在庫品防護(hù)程序倉庫區(qū)域管理、防止損害、數(shù)據(jù)管理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔aa電子有限公司在庫品防護(hù)程序1.目的明確、規(guī)范在庫品的防護(hù)要求，確保貨物在庫期間品質(zhì)良好，出、入、存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.適用范圍適用于公司內(nèi)各貨倉在庫品的防護(hù)。3.職責(zé)3.1各倉管員負(fù)責(zé)自己責(zé)任范圍內(nèi)貨物的擺放，出、入、存數(shù)據(jù)及賬目的準(zhǔn)確。3.2各倉班長負(fù)責(zé)倉庫的全面工作，維護(hù)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)貨倉之正常運作。4.程序說明4.1區(qū)域管理：4.1.1在庫的合格品、待定品、不合格品必須嚴(yán)格區(qū)分，明確標(biāo)識。4.1.2各倉儲單位視實際需要將倉儲現(xiàn)場劃分區(qū)域并編號、繪制區(qū)域管理圖，在庫貨物都要按區(qū)域擺放。當(dāng)實際擺放貨物與區(qū)域管理圖不符時，需掛牌明示。4.2防止損害管理：4.2.1在庫貨物必須放在卡板或貨架上，貨物擺放不可倒置或側(cè)置，擺放方向要使外包裝上的標(biāo)識從外面容易看到。4.2.2貨物堆放須保證底層貨物之外包裝不會因壓而變形，單個卡板堆放高度最高不得超過2.4m。貨物應(yīng)平均擺放卡板上，且不可超出卡板或貨架致使縣空超過10cm。4.2.3貨物擺放不能超越本區(qū)域之斑馬線，且要求區(qū)域四面平齊，以免搬運時碰撞。倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。4.2.4在庫貨物原則上須放置室內(nèi)。在遇有如下情況時，經(jīng)貨倉負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)允許暫時放在室外(必要時需采取防雨措拖)。a.供貨商送貨，一時無法全部入倉的;b.短時間便要發(fā)貨或出貨的;c.外包裝具有防水性能，不怕陽光直射;d.該類貨物的室內(nèi)區(qū)域已經(jīng)用完，又無法找到臨時借用區(qū)。4.2.5各倉需切實作好防火工作，貨物的擺放不得阻礙消防設(shè)施。每周由專人負(fù)責(zé)巡檢消防設(shè)施，發(fā)現(xiàn)消防器材損壞或功能消失須立即更換。4.3數(shù)據(jù)管理：4.3.1貨物在出、入倉時，必須有出、入倉憑證隨貨同行，憑證記錄內(nèi)容必須同其所代表的現(xiàn)貨名稱、編號、數(shù)量完全相同，收發(fā)貨雙方責(zé)任者都要在憑證上簽名。所有憑證都要分別編號。4.3.2各倉儲單位必須設(shè)立在庫品計算機賬，成品倉、配套倉及膠料倉(除無正式公司編號外的物料)均須設(shè)立《物料管制卡》，此卡的填寫方法見物料管制卡使用說明。計算機賬及物料卡必須根據(jù)出入倉憑證如實記錄，并做到日清日結(jié)。4.3.3計算機賬與物料卡必須定期核對，出現(xiàn)數(shù)據(jù)不符時，如無準(zhǔn)確憑據(jù)不得隨意改動計算機賬或卡上數(shù)據(jù)，須經(jīng)貨倉組長或領(lǐng)班以上核實后，方可更改。4.3.4倉管員變動時必須辦理交接手續(xù)：對倉存進(jìn)行盤點;對物料卡、手寫賬、計算機賬進(jìn)行核對。交接手續(xù)必須在原倉管員、新任倉管員、貨倉班長、貨倉領(lǐng)班同時在場的情況下進(jìn)行，并完成“倉管員交接記錄”。