倉庫管理制度及流程倉庫安全防火、防水、防電規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度及流程一、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍倉庫的所用工作人員。三、職責倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負責貨物的接收、檢查、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作。倉務員負責單據追查、保管、入帳。倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝、運送等工作。倉庫主管、雜工、采購共同負責對采購貨物的檢驗、不良貨物處置方式的確定、維修時間的安排等處置工作。四、倉儲管理規(guī)定1、收貨及入庫物流點接貨時，一定要當著物流送貨人的面開箱驗機器，看是否是所要接的機器，如有異常及時與采購人員聯(lián)系。倉庫收貨時需要求采購人員給“送貨單”或收貨信息，沒有時需追查、詢問，直到拿到確切信息為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。入庫流程：庫房人員看見采購人員的詳細入庫信息單（如：聯(lián)系人、電話、地址、結算方式、機器的詳細配置、物品狀況、數量等），庫房人員對物品進行檢查與入庫信息單核實無誤后，對物品進行掃號入庫（沒有設置機器號碼的可以不掃號）。如信息不全，庫房人員可以拒絕收貨。倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫貨物進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。采購人員員打好“入庫單”后，倉庫需依據入庫單對貨物進行入庫，作好防護措施。倉庫人員與采購人員共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理。倉庫人員對已送往倉庫的貨物及時通知采購人員打“入庫單”。倉庫原則上當天送來的貨物入庫當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過兩天。倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在兩小時內完成。倉庫對不合格的貨物放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購人員共同確定退貨。2、貨物出庫出庫流程： 庫房人員看見銷售人員的詳細出庫信息單（如：聯(lián)系人、電話、地址、結算方式、機器的詳細配置、物品狀況、數量等），庫房人員對物品進行檢查與出庫信息單核實無誤后，對物品進行掃號出庫（沒有機器號碼的，核對軟件入庫時是否掃號，如果入庫時就沒掃號的物品，可以不掃號出庫）。如信息不全，庫房人員可以不送貨。倉庫把所出庫貨物配好，并對照好“銷售出庫單”后，通知相關的貨運物流或銷售人員到庫房領領取貨物，非內部人員如物流貨運需留下發(fā)貨單。周日的出庫因無銷售出庫單據，必須依據由銷售員簽名確認信息，且銷售員注明了出庫原因，以及得到上級主管部門的批準的，倉庫方可事先抄號出庫。銷售部門的貨物出庫依據是由銷售員填寫“銷售出庫單”，并由負責人審核確認，并經財務或管理部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關出庫手續(xù)，否則予與拒絕。倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的貨物出庫。打包完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。打包過程產生的垃圾需放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。在打包過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。3、退還供應商貨物的處理故障返回機器流程：當有故障機器要退回庫里時，當事人要提前通知庫房值班人員，告訴庫房人員退回物品的具體情況。庫房人員收到物品檢查核對（如：機器外包裝、機器外觀、配件等是否完好無損、實際故障是否存在）與退庫信息單對照無誤后，對物品進行入庫（用標簽寫明故障與機器放在一起）。如庫房人員在不知情的情況下接到物流貨物又不知是誰的或與當事人聯(lián)系不上，庫房人員可以拒收物品。故障返回的機器要及時進快維修處理，能做DOA或返回上家公司的，最好不要到維修站進行維修。做DOA與維修站，修好的機器，要在接機器的同時當場測試機器的好壞(如：機器外觀是否有磨損劃傷，機器配置是否與送修一致，配件是否齊全，機器所報故障是否解決，是否增加了新故障)，如果機器與送修時有不對的地方，及時與維修站人員溝通，要保證拿回的維修機器是完好的。需嚴格按照渠道退貨原則進行操作。（入庫七日之內申請更換合格貨物）對采購來的不合格貨物需要及時通知采購人員，并由采購人員給予處理意見且簽名確認后，可存入倉庫，待采購人員把原采購人員及銷售部門將貨物銷售出庫或退與供應商。對于不合格貨物不可以辦理出入庫手續(xù)續(xù)。發(fā)現(xiàn)倉庫庫存貨物不良時及時處理或通知上級主管部門處理。需要區(qū)別分開庫存DOA貨物、客戶退回的貨物，并且分開保管。4、收貨及出庫收貨及出庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作所有入庫貨物為合格貨物，允許入庫，否則拒絕入庫。入庫貨物隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格貨物且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。出貨嚴格按照“銷售出庫單”進行操作。貨物出庫的依據是由銷售部提供“銷售出庫單”，進行檢貨，并把檢好貨物進行包裝。退貨嚴格按照“銷售出庫單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶夭缓细褙浳锛皶r通知銷售部門負責人員，盡快返還客戶。五、貨物管理貨物的品質維護：貨物在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。每天檢查貨物，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。貨物的單據、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。倉庫對貴重物品登記，由指定人員管理。對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質期時應及時向領導匯報，注明破損報廢原因，由財務管理進行價格審定，1000元以下的部門或經理根據實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經理或授權人審批。對有保質期要求的，倉管員應提前一個月報部門或項目經理處理。每月辦公用品采購建議項目要求提前做好計劃，周期性采購用品，如計算器、硒鼓、墨盒、橡皮等均采取以舊換新制度，倉管員保留相關單據。各項目倉管員對倉庫相關紙質單據要留底保存完整，包括：銷售出庫單/入庫單、客戶借條、發(fā)貨單等，以便備查。六、貨物的盤點倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和出庫統(tǒng)一按內部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。每月對庫存滯留貨物進行分析和召開會議進行處理，根據處理結果對貨物進行分別管理。當發(fā)生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務管理進行價格審定，1000元以下的部門或項目經理根據實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經理或授權人審批。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫須配有滅火器等消防器材，嚴禁吸煙等標識應張貼在倉庫明顯位置。倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：貨物擺放區(qū)、安全通道、廢品區(qū)、貨物發(fā)放區(qū)、DOA存放區(qū)、待檢貨物存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中貨物擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。需要請假的需要事先提前3天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。對于在工作中使用的的辦公設備、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及貨物、設備、工具移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。其他的工作制度和行為準則依公司規(guī)定為準則。2012年7月9日本制度由負責人簽署后即生效并嚴格執(zhí)行.倉庫管理流程圖根據物資申購單采購，原則上采購數量不能大于申購數量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉倉管員和采購部根據物資申購單采購，原則上采購數量不能大于申購數量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉倉管員和采購部門指定人員共同驗貨，對合格物資開檢驗確認，按指定位置擺放整齊物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識，如辦公用品，貨物、清潔用品、危險品等庫內管理定期檢查，維護倉庫清潔、安全入庫管理銷售員必須憑《銷售出庫單》經部門負責人批準后方可到倉庫領取。物資按照“銷售員必須憑《銷售出庫單》經部門負責人批準后方可到倉庫領取。物資按照“先打單子先出”的原則發(fā)放，著急出庫需銷售員當面說明退庫必須由銷售人員與倉庫人員當面檢驗，如有損傷，不予退庫。出庫管理倉管員每月對倉庫進行全面清點，并于25日前做好倉庫所有物資實際數量幾路，保證賬物相符。倉庫盤點盤盈盤虧處理申請表名稱：序號：部門倉管員日期盈虧情況（應包括物資編號、名稱、規(guī)格型號、盈虧數量、采購單價、盈虧金額等）：簽名：處理意見：簽名：部門經理意見：簽名：財務管理意見：簽名：總經理（授權人）簽名：處理情況：處理人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度與流程目錄：1.0目的 12.0范圍 13.0職責 14.0規(guī)定 14.1倉儲管理規(guī)定 14.2包裝管理規(guī)定 44.3倉庫工作作風及態(tài)度 44.4倉庫其它管理規(guī)定 54.5倉庫獎懲規(guī)定 51.0目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。2.0范圍倉庫工作人員3.0職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫協(xié)調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；4.0規(guī)定4.1倉儲管理規(guī)定4.1.1物料收貨及入庫4.1.1.