后勤物資管理制度

后勤物資管理制度為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕奢侈，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領(lǐng)用，特制訂本制度：一、物品申購制度1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲(chǔ)存來滿意公司日常運(yùn)作的須要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。2、依據(jù)庫存狀況和日常運(yùn)用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，適時(shí)申購。3、各部門在申購物品時(shí)，必需填具申購單報(bào)總經(jīng)理審核上報(bào)公司批準(zhǔn)方可。在填寫時(shí)要寫清晰：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對(duì)較少用的配件必需供應(yīng)樣品，以便利購買時(shí)精確無誤。5、倉管員必需仔細(xì)核實(shí)各部門申購的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購數(shù)量，將庫存狀況向經(jīng)理匯報(bào)，核實(shí)無誤后，在申購單處簽字確認(rèn)。二、物品選購 制度1、選購 物品時(shí)必需遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能選擇物美價(jià)廉且有誠信的供貨商供貨。2、選購 時(shí)必需嚴(yán)格依據(jù)申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購買。嚴(yán)禁私自主見多買或少買。3、選購 的物品必需說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以剛好的進(jìn)行處理，并可節(jié)約不必要的費(fèi)用支出。4、購買的物品必需開具有效發(fā)票，特殊狀況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必需開具有效的其次聯(lián)購貨收據(jù)。5、任何人不得利用工作之便，從中獲得不義之財(cái)，或有意提高物價(jià)，獲得高額回扣等貪污行為，如若發(fā)覺有此行為者將對(duì)其做出肅穆處理。三、物品入庫制度1、物品入倉制度是為了確保選購 物品的質(zhì)量，剛好有效地駕馭庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。2、物品入倉時(shí)須要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商電話。3、物品入倉時(shí)，倉管員須開箱檢驗(yàn)所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格并對(duì)查驗(yàn)的倉庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。4、倉庫管理員應(yīng)對(duì)入倉的物品進(jìn)行分堆存放，編號(hào)、以便于核對(duì)數(shù)量。并留意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。5、設(shè)備工具入倉后，必需具體記錄選購 狀況及保修日期等，并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔，以備日后修理之用。四、物品領(lǐng)用制度1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時(shí)要憑出庫單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。3、如領(lǐng)用的物品在運(yùn)用過程中有剩余的狀況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)仔細(xì)進(jìn)行核對(duì)登記。4、如在緊急狀況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。五、物品盤點(diǎn)制度1、物品盤點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與賬面相符，保證公司物品的運(yùn)用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為選購 供應(yīng)重要依據(jù)。2、為剛好反映公司各部門物品的數(shù)量及運(yùn)用狀況，協(xié)作編制選購 安排，節(jié)約運(yùn)用資金，倉管員每月對(duì)運(yùn)用的易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫存狀況向經(jīng)理匯報(bào)。3、倉管員在盤點(diǎn)過程中要制訂常用易耗物品的最低儲(chǔ)存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲(chǔ)存量，依據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品安排，避開物資積壓所造成的奢侈資金，更要避開物資短缺而影響正常工作的開展。4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等狀況。附件一：物品選購 申請(qǐng)單公司用品/設(shè)備申購單序號(hào)申購品名稱數(shù)量申購部門申購人用途說明123456789101112131415161718192021222324252627行政部主管簽字：總經(jīng)理審批：日期：___年___月___日附注：1.各部門須依據(jù)實(shí)際狀況填寫申購單，并交到行政部統(tǒng)一選購 。

附件二：物品入庫單物品入庫登記表序號(hào)物品名稱單價(jià)數(shù)量合計(jì)金額簽收人入庫時(shí)間備注1234567891011121314151617181920212324入庫人員簽字：總經(jīng)理簽字：時(shí)間：年月日附件三：物品出庫單物品出庫登記序號(hào)物品名稱數(shù)量領(lǐng)取部門領(lǐng)取人簽字出庫時(shí)間備注1234567891011