電子廠物料管理制度廠內(nèi)物資周轉(zhuǎn)與成品入出庫規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料管理制度（綜合）文件編號：TH/ZD-34-0/A目的確保物資有計劃采購、供應(yīng)和管理，確保物資在流動過程中的準確性和合理性，滿足生產(chǎn)情況下將庫存價值降低。應(yīng)用范圍：適用于本公司所有物資的管理職責(zé)：3.1物控部負責(zé)物資的全面管理；3.2公司組織稽查員定期對公司物資控制情況進行檢查考核（可結(jié)合5S檢查一并進行）；3.3行政部根據(jù)各級檢查考核的結(jié)果進行相應(yīng)處罰實施。要求：4.1總的要求：4.1.1基本要求：4.1.1.1物資放置：分類集中存放，易清點數(shù)字，標識清楚，整齊美觀，物卡齊全，帳物相符，有適當?shù)姆雷o措施保證質(zhì)量；4.1.1.2物資流動：按規(guī)定方向流動，搬運方式合理，有適當防護措施，手續(xù)齊全，至少雙方確認，物單相符，物單同步；4.1.1.3帳目管理：單據(jù)準確，清楚，及時，手續(xù)齊全，錄單準確及時，嚴格審核，及時過帳；4.1.1.4變更管理：書面化，一致化，及時化，如實注明，審核機制；4.1.1.5監(jiān)督檢查：按規(guī)定頻次進行，有重點的日常抽查，檢查記錄準確，真實，問題及時反饋處理。4.1.2物資的貯存控制具體另依據(jù)《倉庫車間物資存儲管理制度》及其它規(guī)定；4.1.3物資的流動控制具體另依據(jù)《倉庫車間物資流動管理制度》《采購物資入庫管理制度》及其它規(guī)定；4.1.4物料管理的檢查考核依據(jù)《物流控制檢查考核制度》規(guī)定；4.2綜合管理要求4.2.1進、退料控制4.2.1.1采購物資入庫控制詳細依據(jù)《采購物資入庫管理制度》進行；4.2.1.2倉庫保管員及各車間負責(zé)人對其負責(zé)區(qū)域的物料儲存防護、數(shù)量準確性負全責(zé)；4.2.1.3所有原材料或外協(xié)件進或退出廠，由接收倉庫或車間負責(zé)人開“進倉單”或“退貨單”，電腦錄草稿，物控部物控員審核過帳；4.2.1.4物控部負責(zé)不定期對進廠物資數(shù)量的準確性進行抽查，倉庫及車間每資進廠物資必須注明批次，存放時便于抽檢。4.2.2廠內(nèi)物資周轉(zhuǎn)4.2.2.1物資廠內(nèi)流動控制按《倉庫車間物資流動管理制度》具體執(zhí)行；4.2.2.2物資單據(jù)由出庫方開具，單據(jù)需經(jīng)雙方確認，并由出庫方負責(zé)人錄相應(yīng)草稿，生產(chǎn)主管負責(zé)審核過帳；4.2.2.3任何物資不同部門周轉(zhuǎn)時，必須憑有效單據(jù)運輸；物料管理制度（綜合）文件編號：TH/ZD-34-0/A4.2.3成品入出庫4.2.3.1成品庫由物控部成品管理員負責(zé)管理；4.2.3.2所有產(chǎn)品必須入庫，入庫時包裝車間開單，成品管理員確認，如屬成柜出貨時，裝柜或車時由包裝、成品管理員及銷售部發(fā)貨員共同確認，然后開入庫單據(jù)，再開銷售單，三方確認；4.2.3.3成品發(fā)貨時，成品管理員及銷售部發(fā)貨員雙方在場，成品管理員在銷售單據(jù)上確認，同時結(jié)算帳本；4.2.3.4銷售單由銷售部錄草稿，物控部審核過帳；4.2.3.5成品入出庫管理還要遵守《倉庫車間物資流動管理制度》規(guī)定。