行政人力中心上半年度工作總結及下半年度工作計劃

匯報內容一、人力資源管理基礎事務性工作完成情況二、行政管理基礎事務性工作完成情況三、信息化建設四、固定資產管理五、制度建設與管理流程完善六、重點跟進績效考核工作七、2016年度費用預算制訂及達成情況八、企業(yè)文化建設九、秋葉原大學教學計劃制訂及實施十、檢討與反思十一、行政人力中心下半年度工作計劃第一頁，共19頁。一、人力資源管理基礎事務性工作完成情況1、完成制訂2016年度深圳秋葉原及惠州秋葉原公司人力需求計劃；（見附件《2016年度深圳秋葉原人力需求計劃》、《惠州秋葉原人力需求計劃》）2、根據人力需求計劃制訂各項人力招聘計劃及費用預算，組織實施招聘活動。1）相繼開通卓博人才網、線纜人才網、中國人才熱線、富海人才網站，修訂制訂各項激勵人才及內部舉薦應聘的政策（比如修訂編制機手內部舉薦機制介紹一個熟手獎勵600元，生手獎勵300元）；2）參加深圳人才大市場、惠州富海人才市場、東莞智通、長安匯安人才市場及廣州大學等現(xiàn)場招聘，共計參加27場現(xiàn)場招聘會，對管理、技術人員進行招聘；3）其次就是在公司周邊（龍溪的好而多、友田萬家、義和等地）發(fā)送傳單、設立攤點及鼓勵公司內部員工推薦等形式招聘普通員工，上半年度共計招聘到位員工為331人，滿足了上半年各部門的用人需求。第二頁，共19頁。一、人力資源管理基礎事務性工作完成情況3、上半年度招聘達成情況從上表的報表數(shù)據分析2016年4-6月份人員招聘平均達成率為92%，2016年1-6月份人員招聘達成率為96%，基本滿足了公司各部門的用人的需求。由于公司所處地域偏僻的原因，導致一些銷售代表、外貿業(yè)務員及工程設計技術人才（特別是市場部相關崗位特別難招）的崗位招聘比較困難，招聘時間相對較長，但還是基本完成了招聘任務。第三頁，共19頁。一、人力資源管理基礎事務性工作完成情況

4、招聘費用情況人力資源部上半年共參加27場現(xiàn)場招聘會并增加中國人才招聘網、線纜人才網站招聘，招聘費用總額為人民幣￥20675.64元，具體每月費用見下表：其中2、3月招聘費用含龍溪友田萬家招聘普工廣告費2400元。第四頁，共19頁。一、人力資源管理基礎事務性工作完成情況5、上半年度員工流失率情況員工流失率統(tǒng)計：

統(tǒng)計時間截止：2016年6月30日從數(shù)據分析來看公司1月份離職率較高，高于正常離職率（據權威統(tǒng)計一個正常的，制造企業(yè)員工月正常離職率一般不超過5%左右。主要原因是臨近農歷春節(jié)，較多員工想提前回家過春節(jié)，等春節(jié)后再另行找工作），2-6月份處于正常狀態(tài)，1-6月份公司員工平均離職率為：4.8%，相對處于正常離職率狀態(tài)。第五頁，共19頁。一、人力資源管理基礎事務性工作完成情況

6、完成公司年度培訓計劃制訂及修訂（見附件）7、上半年度培訓達成情況：1-6月人力資源部計劃培訓課程為8門系統(tǒng)課程（共計27.5小時），實際完成計劃課程8門（27.5小時）、新員工培訓課程6次（12小時）、《員工獎懲管理制度》培訓7次（10.5小時）培訓課程，培訓按計劃達成率為：100%（具體數(shù)據見下表）：

第六頁，共19頁。一、人力資源管理基礎事務性工作完成情況8、上半年度薪酬情況從以上數(shù)據可以看出，公司2016年1-5月份（6月份月薪人員工資計算尚未完成）人員工資總額支付為：1454萬元，其中深圳秋葉原（月薪人員）工資總額為499萬元，惠州秋葉原工資總額為955萬元。第七頁，共19頁。一、人力資源管理基礎事務性工作完成情況9、績效考核績效考核從2015年推行至今，已經有大半年多的時間，之前的績效考核實行強制等比正態(tài)分布，有各部門上司對下屬進行考評和強制等比，這種評價辦法讓他們很為難，加上很多指標是非量化的，所以，帶有很強的主觀色彩，導致前段時間里的績效考核工作可操作性不強，不能落地。針對這種情況，經過反復的思考和檢討，人力資源部門在龐總的直接領導和指揮及參與下，對目前的績效考核辦法及實施方向進行了調整。采取的措施：1）反復修訂《績效考核管理制度》，制訂《績效考核作業(yè)指引》，由原來的只扣不獎改為有獎有罰；2）考核方式由原來的上司考評改為由第三方提供績效考核數(shù)據、統(tǒng)一由人力資源部績效專員來計算評分；3）建立公司績效考核公共數(shù)據庫平臺，各部門在平臺上按照規(guī)定時間及時、準確地提供關聯(lián)部門的績效考核數(shù)據；4）明確了各相關部門提供績效數(shù)據的責任和獎罰措施；5）從5月份各部門月薪人員模擬考核數(shù)據來看，相比之前的考核方式，考核結果從整體上基本實現(xiàn)了獎罰平衡。第八頁，共19頁。一、人力資源管理基礎事務性工作完成情況

