成品倉庫管理辦法成品日常管理、進出庫、搬運交付規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品倉庫管理辦法一、總則制定目的：為了使倉庫管理工作制度化，倉管員作業(yè)規(guī)范化。保證倉庫產(chǎn)品的儲存防護、搬運交付的安全完整，更好地為本公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本辦法。二、適作范圍本辦法適用于本公司儲運部成品倉庫三、內(nèi)容1.倉庫日常管理倉庫人員上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，產(chǎn)品有無丟失。倉庫人員于下班離開前，應(yīng)巡視檢查是否鎖好門窗，拉閘、斷電以及是否存在其他不安全隱患。倉庫人員要做好各種防患工作，以確保倉庫的安全。倉管員對產(chǎn)品的儲存防護做好管理，以確保產(chǎn)品的安全保管，預防內(nèi)容包括：防曬、防雨、防火、防盜、防潮、防塵。倉管員要依據(jù)《溫濕度控制作業(yè)指導書》操作并每個工作日記錄《溫濕度登記表》。倉庫人員要增強消防意識，倉庫里的消防通道要保持暢通。不準在消防通道上堆放物料，不準亂用電器，不準有易燃品、易爆品、違禁品攜入倉庫。倉庫人員須定期對各貨架進行抹塵、撣塵。做到貨架無塵、無污、地上無雜物。倉庫堆放產(chǎn)品不準超過限高線，不準靠墻、靠柱，離墻約30CM，離柱約20CM。保證產(chǎn)品擺放整齊，庫容干凈整潔，出貨完后及時清理現(xiàn)場，做到5S管理。倉庫內(nèi)不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀，不準拍照。如客戶要到倉庫參觀，要上報給部門經(jīng)理同意才可以進倉。供應(yīng)商送貨時，不要讓供應(yīng)商隨意看倉庫內(nèi)的產(chǎn)品。如在倉庫內(nèi)走動觀看，倉庫人員應(yīng)制止。倉管員必須做到當天的賬當天完成以利于ERP系統(tǒng)庫存量的準確性，有涉及到客戶信息以及價格的單據(jù)資料要放在隱蔽處，人離開要關(guān)顯示器或設(shè)屏保，所有的出入庫手續(xù)都要有經(jīng)辦人核對簽名確認。工作區(qū)域每天要例行清潔、整理，以確保不會對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，工作人員保持良好的心態(tài)，以確保最佳的工作質(zhì)量。倉庫區(qū)域功能倉庫的區(qū)域規(guī)劃應(yīng)分為：產(chǎn)品待檢區(qū)，用黃色地板膠區(qū)分區(qū)域。產(chǎn)品待發(fā)區(qū)、暫放區(qū)、產(chǎn)品存放區(qū)。用斑馬線地板膠區(qū)分區(qū)域。退貨返修區(qū)、不良品區(qū)、雜物暫放區(qū)，用紅色地板膠區(qū)分區(qū)域。產(chǎn)品待處理區(qū)，用白色地板膠區(qū)分區(qū)域。2.5區(qū)域標識要清楚，按區(qū)域劃分管理。不同的區(qū)位用醒目的分界線區(qū)分，并懸掛標識。產(chǎn)品入庫存放時應(yīng)分類整齊擺放在對應(yīng)的區(qū)位上。3．系統(tǒng)倉位管理3.1成品待發(fā)倉業(yè)務(wù)下訂單待發(fā)貨倉位。此倉位每月盤點。3.2．成品倉成品庫存?zhèn)}位。此倉位每月抽盤，三個月復蓋盤完。3.3．成品不良品倉成品不良倉位。此倉位每季度盤點。3.4．待檢倉請購回來的貨品送檢倉位。此倉位每半年盤點。3.5資產(chǎn)倉公司資產(chǎn)倉位。3.6駐外辦事處的倉位：陜西倉、江蘇倉、云南倉的倉位每季度提供給國內(nèi)業(yè)務(wù)員助理對賬。4.入庫管理4.1外購貨品入庫，倉管員在收物品時依據(jù)《送貨單》上所列的型號與數(shù)量進行清點，核對清楚后簽名接收.，把物品放置于待檢區(qū)，然后在有色的《物料標示》上填寫相應(yīng)的內(nèi)容與批次，把《物料標示》貼在物料明顯處，貼有唯一性的標貼那一面朝外放置。4.2.