4.2.4退機管理4.2.4.1退機管理具體按《退機管理制度》實施；4.2.4.2退機入庫時必須由退機車間、倉管及銷售部三方及時確認數(shù)量，確認后依據(jù)“退機處理跟蹤表”錄帳；4.2.4.3電腦“銷售退貨單”由銷售部錄草稿（單據(jù)確認后8小時內(nèi)完成），物控部負責(zé)審核過帳；4.2.5帳目管理4.2.5.1各車間及倉庫必須在每天下班前整理好相應(yīng)物資單據(jù)，結(jié)算好相應(yīng)帳目，了解全面物資狀態(tài)；4.2.5.2原則上要求靜止存放處物資均要有物資卡，并詳細注明物資進出情況記錄；4.2.5.3物控部每月必須組織全面盤點一次，檢查各車間及倉庫物資的數(shù)量的準確性，各物資月度內(nèi)物資數(shù)量準確標準由物資部制度，詳細見《物資數(shù)量誤差標準表》；4.2.5.4各車間負責(zé)人及倉管員對相應(yīng)責(zé)任區(qū)域物資的準確性、管理達標等全面負責(zé)，并作為業(yè)績考核項目之一；4.2.5.5物控部應(yīng)督促各車間及倉管做好相應(yīng)物資管理，規(guī)范相應(yīng)單據(jù)編制、流轉(zhuǎn)等，做好電腦軟件使用的培訓(xùn)、使用監(jiān)督等工作，確保物資管理各項要求達標。4.2.5.6所有物料原始單據(jù)月底盤點復(fù)核后統(tǒng)一交物控部保管，保存期為2年；4.2.6物料儲量及需求計劃控制4.2.6.1物控部根據(jù)銷售訂單的情況，編制物資需求計劃下達采購部，采購部按供求計劃采購物資；4.2.6.2物控部制訂的需求計劃必須在品名、規(guī)格、數(shù)量、時間方面明確具體要求；4.2.6.3物控部應(yīng)密切跟蹤物資供應(yīng)情況，確保按計劃供應(yīng)生產(chǎn)，對品質(zhì)部反饋質(zhì)量不穩(wěn)定的材料，應(yīng)考慮特殊情況下引起斷料，適當調(diào)整計劃時間；4.2.6.4物控部應(yīng)結(jié)合材料商的供應(yīng)能力、公司生產(chǎn)及資金實際，確定合理的安全庫存量，明確各種物資的存儲量（范圍標準）---《物資安全儲存量標準》，并以此為標準現(xiàn)成相應(yīng)車間及倉管按其進行及時預(yù)警；物料管理制度（綜合）文件編號：TH/ZD-34-0/A4.2.6.5物資庫存量控制及供應(yīng)及時性作為物控部業(yè)績考核重要指標之一，物控部在規(guī)范全公司物資管理同時，要優(yōu)化物資庫存結(jié)構(gòu)，根據(jù)產(chǎn)量要求合理調(diào)整庫存量，在保證生產(chǎn)有序進行前提下，降低庫存價值。4.3處罰標準：4.3.1物資貯存方面的考核，按《獎懲制度（5S部分）》《5S檢查考核標準》進行，按月報行政部統(tǒng)計，記入5S檢查考核分統(tǒng)一考核；4.3.2對物資流動、帳目管理、變更管理、監(jiān)督檢查等項目不符合的，屬一般不符合的，超標一項對責(zé)任人扣10元，責(zé)任人不明確的，扣部門負責(zé)人10元/項，同時扣個人1分，屬嚴重不符合的，超標一項對責(zé)任人扣30元，責(zé)任人不明確的，扣部門負責(zé)人30元/項，同時扣個人分3分；4.3.3一般不符合指的是偶然性、局部或個別性不符合情況，如極少數(shù)價值低物資數(shù)目不相符、個別未實施、個別單據(jù)錯誤價值不大等，或?qū)倥既恍缘氖д`碼，不會造成多大損失的；嚴重不符合指的是：普遍性、數(shù)量大、嚴重、損失大、整體性失效、完全未實施、弄虛作假等；5參考文件5.1《采購物資入庫管理制度》5.2《倉庫車間物資流動管理制度》5.3《物資貯存管理制度》5.4《獎懲制度（5S部分）