行政人力中心上半年度工作總結(jié)及下半年度工作計(jì)劃

匯報(bào)內(nèi)容一、人力資源管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作完成情況二、行政管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作完成情況三、信息化建設(shè)四、固定資產(chǎn)管理五、制度建設(shè)與管理流程完善六、重點(diǎn)跟進(jìn)績(jī)效考核工作七、2016年度費(fèi)用預(yù)算制訂及達(dá)成情況八、企業(yè)文化建設(shè)九、秋葉原大學(xué)教學(xué)計(jì)劃制訂及實(shí)施十、檢討與反思十一、行政人力中心下半年度工作計(jì)劃第一頁(yè)，共19頁(yè)。一、人力資源管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作完成情況1、完成制訂2016年度深圳秋葉原及惠州秋葉原公司人力需求計(jì)劃；（見(jiàn)附件《2016年度深圳秋葉原人力需求計(jì)劃》、《惠州秋葉原人力需求計(jì)劃》）2、根據(jù)人力需求計(jì)劃制訂各項(xiàng)人力招聘計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，組織實(shí)施招聘活動(dòng)。1）相繼開通卓博人才網(wǎng)、線纜人才網(wǎng)、中國(guó)人才熱線、富海人才網(wǎng)站，修訂制訂各項(xiàng)激勵(lì)人才及內(nèi)部舉薦應(yīng)聘的政策（比如修訂編制機(jī)手內(nèi)部舉薦機(jī)制介紹一個(gè)熟手獎(jiǎng)勵(lì)600元，生手獎(jiǎng)勵(lì)300元）；2）參加深圳人才大市場(chǎng)、惠州富海人才市場(chǎng)、東莞智通、長(zhǎng)安匯安人才市場(chǎng)及廣州大學(xué)等現(xiàn)場(chǎng)招聘，共計(jì)參加27場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)，對(duì)管理、技術(shù)人員進(jìn)行招聘；3）其次就是在公司周邊（龍溪的好而多、友田萬(wàn)家、義和等地）發(fā)送傳單、設(shè)立攤點(diǎn)及鼓勵(lì)公司內(nèi)部員工推薦等形式招聘普通員工，上半年度共計(jì)招聘到位員工為331人，滿足了上半年各部門的用人需求。第二頁(yè)，共19頁(yè)。一、人力資源管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作完成情況3、上半年度招聘達(dá)成情況從上表的報(bào)表數(shù)據(jù)分析2016年4-6月份人員招聘平均達(dá)成率為92%，2016年1-6月份人員招聘達(dá)成率為96%，基本滿足了公司各部門的用人的需求。由于公司所處地域偏僻的原因，導(dǎo)致一些銷售代表、外貿(mào)業(yè)務(wù)員及工程設(shè)計(jì)技術(shù)人才（特別是市場(chǎng)部相關(guān)崗位特別難招）的崗位招聘比較困難，招聘時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，但還是基本完成了招聘任務(wù)。第三頁(yè)，共19頁(yè)。一、人力資源管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作完成情況

4、招聘費(fèi)用情況人力資源部上半年共參加27場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)并增加中國(guó)人才招聘網(wǎng)、線纜人才網(wǎng)站招聘，招聘費(fèi)用總額為人民幣￥20675.64元，具體每月費(fèi)用見(jiàn)下表：其中2、3月招聘費(fèi)用含龍溪友田萬(wàn)家招聘普工廣告費(fèi)2400元。第四頁(yè)，共19頁(yè)。一、人力資源管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作完成情況5、上半年度員工流失率情況員工流失率統(tǒng)計(jì)：