10、勞動關系管理1、第一、二季度舉行了兩次新員工座談會，了解了新員工的對公司的看法及對公司的一些建議，收到了比較好的效果；2、針對深圳市人力資源與社保局的穩(wěn)崗補助政策，組織安排行政部申請政府的穩(wěn)崗補助；3、響應深圳市政府發(fā)出的《人才引進政策》，發(fā)布深圳市政府人才引進的有關通知，鼓勵我公司符合政策人員申請人才引進和戶籍申請；4、秋葉原愛心基金會各項工作的進一步落實，為融洽公司勞資關系、為困難職工扶危解困搭建了一個比較好的平臺。4、跟進處理張少伍與溫春福勞動糾紛案，張少伍案是工傷引發(fā)的糾紛案，溫春福案是勞動合同沒有簽訂引發(fā)的勞動糾紛案，這兩件案件引起了我們對人力資源管理漏洞的檢討和相關管理流程的完善！第九頁，共19頁。二、行政管理基礎事務性工作完成情況

1、春節(jié)前后各項事務性工作跟進（春節(jié)晚會、抽獎、春節(jié)值班安排、客情安排、留守員工團年飯、留守員工活動安排等）；2、2016年度員工夏季廠服訂購、門禁系統(tǒng)及其輔助性設施工程、公司二號貨梯更換工程；3、組織舉辦第一、二季度安全生產會議，與各部門負責人簽訂了《安全生產責任狀》；4、完成公司外圍監(jiān)控系統(tǒng)的升級與更新；5、跟進行政部關于公司擬引進生產設備環(huán)評申報及現(xiàn)有生產設施設備的環(huán)評補充申報；（有待完成）6、完成飯?zhí)脧默斈峁具w入工業(yè)園的準備工作；7、完成一批消防設施設備的更新工作（滅火器、應急燈、消防水帶等），組織舉行上半年度消防演練；8、配合市場部完成公司網線十大品牌的網上投票工作，這一點上，行政部做出了很大貢獻；9、開展日常員工勞動紀律、安全生產、防火防盜等稽查工作；10、每月積極策劃組織月度文體活動，豐富了員工業(yè)余文化生活；第十頁，共19頁。三、信息化建設1、完成OA系統(tǒng)二期項目各項準備工作（各項審批流程程序開發(fā)及子項目程序開發(fā)，CRM客戶關系管理系統(tǒng)及OA辦公自動化系統(tǒng)成功上線）；2、ERP系統(tǒng)成本核算及車間優(yōu)化管理1）配合公司的準確成本核算的需要，對每個車間及工序流程進行調研，制定了配合成本核算的新車間工序流程。2）建立了盤點帳套，及半成品編碼及BOM。為各車間的半成品編碼的物料還原提供一個物料倒沖計算工具。3、績效考核數(shù)據庫平臺的搭建。構建公司績效考核數(shù)據庫數(shù)據共享平臺，各部門只需在平臺上提供各自部門需要提供的關聯(lián)部門的績效考核數(shù)據，人力資源部績效專員完成對所有崗位的績效考核分數(shù)的統(tǒng)計。4、完成ERP系統(tǒng)的站點擴容及各部門站點的分配工作。5、配合市場部完成公司網線十大品牌投票相關投票工具的優(yōu)化工作。6、配合公司固定資產管理，建立了公司信息化設備臺賬并做好日常維護。第十一頁，共19頁。四、固定資產管理1、組織固定資產管理部門的專題會議，明確了以公司行政部、品質部、技術部、信息部等部門作為公司相應固定資產管理部門的職責；2、建立健全了公司各類固定資產臺賬（行政部固定資產臺賬、信息部數(shù)碼產品臺賬、品質部檢測設備臺賬、技術部生產設備臺賬）；3、完成公司二號貨梯的更換工程；第十二頁，共19頁。五、制度建設與人事行政管理流程完善上半年度行政人力中心擬定了以下幾個方面的管理制度：1、人力資源管理方面：擬定《員工獎懲條例》、《勞動合同管理制度》、《一線員工招聘管理工作指引》、《績效考核作業(yè)指引》、多次修訂《績效考核管理制度》；2、行政管理方面：擬定了《門禁管理制度》、《秋葉原愛心基金管理制度》、《安全生產管理系列制度》、《秋葉原員工行為守則》、《辦公室管理制度》、《ERP管理制度》；3、組織各部門員工系統(tǒng)學習新修訂的《員工獎懲條例》，達到了一定的效果；第十三頁，共19頁。