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。4.1.1.2采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。4.1.1.3收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。4.1.1.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。4.1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數量問題。4.1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。4.1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數入庫。4.1.1.8生產技術部測試借料必須登記借料數量及規(guī)格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。4.1.1.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。4.1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。4.1.1.12“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。4.1.2客戶退料4.1.2.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業(yè)。4.1.2.2如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。4.1.2.3生產技術部測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。4.1.2.4銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時間內歸還倉管部。其責任由銷售部相關人員負責。4.1.3物料出庫（出庫領料）4.1.3.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“生產任務單”“出庫單”“借用單”“調貨單”的流程進行作業(yè)。4.1.3.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。4.1.3.3取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。4.1.3.4“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認。4.1.3.5內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發(fā)貨。4.1.4物料借料4.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“產品借用單“的流程進行作業(yè)。4.1.4.2“借用單”上特別需要注明物料產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。4.1.4.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續(xù)。4.1.4.4物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。4.1.5物料報廢4.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業(yè)。4.1.5.2發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。4.1.5.3需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。4.1.6退廠物料處理4.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業(yè)。4.1.6.2采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。4.1.6.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。4.1.7倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）4.1.7.1每天生產技術部根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。4.1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。4.1.7.3部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。4.1.7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。4.1.7.3安全4.1.7.3.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。4.1.7.3.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。4.1.7.3.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。4.1.7.3.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。4.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。4.1.8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）4.1.8.1物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。4.1.8.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。4.1.8.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。4.1.8.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。4.1.9單據、卡、帳務管理4.1.9.1倉庫所有單據需要按照““倉庫單據作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。4.1.9.2需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。4.1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。4.1.9.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。4.1.10盤點管理4.1.10.1盤點人員根據“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。4.1.10.2盤點時作業(yè)人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業(yè)。4.1.10.3盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。4.1.10.4盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關責任。4.1.10.5盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。4.1.11帳物不符處理4.1.11.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。4.2包裝管理規(guī)定4.2.1倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調員及銷售部相關人員再次檢查確認。4.2.1.1無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨。4.2.1.2在銷售量大時需要在早上安排出庫產品，避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。4.2.2包裝前物料確認4.2.2.1銷售部相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。4.2.2.2有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。4.2.3包裝過程4.2.3.1包裝人員在包裝產品前需要檢查物料數量、規(guī)格型號正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據生產任務單的要求對產品進行包裝。4.2.3.2包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。4.2.3.3包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。4.2.4.2在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。4.2.6.3在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。4.2.7.1相關規(guī)定要求4.3倉庫工作作風及態(tài)度4.3.1倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。4.3.2倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。4.4倉庫其它管理規(guī)定4.4.1下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。4.4.2需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。4.4.3倉庫每日根據“倉庫工作品質統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。4.4.4上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4.4.6需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。4.4.7倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。4.4.8對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。4.4.9倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。4.5倉庫獎懲規(guī)定4.5.1工作評估4.5.1.1部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于：4.5.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；4