》5.5《5S檢查考核標準》5.6《行政辦公生活及輔助物料管理規(guī)定》5.7《員工業(yè)績管理制度》5.8《物流控制檢查考核制度》5.9《不良塑料件管理制度》5.10《重要不合格元器件處理規(guī)定》5.11《包裝成品機管理規(guī)定》廣州飛虎電子有限公司2005/1/1制訂精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔房地產(chǎn)開發(fā)公司工地材料管理（一）總則工地材料進出管理除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理。材料管理員的職責(zé)如下：監(jiān)督工程材料預(yù)算的執(zhí)行。工程材料的申請、驗收，工人領(lǐng)料的管理，材料的移交管理、登記等事項。工人登記的管理，工程付驗的初核，憑證、工資表的核對事項。工地零用金的保管、請撥及使用的審核事項?？垂芄づ锶藛T督促事項。其他有關(guān)交辦事項。（二）材料申請工地材料的申請應(yīng)先核對預(yù)算后填寫采購申請單。材料申請單應(yīng)依式詳為填寫，尤其預(yù)算編號、品名、規(guī)格及數(shù)量。如與原預(yù)算不符合或變更材料項目應(yīng)確實填明在說明欄。申請的材料如原預(yù)算漏列或預(yù)算編號不明時，可連絡(luò)設(shè)計單位查詢明確后注明。（三）材料驗收材料入場的驗收，依本公司材料營建器材驗收準則確實辦理。材料的交貨簽收應(yīng)當場辦理，如因數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)于簽收單更正注明，不得先簽后補貨。（四）材料的交代進入工地的材料需視其品質(zhì)分別妥為放置保管。各項材料的交代如下：木材點收無論后須于最短期間內(nèi)交予承包人提領(lǐng)。鋼筋于加工綁接于建筑物上時交代完畢。水泥、沙、石子于拌合后。五金由承包商申領(lǐng)裝置后。磚瓦、瓷磚類于砌筑后。給水、衛(wèi)生器盆于裝置建物上時。其他材料于工人申領(lǐng)后視之。前各項交代應(yīng)注明日期、數(shù)量，并由承包商簽認之。材料管理員若發(fā)現(xiàn)工人使用材料有浪費或不當時，應(yīng)當場指正修改外，并通知工程管理員確定督促施工。（五）材料遺失材料進入工地后，除由材料管理員負責(zé)驗收及妥為放置保管外，凡工地人員皆應(yīng)竭誠盡職，并須團結(jié)一致，和衷共濟共同維護保管。凡入場的材料于前項第九條未交代前視實際情況，除承包商應(yīng)負其責(zé)任外，以材料管理員及看管材料庫人員負大部分責(zé)任，其他工地人員負部分責(zé)任。交代完畢后視實際情況，除承包裝置商應(yīng)負其責(zé)任外，工程管理員負大部分責(zé)任，再次是其他工地人員。材料遺失應(yīng)于發(fā)生后迅速呈報所屬主管處理，倘遭搶奪時應(yīng)即刻報警備案，但故意不呈報延緩呈報或因疏忽職責(zé)、惡癔毀損者，依第六章罰責(zé)加倍處罰并依人事管理規(guī)則議處。（六）罰則工地材料失竊除有關(guān)人員酌情予以行政處分外，工地人員罰款依下列規(guī)定辦理之。1．罰款總金額：（1）材料失竊知而不報者罰材料總價款的100%。（2）材料失竊自報者罰材料總價款的50%。（3）防竊措施完善且經(jīng)失竊自報者酌情減罰20%。（4）材料遭搶奪能提出具體證明者的減罰款，謊報遭搶奪者加倍罰款。（5）失竊材料罰款以原價計算。2．個人罰款金額：個人罰款如下：職稱罰點項目主任工作管理員材料管理員看察人