工廠盤點管理程序生產企業(yè)物資全面盤點程序與工作要求

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工廠盤點管理程序第一條目的：⒈查明原料、成品、在制品、包裝物料、固定資產等的準確情況；⒉核對盤點物資與賬目是否相一致，以把握資產的準確性；⒊為公司后續(xù)的銷售和生產計劃提供依據(jù)；⒋最低存量與最高存量的把握；⒌呆滯品、不良品的發(fā)現(xiàn)；⒍確定各資產的真實價值，以利成本的計算。第二條范圍：產品生產過程中的原料、在制品、半成品、成品、配件、包裝物料、固定資產。第三條職責：1.經理主持全廠的盤點工作，負責盤點工作的監(jiān)督、審核，人員的調派；2.財務部負責盤點工作的整體規(guī)劃、實施、指導、整理盤點數(shù)據(jù)、匯總匯報等；2.盤點小組分工負責，對盤點范圍的各類物資進行盤點；3.各部門、車間予以配合，同時對本單位的物品進行盤點。4.各部門、車間員工服從主管領導的指揮，參與對本部門、車間物品的盤點工作。第四條實施時間：月度盤點為每月自然日期次月的第一天；年度的盤點為每年12月31日。第五條盤點當天，全廠生產停止一天。第六條各種材料盤點時的定性分類：1.下列材料定性為“原材料”：存于倉庫的各種原材料；已付款但未回廠的訂購材料；存于各車間的未加工材料；存于倉庫、車間的產品配件。2.下列材料定性為“在制品”；已開介的材料，或已磨邊，但未鋼化的材料；已發(fā)外加工，但未回來的材料；已鋼化的產品；3.下列材料可定性為“成品”已包裝好，但仍未入庫的方板，或已包裝好，但未發(fā)貨的成品；已驗貨并確認為合格品產品；外協(xié)加工完成已運回，但未包裝的產品。4.機器、模具、紙箱、包裝材料及和其它物資，可按其自身屬性進行歸類。第七條盤點前準備⒈成立廠盤點小組組長：經理副組長：財務部人員具體人員組成：財務部人員、辦公室文員（含工程、審核人員）、跟單員、行政人員、倉管員、車間主管。2.盤點分工：對參與人員的盤點區(qū)域的范圍進行分工，具體分為如下幾個盤點小組：原料倉：倉管員、采購員產品成品倉：倉管員、品管人員紙箱與包裝物料組：倉管員、包裝組長車間（在制品）：工程、車間主管發(fā)外加工：外購人員廢品廢料：行政、財務3.財務部準備工作：《盤點票》、《盤點表》的準備。4.倉庫準備工作：倉庫初盤，對臺賬、產品卡、產品數(shù)量進行核對，并作好標識。5.車間整理準備工作：在停產后應進行清潔衛(wèi)生大掃除；清理車間區(qū)域內的廢品；對設備、模具、工夾具進行保養(yǎng)。⒍辦公室的準備：對訂單進行整理，對辦公設施、辦公財產進行整理清點。⒎將廢料箱內廢料全部賣掉。第八條《盤點票》的使用規(guī)范：⒈《盤點票》僅使用于原料、產品、配件，其它如設備、模具、工夾具、辦公設施等均不使用。⒉《盤點票》的填寫要求：有填空選項“□”符號的，可在相應位置上“√”符號；名稱：按廠產品標準名稱填寫，如遇同名現(xiàn)象時，應詳加標識；規(guī)格的格式為：材料厚mm×寬mm×長mm；3.按不同顏色或者英文字母使用于不同質量狀態(tài)的材料，作為材料的標識：白色：A“常用”，帖于各種質量狀態(tài)合格且正常使用的材料上；藍色：B“不常用”，貼于各種質量合格，庫存較久且不常使用的材料上；黃色：C“待處理”，貼于各種品質不良，或質量未判明，但仍可利用的材料上。紅色：D“廢料”，貼于存放在生產現(xiàn)場、倉庫的各種廢品廢料。堆放于廢料池的不用貼。⒋一批（堆）相同產品，如用“片”為計量單位的，可用一張《盤點票》標明總數(shù)即可。