4.4庫存管理：4.4.1為保證生產(chǎn)需要而又避免產(chǎn)生“呆滯庫存”，即一段時間內(nèi)未發(fā)生出入倉的部品，由PMC主管負(fù)責(zé)在每次年度盤點后，通過貨倉計算機賬，作成“成品倉、配套倉、危險品倉及膠料倉”的倉存超期統(tǒng)計表，交由PMC同事調(diào)查原因及給出處理意見，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽名后及時做出處理。4.4.2根據(jù)公司客戶及產(chǎn)品特點，確定倉存超期統(tǒng)計表的判定標(biāo)準(zhǔn)如下：類別期限注塑成品及半成品國內(nèi)客戶半年國外客戶一年沖壓成品及半成品全部客戶一年組裝成品全部客戶二年鏡片類全部客戶一年外購件全部客戶二年膠料半年色粉一年化學(xué)危險品一年※因色粉及化學(xué)品來料外包裝均標(biāo)識有保質(zhì)期，倉存超期的色粉及化學(xué)危險品，如在保質(zhì)期內(nèi)，可暫不處理保存于倉中。4.4.3所有在庫貨物必須定期盤點，以核查數(shù)據(jù)和在庫狀態(tài)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔昆山萬鑫盛模具有限公司倉庫管理程序文件昆山萬鑫盛模具有限公司文件發(fā)行（修改）通知單文件名稱倉庫管理程序文件文件編號CKGLCXWJ-001-A版次A發(fā)行原因■新發(fā)□更改變更前說明：變更切換方式：自然切換立即切換其它直接導(dǎo)入發(fā)行單位生管審核制作雷春波發(fā)行單位：總經(jīng)理室■份品保部■份業(yè)務(wù)部■份工程部■份管理部■份制造部■份生管部■份倉庫■份□份□份總經(jīng)理核準(zhǔn)：經(jīng)理審核：是否需作教育訓(xùn)練：■是□否文件發(fā)行形式：□試行文件■初版文件□升版文件文件正式生效日期：2011/6/11.0目的建立本公司所有原材料、半成品、成品以及輔助物料的入庫、搬運、儲存、包裝、出庫與交貨，并有效配合各相關(guān)單位，使內(nèi)部作業(yè)流程有效管理運作與適當(dāng)?shù)墓芾碜鳂I(yè)準(zhǔn)則規(guī)范，特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用昆山萬鑫盛模具有限公司倉庫規(guī)劃與管理，及所有原材料、半成品、成品以及輔助物料的收貨、搬運、儲存、保存維護(hù)、標(biāo)識包裝、交貨管制與盤點作業(yè)。3.0定義3.1原材料以及輔助物料：由供應(yīng)商直接或間接交付本公司（指未經(jīng)本公司任何加工的材料）。3.2半成品：可分為廠內(nèi)自制品與委外加工兩部分。3.3廠內(nèi)自制：廠內(nèi)生產(chǎn)部分，提供客戶以售后服務(wù)方式使用。3.4委外加工：委托協(xié)力廠商加工部分，提供廠內(nèi)的生產(chǎn)使用。3.5交付給客戶的產(chǎn)品：經(jīng)加工生產(chǎn)的成品及半成品均屬之。4.0權(quán)責(zé)4.1工程部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝作業(yè)規(guī)范的制定；4.2資材部倉管：負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行與維護(hù)，負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的入庫、搬運、保存、出庫與交貨作業(yè)；4.3品保部：負(fù)責(zé)品質(zhì)的驗證作業(yè)；5.0作業(yè)內(nèi)容5.1倉儲區(qū)域規(guī)劃倉儲儲存區(qū)域可分為原物料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)，呆滯品區(qū)等。