原材料倉庫盤點工作制度使倉庫賬實相符減少庫存損失

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫盤點管理制度一、目的為了更好地做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫管理員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失，特制定此制度。二、范圍盤點范圍：倉庫所有庫存原材料。三、盤點方式1、抽盤月末盤點公司每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月25或26日；月末盤點由安技部負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；2、全盤季末盤點公司每季度進(jìn)行一次大盤點，盤點時間在每季度的季底，季度盤點由安技部負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；四、盤點工作準(zhǔn)備1、盤點準(zhǔn)備工作主要是月盤點前和季盤點前的準(zhǔn)備工作；2、盤點一周前開始追回短缺料，在盤點前一天將短缺料全部追回，未追回的要求倉庫管理員每月26日前到綜合部說明情況；3、盤點前需要將所有合格入庫的原材料全部入庫登賬，已發(fā)出未領(lǐng)和已到庫未入賬材料注明不參加本次盤點；五、盤點方法倉庫管理員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；綜合部全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄；盤點完畢后須需記錄“倉庫盤點表”。財務(wù)部人員需要抽盤，倉庫管理員要配合好抽盤工作。在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對差異數(shù)據(jù)查明原因，倉庫管理員須對財務(wù)部人員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。六、盤點后的稽核工作盤點完畢后，財物部人員對庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，并出具正式盤點表。如發(fā)現(xiàn)差異，要求倉庫管理員給出實際原因；在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點；盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔零件庫管理制度目的和適用范圍（1）、目的保證零件質(zhì)量、搞好合理儲備、降低產(chǎn)品成本，加速流動資金周轉(zhuǎn)，規(guī)范保管人員工作，為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（2）、適用范圍本制度適用于軍品部中央零件庫總庫及各生產(chǎn)單位在制品（半成品）庫的庫房管理。職責(zé)（1）、公司軍品部負(fù)責(zé)中央零件總庫管理、總庫保管對入總庫零件負(fù)責(zé)收發(fā)及保管。（2）、各生產(chǎn)單位按公司作業(yè)計劃完工的零組件，由生產(chǎn)單位填寫入庫單，一式四份（自存二份、中央零件總庫、軍品部計調(diào)各一份）、經(jīng)檢驗合格后，方可提交零件總庫，保管員按另組件保管說明書進(jìn)行保管和發(fā)放。（3）、中央零件總庫保管員對各生產(chǎn)單位提交入庫零組件進(jìn)行查實（檢斤），對批次管理的零件，除檢查零件數(shù)量和表面質(zhì)量外，還要檢查零件質(zhì)量合格證的批次、數(shù)量、檢驗印章。（4）、保管員填寫入庫單要準(zhǔn)確、清楚，零件實物要和經(jīng)各級檢驗蓋章的合格證三者相符。零組件在所需工位器具和保護(hù)措施齊備后方可入庫，并在入庫單上簽字（蓋章）。對入庫的標(biāo)準(zhǔn)件還要在包裝紙（袋）上注明其制造日期。（5）、保管員在辦理接入庫手續(xù)時，要做到憑證不全不收，手續(xù)不齊不收，批次數(shù)量不符不收，質(zhì)量不合格不收。（6）、同樣的零件，可存放在同一架子或抽屜內(nèi)，但批次要嚴(yán)格分清，不準(zhǔn)混批。所保管的帳頁結(jié)存欄的數(shù)量要分清批次，做到帳目卡片和庫有零件實物相符合。（7）、零件擺放整潔、科學(xué)、合理、便于清點，對有鍍層零件，還要按零件保管說明書規(guī)定保存。（8）、因為設(shè)計資料更改，零件庫保管員應(yīng)該按照質(zhì)量部門發(fā)出的庫存零件出庫通知單要求，認(rèn)真清理出庫，對返修品、退庫零件均要重新履行入庫手續(xù)。（9）、庫房要嚴(yán)格按月份產(chǎn)品作業(yè)計劃配套，零件保管員按“配套卡片”向裝配線發(fā)放零組件，對不具備配套的產(chǎn)品，不發(fā)放零組件，特殊情況需要帶缺件配套時，要經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，所發(fā)放的零組件，要有特殊記錄，所缺件要有專門人員所要，超過期限，保管員負(fù)責(zé)收回已發(fā)放的零組件并單獨存放。對于期間內(nèi)造成零件質(zhì)量損失的，通知單位負(fù)責(zé)人向質(zhì)量、技術(shù)部門反映、解決。（9．1）、保管員對入庫零件的發(fā)放，要執(zhí)行先入庫先發(fā)放的規(guī)定。（9．2）、當(dāng)出現(xiàn)帶缺件配套產(chǎn)品情況，相關(guān)保管員應(yīng)隨時同負(fù)責(zé)該缺件催要的調(diào)度人員或單位負(fù)責(zé)人保持信息傳遞，加快配套進(jìn)度。（10）、對公司外單位求援的零組件，必須由主管計劃員同意并簽發(fā)“發(fā)貨通知單”，保管員以此付貨。（11）、公司內(nèi)有關(guān)單位做試驗，質(zhì)量分析需領(lǐng)用零件時，除有其單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的試驗卡片外，還應(yīng)填寫“零組件領(lǐng)用單”，由主管計劃員簽字同意后，保管員方可發(fā)放。（12）、入庫的零組件報廢或返修，應(yīng)有報廢單或返修單。經(jīng)檢驗員、責(zé)任單位、主管計劃員簽字后方可出庫返修、補制。（13）、庫房保管員按分工建立的零組件收支臺帳，不得隨意更改、更換。（14）、庫房保管員每季一次盤點，時間為季末、保管員要及時報出“在制品清點表”，信息反饋要及時準(zhǔn)確。做到帳、物、卡三相符。（15）、保管員要經(jīng)常檢查零件保管質(zhì)量。防止零件銹蝕，發(fā)現(xiàn)問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)。（16）、庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放廢品零件。發(fā)現(xiàn)零件有質(zhì)量問題應(yīng)及時隔離，并報告領(lǐng)導(dǎo)處理。（17）、對創(chuàng)優(yōu)產(chǎn)品的配套發(fā)放，要按產(chǎn)品配套通知單執(zhí)行。其它規(guī)定（1）、庫房要保持清潔，庫內(nèi)溫、濕度要符合要求，并每天做好記錄。（2）、嚴(yán)禁將易燃易爆、易腐蝕物品帶入庫房，庫內(nèi)不得存放與庫房無關(guān)物品，與庫房無關(guān)人員不得入內(nèi)?？己?、檢查（1）、軍品部計調(diào)每季對中央零件庫抽查一次，并建立專門檔案記載檢查情況，，記錄要保存兩年。（2）、各單位在制品庫（半成品）由本單位一名負(fù)責(zé)人牽頭，由單位計調(diào)部門負(fù)責(zé)檢查、考核，并負(fù)責(zé)將記錄檔案保存一年。