倉管員依據(jù)采購PO號輸入ERP系統(tǒng)在待檢倉位制作《到貨單》，交于品質(zhì)部IQC進行檢驗。4.3通過檢驗合格的良品，倉管員在系統(tǒng)成品倉位制作《進貨單》，把貨品存放在相對應(yīng)的區(qū)域存放，在《物料卡》上做相關(guān)記錄。如有訂單需求發(fā)貨的調(diào)撥到待發(fā)倉。4.4.檢驗不合格的產(chǎn)品，放在不合格區(qū)域，制作《到貨拒收單》，通知采購部退貨。4.5.如有《送貨單》沒實物的拒絕辦理入庫手續(xù)，如未辦理入庫手續(xù)需先發(fā)貨的貨品要與評審單核對清楚后由發(fā)貨員簽名，催促生產(chǎn)部辦理手續(xù)。4.6.生產(chǎn)部入庫：有客戶下訂單的入庫，倉管員依據(jù)評審單的內(nèi)容核對清楚貨物后，在評審單上寫上件數(shù)與入庫日期，在箱外貼上有訂單號、業(yè)務(wù)員、件數(shù)等相關(guān)信息的標識，存放在待發(fā)區(qū)相對應(yīng)的區(qū)域，并把評審單的入庫內(nèi)容與入庫單對應(yīng)后在入庫單上簽名接收，整齊擺放在木板上.并在ERP系統(tǒng)審核《入庫單》，做好發(fā)貨前的準備。4.7做庫存的產(chǎn)品，在入庫時，.在外箱明顯處貼上有色《物料標示》，并標示上填寫批次等內(nèi)容，把貨存放在指定的區(qū)域里，并在物料卡上做記錄。4.7.貨物堆放：貨物在指定區(qū)位的木板上存放，堆放的貨物高度不要超過限高線，把箱規(guī)大的放下層，箱規(guī)小的放上層，堆碼存放。4.8.先進先出的控制：倉庫貨品實行先進先出的原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置。倉管員對同類物料按不同進貨日期順序擺放，以利于先進先出。5.貨品儲存防護與出貨準備:5.1.產(chǎn)品貯存場地和防護方法安排時，應(yīng)考慮產(chǎn)品貯存過程中的防撞、防壓。貨品不能裸露，每箱整齊的存放在相應(yīng)的木板上。5.2國內(nèi)訂單入庫的貨品，每箱要打上打包帶，小件物品要用小紙箱包裝，標貼上注明訂單號、客戶名稱與件數(shù)，放在木板上。5.3.國際訂單出貨前準備：稱好重量，貼好箱嘜，如要打卡板的，先核對《評審單》上的數(shù)量與件數(shù)，依據(jù)《卡板打包作業(yè)文件》先打好卡板，放在指定區(qū)域。打包的區(qū)域要清潔、安全、存放要規(guī)范。5.4庫存貨品備貨，倉管員依據(jù)《評審單》或計劃部開出的工作聯(lián)絡(luò)單，在庫存區(qū)里備貨，備好的貨品放在待檢區(qū)里，交由品質(zhì)檢驗合格方可發(fā)貨。在系統(tǒng)做賬把成品倉調(diào)撥到待發(fā)倉。5.5倉管員依據(jù)《評審單》或工作聯(lián)絡(luò)單備貨時，要考慮最早入庫放在最前面的貨品，并結(jié)合物料卡上的入庫日期與有色的《物料標示》來備貨，堅持先記卡后備貨的原則。6.出庫發(fā)貨6.1.國內(nèi)訂單：倉管員接到發(fā)貨員或業(yè)務(wù)員通知發(fā)貨的信息，在系統(tǒng)待發(fā)倉里制成《銷貨單》，出庫時要核對銷貨單上的內(nèi)容與實物相符，件數(shù)一致，辦理出庫，發(fā)貨員填上放行條準于放行。6.2國際訂單：倉管員接到發(fā)貨員提供發(fā)貨的信息，如有拼箱的發(fā)貨員要知會倉管員，倉管員憑《評審單》與貨物進行核對清楚，出庫與入庫的件數(shù)要一定相符，尚可出庫，在系統(tǒng)打出銷貨單，并把銷貨單與評審單訂在一起保存記錄。7.成品搬運和交付7.1.儲運員在搬運貨物的過程中應(yīng)按照大箱在下，小箱在上，搬放到卡板上。用叉車拉動時，必有二個人操作，貨后面有一個人護著貨物或用位伸膜圍護，以防拉動時而使貨物跌落。7.2.產(chǎn)品的交付過程應(yīng)提供合適的防護措施。裝車前應(yīng)檢查運輸工具（車箱）的清潔和干燥，裝車時應(yīng)保護產(chǎn)品的包裝不被損壞，怕壓的產(chǎn)品應(yīng)放在上面，車箱不滿時應(yīng)采取措施防止產(chǎn)品在運輸途中因搖擺、移位而跌落碰撞，做到把貨品安全交付客戶指定的貨代與物流公司。