統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止：2016年6月30日從數(shù)據(jù)分析來(lái)看公司1月份離職率較高，高于正常離職率（據(jù)權(quán)威統(tǒng)計(jì)一個(gè)正常的，制造企業(yè)員工月正常離職率一般不超過(guò)5%左右。主要原因是臨近農(nóng)歷春節(jié)，較多員工想提前回家過(guò)春節(jié)，等春節(jié)后再另行找工作），2-6月份處于正常狀態(tài)，1-6月份公司員工平均離職率為：4.8%，相對(duì)處于正常離職率狀態(tài)。第五頁(yè)，共19頁(yè)。一、人力資源管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作完成情況

6、完成公司年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂及修訂（見(jiàn)附件）7、上半年度培訓(xùn)達(dá)成情況：1-6月人力資源部計(jì)劃培訓(xùn)課程為8門系統(tǒng)課程（共計(jì)27.5小時(shí)），實(shí)際完成計(jì)劃課程8門（27.5小時(shí)）、新員工培訓(xùn)課程6次（12小時(shí)）、《員工獎(jiǎng)懲管理制度》培訓(xùn)7次（10.5小時(shí)）培訓(xùn)課程，培訓(xùn)按計(jì)劃達(dá)成率為：100%（具體數(shù)據(jù)見(jiàn)下表）：

第六頁(yè)，共19頁(yè)。一、人力資源管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作完成情況8、上半年度薪酬情況從以上數(shù)據(jù)可以看出，公司2016年1-5月份（6月份月薪人員工資計(jì)算尚未完成）人員工資總額支付為：1454萬(wàn)元，其中深圳秋葉原（月薪人員）工資總額為499萬(wàn)元，惠州秋葉原工資總額為955萬(wàn)元。第七頁(yè)，共19頁(yè)。一、人力資源管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作完成情況9、績(jī)效考核績(jī)效考核從2015年推行至今，已經(jīng)有大半年多的時(shí)間，之前的績(jī)效考核實(shí)行強(qiáng)制等比正態(tài)分布，有各部門上司對(duì)下屬進(jìn)行考評(píng)和強(qiáng)制等比，這種評(píng)價(jià)辦法讓他們很為難，加上很多指標(biāo)是非量化的，所以，帶有很強(qiáng)的主觀色彩，導(dǎo)致前段時(shí)間里的績(jī)效考核工作可操作性不強(qiáng)，不能落地。針對(duì)這種情況，經(jīng)過(guò)反復(fù)的思考和檢討，人力資源部門在龐總的直接領(lǐng)導(dǎo)和指揮及參與下，對(duì)目前的績(jī)效考核辦法及實(shí)施方向進(jìn)行了調(diào)整。采取的措施：1）反復(fù)修訂《績(jī)效考核管理制度》，制訂《績(jī)效考核作業(yè)指引》，由原來(lái)的只扣不獎(jiǎng)改為有獎(jiǎng)有罰；2）考核方式由原來(lái)的上司考評(píng)改為由第三方提供績(jī)效考核數(shù)據(jù)、統(tǒng)一由人力資源部績(jī)效專員來(lái)計(jì)算評(píng)分；3）建立公司績(jī)效考核公共數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)，各部門在平臺(tái)上按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)、準(zhǔn)確地提供關(guān)聯(lián)部門的績(jī)效考核數(shù)據(jù)；4）明確了各相關(guān)部門提供績(jī)效數(shù)據(jù)的責(zé)任和獎(jiǎng)罰措施；5）從5月份各部門月薪人員模擬考核數(shù)據(jù)來(lái)看，相比之前的考核方式，考核結(jié)果從整體上基本實(shí)現(xiàn)了獎(jiǎng)罰平衡。第八頁(yè)，共19頁(yè)。一、人力資源管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作完成情況