六、重點跟進績效考核體系的進一步完善1、針對之前績效考核制度及實施過程中存在的問題，人力資源部羅經理及本人做了深刻檢討與反思，在龐總的直接參與下，花了整整差不多一個半月的時間，與公司各個部門負責人做了深入的溝通與協(xié)商，對全公司所有月薪崗位員工的績效考核表格反復進行了梳理和修正；2、梳理的目的就是要求所有的績效指標必須可以量化，不能量化的指標寧可放棄，各部門必須建立相應績效指標的《問題登記表》，明確數(shù)據提供人、登記人、審核人，明確數(shù)據提供的時間等要求，最終所有被考核崗位的績效數(shù)據通過公共數(shù)據平臺提供到人力資源部績效專員處，由人力資源部績效專員進行計算統(tǒng)計每個崗位的績效分數(shù)，然后跟被考核人的月度、季度績效工資掛鉤；3、通過五月份試運行，5月模擬考核數(shù)據可以作為績效考核數(shù)據兌現(xiàn)，六月份正式實施績效考核；第十四頁，共19頁。七、組織制訂行政人力中心2016年度費用預算并做好相關費用控制1、根據公司2016年度年度戰(zhàn)略經營目標，行政人力中心2016年度人力資源規(guī)劃及費用預算采取的都是從簡策略，縮減一切可以縮減的開支，盡量為公司節(jié)省能省的費用。2、上半年度行政人力中心實現(xiàn)費用246.4萬，1-6月份預算費用243.1萬，超預算1%，下半年度將繼續(xù)加強對各部門費用的控制，爭取使行政人力中心費用控制在考核標準之內。具體見鏈接文件：《行政人力中心上半年度管理費用分析表》第十五頁，共19頁。八、企業(yè)文化建設1、上半年度行政部相繼組織策劃了春節(jié)聯(lián)歡晚會、臺球比賽、第九屆“秋葉原杯”男子籃球聯(lián)賽，取得了很好的效果，豐富了企業(yè)員工業(yè)余文化生活；2、行政人力中心在市場部設計部楊經理的幫助下，每季度完成了工業(yè)園內公司宣傳欄內容的更新，包括公司組織架構圖、員工獎懲條例公示、秋葉原員工行為守則公示，取得了一定的導向作用與宣傳作用；3、在市場部品牌企劃部的幫助下，開通了公司官方網站招聘模塊，開通了公司微信手機招聘平臺，為宣揚公司企業(yè)文化，宣揚秋葉原品牌取得了一定的積極作用；第十六頁，共19頁。九、秋葉原大學教學計劃1、針對管理層反映視頻教學比較單調乏味及跟不上公司發(fā)展要求，秋葉原大學2016年度重新修訂了年度教學計劃，盡量采取公司老總口頭教學，取得了一定的效果，也獲得了管理層的一致好評；2、2016年上半年度秋葉原大學培訓達成率為100%，完成上半年度全部教學計劃。見附件《2016年度秋葉原大學教學計劃》第十七頁，共19頁。十、檢討與反思1、上半年度行政人力中心按照年度工作計劃完成了一些工作，但是在各級員工培訓方面做得還很不夠，特別在內部員工任職資格鑒定及資格等級劃分、一線員工技能提升、中層管理人員管理素養(yǎng)提升、高級管理人員戰(zhàn)略思維與格局及領導力提升、各級管理人員接班人建設、人才梯隊建設等方面，因各種原因，做的還很不夠；2、在企業(yè)文化體系建設、員工行為規(guī)范督導、違反公司規(guī)章制度及勞動紀律方面的行政執(zhí)法力度還有待加強；3、在員工安全生產教育（三級安全教育）、各級管理人員安全意識的培養(yǎng)還有待加強；4、在薪酬分析、薪酬結構的完善、薪酬體系應對可能出現(xiàn)的勞動風險方面還有許多細節(jié)工作需要完善；5、在績效考核方面，剛剛完成績效考核體系的建立，績效考核工作還有許多問題亟待完善，公司績效考核工作任重而道遠；6、在公司信息化建設、ERP、OA系統(tǒng)優(yōu)化、大數(shù)據庫平臺構建、EHR建設方面還有很長的路要走；“風物方宜放眼量”。公司的人力資源發(fā)展戰(zhàn)略必須依據公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標，需要將眼光適當放長遠一些。因為人力資源是戰(zhàn)略資源，不能急功近利，也不能一蹴而就，人力資源管理依據什么策略來進行，完全決定于公司發(fā)展戰(zhàn)略。公司戰(zhàn)略是收縮和穩(wěn)守戰(zhàn)略，公司若面臨生死存亡的緊要關頭，要維持基本的生存，那么，人力資源管理須采取守勢和精兵簡政策略；如果公司戰(zhàn)略是進攻和擴張戰(zhàn)略，那么人力資源管理須采取適當進取和適量招納和培養(yǎng)人才的策略，可以適當進行必要的人才儲備。第十八頁，共19頁。十一、行政人力中心下半年度工作計劃1、配合集團公司完成集團及下轄公司組織架構修訂及相關文件制訂；2、部分