8：盤點操作8.1倉管員必須做到成品倉位的庫存貨品賬、物、卡相符，隨時核對卡上的數(shù)量是否與實物一致。倉庫人員依據(jù)《盤點制度》，制定每月月尾的周末進行盤點，把財務(wù)列出的每月必盤項以及倉庫的部分要盤點的物料打出盤點表進行盤點。從系統(tǒng)賬導出經(jīng)篩選打印出盤點表，把盤點的結(jié)存數(shù)填寫在盤點表上，如發(fā)現(xiàn)實物與賬務(wù)不符，經(jīng)核對后把差異數(shù)備注在備注欄里，差異項與ERP數(shù)據(jù)進行核對并查明原因，上報部門經(jīng)理。8.2.盤點表的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里做盤點作業(yè)，把自動生成的《其他入庫單》與《其他出庫單》打印出來，并將差異數(shù)大的前5項填上《盤點小結(jié)》里，一起交由部門經(jīng)理，經(jīng)審批后交由賬務(wù)部。8.3在盤點過程中，則對產(chǎn)品加以整理，如缺少物料標識的需補齊，并按先進先出的順序擺放。8.4.年終大盤點：倉庫依據(jù)公司的《盤點計劃》進行大盤點，盤過的物料在箱外貼上紅點標示，以防重復或漏盤。實物盤點結(jié)束后，盤點數(shù)據(jù)錄入ERP盤點作業(yè)。9：注意事項：9.1倉管員如有發(fā)現(xiàn)倉庫的照明燈、線路等用電器材冒煙、發(fā)熱、發(fā)出燒焦味時，應(yīng)立即切斷電源總閘，并及時匯報部門經(jīng)理。平時多加留意，避免火災(zāi)發(fā)生。9.2.如發(fā)生火災(zāi)時，應(yīng)依據(jù)《消防逃生工作指引》，進行應(yīng)急處理，盡可能減少生命財產(chǎn)損失和對環(huán)境的影響。四：附則本規(guī)定由儲運部經(jīng)理制定，即日實施精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔GMP文件標題：成品放行管理規(guī)程起草：年月日文件編號：SMP-QU-02-010-03審核年月日年月日生效日期：年月日年月日批準年月日頁碼：1/4年月日頒發(fā)部門：質(zhì)量部分發(fā)部門：質(zhì)量部、質(zhì)保室、質(zhì)檢室、生產(chǎn)部、口服固體制劑車間、橡膠膏車間、外用酊水車間、客戶服務(wù)部、成品庫備份號：1.目的：建立成品放行管理規(guī)程，確保合格產(chǎn)品出廠。2.適用范圍：本規(guī)程適用于本公司生產(chǎn)的所有成品放行的管理。3.責任：車間主任、生產(chǎn)部長、QA檢查員、成品庫保管員、質(zhì)保室主任、質(zhì)檢室主任、生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量受權(quán)人對實施本規(guī)程負責。4.內(nèi)容：4.1成品審核放行要求4.1.1成品放行前必須由生產(chǎn)部進行生產(chǎn)審核，由質(zhì)量部進行質(zhì)量審核。4.1.2審核符合要求后由質(zhì)量受權(quán)人批準后放行。4.2成品審核放行的內(nèi)容及標準4.2.1生產(chǎn)部負責審核內(nèi)容及標準4.2.1.1批生產(chǎn)指令：4.2.1.1.1批生產(chǎn)指令是否正確，是否有制定人、批準人簽名。4.2.1.1.2生產(chǎn)指令中配方與工藝規(guī)程是否相符。4.2.1.2生產(chǎn)用物料：4.2.1.2.1所用物料有無合格檢驗報告單。4.2.1.2.2領(lǐng)料單與主配方是否相符，物料領(lǐng)用數(shù)量與領(lǐng)料單是否相符。4.2.1.2.2投料量符合現(xiàn)行工藝規(guī)程，投料次序正確，工藝參數(shù)控制規(guī)范。4.2.1.3批生產(chǎn)記錄：4.2.1.3.1記錄及時、內(nèi)容齊全、書寫規(guī)范、數(shù)據(jù)完整、準確，有操作人、復核人簽名。