工藝設(shè)備變更管理程序(含流程圖)

文件名稱：文件名稱：文件編號：工藝設(shè)備變更治理程序頁數(shù)1/5生效日期：生效版本：2023-02-18C0文件制修訂記錄NO 制/修訂日期1

修訂編號-

修訂內(nèi)容制訂

版本 A0核準審核核準審核制訂文件名稱：文件名稱：文件編號：工藝設(shè)備變更治理程序頁數(shù)2/5生效日期：生效版本：2023-02-18C01.0為消退或削減由于工藝、設(shè)備變更引起的潛在事故隱患，依據(jù)《工藝、設(shè)備和人員變更治理規(guī)定》制定本程序。該程序標準了公司生產(chǎn)過程中工藝、設(shè)備變更的治理流程、措施及要求。2.0本程序適用于公司及各承包商以下變更治理：〔一〕生產(chǎn)力量的轉(zhuǎn)變?！捕澄锪系霓D(zhuǎn)變〔包括成分比例的變化?！踩郴瘜W(xué)藥劑和催化劑的轉(zhuǎn)變?！菜摹吃O(shè)備、設(shè)施負荷的轉(zhuǎn)變?！参濉彻に囋O(shè)備設(shè)計依據(jù)的轉(zhuǎn)變?！擦吃O(shè)備和工具的轉(zhuǎn)變或改進。〔七〕工藝參數(shù)的轉(zhuǎn)變〔如溫度、流量、壓力等?！舶恕嘲踩珗缶O(shè)定值的轉(zhuǎn)變?！簿拧硟x表掌握系統(tǒng)及規(guī)律的轉(zhuǎn)變。〔十〕軟件系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變?！彩弧嘲踩b置及安全聯(lián)鎖的轉(zhuǎn)變?！彩撤菢藴实摹不蚺R時性的〕修理?！彩巢僮饕?guī)程的轉(zhuǎn)變?！彩摹吃囼灱皽y試操作。〔十五〕設(shè)備、原材料供貨商的轉(zhuǎn)變?！彩尺\輸路線的轉(zhuǎn)變?！彩摺逞b置布局的轉(zhuǎn)變。〔十八〕產(chǎn)品質(zhì)量的轉(zhuǎn)變。文件名稱：文件名稱：文件編號：工藝設(shè)備變更治理程序頁數(shù)3/5生效日期：生效版本：2023-02-18C0〔十九〕設(shè)計和安裝過程的轉(zhuǎn)變?！捕称渌?。術(shù)語工藝設(shè)備變更涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超消滅有設(shè)計范圍的轉(zhuǎn)變〔如壓力等級轉(zhuǎn)變、壓力報警值轉(zhuǎn)變等。微小變更影響較小，不造成任何工藝、設(shè)計參數(shù)等的轉(zhuǎn)變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)變同類替換符合原設(shè)計規(guī)格的更換。4.0科技信息處、機動設(shè)備處組織制定、治理和維護本規(guī)定。各單位依據(jù)工藝、設(shè)備變更治理程序執(zhí)行，對本程序提出改進建議；各相關(guān)職能部門依據(jù)“誰主管、誰負責(zé)”的原則執(zhí)行本規(guī)定，并供給培訓(xùn)、監(jiān)視與考核。治理要求工藝設(shè)備變更的根本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換，全部的工藝設(shè)備變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。工藝設(shè)備變更和微小變更治理執(zhí)行變更治理流程〔見附錄。同類替換不執(zhí)行變更治理流程〔見附錄工藝設(shè)備變更應(yīng)實施兩級治理，依據(jù)變更影響范圍的大小和所需調(diào)配資源的多少，確定變更級別。變更級別確實定及掌握，執(zhí)行《公司工藝卡片分級治理變更由屬地單位提出申請。變更申請人應(yīng)初步推斷變更類型、級別，做好實施前的各項預(yù)備工作，提出變更申請。工藝設(shè)備變更申請審批表見附錄C，文件名稱：文件名稱：文件編號：工藝設(shè)備變更治理程序頁數(shù)4/5生效日期：生效版本：2023-02-18C0微小變更申請審批表見附錄D。變更應(yīng)充分考慮安康安全環(huán)境影響，并確認是否需要危害分析。對需要做危害分析的，分析結(jié)果及實行的風(fēng)險掌握措施應(yīng)作為變更申請的主要內(nèi)容。各單位依據(jù)變更的類型、公司級或生產(chǎn)部級審批權(quán)限。在滿足全部相關(guān)工藝、設(shè)備、安康、安全、環(huán)境的條件下，經(jīng)專業(yè)部門或?qū)I(yè)人員審核，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準或生產(chǎn)部經(jīng)理批準。變更審批內(nèi)容：變更目的。變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。變更內(nèi)容。變更帶來的安康安全環(huán)境影響〔危害分析及風(fēng)險削減措施。涉及操作規(guī)程修改的，審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。對人員培訓(xùn)和溝通的要求。變更的限制條件〔如時間期限、物料數(shù)量等。強制性批準和授權(quán)的要求。變更實施涉及啟動前安全檢查，執(zhí)行《啟動前安全檢查治理規(guī)定業(yè)許可，執(zhí)行《作業(yè)許可治理規(guī)定完成變更的工藝、設(shè)備在投用前，應(yīng)對變更影響或涉及的人員進展培訓(xùn)或溝通，培訓(xùn)內(nèi)容