標準化分層審核演示文稿

標準化分層審核演示文稿現(xiàn)在是1頁\一共有46頁\編輯于星期日（優(yōu)選）標準化分層審核現(xiàn)在是2頁\一共有46頁\編輯于星期日摘要

為什么要做分層審核？

分層審核的要求是什么？如何執(zhí)行分層審核？現(xiàn)在是3頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核介紹現(xiàn)狀：

客戶抱怨居高不下

質(zhì)量成本持續(xù)增高制造缺陷層出不窮問題根本原因不明措施無法有效落實，重復問題經(jīng)常發(fā)生內(nèi)部人員組織架構(gòu)不清，責任不明確人員質(zhì)量意識不強持續(xù)改進無法推行客戶抱怨頻次居高不下措施無法有效落實員工質(zhì)量意識差員工不執(zhí)行操作規(guī)范人員責任分工不明確員工的工作質(zhì)量無監(jiān)督審核現(xiàn)在是4頁\一共有46頁\編輯于星期日成本利潤市場價格0價格0Cost成本利潤質(zhì)量損失縮減質(zhì)量成本是提高利潤的有效手段現(xiàn)在是5頁\一共有46頁\編輯于星期日為什么質(zhì)量成本不斷提高？？？為什么客戶抱怨居高不下？？？現(xiàn)在是6頁\一共有46頁\編輯于星期日客戶抱怨人員加強檢查質(zhì)量成本提高市場價格不斷降低人員流動性加大降低人力成本質(zhì)量波動加強客戶抱怨增多客戶抱怨分層審核員工增強質(zhì)量意識市場價格不斷降低市場競爭力加強客戶抱怨減少質(zhì)量成本降低質(zhì)量提高惡性循環(huán)良性循環(huán)InputInput制造質(zhì)量質(zhì)量成本現(xiàn)在是7頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核介紹目的：

在制造系統(tǒng)內(nèi)部形成逐級審核的流程制度，以使整個制造系統(tǒng)執(zhí)行明確、有效的工藝紀律并得到確認審核，從而較大程度的改善制造系統(tǒng)的制造質(zhì)量。說明：旨在通過管理層與一線員工的交流（培訓/指導/互動），加強對標準、內(nèi)建質(zhì)量的執(zhí)行，并深化一線員工與管理層對精益制造理念的一致性理解，從而支持生產(chǎn)過程的受控。Explain:aimstoensureprocesscontrolthroughtheconsistentapplicationandexecutionofstandards,improvedbuilt-in-qualityandincreasedoperator/leadershipLeanManufacturingawarenessbycoaching/teachinginteractionbetweenleadership&operators.現(xiàn)在是8頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核術(shù)語分層審核：一種由組織中各級人員按照預先計劃的頻次定期參與評審并回顧整改為基礎(chǔ)的標準化的評審過程，用以確保制造過程受控并加強精益制造理念。

LayeredAudit:Astandardizedaudit&reviewperformedonaregular,frequentbasisbyalllayersoftheorganizationtoensurewemaintainprocesscontroladherence&toreinforcetheLeanManufacturingConceptfortheentireorganization現(xiàn)在是9頁\一共有46頁\編輯于星期日摘要

為什么要做分層審核？

分層審核的要求是什么？如何執(zhí)行分層審核？現(xiàn)在是10頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核要求

嚴格執(zhí)行分層審核的項目，定期反饋結(jié)果。及時、動態(tài)更新審核要求。根據(jù)審核結(jié)果建立高風險的項目（如顧客抱怨、突發(fā)制造缺陷等）。審核項目應(yīng)如實記錄，對于不合格項應(yīng)立即采取措施，不滯后。分層審核的記錄結(jié)果最終應(yīng)由管理層Review。公司管理層必須定期對開展部門的工作效果進行評估，并協(xié)調(diào)必要的資源。嚴格執(zhí)行審核項目，定期Review審核結(jié)果現(xiàn)在是11頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核的精髓：鼓勵員工發(fā)現(xiàn)問題（而不是對問題進行懲戒），并幫助下層學會思考解決問題；管理者的審核是上級管理人員對下級人員的指導，讓員工學會站到山頂上來看問題；管理者還需要為員工改進和問題解決提供資源的拉動。最終期望實現(xiàn)：制造過程的管理受控，將員工變成左右手，把管理者真正解放出來。要點：從公司的的最高層往下推。工廠經(jīng)理必須做好操作工的培訓和引導工作。分層審核強調(diào)發(fā)現(xiàn)問題立即整改，對于無法立即整改的問題將寫入問題清單。分層審核絕不是質(zhì)量部門主導的，而是生產(chǎn)部門主導的。要自己查自己，提倡的是Built-inQuality。在體制策劃環(huán)節(jié)，質(zhì)量部門可以主導。質(zhì)量部門的作用是動態(tài)更新關(guān)注點（每月可以有審核的側(cè)重點）。管理者要通過自己的檢查發(fā)現(xiàn)平時發(fā)現(xiàn)不了的問題和長期不能解決的問題。發(fā)現(xiàn)的問題要在現(xiàn)場目視化：問題描述、預計完成日期和反應(yīng)計劃。必須非常嚴格地執(zhí)行對SOS的檢查，發(fā)現(xiàn)問題可能就意味著改進的機會。現(xiàn)在是12頁\一共有46頁\編輯于星期日摘要

