電子產(chǎn)品工廠倉(cāng)庫(kù)工作指導(dǎo)書出入庫(kù)流程與儲(chǔ)存期限規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廈門匯耕電子工業(yè)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)指導(dǎo)書一﹑目的維持適當(dāng)之管理辦法，以確保倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品之質(zhì)量。二﹑范圍適用于所有產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理。三﹑職責(zé)3.1物料倉(cāng)負(fù)責(zé)原物料的倉(cāng)儲(chǔ)管理。3.2成品倉(cāng)負(fù)責(zé)成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理。四﹑內(nèi)容4.1區(qū)域劃分4.1.1物料倉(cāng)劃分﹕原板區(qū)﹑油墨區(qū)﹑化工區(qū)﹑包裝物料區(qū)﹑工程物料區(qū)、機(jī)器配件區(qū)、辦公用品區(qū)、印刷品區(qū)、勞保清潔用品區(qū)、待檢區(qū)﹑退貨區(qū)﹑不良品區(qū)。4.1.2外形相似的物料分開放置，并標(biāo)示清楚。4.1.3化工原物料及油墨必須儲(chǔ)存于相對(duì)獨(dú)立之儲(chǔ)存室。4.1.4成品倉(cāng)以不同客戶來細(xì)分各區(qū)域并標(biāo)示清楚。4.2入庫(kù)驗(yàn)收4.2.1物料入庫(kù)4.2.1.1物料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員首先要查看是否有采購(gòu)《訂購(gòu)單》，然后按供應(yīng)商《送貨單》所列的貨物名稱﹑規(guī)格﹑型號(hào)﹑數(shù)量﹑交期等具體內(nèi)容，與物料各項(xiàng)標(biāo)志核對(duì)。特別要注意規(guī)格﹑型號(hào)，以防供應(yīng)商以次充優(yōu)。如發(fā)現(xiàn)無采購(gòu)《訂購(gòu)單》，因交期提前或《送貨單》內(nèi)容與《訂購(gòu)單》不符，可拒收退回。一時(shí)無法退回的，應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn)并另行存放，然后做好記錄，待聯(lián)系后再處理。經(jīng)復(fù)核查對(duì)無誤后，即可進(jìn)行下一道作業(yè)。4.2.1.2物料點(diǎn)收中，點(diǎn)件數(shù)的必須點(diǎn)到最小包裝(盒﹑袋)，尾數(shù)務(wù)必點(diǎn)到個(gè)﹔稱重量的必須逐一過磅﹔不可以目測(cè)估算。如發(fā)生件數(shù)﹑重量與《送貨單》不一致，數(shù)量短少，應(yīng)立即在《送貨單》各聯(lián)上批注清楚，應(yīng)按實(shí)數(shù)簽收。如數(shù)量超送的應(yīng)拒收。來料如有混雜或錯(cuò)亂，則拒收。4.2.1.3收料時(shí)必須要求供應(yīng)商送貨人將物料擺放整齊，放置于倉(cāng)管指定位置。4.2.2成品入庫(kù)4.2.2.1成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)點(diǎn)收包裝組送來的成品并核對(duì)其名稱、數(shù)量、規(guī)格、料號(hào)、訂單號(hào)等，確認(rèn)入庫(kù)的實(shí)物與入庫(kù)單的內(nèi)容相一致。4.2.2.24.3產(chǎn)品存儲(chǔ)管理4.3.1儲(chǔ)存原則4.3.1.1所有入庫(kù)產(chǎn)品都必須是品保檢查合格品，不合格品放置于不良品暫放區(qū)。4.3.1.2倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將入庫(kù)的產(chǎn)品依規(guī)劃的區(qū)域入置于指定的料架或適當(dāng)?shù)谋４嫖恢弥畨|板上，并確保良品與不良品分開儲(chǔ)存，并作相應(yīng)標(biāo)識(shí)。4.3.1.3原物料于儲(chǔ)存期間加以清點(diǎn)，做到帳與實(shí)物相符。4.3.1.4儲(chǔ)存場(chǎng)所必須放置消防器材，保持干燥而易存。4.3.2儲(chǔ)存期限管理4.3.2.1儲(chǔ)存物料有保存期限者需照其規(guī)定，若無規(guī)定則參考下列年限﹕物料類別保存期限化工類6個(gè)月原板類1年油墨類6個(gè)月包裝材料類1年工程物料類1年4.3.2.2倉(cāng)管員定期查看庫(kù)存之物料的保存期限,對(duì)臨近保質(zhì)期的物料,提前半個(gè)月書面知會(huì)生產(chǎn)使用單位。4.3.2.3超出保存期限之物料，由倉(cāng)庫(kù)通知品保進(jìn)行質(zhì)量鑒定，鑒定合格則貼上合格標(biāo)簽繼續(xù)保存，但生產(chǎn)單位在領(lǐng)用該物料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)必須知會(huì)領(lǐng)用單位主管該批物料為超出保存期限重檢合格之物料。如生產(chǎn)單位不能使用，則通知品保依據(jù)《不合格品處理程序》處理。4.3.2.4對(duì)庫(kù)存時(shí)間超過半年的物料整理后，知會(huì)品保重新確認(rèn)以及對(duì)RoHS、無鹵管理的符合性，并做好記錄。確認(rèn)后之不良品須申請(qǐng)報(bào)廢，不予保存。4.3.3安全庫(kù)存管理4.3.3.1倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料有低于安全庫(kù)存的應(yīng)及時(shí)通知使用單位，以做好補(bǔ)倉(cāng)安排，新增加物料之安全庫(kù)存，由生產(chǎn)辦以書面形式通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)按其做好安全庫(kù)存管理。4.3.3.2根據(jù)電子檔的物料倉(cāng)安全庫(kù)存情況，每季度由生產(chǎn)辦整理一次，以保證它的正確性及完整性。4.3.4先進(jìn)先出管理4.3.4.1物料放置時(shí)，須將最后入庫(kù)的物料放于最里面，而后依次按入庫(kù)時(shí)間先后順序放置.該批次同規(guī)格的庫(kù)存物料放置時(shí)，入庫(kù)時(shí)間越早即放置最外邊依次放之。如該物料庫(kù)存較多且搬運(yùn)繁鎖，可另安排地方放置，但必須標(biāo)示清楚在前批次物料發(fā)放完才可發(fā)放該物料。4.3.5嚴(yán)格執(zhí)行6S，做好庫(kù)存物料定位﹑擺放標(biāo)示必須清楚。每日清掃，保證倉(cāng)庫(kù)整潔。4.4防止混料管理4.4.1為了防止發(fā)放的物料有混料現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)物料都必須有相應(yīng)區(qū)域及位置，并做好標(biāo)示.