第九條初盤，具體要求是：1.倉庫：原片按平方計算，并貼上《盤點票》。對成品產品進行初盤并貼上《盤點票》；對包裝材料、消耗品進行初盤；初盤后的數(shù)據(jù)編制成《盤點表》。2.車間：對存于車間的原料及已加工的材料進行初盤并貼上《盤點票》；對因各種原因暫存車間的零散在制品、成品進行初盤并貼上《盤點票》；如有的材料在某工序生產的半途，如不便點數(shù)的，可將余下部分全部生產完成后再盤，并貼上《盤點票》。對設備、模具盤點；盤點后的數(shù)據(jù)編制成《盤點表》。3.辦公室：對訂購物料、外協(xié)物料進行整理，并制成《盤點表》。第十條正式盤點盤點小組在指定時間和指定地點對廠物資進行盤點，具體要求是：1.對各車間倉庫初盤的情況進行復盤復點，進一步核實，在確認所盤物資規(guī)格數(shù)量數(shù)據(jù)相符時，應在《盤點票》上簽名確認。2.發(fā)現(xiàn)不相符的情形，應立即與初盤人員再次核對，直至相符。3.盤點過程中，應對初盤編制的《盤點表》進行核對、糾正；經參與盤點人員簽名確認后，交財務部復核整理。4.財務部收到《盤點表》后，應對其數(shù)據(jù)進行復核整理，并理清以下情形：⑴原料訂購貨款已付，但原料未到的；⑵原料已到貨，但貨款未付或未結算的；⑶產品貨款已到，但貨未發(fā)出的；⑷產品已發(fā)出，但貨款未收到的?！侗P點表》經過復核整理準確無誤后，應進行分類匯總，并簽名確認，呈經理審核，最后報總經理。5.根據(jù)需要，《盤點表》復印，報總經理、經理各一份，并發(fā)倉庫一份。第十一條盤點完成后，如發(fā)現(xiàn)變質、呆滯、盈虧、損耗等問題時，應分析原因，提出糾正預防措施，向總經理報告。第十二條盤點時段原則上不進行收、發(fā)貨作業(yè)。第十三條參加盤點的人員原則上不得缺席，違者罰款50元。如有特殊情況，需提前向經理請假。第十四條每月盤點的具體實施辦法由經理在每月盤點前另行通知。第十五條本制度由總經理批準后，于公布之日起生效。相關表格《盤點票》《盤點表》盤點票□原材料□在制品□成品質量狀態(tài)：□常用□不常用□待處理□廢料名稱：規(guī)格：厚mm×寬mm×長mm單位：□片□kg盤點數(shù)量：初點人：復盤數(shù)量：復盤人：日期：20年月日盤點表日期：年月日物料編號品名規(guī)格（厚mm×寬mm×長mm）質量狀態(tài)單位實盤數(shù)量單價金額審核：復核：制表人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔供方產品質量賠償管理程序1目的與范圍1.1目的為提高產品質量，落實質量責任，保護供需雙方的合法權益，結合公司的具體情況，特制訂本程序。1.2適用范圍本程序適用于公司產品采購、外包生產過程的責任劃分與賠償。2術語2.1質量協(xié)議：指供(需)雙方按國家有關法規(guī)和相關標準簽訂的產品質量契約，是供貨合同的一部分。2.2產品質量責任：指因產品質量不符合合同規(guī)定的質量要求，而應承擔的責任。2.3質量賠償：指由于供方的產品質量責任，供方依照本程序向需方賠償損失的過程。2.4質量損失：指由于產品質量不符合質量協(xié)議要求所造成的損失，它分為直接損失和附加損失。2.5直接損失：指不合格品本身和由其引起的相關產品報廢的損失。2.6附加損失：指不合格品從流入需方生產過程中到被發(fā)現(xiàn)時為止所造成的連帶損失，即指損失中除直接損失以外的損失。2.7標準價：指公司現(xiàn)行的產品結算價格。