水電公司管理體系文件總體框架

一、文件總體構造

治理體系文件總體框架0企業(yè)標準化體系國家地方行業(yè)標準、規(guī)定方針、目標治理手冊相關方要求程序文件1治理標準2 工作標準3 技術標準101102103104105106107108109綜合行政總經(jīng)理部綜合部〔人會〕打算財務部203204安生部電廠301302303304305書306技術監(jiān)視運行規(guī)程檢修規(guī)程水工規(guī)程作業(yè)指導消防規(guī)程記錄記錄記錄說明：1則：Q/CGNEDCHH―□□□.□□□―□□□□識別位挨次號年份號其中識別位：101102103104105務政工；106107108109200子；2012022032042、體系文件框架下主要分為治理標準、工作標準、技術標準三大標準。其中：治理標準為公司公布生效的各種治理標準、治理規(guī)定、規(guī)程、作業(yè)指導書等，治理標準不以部門進展分類，而是依據(jù)治理職能進展分類，分為綜合行政、人力資源、財務資產(chǎn)、安全生產(chǎn)、黨務政工、工會工作、審計監(jiān)視、設備檢修、經(jīng)營治理9工作標準為公司各崗位工作標準、職位說明書等，工作標準按部門進展分類，分為領導班子、綜合部、打算財務部、安生部、 電廠、大埔電廠共6個分支；技術標準為生產(chǎn)技術局部的技術監(jiān)視、運行規(guī)程、檢修規(guī)程、水工規(guī)程、作業(yè)63、治理標準、工作標準和技術標準通過識別位區(qū)分，法律法規(guī)不再編號，但可以依據(jù)實際狀況可以再細分層次，例如：理類理類理類理類理類計類案類001～100～200～300～400～500～099199299399499599〔2〕技術標準301技術監(jiān)視301技術監(jiān)視302運行規(guī)程303檢修規(guī)程304水工規(guī)程305作業(yè)指導書306消防規(guī)程治理手冊一、治理手冊及程序文件治理手冊序號1名稱治理手冊編號程序文件序號1名稱文件掌握程序編號2法律法規(guī)及其它要求治理程序3記錄掌握程序XXXXX-104.004-20234合規(guī)性評價掌握程序XXXXX-104.005-20235安健環(huán)危害辨識、風險評估與掌握籌劃程序XXXXX-104.005-20236溝通與溝通掌握程序7對相關方施加影響治理程序8人力資源培育與開發(fā)治理程序9環(huán)境、安全績效監(jiān)視和測量掌握程序10特種作業(yè)與特種設備掌握程序11內(nèi)部審核程序12不合格〔不符合〕掌握程序13訂正和預防措施掌握程序14水庫運行掌握程序15應急預備與響應掌握程序16發(fā)電生產(chǎn)運行掌握程序17工程工程掌握程序18設備檢修掌握程序19治理評審程序2020生產(chǎn)設備設施治理程序21安全生產(chǎn)治理程序22目標和治理方案掌握程序23工作環(huán)境及文明生產(chǎn)治理程序24NOSA25員工安康、勞動保護治理程序序號名稱編號序號名稱編號〔一〕安全治理類12XXXXX-104.514-202334567891011121314151617181920212223安全生產(chǎn)責任治理標準安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定工作票實施細則危急品安全治理標準安全網(wǎng)工作規(guī)定非全日制用工安全治理標準操作票實施細則腳手架安全治理標準〔PJO〕治理標準工作安全分析治理標準電梯使用安全治理標準安健環(huán)大事治理標準人機工效治理標準質(zhì)安健環(huán)監(jiān)視檢查治理標準文明生產(chǎn)治理標準消防安全工作治理標準計算機網(wǎng)絡信息保密制度電廠安全鑰匙技術標準臨時電源安全治理標準公司風險評估標準安健環(huán)大事報告、調(diào)查、處理程序危急作業(yè)治理程序消防安全治理程序電力生產(chǎn)重大事故預防和兩措打算治理標準機械安全及特種設備治理標準食堂及工作場所衛(wèi)生治理標準電氣安全治理標準保險治理標準生活區(qū)水廠治理標準〔二〕設備設施治理類設備技術臺帳治理規(guī)定設備評級治理標準備品備件治理標準工藝和設備變更治理標準設備缺陷治理標準整定值治理標準生產(chǎn)設備分管和維護治理標準電