物料入庫(kù)時(shí)，須放置于相應(yīng)的位置，發(fā)放物料時(shí)須仔細(xì)核對(duì)單據(jù)與所發(fā)放之物料確認(rèn)無誤則發(fā)放﹑簽名，如發(fā)現(xiàn)有誤則立即追查。4.5出庫(kù)4.5.1物料出庫(kù)4.5.1.1板材類領(lǐng)料：經(jīng)部門主管簽字、副經(jīng)理級(jí)以上人員（總經(jīng)理指定人員）簽核后倉(cāng)庫(kù)方可予以發(fā)料。4.5.1.2原材料類（包括油墨、其它原料類）、輔助材料類（包括化工材料、制版材料、包材、其它消耗性材料等）領(lǐng)料：各單位應(yīng)嚴(yán)格以1~2天的實(shí)際物料需求量填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門主管、副經(jīng)理級(jí)以上人員簽字后交由物控會(huì)簽，物管員接單后根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)單位用量、生產(chǎn)計(jì)劃等綜合因素認(rèn)真核對(duì)，檢查領(lǐng)料之合法、合理性，審核無誤后在《領(lǐng)料單》初核欄位簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此方可予以發(fā)料。夜班期間原則上不予領(lǐng)料，各生產(chǎn)站別如需領(lǐng)料的，開立《領(lǐng)料單》經(jīng)部門主管、副經(jīng)理級(jí)以上人員簽字后交由夜班物控代理人（指定廠務(wù)生管員）代簽，倉(cāng)庫(kù)接單后予以發(fā)料且于次日早上9：00將該《領(lǐng)料單》交至物控處，由物管員依上述規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)簽確認(rèn)。4.5.1.3除4.5.1.1、4.5.1.2項(xiàng)外物料領(lǐng)料：經(jīng)部門主管簽字即生效，倉(cāng)庫(kù)接單后予以發(fā)料。4.5.1.4以舊換新物料：對(duì)于部分不可研磨的消耗性材料耗費(fèi)后尚有原物體存在的，通過以舊換新方式管控，即使用部門在物料領(lǐng)用時(shí)應(yīng)附同等數(shù)量的舊物料經(jīng)主管確認(rèn)并注明回收的舊料數(shù)量于《領(lǐng)料單》，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)《領(lǐng)料單》無誤后收回舊料且發(fā)放同等數(shù)量的新料?，F(xiàn)以舊換新管控物料明細(xì)如下：物料類別備注鉆咀（無法研磨的）、槽刀、銑刀手套、鋸片、V-CUT刀片、管位片、油性筆鋸版手套辦公、事務(wù)性用品類-文具用品-固定耗品如計(jì)算器、訂書機(jī)、起釘器等、剪刀、美工刀等4.5.2成品出庫(kù)4.5.2.1成品出庫(kù)時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)部開立的手續(xù)完妥的《客戶送貨單》填寫實(shí)際發(fā)出的數(shù)量。4.5.2.2按照《送貨單》所列的物料品名﹑規(guī)格﹑數(shù)量來發(fā)貨。4.5.2.3發(fā)生客戶退貨時(shí)，按《客戶退貨處理程序》處理。4.6盤點(diǎn)每月最后一天為盤點(diǎn)日，采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，在盤點(diǎn)期間，禁止物料﹑半成品﹑成品收發(fā)。必須做到有料有帳﹑有料必盤，料帳合一。4.7賬目登錄4.7.1建立物料明細(xì)料賬，根據(jù)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》﹑《領(lǐng)料單》﹑《退貨單》等相關(guān)單據(jù)逐筆建立明細(xì)臺(tái)賬，并按照入庫(kù)物料的類別﹑品名﹑規(guī)格等分別立賬。它是企業(yè)庫(kù)存及對(duì)賬的基礎(chǔ)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確無誤。4.7.2建立成品明細(xì)賬，根據(jù)《成品入倉(cāng)單》﹑《客戶送貨單》﹑《退貨單》等相關(guān)單據(jù)逐筆建立明細(xì)臺(tái)賬，并按照成品的機(jī)種﹑客戶﹑品名﹑料號(hào)立賬。它是企業(yè)庫(kù)存及對(duì)賬的基礎(chǔ)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確無誤。4.8人員進(jìn)出管理4.8.1倉(cāng)庫(kù)是物料管理的重地，除倉(cāng)庫(kù)人員和搬運(yùn)人員外，其它人員未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4.8.2嚴(yán)禁任何人在進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)時(shí)私自攜帶物料。4.9安全管理4.9.1倉(cāng)庫(kù)安全，人人有責(zé)，任何人不得有損害安全的行為。4.9.2倉(cāng)庫(kù)重地﹑嚴(yán)禁煙火，任何人不得攜帶火源﹑火種進(jìn)入庫(kù)區(qū)。4.9.3消防設(shè)施配備應(yīng)齊全,并定期檢查。4.9.4嚴(yán)格落實(shí)防盜措施，下班前要關(guān)好門窗。凡有門鎖的庫(kù)房人員離開時(shí)必須加鎖，鎖匙要妥善保管，嚴(yán)禁將鎖匙存放在未授權(quán)的人員。五﹑流程圖見附件流程圖相關(guān)單位相關(guān)說明相關(guān)表單供貨商送貨供貨商送貨進(jìn)料點(diǎn)收進(jìn)料點(diǎn)收檢驗(yàn)檢驗(yàn)特采NG特采OK驗(yàn)收入庫(kù)單驗(yàn)收入庫(kù)單發(fā)發(fā)料制造制造檢驗(yàn)檢驗(yàn)OK成品入庫(kù)成品入庫(kù)成品出庫(kù)成品出庫(kù)客戶客戶供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)品保倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用部門制造部品保包裝倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)、成品倉(cāng)庫(kù)客戶供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)下的《訂購(gòu)單》送貨根據(jù)《訂購(gòu)單》﹑《送貨單》點(diǎn)收確認(rèn)品保檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，不合格則退貨檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，并開立單據(jù)根據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)料制造檢驗(yàn)成品根據(jù)包裝組開立的《成品入庫(kù)單》點(diǎn)收入庫(kù)根據(jù)業(yè)務(wù)開立的《客戶送貨單》備貨﹑發(fā)貨銷售給客戶，向客戶收款﹔或不良品退貨《送貨單》《訂購(gòu)單》《進(jìn)貨驗(yàn)收單》《領(lǐng)料單》﹑《原板領(lǐng)料單》《驗(yàn)報(bào)告》《成品入庫(kù)單》《客戶送貨單》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔福林門酒樓倉(cāng)庫(kù)管理制度一、倉(cāng)庫(kù)的分類：酒店的倉(cāng)庫(kù)分為總倉(cāng)庫(kù)和部門使用直撥倉(cāng)及福食倉(cāng)庫(kù)。