5.1.1各區(qū)域依料品的處理流程需要，以標(biāo)示牌、標(biāo)線規(guī)劃區(qū)分待驗區(qū)、不良品區(qū)、出貨區(qū)、合格品區(qū)。5.1.2各庫房依物料的處理流程需要，以標(biāo)示牌、標(biāo)線規(guī)劃區(qū)分待檢驗區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)、出貨區(qū)。5.2搬運規(guī)劃5.2.1為防止在搬運過程造成產(chǎn)品的不良影響（如震動、溫濕度、污染、碰撞、擠壓等）應(yīng)鑒定并提供：依材料的負(fù)荷決定適當(dāng)?shù)陌徇\工具（如油壓托板車）。操作搬運人員應(yīng)具所需的訓(xùn)練資格（如叉車等訓(xùn)練）；5.2.2搬運前應(yīng)先行檢查堆棧板與擺放是否會影響搬運過程的安全性；5.2.3若有影響搬運過程的安全性顧慮，則必須將物品重新堆?；蚴且岳p繞膜纏繞固定之，以防因搬運過程造成損失；5.2.4應(yīng)依客戶要求的品質(zhì)搬運方法，堆棧與擺放；5.2.5搬運時叉車應(yīng)將搬運物舉高離地30CM，以免破壞地面。物料堆放高度如下：5.2.5.1產(chǎn)品不超過5層；5.2.5.2依貨架高度而定；5.2.5.3其它2米。5.2.6任何物料的搬運必須使用棧板，不可在地面上拖移。如用手拉車拖拉處理時，應(yīng)遵循現(xiàn)場區(qū)域定位線規(guī)劃，并慎防碰撞、損傷發(fā)生。5.2.7在搬運或運送途中，有跌落、碰撞影響產(chǎn)品時，必須直接聯(lián)絡(luò)品保部相關(guān)人員針對該產(chǎn)品做重新檢驗合格后再執(zhí)行作業(yè)。5.2.8任何化學(xué)品在購入的運輸過程中，不管是何種運輸方式，在運輸過程中均需要用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以避免化學(xué)品的外溢、外泄；在搬運途中如因意外事故而引起化學(xué)品的外溢、外泄，搬運當(dāng)事人在可行使聯(lián)絡(luò)能力時，應(yīng)第一時間知會直接主管或聯(lián)絡(luò)行政部門，及時處理該外溢、外泄事故的擴大。5.3收貨作業(yè)5.3.1廠商送料到廠后，應(yīng)出示送貨單、發(fā)票等（如約定不隨貨附發(fā)票時，由采購處理）；連同原材料送至倉庫的待驗區(qū)存放，并貼示“待檢驗標(biāo)識”。5.3.2倉管員依據(jù)廠商送貨單、發(fā)票等相關(guān)資料的信息；于待驗區(qū)核對原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝：5.3.2.1檢驗物料名稱和包裝方式、核對采購數(shù)量與清點交貨數(shù)量；5.3.2.2處理缺損與異常反應(yīng)，退回不合格品及清理運送物料的包裝材料；5.3.3驗收有誤時，交采購單位處理，采購單位判定可以更正時，倉管員依正常程序收料；若無法更正則由采購知會廠商退回該批來料。5.3.4倉管收料人員將進(jìn)料日期、實收數(shù)量、料號登記在驗料入庫明細(xì)表后，連同廠商送貨單、發(fā)票轉(zhuǎn)統(tǒng)計人員核對訂單數(shù)量無誤后登帳。5.3.5進(jìn)料退回管理：5.3.5.1廠商送料短缺或超交者，應(yīng)立即知會采購部門處理；5.3.5.2辦理進(jìn)料退回相關(guān)手續(xù)；5.3.5.3所有進(jìn)、退物料需經(jīng)品保部IQC判定后方可作處理，辦理進(jìn)、退物料事項，時效性迅速不可延誤；5.3.5.4進(jìn)料者應(yīng)于品管檢驗完成當(dāng)日上架工作，并登記在物料帳卡中，退料應(yīng)于當(dāng)日通知采購單位處理。