氣設備保護及安全自動裝置投退治理規(guī)定手工具治理標準閉鎖系統(tǒng)治理標準常規(guī)電氣裝置和危急區(qū)域電氣裝置治理標準梯子、高架平臺及樓梯治理標準圖紙資料治理標準機組檢修治理標準電氣回路改造施工質(zhì)量驗收制度接地、漏電保護治理標準計算機及信息網(wǎng)絡維護治理標準電能計量裝置治理規(guī)定通風系統(tǒng)、空調(diào)治理標準生產(chǎn)設備劃分治理標準能源資源〔節(jié)能〕治理標準公司網(wǎng)站治理制度過程、產(chǎn)品監(jiān)視測量及其裝置治理標準標識和可追溯性治理標準照明、安全玻璃治理標準水工設施運行維護治理標準機器護罩安全治理標準/危急閥門治理標準壓力容器、壓力管道及可移動氣罐(瓶〕治理標準起重機械及起重作業(yè)治理標準生產(chǎn)應急警報系統(tǒng)治理標準信息化建設治理標準〔三〕工程治理類承包商安健環(huán)治理標準科技工程實施細則技術改造、科技工程嘉獎實施方法〔四〕運行治理類運行值班治理標準運行交接班治理標準運行設備巡回檢查治理標準運行操作監(jiān)盤治理標準運行分析治理標準運行值班日志、報表治理標準ONCALL中控室錄音系統(tǒng)治理制度生產(chǎn)統(tǒng)計及牢靠性治理標準設備日常維護和定期巡察、維護治理標準〔五〕打算統(tǒng)計類工作打算治理標準統(tǒng)計治理標準數(shù)據(jù)分析治理標準〔六〕應急預案類突發(fā)大事總體綜合應急預案應急預案治理制度黑啟動應急預案火災應急預案公共衛(wèi)生應急預案水淹廠房事故應急預案環(huán)境事故應急預案破壞性地震應急預案防洪應急預案基建施工重大事故應急預案人身傷亡事故應急預案信息網(wǎng)絡突發(fā)大事應急預案重大設備事故應急預案垮壩事故應急預案壓力容器爆炸事故應急預案重大交通事故應急預案防止大型變壓器損壞和互感器爆炸事故應急預案防止群體大事應急預案防止電氣誤操作事故應急預案防止繼電保護事故應急預案防止系統(tǒng)穩(wěn)定破壞事故應急預案防止開關事故應急預案防止接地網(wǎng)事故應急預案防止污閃事故應急預案防止倒桿塔和斷線事故應急預案防止樞紐變電所全停事故應急預案泄水閘門失控應急預案特種設備事故應急預案船舶闖閘應急預案船舶擱淺應急預案船舶積壓應急預案船舶進出閘室碰撞人字門應急預案船舶碰撞應急預案船閘監(jiān)控系統(tǒng)故障退出運行應急預案船閘配電室火災應急預案船閘室外設備〔電纜〕被盜損應急預案船閘液壓啟閉機房火災應急預案船舶油液泄漏應急預案3939船閘中控室火災應急預案40小機艇被人字門夾損或沖撞船閘設備事故41船閘停電應急預案42船閘防洪應急預案43枯水期船舶積壓應急預案44上游船舶失控應急預案45閘室沉船事故應急預案46閘室充泄水過程浮式系船柱卡阻應急預案47閘室內(nèi)船舶火災事故應急預案48閘室內(nèi)腐蝕性危急品船舶泄漏應急預案工作標準序號工作標準序號名稱編號1部門職能說明書XXXXX-202.001-20232員工職位說明書四、治理標準〔綜合行政〕綜合行政綜合行政序號名稱編號1XXXXX-101.002-20232公文治理標準車船治理標準34通信治理標準接待治理標準5會議治理標準67對外宣傳治理標準辦公用品治理標準89噪聲掌握治理標準建筑物和地面治理標準10“三廢”排放治理標準1112安全保衛(wèi)工作治理標準授權治理規(guī)定文件清單五、治理標準〔經(jīng)營治理〕文件清單序號名稱序號名稱編號1招投標治理標準XXXXX-109濟合同治理標準檢修維護工程工程定額治理標準6選購治理規(guī)定六、治理標準〔人力資源〕人力資源類文件清單人力資源類文件清單序號名稱編號123456789101112131415161718192021222324薪酬治理暫行方法人事治理標準教育培訓治理標準社會保險治理標準短期用工治理規(guī)定加班治理標準職業(yè)安康治理標準〔PPE〕治理標準專業(yè)技術人員治理方法專業(yè)技能人員治理方法員工休假治理制度保險補助規(guī)定職工獎懲治理標準員工退休治理規(guī)定入職治理規(guī)定福利發(fā)放治理方法培訓打算治理方法XXXXX-102.001-2023審計監(jiān)察序號審計監(jiān)察序號名稱編號1內(nèi)部審計實施方法XXXXX-107.001-20232經(jīng)濟合同簽證審計方法財務八、治理標準〔黨政工團〕工會文件序號