10、勞動(dòng)關(guān)系管理1、第一、二季度舉行了兩次新員工座談會(huì)，了解了新員工的對(duì)公司的看法及對(duì)公司的一些建議，收到了比較好的效果；2、針對(duì)深圳市人力資源與社保局的穩(wěn)崗補(bǔ)助政策，組織安排行政部申請(qǐng)政府的穩(wěn)崗補(bǔ)助；3、響應(yīng)深圳市政府發(fā)出的《人才引進(jìn)政策》，發(fā)布深圳市政府人才引進(jìn)的有關(guān)通知，鼓勵(lì)我公司符合政策人員申請(qǐng)人才引進(jìn)和戶籍申請(qǐng)；4、秋葉原愛(ài)心基金會(huì)各項(xiàng)工作的進(jìn)一步落實(shí)，為融洽公司勞資關(guān)系、為困難職工扶危解困搭建了一個(gè)比較好的平臺(tái)。4、跟進(jìn)處理張少伍與溫春福勞動(dòng)糾紛案，張少伍案是工傷引發(fā)的糾紛案，溫春福案是勞動(dòng)合同沒(méi)有簽訂引發(fā)的勞動(dòng)糾紛案，這兩件案件引起了我們對(duì)人力資源管理漏洞的檢討和相關(guān)管理流程的完善！第九頁(yè)，共19頁(yè)。二、行政管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作完成情況

1、春節(jié)前后各項(xiàng)事務(wù)性工作跟進(jìn)（春節(jié)晚會(huì)、抽獎(jiǎng)、春節(jié)值班安排、客情安排、留守員工團(tuán)年飯、留守員工活動(dòng)安排等）；2、2016年度員工夏季廠服訂購(gòu)、門禁系統(tǒng)及其輔助性設(shè)施工程、公司二號(hào)貨梯更換工程；3、組織舉辦第一、二季度安全生產(chǎn)會(huì)議，與各部門負(fù)責(zé)人簽訂了《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》；4、完成公司外圍監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)與更新；5、跟進(jìn)行政部關(guān)于公司擬引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備環(huán)評(píng)申報(bào)及現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的環(huán)評(píng)補(bǔ)充申報(bào)；（有待完成）6、完成飯?zhí)脧默斈峁具w入工業(yè)園的準(zhǔn)備工作；7、完成一批消防設(shè)施設(shè)備的更新工作（滅火器、應(yīng)急燈、消防水帶等），組織舉行上半年度消防演練；8、配合市場(chǎng)部完成公司網(wǎng)線十大品牌的網(wǎng)上投票工作，這一點(diǎn)上，行政部做出了很大貢獻(xiàn)；9、開展日常員工勞動(dòng)紀(jì)律、安全生產(chǎn)、防火防盜等稽查工作；10、每月積極策劃組織月度文體活動(dòng)，豐富了員工業(yè)余文化生活；第十頁(yè)，共19頁(yè)。三、信息化建設(shè)1、完成OA系統(tǒng)二期項(xiàng)目各項(xiàng)準(zhǔn)備工作（各項(xiàng)審批流程程序開發(fā)及子項(xiàng)目程序開發(fā)，CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)及OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)成功上線）；2、ERP系統(tǒng)成本核算及車間優(yōu)化管理1）配合公司的準(zhǔn)確成本核算的需要，對(duì)每個(gè)車間及工序流程進(jìn)行調(diào)研，制定了配合成本核算的新車間工序流程。2）建立了盤點(diǎn)帳套，及半成品編碼及BOM。為各車間的半成品編碼的物料還原提供一個(gè)物料倒沖計(jì)算工具。3、績(jī)效考核數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)的搭建。構(gòu)建公司績(jī)效考核數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，各部門只需在平臺(tái)上提供各自部門需要提供的關(guān)聯(lián)部門的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，人力資源部績(jī)效專員完成對(duì)所有崗位的績(jī)效考核分?jǐn)?shù)的統(tǒng)計(jì)。4、完成ERP系統(tǒng)的站點(diǎn)擴(kuò)容及各部門站點(diǎn)的分配工作。