5.4入庫作業(yè)5.4.1采購物品進(jìn)料入庫5.4.1.1驗收合格品移至待檢驗區(qū)的儲位存放。統(tǒng)計人員開立〈入庫驗收單〉WXS-CK-001-YS-A后通知品保IQC對來料進(jìn)行檢驗；5.4.1.2檢驗管制進(jìn)料品：應(yīng)依《進(jìn)料品質(zhì)檢驗管理程序》完成檢驗判定，由品保IQC轉(zhuǎn)達(dá)檢驗判定結(jié)果；5.4.1.3倉管人員進(jìn)行儲位整理及再次核對數(shù)量，并登記物料帳卡后，由統(tǒng)計人員進(jìn)行統(tǒng)計匯總，以維持收料入庫信息數(shù)量的正確性；5.4.1.4倉管人員將〈入庫驗收單〉WXS-CK-001-YS-A分發(fā)相關(guān)單位。5.4.2廠內(nèi)產(chǎn)品入庫5.4.2.1〈入庫單〉WXS-CK-001-RK-A應(yīng)經(jīng)權(quán)責(zé)單位主管核準(zhǔn)后，方可辦理相關(guān)入庫作業(yè)；5.4.2.2成品、自制半成品入庫核準(zhǔn)后；應(yīng)將檢驗合格標(biāo)簽隨產(chǎn)品并放于待入庫區(qū)集中放置；5.4.2.3倉管依據(jù)〈入庫單〉WXS-CK-001-RK-A進(jìn)行點收數(shù)量無誤及簽認(rèn)后，將產(chǎn)品定位放置，并更新物料帳卡登帳及完成帳目登帳統(tǒng)計工作；5.4.2.4〈入庫單〉WXS-CK-001-RK-A應(yīng)經(jīng)倉管主管簽核后，分發(fā)相關(guān)單位。5.4.3退料入庫5.4.3.1適用：原材料損壞不良，退庫需經(jīng)IQC確認(rèn)，制程損壞不良物料退庫需經(jīng)IPQC確認(rèn)；5.4.3.2倉管依〈退料/退貨單〉WXS-CK-001-TH-A品管檢驗結(jié)果，進(jìn)行入倉存放及依料號至儲位點明數(shù)量后將物料上架；5.4.3.3倉管依據(jù)〈退料/退貨單〉WXS-CK-001-TH-A更新登陸標(biāo)識卡：日期，數(shù)量，入庫單單號及完成計算機統(tǒng)計登帳作業(yè)；5.4.3.4〈退料/退貨單〉WXS-CK-001-TH-A單據(jù)應(yīng)經(jīng)倉管主管簽核后，分發(fā)相關(guān)單位。5.5儲存物料異常管理5.5.1儲存期間如發(fā)現(xiàn)物料有損壞、過期、不能使用，應(yīng)立即知會品保部相關(guān)人員進(jìn)行檢驗。5.5.2經(jīng)判定為不合格品時，依《不合格品管理程序》處理；5.6儲存作業(yè)管理原則5.6.1倉管員應(yīng)每月依〈庫存月報表〉進(jìn)行內(nèi)部帳、卡、物盤點。每月底對庫存物資進(jìn)行檢查，做好庫存帳,確保生產(chǎn)用料的正常發(fā)放。5.6.2盤點如有差異，應(yīng)開立〈糾正和預(yù)防措施報告〉，限期提出改善對策并由單位主管負(fù)責(zé)復(fù)查差異。5.6.3倉管人員在儲存與發(fā)料作業(yè)時，依據(jù)“先進(jìn)先出”作業(yè)的方式，以確保原材料的品質(zhì)。對于有時間限制的物資必須明確標(biāo)識的“有效期限”，定期進(jìn)行檢查，做到“先進(jìn)先出”。5.6.4倉庫重地需有明確的“嚴(yán)禁煙火”、“禁止煙火”等相關(guān)標(biāo)識，倉庫內(nèi)的通道和入口必須保持暢通，堆放物資必須注意“上輕下重”、“安排有序”、“先進(jìn)先出”的原則。5.6.5非倉庫管理人員不得入內(nèi)，嚴(yán)禁倉庫內(nèi)吸煙及動用明火，切實做好防火、防爆、防盜工作。5.6.6倉庫管理人員需在物料上做好標(biāo)識防止混用，保管過程中需做到物料的不損、不混、不漏、不腐蝕，防止因保管不善而造成物料的浪費或報廢。