名稱 編號員工體檢制度員工合理化建議治理標準工余安健環(huán)治理標準

吳佳瑩XXXXX-106.001-2023范威明XXXXX-106.002-2023范威明XXXXX-106.004-2023黨政工團序號

名稱 編號XXXXX-105.001-2023黨員領導人員民主生活會制度黨委中心組學習制度黨員領導人員參與雙重組織生活制度公司黨委會議事規(guī)章公司黨員領導人員民主生活會實施方法紀委工作治理標準公司黨風廉政建設責任制實施細則公司黨風廉政建設責任追究方法公司黨風廉政建設責任制考核細則公司黨風廉政建設責任制考核評分方法公司黨風廉政建設責任制考核評分標準公司領導人員述職述廉實施細則公司誡勉談話制度公司紀檢監(jiān)察信訪舉報工作實施方法公司員工上交禮品禮盒治理方法公司效能監(jiān)察實施方法公司重要狀況通報和報告制度精神文明建設工作標準公司文明建設考核細則公司宣傳思想工作制度公司思想政治工作治理標準公司思想政治工作治理標準黨務公開治理標準黨費收繳治理使用制度公司黨組織進展黨員公示制試行方法黨支部工作治理標準黨支部目標治理考核標準九、技術標準水工規(guī)程類 編號水工觀測規(guī)程水工建筑物維護修理規(guī)程水工建筑物評級治理標準大壩安全治理制度電廠大壩安全檢查制度水庫調(diào)度規(guī)程水情自動測報系統(tǒng)設備運行維護規(guī)程9 水務治理規(guī)程水工建筑物運行治理程序水庫優(yōu)化調(diào)度與節(jié)能獎懲標準

XXXXX-304.001-2023序號技術監(jiān)視類

名稱 編號技術監(jiān)視治理規(guī)定絕緣技術監(jiān)視實施細則化學技術監(jiān)視實施細則熱工技術監(jiān)視實施細則節(jié)能技術監(jiān)視實施細則金屬技術監(jiān)視實施細則繼電保護技術監(jiān)視實施細則電測技術監(jiān)視實施細則電能質(zhì)量技術監(jiān)視實施細則

XXXXX-301.001-2023安生部環(huán)保技術監(jiān)視實施細則運行規(guī)程類發(fā)電機運行規(guī)程水輪機運行規(guī)程

編號XXXXX-302.001-2023變壓器運行規(guī)程廠用電運行規(guī)程高壓斷路器運行規(guī)程電動機運行規(guī)程排水系統(tǒng)運行規(guī)程計算機監(jiān)控系統(tǒng)運行規(guī)程繼電保護運行規(guī)程配電裝置運行規(guī)程直流系統(tǒng)運行規(guī)程自動裝置運行規(guī)程微機防誤閉鎖裝置運行規(guī)程220kVGIS壓縮空氣系統(tǒng)運行規(guī)程泄水閘啟閉機運行規(guī)程調(diào)速器及其油壓裝置運行規(guī)程勵磁系統(tǒng)運行規(guī)程船閘運行規(guī)程設備檢修試驗規(guī)程類〔電氣一分冊〕發(fā)電機檢修規(guī)程(電氣局部)主變壓器檢修規(guī)程干式變壓器檢修規(guī)程泄水閘檢修規(guī)程電氣設備預防性試驗規(guī)程電氣預防性試驗規(guī)程直流系統(tǒng)維護規(guī)程廠房柴油發(fā)電機檢修維護規(guī)程(電氣部分)

編號XXXXX-303.001—2023橋式起重機檢修維護規(guī)程(電氣局部)廠房照明系統(tǒng)操作維護規(guī)程工業(yè)電視運行維護規(guī)程通信系統(tǒng)運行維護規(guī)程船閘檢修規(guī)程設備檢修試驗規(guī)程類〔電氣二分冊〕監(jiān)控系統(tǒng)上位機調(diào)試規(guī)程〔LCU〕檢修調(diào)試規(guī)程

