研究成果的主要受益者，公司受益又要擴大再生產，又要求收購更多的優(yōu)質板栗和招募更多的產業(yè)工人。這是一個緊密相關的產業(yè)鏈，是國家三農政策的集中體現(xiàn)。10.2.2建設現(xiàn)代農業(yè)，促進產業(yè)化發(fā)展本項目建成后，基地農產品經深加工后走向市場，在取得高附加值的同時，提高了產業(yè)的市場化程度，基地農戶在公司組織下進行規(guī)范化生產，其組織化程度也大大提高。公司以合同訂單形式與基地農戶建立長期合作關系?；剞r戶按公司制定的技術標準和質量要求提供產品，公司按與客戶簽訂合同規(guī)定的時間和價格收購產品，農民生產過程中的技術服務由公司負責組織。10.2.3輻射帶動能力分析項目單位與農戶利益聯(lián)結機制本項目實行公司+農戶+合作社的產業(yè)化發(fā)展模式，這一模式符合國家農業(yè)產業(yè)化政策，適應了我國現(xiàn)代化大農業(yè)的發(fā)展的需要，因此極具生命力。目前，全縣有注冊農民專業(yè)合作經濟組織22個，其它農民自發(fā)成立的專業(yè)合作經濟組織30個，經紀人隊伍發(fā)展到8000人，公司領辦的板栗專業(yè)合作社輻射帶動能力廣，服務水平高，涵蓋了全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和90%的農戶。合作社為社員制定統(tǒng)一生產標準，統(tǒng)一進行管理，提供產前、產中、產后一條龍服務，成為基地農戶和龍頭企業(yè)聯(lián)結的紐帶，在實踐中走出了一條“公司+農戶+合作社”的產業(yè)化發(fā)展之路，為農民增收發(fā)揮了至關重要的作用。公司領辦的**縣“紫瑜珠”板栗專業(yè)合作社已于2008年被評為**省省級農民專業(yè)合作社示范社。產品銷售依公司銷售管理制度操作，依與不同客戶簽的協(xié)議實行先付款后發(fā)貨、批結、月結等不同的結算方式，不存在賒銷、代賣的情況，因此二年來發(fā)現(xiàn)一例拖欠貨款銷售，為公司進一步開展京東板栗及其系列產品的研發(fā)，為進一步擴大生產提供了資金保證，公司將從每年的企業(yè)銷售利潤中提出4%做為產品技術研發(fā)資金。帶動基地項目的實施，直接帶動基地面積1150畝，間接帶動公司周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)板栗生產基地近4萬畝，可直接安排260名農民工就業(yè)。帶動農戶直接帶動農戶2000戶，間接帶動農戶10000戶，年可為農戶增加純收入1760萬元。10.3農民增收、農業(yè)增效評價10.3.1農民增收帶動農戶脫貧致富，促進全縣果品產業(yè)的發(fā)展，直接帶動農戶2000戶，間接帶動項目區(qū)1萬戶農民發(fā)展果品生產，農民人均年增加純收入150元以上。10.3.2農業(yè)增效項目完成后，可增強企業(yè)的生產能力和市場競爭力，提高企業(yè)經濟效益和對果品產業(yè)發(fā)展的帶動、拉動能力。本項目對項目區(qū)果品種植結構調整將起到顯著作用，同時，項目建設將刺激果品基地、技術服務業(yè)、商品零售等相關行業(yè)的發(fā)展。10.3.3對比分析項目的實施，可使群眾進一步認識到果品種植、果品加工的巨大潛力和高投資回報率，促進果品產業(yè)的發(fā)展，為農民增加收入開拓新途徑，改善生產、生活條件，繁榮城鄉(xiāng)經濟。近年來隨著人們生活水平的提高，人們越來越重視食品的新鮮程度和營養(yǎng)成份，純天然綠色食品備受青睞，價格遠高于普通食品。京東板栗因其含有大量的鐵、鋅及人體所必需的微量元素，同時產自燕山山脈深處，生產期間不使用任何化肥、農藥，無任何污染，屬純天然綠色食品，深受廣大消費者的喜愛。據最近幾年的統(tǒng)計，僅日本市場年需求量就達2萬噸左右，新加坡每年的需求量也在5000噸以上。國內消費結構的變化和經濟的快速增長，也進一步刺激了對京東板栗的大量需求。**縣作為京東板栗主要產區(qū)之一，年產量在1萬噸以上，具有得天獨厚的資源優(yōu)勢。本項目建成后，主要以出口創(chuàng)匯為主，并可為北京、天津、板栗食品企業(yè)提供資源。產品銷路沒有問題，市場前景十分廣闊。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規(guī)模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1