建筑公司工程質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程－施工企業(yè) 模版

11工程質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程－施工企業(yè)一、業(yè)務(wù)目標(biāo)確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)工程質(zhì)量法律、法規(guī)和公司相關(guān)制度的要求；在保證工程質(zhì)量的前提下，降低工程項(xiàng)目質(zhì)量成本，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率與效果；確保工程項(xiàng)目質(zhì)量管理水平符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工程質(zhì)量不符合國(guó)家法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度,發(fā)生工程質(zhì)量事故,可能給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失；工程質(zhì)量不合格，增加項(xiàng)目質(zhì)量成本支出，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率與效果；對(duì)工程質(zhì)量管理不當(dāng)，發(fā)生工程質(zhì)量投訴事件，或與建設(shè)方、使用方發(fā)生法律糾紛，可能給企業(yè)帶來(lái)信譽(yù)損失，影響企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展進(jìn)程。業(yè)務(wù)范圍該子流程主要描述了xx股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”）關(guān)于工程質(zhì)量管理的相關(guān)流程，主要包括工程質(zhì)量管理的檢查、工程質(zhì)量評(píng)優(yōu)管理、工程質(zhì)量投訴管理、重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。業(yè)務(wù)流程描述工程質(zhì)量管理的檢查根據(jù)《xx股份公司質(zhì)量管理?xiàng)l例》的要求，股份公司及各級(jí)子（分）公司質(zhì)量管理部門定期（股份公司每年一次、二級(jí)公司半年一次、三級(jí)公司每季度一次）從本公司自行建立的質(zhì)量管理專家?guī)熘谐槿＜医M成檢查小組，開展工程質(zhì)量管理檢查活動(dòng)，形成《工程質(zhì)量管理情況報(bào)告》，報(bào)主管質(zhì)量副總經(jīng)理審閱簽字?！豆こ藤|(zhì)量管理情況報(bào)告》包括質(zhì)量管理體系建立及運(yùn)行情況、制度運(yùn)行情況、工程實(shí)體質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)情況以及改進(jìn)措施。質(zhì)量管理部門按照股份公司《施工企業(yè)質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)辦法》對(duì)下屬施工企業(yè)質(zhì)量管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，提出書面整改建議或要求。質(zhì)量管理部門將檢查情況及評(píng)價(jià)結(jié)果形成《考核評(píng)價(jià)報(bào)告》，報(bào)本公司主管質(zhì)量的副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，發(fā)布《工程質(zhì)量檢查結(jié)果通報(bào)》。各施工企業(yè)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患或問題的整改，進(jìn)行自查并編寫《復(fù)查情況報(bào)告》，經(jīng)本單位主管質(zhì)量副總經(jīng)理審批后上報(bào)上級(jí)質(zhì)量管理部門。全面質(zhì)量管理小組活動(dòng)各項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理需要選定QC課題，并由項(xiàng)目技術(shù)主管任組長(zhǎng)，由技術(shù)、質(zhì)量、工長(zhǎng)等相關(guān)人員組成全面質(zhì)量管理小組（簡(jiǎn)稱QC小組），并到上級(jí)全面質(zhì)量管理工作部門登記注冊(cè)，定期開展全面質(zhì)量管理QC活動(dòng)，總結(jié)全面質(zhì)量管理QC成果。各級(jí)全面質(zhì)量管理工作部門在每年一季度召開本企業(yè)全面質(zhì)量管理小組成果發(fā)布以及評(píng)優(yōu)活動(dòng)。抽取具有國(guó)家級(jí)診斷師資格的人員組成評(píng)審委員會(huì)，以成果發(fā)布的形式進(jìn)行評(píng)審，評(píng)選出全面質(zhì)量管理優(yōu)秀成果一、二、三等獎(jiǎng)，并將評(píng)審結(jié)果（報(bào)告）報(bào)本公司主管質(zhì)量的副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)并發(fā)布。評(píng)審出的優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)將向上級(jí)企業(yè)（行業(yè)協(xié)會(huì)）推薦，參加更高一級(jí)的全面質(zhì)量管理優(yōu)秀成果評(píng)選。