5、配合市場(chǎng)部完成公司網(wǎng)線十大品牌投票相關(guān)投票工具的優(yōu)化工作。6、配合公司固定資產(chǎn)管理，建立了公司信息化設(shè)備臺(tái)賬并做好日常維護(hù)。第十一頁(yè)，共19頁(yè)。四、固定資產(chǎn)管理1、組織固定資產(chǎn)管理部門的專題會(huì)議，明確了以公司行政部、品質(zhì)部、技術(shù)部、信息部等部門作為公司相應(yīng)固定資產(chǎn)管理部門的職責(zé)；2、建立健全了公司各類固定資產(chǎn)臺(tái)賬（行政部固定資產(chǎn)臺(tái)賬、信息部數(shù)碼產(chǎn)品臺(tái)賬、品質(zhì)部檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬、技術(shù)部生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬）；3、完成公司二號(hào)貨梯的更換工程；第十二頁(yè)，共19頁(yè)。五、制度建設(shè)與人事行政管理流程完善上半年度行政人力中心擬定了以下幾個(gè)方面的管理制度：1、人力資源管理方面：擬定《員工獎(jiǎng)懲條例》、《勞動(dòng)合同管理制度》、《一線員工招聘管理工作指引》、《績(jī)效考核作業(yè)指引》、多次修訂《績(jī)效考核管理制度》；2、行政管理方面：擬定了《門禁管理制度》、《秋葉原愛(ài)心基金管理制度》、《安全生產(chǎn)管理系列制度》、《秋葉原員工行為守則》、《辦公室管理制度》、《ERP管理制度》；3、組織各部門員工系統(tǒng)學(xué)習(xí)新修訂的《員工獎(jiǎng)懲條例》，達(dá)到了一定的效果；第十三頁(yè)，共19頁(yè)。六、重點(diǎn)跟進(jìn)績(jī)效考核體系的進(jìn)一步完善1、針對(duì)之前績(jī)效考核制度及實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，人力資源部羅經(jīng)理及本人做了深刻檢討與反思，在龐總的直接參與下，花了整整差不多一個(gè)半月的時(shí)間，與公司各個(gè)部門負(fù)責(zé)人做了深入的溝通與協(xié)商，對(duì)全公司所有月薪崗位員工的績(jī)效考核表格反復(fù)進(jìn)行了梳理和修正；2、梳理的目的就是要求所有的績(jī)效指標(biāo)必須可以量化，不能量化的指標(biāo)寧可放棄，各部門必須建立相應(yīng)績(jī)效指標(biāo)的《問(wèn)題登記表》，明確數(shù)據(jù)提供人、登記人、審核人，明確數(shù)據(jù)提供的時(shí)間等要求，最終所有被考核崗位的績(jī)效數(shù)據(jù)通過(guò)公共數(shù)據(jù)平臺(tái)提供到人力資源部績(jī)效專員處，由人力資源部績(jī)效專員進(jìn)行計(jì)算統(tǒng)計(jì)每個(gè)崗位的績(jī)效分?jǐn)?shù)，然后跟被考核人的月度、季度績(jī)效工資掛鉤；3、通過(guò)五月份試運(yùn)行，5月模擬考核數(shù)據(jù)可以作為績(jī)效考核數(shù)據(jù)兌現(xiàn)，六月份正式實(shí)施績(jī)效考核；第十四頁(yè)，共19頁(yè)。七、組織制訂行政人力中心2016年度費(fèi)用預(yù)算并做好相關(guān)費(fèi)用控制1、根據(jù)公司2016年度年度戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，行政人力中心2016年度人力資源規(guī)劃及費(fèi)用預(yù)算采取的都是從簡(jiǎn)策略，縮減一切可以縮減的開支，盡量為公司節(jié)省能省的費(fèi)用。2、上半年度行政人力中心實(shí)現(xiàn)費(fèi)用246.4萬(wàn)，1-6月份預(yù)算費(fèi)用243.1萬(wàn)，超預(yù)算1%，下半年度將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門費(fèi)用的控制，爭(zhēng)取使行政人力中心費(fèi)用控制在考核標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。具體見(jiàn)鏈接文件：《行政人力中心上半年度管理費(fèi)用分析表》第十五頁(yè)，共19頁(yè)。