4.2.1.3.2生產(chǎn)過程符合工藝要求，生產(chǎn)與設(shè)備狀態(tài)、清場合格證等均符合要求。4.2.1.3.3中間產(chǎn)品有合格檢驗報告單，結(jié)果符合內(nèi)控標準。4.2.1.4包裝及記錄：4.2.1.4.1批包裝指令是否正確，是否有制定人、批準人簽名。4.2.1.4.2所用說明書、標簽、合格證均正確，打印批號及有效期正確。4.2.1.4.3記錄齊全、書寫正確、數(shù)據(jù)完整、準確，有操作人、復核人簽名。4.2.1.5車間環(huán)境：4.2.1.5.1車間潔凈區(qū)消毒是否按規(guī)定SMP進行。4.2.1.5.2消毒周期是否在效期內(nèi)。4.2.1.6物料平衡：4.2.1.6.1物料平衡計算公式正確。4.2.1.6.2各工序物料平衡結(jié)果符合規(guī)定。4.2.1.7偏差與變更處理：生產(chǎn)偏差、變更是否執(zhí)行相應(yīng)的處理程序，處理結(jié)果是否符合要求。4.2.24.2.2.1批檢驗記錄4.2.2.1.1原始記錄填寫是否規(guī)范；數(shù)據(jù)計算是否準確，是否有復核人并簽字；原始數(shù)據(jù)的處理是否符合相關(guān)規(guī)程。4.2.2.1.2檢驗的原始圖譜是否齊備，是否有檢驗人簽名及日期，原始數(shù)據(jù)圖譜與記錄數(shù)據(jù)是否相一致。4.2.2.2檢驗過程4.2.2.2.1檢驗儀器是否經(jīng)校驗，是否在效期內(nèi)。4.2.2.2.2玻璃計量器具是否經(jīng)校驗，是否在效期內(nèi)。4.2.2.2.3試液、滴定液、標準品是否在效期內(nèi)，是否有記錄。4.2.2.2.4檢驗方法是否經(jīng)驗證。4.2.2.3車間環(huán)境：車間環(huán)境監(jiān)控數(shù)據(jù)是否合格；是否在效期內(nèi)。4.2.2.4檢驗報告單審核：原輔料、中間體、成品的檢驗報告單項目是否規(guī)范、檢驗報告單結(jié)果是否符合內(nèi)控標準。4.2.2.5檢驗偏差4.2.2.5.1是否有檢驗偏差。4.2.2.5.2檢驗偏差是否按照相關(guān)規(guī)程進行處理。4.2.3QA負責審核內(nèi)容及標準4.2.3.1批生產(chǎn)記錄4.2.3.1.1記錄齊全、書寫正確、數(shù)據(jù)完整，有操作人、復核人簽名。4.2.3.1.2有清場記錄、清場合格證。4.2.3.1.3中間產(chǎn)品按規(guī)定取樣、檢驗，檢驗結(jié)果是否符合標準。4.2.3.2包裝記錄4.2.3.2.1記錄齊全、書寫正確、數(shù)據(jù)完整，有操作人、復核人簽名。4.2.3.2.2有清場記錄、清場合格證。4.2.3.2.3所用說明書、標簽、合格證均正確，批號打印及有效期正確。4.2.3.3物料平衡4.2.3.3.1物料平衡計算公式正確。4.2.3.3.2各工序物料平衡結(jié)果符合規(guī)定限度。4.2.3.4環(huán)境與人員監(jiān)測4.2.3.4.1生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測符合規(guī)定。4.2.3.4.2人員衛(wèi)生符合規(guī)定。4.2.3.5監(jiān)控記錄及取樣記錄審核4.2.3.5.1生產(chǎn)過程監(jiān)控的記錄齊全，有監(jiān)控人簽名。4.2.3.5.2監(jiān)控項目齊全，結(jié)果符合規(guī)定。4.2.3.5.3取樣單、取樣數(shù)量正確。4.2.3.6偏差與變更處理4.2.3.6.1是否有生產(chǎn)偏差、變更及檢驗偏差、變更等。4.2.3.6.2偏差或變更是否執(zhí)行相應(yīng)的處理程序，處理結(jié)果是否符合要求。4.2.3.7檢驗報告單審核4.2.3.7.1原輔料、包材的檢驗報告單項目、結(jié)果是否符合內(nèi)控標準；4.2.3.7.2成品檢驗報告書是否規(guī)范。4.2.4質(zhì)量授權(quán)人4.2.4.1已完成所有必需的檢查、檢驗。4.2.4.2生產(chǎn)、檢驗部門相關(guān)主管人員已簽名