為什么要做分層審核？

分層審核的要求是什么？

如何執(zhí)行分層審核？現(xiàn)在是13頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核執(zhí)行現(xiàn)在是14頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核的14步：成立分層審核小組；對分層審核的原理進行分析；確定從哪里開始實施；確定高風險性項目；建立審核清單；決定審核人員；決定審核頻率；建立一個管理評審系統(tǒng)；對分層審核過程文件化；培訓審核人員；培訓和溝通操作員工（讓操作者指導怎么做）；實施審核；監(jiān)控和調(diào)整分層審核；在整個工廠展開。現(xiàn)在是15頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核執(zhí)行要求及步驟：1.明確生產(chǎn)現(xiàn)場機構(gòu)架構(gòu)圖分層審核執(zhí)行生產(chǎn)管理科動力裝配科生產(chǎn)制造部班組操作工沖壓一車間班組操作工沖壓二車間班組操作工焊接一車間班組操作工焊接二車間半成品一庫半成品二庫包裝一車間班組操作工模具車間班組操作工包裝二車間班組操作工總裝車間班組操作工機電二組工裝一庫工裝二庫機電一組現(xiàn)在是16頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：2.明確車間現(xiàn)場的人員組織架構(gòu)圖現(xiàn)在是17頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：3.明確所有內(nèi)部人員的監(jiān)督管理責任，確保生產(chǎn)管理現(xiàn)場的所有責任落實到位

從管理架構(gòu)圖出發(fā)：列出每一相關(guān)崗位的職責（確立崗位責任）

崗位名稱：車間主任隸屬：生產(chǎn)制造部管理范疇：車間生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、安全、現(xiàn)場、人員的管理職責和權(quán)限：A．認真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，加強車間的行政領(lǐng)導，對車間整體工作負責；B．合理安排車間生產(chǎn)，按時、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)制造部下達的生產(chǎn)計劃；C．負責本部門的持續(xù)改進和預防、糾正措施的落實，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，控制生產(chǎn)流程，減少生產(chǎn)過程中所發(fā)生的人、機、料的浪費，實現(xiàn)公司下達的生產(chǎn)成本控制和質(zhì)量指標的實現(xiàn)；D．嚴格控制車間在制品的合格率，杜絕不合格品流入下道工序；E．必須協(xié)助跟班檢做好操作工督促、指導操作工實行自檢制度；F．發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保生產(chǎn)正常、有序進行；G．負責車間安全生產(chǎn)，加強車間內(nèi)部設(shè)備管理；H．負責車間生產(chǎn)現(xiàn)場的“5S”管理；I．負責車間員工素質(zhì)的持續(xù)改進和提高，營造學技術(shù)、鉆技術(shù)、趕先進的學習氛圍并建立相應(yīng)的激勵機制。崗位名稱：班組長隸屬：車間管理范疇：班組生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、設(shè)備、現(xiàn)場、人員的管理職責和權(quán)限：A．認真貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，加強班組的領(lǐng)導，對工作班組負責；B．負責本班組的合理化建議的收集、匯總、落實；C．減少生產(chǎn)過程中發(fā)生的人、機、料的浪費；D．發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保正常生產(chǎn)有序進行;E．安全生產(chǎn)，加強設(shè)備管理；F．負責班組的現(xiàn)場“5S”管理；G．負責對班組成員的月度評估；H．負責班組員工素質(zhì)的持續(xù)改進和提高；崗位名稱：點焊工、凸焊工隸屬：焊接車間管理范疇：產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量職責和權(quán)限：A．認真貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，嚴格按操作指導書作業(yè)；B．熟悉產(chǎn)品特性及要求，對自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品負責；C．嚴格控制生產(chǎn)過程中的不合格品，做到不接受、不流轉(zhuǎn)、不制造，按規(guī)定要求隔離；D．嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程規(guī)程，5S管理;E．合理使用工位器具，輕拿輕放，防止零件碰傷、變形、劃毛；F．嚴格執(zhí)行工藝紀律；G．認真做好質(zhì)量記錄（含點檢卡、工裝履歷卡、交接班記錄），對其完整性、準確性負責；H．對錯漏工序引起的產(chǎn)品質(zhì)量責任負責；I．正確使用工裝夾具、檢具；J.做好生產(chǎn)現(xiàn)場的文明衛(wèi)生工作，做到文明生產(chǎn)?，F(xiàn)在是18頁\一共有46頁\編輯于星期日