八、企業(yè)文化建設(shè)1、上半年度行政部相繼組織策劃了春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)、臺(tái)球比賽、第九屆“秋葉原杯”男子籃球聯(lián)賽，取得了很好的效果，豐富了企業(yè)員工業(yè)余文化生活；2、行政人力中心在市場(chǎng)部設(shè)計(jì)部楊經(jīng)理的幫助下，每季度完成了工業(yè)園內(nèi)公司宣傳欄內(nèi)容的更新，包括公司組織架構(gòu)圖、員工獎(jiǎng)懲條例公示、秋葉原員工行為守則公示，取得了一定的導(dǎo)向作用與宣傳作用；3、在市場(chǎng)部品牌企劃部的幫助下，開通了公司官方網(wǎng)站招聘模塊，開通了公司微信手機(jī)招聘平臺(tái)，為宣揚(yáng)公司企業(yè)文化，宣揚(yáng)秋葉原品牌取得了一定的積極作用；第十六頁(yè)，共19頁(yè)。九、秋葉原大學(xué)教學(xué)計(jì)劃1、針對(duì)管理層反映視頻教學(xué)比較單調(diào)乏味及跟不上公司發(fā)展要求，秋葉原大學(xué)2016年度重新修訂了年度教學(xué)計(jì)劃，盡量采取公司老總口頭教學(xué)，取得了一定的效果，也獲得了管理層的一致好評(píng)；2、2016年上半年度秋葉原大學(xué)培訓(xùn)達(dá)成率為100%，完成上半年度全部教學(xué)計(jì)劃。見(jiàn)附件《2016年度秋葉原大學(xué)教學(xué)計(jì)劃》第十七頁(yè)，共19頁(yè)。十、檢討與反思1、上半年度行政人力中心按照年度工作計(jì)劃完成了一些工作，但是在各級(jí)員工培訓(xùn)方面做得還很不夠，特別在內(nèi)部員工任職資格鑒定及資格等級(jí)劃分、一線員工技能提升、中層管理人員管理素養(yǎng)提升、高級(jí)管理人員戰(zhàn)略思維與格局及領(lǐng)導(dǎo)力提升、各級(jí)管理人員接班人建設(shè)、人才梯隊(duì)建設(shè)等方面，因各種原因，做的還很不夠；2、在企業(yè)文化體系建設(shè)、員工行為規(guī)范督導(dǎo)、違反公司規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律方面的行政執(zhí)法力度還有待加強(qiáng)；3、在員工安全生產(chǎn)教育（三級(jí)安全教育）、各級(jí)管理人員安全意識(shí)的培養(yǎng)還有待加強(qiáng)；4、在薪酬分析、薪酬結(jié)構(gòu)的完善、薪酬體系應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)方面還有許多細(xì)節(jié)工作需要完善；5、在績(jī)效考核方面，剛剛完成績(jī)效考核體系的建立，績(jī)效考核工作還有許多問(wèn)題亟待完善，公司績(jī)效考核工作任重而道遠(yuǎn)；6、在公司信息化建設(shè)、ERP、OA系統(tǒng)優(yōu)化、大數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)構(gòu)建、EHR建設(shè)方面還有很長(zhǎng)的路要走；“風(fēng)物方宜放眼量”。公司的人力資源發(fā)展戰(zhàn)略必須依據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，需要將眼光適當(dāng)放長(zhǎng)遠(yuǎn)一些。因?yàn)槿肆Y源是戰(zhàn)略資源，不能急功近利，也不能一蹴而就，人力資源管理依據(jù)什么策略來(lái)進(jìn)行，完全決定于公司發(fā)展戰(zhàn)略。公司戰(zhàn)略是收縮和穩(wěn)守戰(zhàn)略，公司若面臨生死存亡的緊要關(guān)頭，要維持基本的生存，那么，人力資源管理須采取守勢(shì)和精兵簡(jiǎn)政策略；如果公司戰(zhàn)略是進(jìn)攻和擴(kuò)張戰(zhàn)略，那么人力資源管理須采取適當(dāng)進(jìn)取和適量招納和培養(yǎng)人才的策略，可以適當(dāng)進(jìn)行必要的人才儲(chǔ)備。第十八頁(yè)，共19頁(yè)。十一、行政人力中心下半年度工作計(jì)劃1、配合集團(tuán)公司完成集團(tuán)及下轄公司組織架構(gòu)修訂及相關(guān)文件制訂；2、部分