倉儲部內部審核檢查參考資料倉庫內審檢查項目與內容

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔內審檢查表ZJ-XZ-A-11第1頁共1頁受審核部門倉管部編制日期2021年1月4日受審核部門主管朱XX審核員寧XX序號檢查條款檢查項目及內容檢查記錄判定不合格報告編號15.3質量方針5.4.1質量目標1.談談公司的質量方針和質量目標是什么？公司質量目標分解到倉庫建立什么目標？如何評審質量目標是否達到要求？1、質量方針、目標：見手冊。本部門的目標是：物料發(fā)放準確率≥98%，可以測量，通過統(tǒng)計分析來達到要求。合格25.5.1職責和權限1.本部門在公司質量管理體系主要負責哪些過程的控制？2.倉庫的主要職責和權限是什么？3）抽查倉管員詢問是了解其職責？倉庫的主要職責和權限能回答清楚抽查倉管員了解其職責合格47.5.3標識和可追溯性查來料、成品標識？帳、卡、物是否一致？查存卡。現場查倉庫來料、成品標識清楚，采用存卡，有簽名。帳、卡、物一致合格57.5.5產品防護查入庫卡及現場防護？貯存環(huán)境是否滿足要求？物料堆放是否整齊?是否堵塞通道及消防通道?堆放是否過高？查現場倉庫物料、成品擺放整齊，儲存環(huán)境良好。無堵塞通道現象。堆放無超過1.6米合格精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲人員目標責任績效考核表被考核人：考核日期：考核類別管理項目考核標準完成情況分值得分通用考核部分安全管理廠出現三級非傷亡事故或輕傷事故一次，包?？剖胰藛T扣5分，出現二級及以上非傷亡事故或重傷事故,安全管理大項不得分。15制度建設業(yè)務分管范圍內管理制度不健全扣2分/項，未按制度落實每項扣2分，制度出現問題未及時修訂完善的，每項扣5分。10執(zhí)行力建設對上級安排的工作消極應付，完成不好的每次扣5分；應急事務召喚不到位1次扣2分；應急事務處理不當或預案執(zhí)行出現問題1次扣2分。5資料統(tǒng)計未按照廠檔案管理制度、統(tǒng)計報表管理制度進行分管業(yè)務范圍內的資料收集、整理、統(tǒng)計、分析、歸檔的，每項每次扣2分，出現錯誤每處扣1分，造成影響的加倍扣分。5勞動紀律遵守勞動紀律，不遲到、早退、串崗、聊天和干與工作無關的事情，違反管理制度的每項扣2分。10行為規(guī)范違反耿村洗煤廠行為規(guī)范的每次扣2分。5學習培訓未及時貫徹學習上級文件、精神、要求，每缺一次扣2分；科室人員對相關規(guī)定、要求、業(yè)務知識不清楚的每次扣3分；未按規(guī)定參加培訓，每次扣5分。5團隊建設1、出現一次不配合、不協(xié)作的事件扣2分；2、出現越級上訪每批扣1分。3、越級到市以上上訪的，每次扣5分，因信訪問題引發(fā)有影響事件的扣除該大項分值。5管理行為受到責任追究該項不得分，被通報一次扣5分；對上級檢查隱患、三違人員、事故責任人不考核、不處罰，每次扣2分；本科室檢查隱患、三違人員、事故責任人不落實考核，每次扣1分。5廉政建設出現不廉潔事件該項不得分。5分管業(yè)務考核部分賬物準確性有賬無物，影響生產進度，一次扣2分2欠料未及時提報，欠料未及時通知主管領導，一次扣2分2單據填寫錯誤、物料發(fā)錯，一次扣3分3收發(fā)料時未憑單作業(yè)，一次扣2分2收發(fā)料不及時，致使車間生產受影響，一次扣3分3臺賬漏記、記錯、未記，一次扣2分2物料入庫數量與實際不符，一次扣2分2倉庫優(yōu)化管理物料存放混亂、通道阻塞，一次扣2分2物料擺放不整齊、標識未做，一次扣2分2物料防護不當，物料積灰塵、生銹、劃傷，一次扣2分2物料保管不善，導致遺失的，一次扣2分

2將不合格物料或未檢的物料發(fā)到使用部門，一次扣2分2保持所轄庫區(qū)地面干凈、整潔、無異物，一次扣2分2辦公