5.6.7定期對過期物料進(jìn)行復(fù)檢提保，倉庫物料的進(jìn)出嚴(yán)格按照流程作業(yè)，提供所有庫存物料、儲存期限以及所有進(jìn)出物料必須保留記錄。5.6.8物品依材質(zhì)以及包裝方式分別儲存放置，堆放高度適宜、不允許超過限高線?；瘜W(xué)物品需有專門的放置區(qū)域并且要有相應(yīng)的防護(hù)措施。5.7儲存維護(hù)5.7.1倉管部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)儲存場所的收發(fā)管理及記錄儲存產(chǎn)品的品名數(shù)量等工作。5.7.2倉管負(fù)責(zé)人員在物料儲存場所應(yīng)注意儲存環(huán)境的變化并隨時記錄，如溫濕度以防止產(chǎn)品變質(zhì)或劣化5.7.3原料儲存擺放時，應(yīng)依規(guī)定擺放儲存。（如標(biāo)識朝外、堆棧時尾數(shù)擺放在上方、開口朝上儲存等）。5.7.4儲位禁止物品混亂放置、錯放或標(biāo)識不符的事情發(fā)生，儲存的原物料同料號者，不同版別（變更前、后的產(chǎn)品）時須分開存放。5.7.5在儲存零數(shù)的原料時，最少應(yīng)標(biāo)示料號、數(shù)量及入庫日期，以防止混料事情發(fā)生，影響庫存品質(zhì)。5.7.6一般儲存防護(hù)5.7.6.1為防產(chǎn)品品質(zhì)變質(zhì)或損壞，儲存區(qū)不可潮濕或積水。5.7.6.2大型或重物品原則應(yīng)存放底層防止重壓，各料品暫置或作業(yè)酌情料品不落地的原則，以棧板隔離地面。儲存物料需保持整齊、清潔，不可有破損、碰撞。5.7.6.3作業(yè)時間內(nèi)非倉管人員如有入庫的需要應(yīng)先知會倉管負(fù)責(zé)人員方可入內(nèi)。5.7.6.4電源開關(guān)、走道及消防器材旁，禁止堆放貨品。5.7.6.5化學(xué)品倉應(yīng)設(shè)置化學(xué)品清單，存放現(xiàn)場應(yīng)有物品名稱，安全警示標(biāo)志，物質(zhì)安全資料卡等；儲存環(huán)境應(yīng)符合通風(fēng)、防潮、防曬、防高溫、防煙火等條件，倉庫中應(yīng)保持走道暢通，設(shè)立滅火器等防護(hù)應(yīng)急器具。5.8發(fā)料作業(yè)5.8.1適用區(qū)分5.8.1.1領(lǐng)料單發(fā)料：生產(chǎn)制造部門在生產(chǎn)用料需求時，〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A；5.8.1.2零星領(lǐng)料：非生產(chǎn)性用料工程、品管人員有試驗需求時、客戶訂單的成品出貨需求時，〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A；5.8.1.3調(diào)撥發(fā)料：作業(yè)庫別與庫別之間的材料調(diào)撥作業(yè)5.8.2發(fā)料作業(yè)：5.8.2.1發(fā)料通知、領(lǐng)料申請生產(chǎn)用料應(yīng)依《生產(chǎn)控制管理程序》由生管部提出工單通知、〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A及的原物料明細(xì)；各申請單位提出的入庫物料〈入庫單〉WXS-CK-001-RK-A應(yīng)經(jīng)權(quán)責(zé)單位主管核準(zhǔn)后，方可轉(zhuǎn)交倉管發(fā)料人員辦理出庫作業(yè)。5.8.2.2檢料、備料依先進(jìn)先出為原則生產(chǎn)用料：倉管發(fā)料人員應(yīng)依據(jù)〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A上的需求日期與料號實施檢、備料；其他發(fā)料：倉管員依據(jù)〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A上的料號、規(guī)格、數(shù)量點明數(shù)量實施檢、備料。