2.8其它術語：應用GB/T6583-1994《質量管理和質量保證術語》3職責3.1總則供(需)雙方應全面貫徹落實國家有關規(guī)定、標準和鑄造公司的質量方針。加強質量法制建設，開展以經濟賠償為特征的質量保證承諾活動。建立有效的質量保證體系，實行質量負責制。3.2供方的職責3.2.1供方必須按照合同要求組織生產，為需方提供合格產品。3.2.2供方要明確產品質量保證期和服務承諾，承擔產品質量保證期內的產品質量責任，賠償相應損失。供方應做好出廠產品的服務工作。3.3需方的責任3.3.1需方應建立并運行進貨檢查驗收制度，履行協(xié)議中規(guī)定的進貨檢驗要求。3.3.2需方應及時記錄和反饋供方產品在生產過程中的質量信息。3.3.3需方有權就供方不履行質量協(xié)議以及由供方的責任所造成的損失提出索賠或申訴。3.3.4在出現(xiàn)下列情況之一，需方有權調整合同中供貨比例，直至取消供方資格，開發(fā)新點。(1)進貨檢驗連續(xù)三批不合格或年度累計大于10%批次不合格；(2)由于供方的產品質量責任導致發(fā)生公司級質量事故；(3)例行抽檢(包括國家、行業(yè)及公司抽查)發(fā)生的質量問題，未按期采取糾正措施或改進不力而重復發(fā)生質量問題時；3.4有關職能部門的職責3.4.1財務部負責質量賠償費用的結算劃撥；負責質量賠償中有關質量損失的核算。3.4.2技術部負責參與不合格品評審；負責產品或過程不合格的原因分析，劃分責任。3.4.3質量部負責按《進貨檢驗控制程序》對進貨物質進行檢驗，對不合格品及時開出不合格報告；負責開出《質量索賠單》；負責質量賠償?shù)墓芾硪约氨O(jiān)督本程序的貫徹執(zhí)行；3.4.4生產供應部負責質量賠償?shù)膶嵤?、組織進行爭議的仲裁、和供方的協(xié)商、溝通交流。3.4.5綜管辦負責對質量賠償?shù)娜^程進行效能檢查。4工作流程與控制要點4.1簽訂質量協(xié)議供(需)雙方必須簽訂質量協(xié)議，明確質量標準、檢驗方法以及其他需要明確的事宜。“供需質量協(xié)議書”見附件一。4.2不合格品的處理負責部門工作內容質量部根據(jù)不合格品處理單（返工單、質量問題反饋單、讓步接收申請單）開索賠單。財務部財務部按索賠單進行金額核算。生產供應部將索賠單交給供應商進行確認。供應商確認后將單據(jù)反饋給生產供應部。對問題責任判定和處理有異議的向生產供應部申訴。生產供應部將供應商已確認索賠單交給質量部。質量部將供應商已確認索賠單進行登記，然后傳遞給財務部。財務部6.1.5財務部按索賠單進行結算。4.3質量賠償4.3.1質量賠償原則：(1)按照質量負責制原則，賠償在供(需)雙方之間進行；(2)重復發(fā)生的質量問題：需方對于重復發(fā)生的質量問題除按質量賠償向供方索賠外，可采取減少供貨量或取消供貨資格予以處理。4.3.2質量賠償費用；(1)直接損失(Z)直接損失費(Z)：Z=不合格品數(shù)×單件價格＋相關報廢產品價值(2)附加損失(F)：按直接損失總額20%~50%核算或供(需)雙方在質量協(xié)議中加以明確(包括返工費、材料消耗費、加工損失費、停工損失費等)；(3)驗證費(FY)：裁決供(需)雙方產品質量賠償爭議而進行調查、取證、分析等所發(fā)生的費用。此費用由申訴方或應訴方法預付，處理終結時由敗訴方承擔。FY=產品質量檢驗和試驗費4.3.3質量賠償項目確定4.3.3.1進貨檢驗的質量賠償，進貨檢驗時不合格，退貨或現(xiàn)場挑選，全部損失由供方承擔；4.3.3.2生產過程中的質量賠償：(1)接收檢驗時判為合格的產品，在需方生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品：直接損失由供方承擔，附加損失由供方承擔95%；需方承擔5%；(2)在生產過程中發(fā)生的批量質量問題，除按(1)條款進行質量賠償外，還要按公司考核辦法進行考核。