測量檢具的確認包裝效果的確認工裝檢具有效性的確認目視化管理的相關(guān)內(nèi)容

過程參數(shù)設(shè)定作業(yè)指導書合格品標識過程流程圖實施的有效性必須完成的檢驗項目

扭距監(jiān)控

產(chǎn)品尺寸檢驗或目視化檢測

生產(chǎn)現(xiàn)場的文件化管理/記錄

質(zhì)量門檢驗

顧客信息反饋

從責任項目出發(fā)：針對一些具體的要求或?qū)徍隧椖?，單獨列出?zhí)行和監(jiān)督部門的管理流程圖和相應(yīng)職責，如：分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行現(xiàn)在是19頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核執(zhí)行要求及步驟（例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）：

從責任項目出發(fā)：

1.檢驗人員按照檢驗要求定時對零件抽檢（如：每半小時一次），并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。檢驗員若發(fā)現(xiàn)零件尺寸波動（根據(jù)SPC等），應(yīng)及時通知檢驗班組長。

2.檢驗班組長

每天對檢驗人員檢驗情況進行抽查（檢驗頻次、數(shù)據(jù)記錄情況）每天檢查檢驗人員是否將零件測量中發(fā)現(xiàn)的波動情況及時反饋

3.質(zhì)量工程師

接收檢驗班組長反饋的零件尺寸波動情況，并聯(lián)合技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)工程師研究零件波動情況質(zhì)量工程師需及時向質(zhì)保部經(jīng)理反饋零件尺寸波動情況及改進情況

4.質(zhì)量工程科經(jīng)理

每周Review零件尺寸穩(wěn)定狀態(tài)，對零件波動狀態(tài)進行跟蹤，同時協(xié)調(diào)其它部門

5.技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理每月聽取經(jīng)理對公司內(nèi)部零件尺寸波動情況的匯報，并Review客戶抱怨情況的改善匯報分層審核執(zhí)行現(xiàn)在是20頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：

從責任項目出發(fā)：（例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）質(zhì)量副總質(zhì)保部經(jīng)理檢驗班組長A檢驗班組長B檢驗員1檢驗員2檢驗員3檢驗員4檢驗員5檢驗員6按照檢驗要求定時對零件抽檢（如：每半小時一次），并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)檢驗員若發(fā)現(xiàn)零件尺寸波動（根據(jù)SPC等），應(yīng)及時通知檢驗班組長每天對檢驗人員檢驗情況進行抽查（檢驗頻次、數(shù)據(jù)記錄情況）每天檢查檢驗人員是否將零件測量中發(fā)現(xiàn)的波動情況及時反饋接收檢驗班組長反饋的零件尺寸波動情況，尋找波動原因質(zhì)量工程師需及時向質(zhì)保部經(jīng)理反饋零件尺寸波動情況及改進情況質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師每周Review零件尺寸穩(wěn)定狀態(tài)，對零件波動狀態(tài)進行跟蹤，同時協(xié)調(diào)其它部門每月聽取質(zhì)保部經(jīng)理對公司內(nèi)部零件尺寸波動情況的匯報，并Review質(zhì)保經(jīng)理對客戶抱怨情況的改善匯報現(xiàn)在是21頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：4.建立狀態(tài)跟蹤表現(xiàn)在是22頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：4.建立狀態(tài)跟蹤表現(xiàn)在是23頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：4.建立狀態(tài)跟蹤表現(xiàn)在是24頁\一共有46頁\編輯于星期日分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行中可能遇到的困難：

部門與部門之間協(xié)調(diào)困難，“扯皮”情況時有發(fā)生

審核部門審核尺度把握不準，審核“形同虛設(shè)”

措施落實不徹底，效果不明顯“徹底”地執(zhí)行是解決問題最有效的方法量化審核標準是分層審核推行的關(guān)鍵高層參與是分層審核推行的助推器解決辦法：責任落實清晰、明確，管理層面參與協(xié)調(diào)解決辦法：細化審核項目、量化審核標準解決辦法：管理高層監(jiān)督、跟蹤措施落實情況現(xiàn)在是25頁\一共有46頁\編輯于星期日標準化分層審核項目