二、物品驗(yàn)收：（1）倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：①發(fā)票及收據(jù)收條與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；②發(fā)票及收據(jù)收條上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；③對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票及收據(jù)收條上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額錄入酒樓倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)。并統(tǒng)計(jì)好交由財(cái)務(wù)記賬和核銷。三、入庫(kù)存放：（1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；（2）進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。四、保管與抽查：（1）對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：①倉(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)；②會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬物相符、賬賬相符。五、領(lǐng)發(fā)物資（1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前通知，報(bào)庫(kù)存部門準(zhǔn)備；（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨：①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入賬；材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。（3）貨物計(jì)價(jià)：①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。②需調(diào)出酒樓以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。六、盤點(diǎn)：（1）倉(cāng)庫(kù)物資要求月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；（2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；（3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。七、記賬：（1）記賬主要使用倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，要求每進(jìn)每取必錄入。（2）系統(tǒng)內(nèi)要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶；（3）錄入時(shí)要先審核發(fā)票及收據(jù)收條，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；（4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財(cái)務(wù)部各一份；（6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫(kù)物資一樣入賬；（7）調(diào)出本酒樓的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用；（10）月底按時(shí)將倉(cāng)庫(kù)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部；（11）與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。八、檔案及報(bào)表：（1）倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單；（2）每月月頭遞交上月《月份盤點(diǎn)表》（3）每月月頭遞交上月《中廚領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表》（4）每月月頭遞交上月《點(diǎn)心領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表》（5）每月月頭遞交上月《樓面領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表》（6）每月月頭遞交上月《福食領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表》九、倉(cāng)庫(kù)安全、防火管理：1、酒樓倉(cāng)庫(kù)除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2、因工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員，在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢后，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)帶人到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。4、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。5、任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)試用試看倉(cāng)庫(kù)商