4.3.3.3監(jiān)督、抽查(包括國家、行業(yè)及公司抽查)賠償：(1)首次發(fā)生質量問題，按5.3.3.2有關條款執(zhí)行；(2)供方必須采取糾正、預防措施限期改進；(3)對因未按期采取糾正措施或改進不力的供方，需方有權按4.3.4條款處理。4.3.4質量賠償費用管理(1)質量賠償可隨時或定期進行。針對質量事故或批量不合格品，供方應在3個工作日內或按需方要求的期限內完成會簽；(2)需方向供方索賠時要填寫“質量賠償單”(見附件二)，并提供相應的證據(jù)，經供方會簽后由財務部進行結算；(3)有爭議的按5.4有關要求執(zhí)行。經裁決的質量賠償，由財務部根據(jù)“質量賠償裁決通知書”(見附件四)執(zhí)行賠償。4.4產品質量賠償申訴與裁決4.4.1總則按照“用戶至上”的宗旨，以事實為依據(jù)，以法律、標準為準繩的原則，實施產品質量賠償申訴或裁決。4.4.2申訴：(1)供方收到索賠單后，如有異議可在3個工作日內與需方協(xié)商解決;(2)供(需)方與需(供)方協(xié)商無結果可向生產供應部提交“質量賠償申訴書”(見附件三)，并提供足夠的有效證明材料和依據(jù)。4.4.3裁決：(1)生產供應部收到“質量賠償申訴書”后，應立即組織進行裁決，并用“質量賠償裁決通知書”通知申訴方；(2)申訴方收到裁決通知書3個工作日內沒有在裁決通知書上簽字反饋，生產供應部可傳此通知書至財務部執(zhí)行質量賠償裁決;(3)質量賠償裁決的敗訴方應承擔處理申訴裁決發(fā)生的所有費用。5、質量記錄供需質量協(xié)議書質量索賠單質量賠償申訴書質量賠償裁決通知書

公司供需雙方質量協(xié)議書需方：供方：本著團結協(xié)作，共同發(fā)展，責任明確互惠互利和確保產品質量的原則，共同遵守《湖南湘電長泵鑄造有限公司產品質量賠償管理程序》，并經過雙方協(xié)商達成如下補充協(xié)議：產品質量產品名稱、編號(或型號)；產品圖紙和技術要求；包裝、貯存要求；交付狀態(tài)要求(如合格證、標識和質量記錄等)；需方對供方過程控制的要求；質量保證期；其他。產品檢驗檢驗項目(包括性能、材質項目的定期復驗等)；統(tǒng)計抽樣檢驗方案；檢驗和試驗設備；其他。不合格(批)品的處理退貨(挑選、返工的規(guī)定；定期和隨時服務與會簽的規(guī)定；其他。違約責任違反協(xié)議的責任；讓步接收的條件；其他。附則1、本協(xié)議經雙方代表簽字后，從年月日至年月日有效；2、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決；3、本協(xié)議一式二份，供需雙方各持一份。需方：供方：代表(簽名)：代表(簽名)：年月日年月日注：以上條款，具體要求供需雙方協(xié)商確定，亦可協(xié)商修改。

公司質量賠償單：貴單位生產的產品出現(xiàn)不合格品給我方造成以下?lián)p失，特向貴單位申請賠償。單位年月日賠償項目類別金額發(fā)生單位狀況描述合計金額賠償項目明細附件編號數(shù)量單價金額備注合計金額會簽部門質量部財務部生產供應部供方代表會簽（蓋章）/日期

質量賠償申訴書編號：共頁第頁申訴方：被申訴方：受理方：申訴(陳述)：附件(證明材料)：1、2、單位(蓋章)：領導簽名：3、年月日受理方意見：簽名：