開展具體步驟現(xiàn)在是26頁\一共有46頁\編輯于星期日一.建立"分層過程審核"核心小組（1/3)以上是一份公司層面的團隊網(wǎng)絡(luò)圖，每個部門需要確定一名分層審核牽頭人，負責完成自己部門的分層審核網(wǎng)絡(luò)圖（需上報質(zhì)量工程科匯總），整理并督促分層審核清單的建立，對現(xiàn)場無法立即整改的問題，每天納入問題清單，牽頭協(xié)調(diào)并制定解決方案。

上表的檢查頻次是最低要求的檢查頻次，各區(qū)域及部門可以按照各自的情況進行調(diào)整?，F(xiàn)在是27頁\一共有46頁\編輯于星期日一.建立"分層過程審核"核心小組（2/3)建立自己部門的分層審核網(wǎng)絡(luò)圖（范例）現(xiàn)在是28頁\一共有46頁\編輯于星期日建立“分層過程審核”核心小組（2/3)

區(qū)域、部門牽頭人聯(lián)絡(luò)圖現(xiàn)在是29頁\一共有46頁\編輯于星期日一.建立“分層過程審核”核心小組(3/3)－檢查計劃

現(xiàn)在是30頁\一共有46頁\編輯于星期日二.建立分層過程審核現(xiàn)場看板（建議格式）每個區(qū)域在醒目位置放置分層審核看板，反映分層審核的運行情況，并定期更新?，F(xiàn)在是31頁\一共有46頁\編輯于星期日二.分層過程審核現(xiàn)場看板（通用現(xiàn)場）現(xiàn)在是32頁\一共有46頁\編輯于星期日三.審核計劃layerauditplan要點：取消操作工層面的自查，在班組長、協(xié)調(diào)員（工程師）、經(jīng)理、高級經(jīng)理、運營總監(jiān)層面開展分層審核。

1.每月的25日前制定下個月的分層審核計劃，生產(chǎn)區(qū)域由協(xié)調(diào)員負責完成班組長、協(xié)調(diào)員、區(qū)域經(jīng)理的分層審核計劃，并放在現(xiàn)場看板上。

2.每月的25日前，職能部門的分層審核計劃由相關(guān)經(jīng)理（或委托相關(guān)人員）完成班組長、經(jīng)理及高級經(jīng)理，并放在現(xiàn)場看板上。

3.每年的12月25日前，運營總監(jiān)完成來年每月的審核計劃，并發(fā)送給各審核部門。

詳見附件現(xiàn)在是33頁\一共有46頁\編輯于星期日四.分層審核清單的建立（1/3）審核清單是如何完成的？？？1.根據(jù)延鋒網(wǎng)上的崗位標準2.根據(jù)分層審核檢查清單的原則3.根據(jù)目前重點關(guān)注的問題汽車飾件裝配工的崗位標準現(xiàn)在是34頁\一共有46頁\編輯于星期日四.分層審核清單的建立（2/3）審核清單是如何完成的？？？1.根據(jù)延鋒網(wǎng)上的崗位標準2.根據(jù)分層審核檢查清單的原則3.根據(jù)目前重點關(guān)注的問題分層審核清單供參考的內(nèi)容1.

分層審核檢查表的輸入包括但不限于：·

以往過程審核的反饋·

客戶抱怨/退貨·

過程的穩(wěn)定性·

KCC/KPC關(guān)鍵產(chǎn)品特性和關(guān)鍵過程特性·

關(guān)鍵控制點·

不合格報告·

防錯/偵錯設(shè)施·

高RPN值工序·

首次通過合格率1.防錯驗證2.作業(yè)準備驗證3.KCC/KPC工序/關(guān)鍵控制點4.設(shè)備維護5.客戶關(guān)注焦點6.現(xiàn)場5S管理7.其他現(xiàn)在是35頁\一共有46頁\編輯于星期日四.分層審核清單的建立（3/3)以下清單供參考

現(xiàn)在是36頁\一共有46頁\編輯于星期日對發(fā)現(xiàn)的問題直接在審核清單中填寫，并當場解決；對不能當場解決的，也寫入問題清單，區(qū)域或部門的責任人負責匯總問題，寫入電子版的問題清單，并跟蹤解決。五.分層審核工作的執(zhí)行(1/4)問題填寫處現(xiàn)在是37頁\一共有46頁\編輯于星期日對發(fā)現(xiàn)的問題直接在審核清單中填寫，并當場解決；對不能當場解決的，也寫入問題清單，區(qū)域或部門的責任人負責匯總問題，寫入電子版的問題清單，并跟蹤解決。五.分層審核工作的執(zhí)行(2/4)填寫問題及措施，協(xié)調(diào)員負責班組長及本人提出問題的整改現(xiàn)在是38頁\一共有46頁\