XXXXX-303.100—2023XXXXX-303.101—2023微機測速裝置檢修調(diào)試規(guī)程微機準同期裝置檢修調(diào)試規(guī)程PLC調(diào)速器系統(tǒng)檢修調(diào)試規(guī)程〔電氣局部〕氣系統(tǒng)自動裝置檢修調(diào)試規(guī)程水力機械自動裝置檢修調(diào)試規(guī)程集水井排水泵自動掌握回路檢修試驗規(guī)程廠用電自動切換裝置檢修試驗規(guī)程主變壓器冷卻器系統(tǒng)檢修規(guī)程〔電氣二次局部〕計算機監(jiān)控電源UPS檢修維護規(guī)程電力通信系統(tǒng)傳輸設備檢修調(diào)試規(guī)程電力通信電源系統(tǒng)檢修調(diào)試規(guī)程機組振動擺度監(jiān)測裝置維護規(guī)程設備檢修試驗規(guī)程類〔電氣三分冊〕1、3、5號機微機繼電保護檢修試驗規(guī)程2、4、6號機微機繼電保護檢驗試驗規(guī)程主變微機繼電保護裝置檢修試驗規(guī)程220KV紅月Ⅰ線保護裝置檢修調(diào)試規(guī)程220KV紅月Ⅱ線保護裝置檢修調(diào)試規(guī)程勵磁系統(tǒng)檢修調(diào)試規(guī)程熱工儀表檢定規(guī)程電測儀表檢定規(guī)程設備檢修試驗規(guī)程類〔機械分冊〕發(fā)電機檢修維護規(guī)程〔機械局部〕水輪機檢修規(guī)程〔東電〕水輪機檢修規(guī)程〔哈電〕調(diào)速機檢修維護規(guī)程〔機械局部〕壓縮空氣系統(tǒng)檢修維護規(guī)程排水系統(tǒng)設備檢修維護規(guī)程水工機械設備檢修維護規(guī)程起重設備檢修維護規(guī)程消防系統(tǒng)維護規(guī)程 XXXXX-306.001-2023序名稱號運行作業(yè)指導書類1電源供電電源手動切換定期工作指導書

編號XXXXX-305.001-2023測量機組漏油泵電動機絕緣定期工作指導書機組壓油泵備用泵試驗定期工作指導書測量機組壓油泵電動機絕緣定期工作指導書測量滲漏〔檢修〕排水泵電動機絕緣定期工作指導書水泵倒換、備用泵試驗定期工作指導書發(fā)電機空氣冷卻器耐水壓試驗協(xié)作操作指導書主軸密封水壓試驗協(xié)作操作指導書機組出口開關分合閘試驗協(xié)作操作指導書主變出口開關分合閘試驗協(xié)作操作指導書檢修機組進水口工作閘門試驗協(xié)作操作指導書發(fā)電機制動器動作試驗協(xié)作操作指導書機組聯(lián)動試驗協(xié)作操作指導書24 機組壓力油罐充壓試驗協(xié)作操作指導書接力器充油試驗協(xié)作操作指導書調(diào)速器電氣局部定檢作業(yè)指導書公用同期裝置定檢作業(yè)指導書機組同期裝置定檢作業(yè)指導書微機測速裝置定檢作業(yè)指導書機組聯(lián)動試驗作業(yè)指導書機組水論機自動回路定檢壓油裝置掌握系統(tǒng)定檢作業(yè)指導書導葉主令掌握器定檢作業(yè)指導書機組振動擺度監(jiān)測系統(tǒng)定檢作業(yè)指導書LCU裝置定檢作業(yè)指導書LCULCULCUUPS監(jiān)控系統(tǒng)上位機定檢作業(yè)指導書監(jiān)控系統(tǒng)應用軟件備份、歷史數(shù)據(jù)備份作業(yè)指導書#主變冷卻器系統(tǒng)自動裝置定檢作業(yè)指導書廠房通風系統(tǒng)掌握回路定檢作業(yè)指導書廠房柴油發(fā)電機掌握回路定檢作業(yè)指導書廠房排水系統(tǒng)自動裝置定檢作業(yè)指導書低壓氣系統(tǒng)自動裝置定檢作業(yè)指導書高壓氣系統(tǒng)自動裝置定檢作業(yè)指導書

XXXXX-305.100-2023XXXXX-305.101-2023廠用電自動掌握回路定檢作業(yè)指導書廠房尾水閘門掌握回路定檢作業(yè)指導書壩頂檢修閘門掌握回路定檢作業(yè)指導書直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)測裝置定檢作業(yè)指導書火災報警系統(tǒng)定檢作業(yè)指導書PLC機組漏油泵自動裝置定檢作業(yè)指導書進水口工作閘門掌握回路定檢作業(yè)指導書通信系統(tǒng)傳輸設備定檢作業(yè)指導書電力通信電源系統(tǒng)定檢作業(yè)指導書48主變保護定檢作業(yè)指導書49紅月Ⅰ線主I.II機組保護定檢作業(yè)指導書機組勵磁裝置定檢作業(yè)指導書故障錄波器定檢作業(yè)指導書廠變保護定檢作業(yè)指導書地區(qū)變保護定檢作業(yè)指導書10KV機組測溫系統(tǒng)定檢作業(yè)指導書主變測溫系統(tǒng)定檢作業(yè)指導書紅月Ⅱ線主I.II

XXXXX-305.200—2023XXXXX-305.201—2023廠用電系統(tǒng)維護10KV10KV廠房照明定期切換試驗作業(yè)指導書蓄電池組充放電試驗作業(yè)指導書關心設備機組甩負荷試驗作業(yè)指導書大壩泄水工作閘門啟動試