參加國(guó)家級(jí)工程質(zhì)量獎(jiǎng)的評(píng)選各級(jí)公司工程質(zhì)量管理部門對(duì)本年度擬申報(bào)國(guó)家級(jí)工程獎(jiǎng)的項(xiàng)目進(jìn)行考察評(píng)估，向本公司主管質(zhì)量的副總經(jīng)理提交《本年度擬推薦參加國(guó)家級(jí)工程獎(jiǎng)的項(xiàng)目情況評(píng)估報(bào)告》。本公司主管質(zhì)量的副總經(jīng)理審批簽字后，報(bào)股份公司質(zhì)量管理部門。股份公司質(zhì)量管理部門匯總情況后形成年度擬申報(bào)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)的簽報(bào)，主要包括擬申報(bào)項(xiàng)目的工程質(zhì)量信息、是否符合申報(bào)條件、工程報(bào)優(yōu)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)以及建議指標(biāo)分配情況等信息，報(bào)股份公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，向行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)送推薦表及推薦材料。各級(jí)公司工程質(zhì)量管理部門在行業(yè)協(xié)會(huì)的評(píng)審前進(jìn)行全面的檢查和指導(dǎo)，協(xié)助申報(bào)單位做好申報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備、施工資料準(zhǔn)備、工程匯報(bào)資料準(zhǔn)備、接待評(píng)審復(fù)查專家的準(zhǔn)備等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。3.3行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)審專家現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，由股份公司迎接人員主持復(fù)查會(huì)議。工程質(zhì)量投訴管理各級(jí)公司質(zhì)量管理部門接到工程質(zhì)量投訴書后，立即與被投訴單位取得聯(lián)系，對(duì)投訴的問題進(jìn)一步確認(rèn)。根據(jù)投訴問題的情況，工程質(zhì)量管理部門總經(jīng)理對(duì)投訴的性質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定，并根據(jù)性質(zhì)決定采取以下相應(yīng)處理措施：投訴為一般性問題時(shí)，可向被投訴單位發(fā)函督促其立即進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤，收集投訴處理報(bào)告。投訴問題比較嚴(yán)重時(shí)，以簽報(bào)的形式報(bào)告本公司主管質(zhì)量副總經(jīng)理，同時(shí)以函件和電話的方式向被投訴單位的主管領(lǐng)導(dǎo)告知，并根據(jù)具體情況決定是否派人到被投訴項(xiàng)目督促其進(jìn)行整改。投訴問題很嚴(yán)重時(shí)，立即報(bào)告本公司主管質(zhì)量副總經(jīng)理并立即派人到被投訴項(xiàng)目了解情況，協(xié)助被投訴單位做好處理工作，形成投訴處理簽報(bào)報(bào)公司主管質(zhì)量副總經(jīng)理。被責(zé)令調(diào)查整改后，被投訴企業(yè)編制《嚴(yán)重投訴問題的調(diào)查處理結(jié)果報(bào)告》，內(nèi)容包括投訴的質(zhì)量問題、采取的處理措施、處理結(jié)果，報(bào)本公司主管質(zhì)量副總經(jīng)理審批后，逐級(jí)上報(bào)上級(jí)質(zhì)量主管部門，股份公司質(zhì)量管理部門形成簽報(bào)報(bào)公司主管質(zhì)量副總經(jīng)理。重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理各級(jí)公司質(zhì)量管理部門接到重大質(zhì)量事故報(bào)告后，立即派人代表本公司前往事故現(xiàn)場(chǎng)，了解事故情況并及時(shí)報(bào)告本公司主管質(zhì)量副總經(jīng)理和上級(jí)質(zhì)量主管部門。主管質(zhì)量的副總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行批示。質(zhì)量管理部門協(xié)助事故發(fā)生企業(yè)采取必要措施進(jìn)行妥善處理。股份公司質(zhì)量管理部門協(xié)助調(diào)查質(zhì)量事故，參與事故的調(diào)查及原因分析，根據(jù)政府行政主管部門組建的事故調(diào)查小組的《事故調(diào)查報(bào)告》起草《事故責(zé)任人處理建議》報(bào)股份公司主管質(zhì)量副總經(jīng)理審批后發(fā)布通報(bào)文件。五、相關(guān)制度目錄《中華人民共和國(guó)建筑法》國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》國(guó)家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）xx總公司《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》《中建股份公司企業(yè)質(zhì)量管理?xiàng)l例》《中建總公司QC(質(zhì)量管理)小組管理和優(yōu)秀QC小組評(píng)審辦法》六、控制要點(diǎn)工程質(zhì)量的檢查與考評(píng)全面質(zhì)量管理優(yōu)秀成果的申報(bào)和評(píng)審國(guó)家級(jí)工程質(zhì)量獎(jiǎng)的申報(bào)和評(píng)審工程質(zhì)量投訴管理重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理七、檢查資料工程質(zhì)量管理情況報(bào)告考核評(píng)價(jià)報(bào)告工