5.8.3出庫管制5.8.3.1將日期、數(shù)量、工令單號或出庫單號記錄于物料帳卡上并更新登帳。5.8.3.2發(fā)出的物料，應(yīng)移置暫存待領(lǐng)區(qū)。并于制令通知單及各出庫單上填寫實際發(fā)料數(shù)量5.8.3.3發(fā)料完成，倉管發(fā)料人員應(yīng)在〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A上簽名確認(rèn)5.8.3.4通知申領(lǐng)料單位進(jìn)行點收并在〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A簽認(rèn)。零星領(lǐng)料時，〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A應(yīng)由點收部門保存。5.8.3.5〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A呈倉庫主管確認(rèn)后，交統(tǒng)計人員整理于當(dāng)日完成登記工作。5.9保管維護(hù)5.9.1置架保存期限5.9.1.1物料保存期限依接收確認(rèn)日起算，倉管人員應(yīng)對原料的儲存期限有所認(rèn)知。5.9.1.2超過置架保存期限的材料、成品，倉管人員立即標(biāo)識相關(guān)信息并呈報部門主管后知會品保IQC或FQC依相關(guān)檢測要求重新檢驗及判定其符合性、可用性；不合格品即調(diào)入不良品區(qū)域，合格品應(yīng)集中存放并要求優(yōu)先取用、出貨，材料放置應(yīng)將制造日期、生產(chǎn)批號等信息朝外放置，以便于取用。5.9.2特殊材料保存5.9.2.1化學(xué)物品材料應(yīng)避免碰撞及污染，最好使用原包裝，以《化學(xué)危險品控制程序》執(zhí)行；5.10出貨作業(yè)5.10.1成品指定出貨、一般出貨時資材倉管員依據(jù)業(yè)務(wù)部所提供的出貨排程明細(xì)的內(nèi)容進(jìn)行備貨發(fā)料，并依出貨單制作及貼上出貨嘜頭，業(yè)務(wù)部開立〈送貨單〉WXS-ZC-2011-A-SH，交相關(guān)送貨人員送貨。5.10.2成品倉管統(tǒng)計員將每筆出貨包裝明細(xì)核對無誤后，登帳統(tǒng)計進(jìn)行扣帳及消帳，最后將單據(jù)分送至生管、業(yè)務(wù)開立〈送貨單〉A(chǔ)WXS-CK-001-SH-A。5.11盤點作業(yè)5.11.1倉管單位于每月自行盤點作業(yè)，其盤點比例為總項目的40％，以A類材料為主，進(jìn)行每月的績校評鑒。5.11.2財務(wù)部于每年主導(dǎo)規(guī)劃庫存盤點作業(yè)，并對全公司宣告盤點日5.11.3盤點日當(dāng)天要求倉管停止所有庫存品的入庫、出貨活動。5.11.4財務(wù)部門于盤點日前打印“庫存明細(xì)”，同時要求資材倉管先行盤庫存數(shù)并標(biāo)示之。5.11.5盤店清冊由財務(wù)部會整后呈財務(wù)主管及總經(jīng)理核準(zhǔn)。6.0作業(yè)流程見下一頁7.0相關(guān)表單（見附件）7.1〈入庫驗收單〉WXS-CK-001-YS-A7.2〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A7.3〈入庫單〉WXS-CK-001-RK-A7.4〈退料單〉WXS-CK-001-TL-A7.5〈退貨單〉WXS-CK-001-TH-A7.6〈報廢單〉WXS-CK-001-