太陽(yáng)能工程公司-PD20 施工單位和監(jiān)理措施控制程序模版

1目的在組織機(jī)構(gòu)、成本、質(zhì)量、進(jìn)度、安全、合同及信息等方面制定相應(yīng)的控制程序，以期電站建設(shè)能符合各方面的要求。2適用范圍適用于公司所有承建的電站項(xiàng)目。3職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)措施的執(zhí)行；3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程投資控制措施的執(zhí)行；3.3質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量及工程安全控制措施的執(zhí)行；3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程進(jìn)度及信息控制措施的執(zhí)行。4內(nèi)容4.1工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)保證措施4.1.1參建項(xiàng)目管理單位按委托合同約定，選派相應(yīng)的項(xiàng)目管理經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)理工程師、施工項(xiàng)目經(jīng)理并履行委托合同的權(quán)力和義務(wù)。4.1.2參建項(xiàng)目管理單位主要負(fù)責(zé)人的調(diào)動(dòng)要征求建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位負(fù)責(zé)人同意。4.1.3根據(jù)工程的質(zhì)量、工期目標(biāo)，考慮本工程復(fù)雜性和技術(shù)含量等情況，配備滿足工程建設(shè)需要的管理和技術(shù)人員，并建立行之有效的管理機(jī)構(gòu)和責(zé)任制度。4.1.4在施工合同履行過程中，建設(shè)、項(xiàng)目管理、監(jiān)理單位認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)理、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人及主要管理人員不能勝任其工作，有權(quán)要求承包單位更換相應(yīng)人員，承包單位必須調(diào)換不低于原資質(zhì)等級(jí)，工作能力強(qiáng)技術(shù)水平高能適應(yīng)施工要求的人選，報(bào)建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位及監(jiān)理單位確認(rèn)。4.1.5承包單位按施工組織設(shè)計(jì)、勞動(dòng)力使用計(jì)劃和材料設(shè)備使用計(jì)劃，應(yīng)適時(shí)足額、有效的配備滿足施工各類人員，保證施工機(jī)械有效使用。4.2工程投資控制措施4.2.1實(shí)行限額設(shè)計(jì)控制初步設(shè)計(jì)概算不得超過可行性研究估算，施工圖預(yù)算不得超過初步設(shè)計(jì)概算，設(shè)計(jì)合同中要設(shè)專門條款予以明確，并且要求設(shè)計(jì)單位按分項(xiàng)、分專業(yè)編制施工圖概算，分析投資增減情況，如有超過，要采取措施予以核減：(1)審查編制概算采用的《概算定額》或《概算指標(biāo)》，材料、設(shè)備的價(jià)格和各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否遵守國(guó)家或地區(qū)的規(guī)定。審查概算文件所包括的設(shè)計(jì)內(nèi)容是否完整。(2)對(duì)單方造價(jià)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與已建類似工程的單方造價(jià)或國(guó)家頒布的控制指標(biāo)相比較，分析差異的原因。(3)審查其它各項(xiàng)費(fèi)用是否符合實(shí)際，滿足國(guó)家、地區(qū)的有關(guān)規(guī)定，不屬于建設(shè)項(xiàng)目范圍的費(fèi)用不得列入，無(wú)規(guī)定者要根據(jù)情況核實(shí)后，方可列入。(4)實(shí)行限額設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位按照設(shè)計(jì)或非設(shè)計(jì)原因兩種表格編制變更單，并計(jì)算出變更對(duì)投資的增減數(shù)。非設(shè)計(jì)原因變更單要附有提出變更單位的聯(lián)絡(luò)表。(5)作好設(shè)計(jì)審核工作，通過設(shè)計(jì)挖潛節(jié)約投資。凡屬于超出初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)的新增內(nèi)容及其限額以上的重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)報(bào)請(qǐng)建設(shè)單位審批，經(jīng)同意簽字，方可執(zhí)行。4.2.2在項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)中落實(shí)投資控制的人員、任務(wù)、職能分工。4.2.3編制各階段投資控制工作計(jì)劃和詳細(xì)的工作流程圖。4.2.4編制資金使用計(jì)劃，確定分解年、季、月資金投資控制目標(biāo)，由項(xiàng)目管理造價(jià)工程師控制其執(zhí)行。4.2.5審核施工組織設(shè)計(jì)，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。4.2.6作好工程量計(jì)量工作和管理好工程款支付程序。4.2.7落實(shí)工程款支付保證措施 (1)建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位應(yīng)確保按合同約定支付工程款，若工程款支付滯后，影響正常施工時(shí)，承包單位應(yīng)按《合同法》和雙方合同及時(shí)主張其權(quán)利，書面上報(bào)監(jiān)理、項(xiàng)目管理和建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致并履約執(zhí)行。(2)書面上報(bào)后仍不能按期支付或協(xié)商不能達(dá)成一致時(shí)，施工方可按《合同法》及雙方合同約定采取進(jìn)一步措施。直至解除合同，違約方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。(3)應(yīng)主張權(quán)利方不能及時(shí)書面主張權(quán)利，視為默認(rèn)接受，按正常履約執(zhí)行。(4)出現(xiàn)違約需要索賠時(shí)，按索賠程序執(zhí)行。4.2.8復(fù)核工程付款賬單，簽發(fā)付款證書。4.2.9在施工過程中進(jìn)行投資跟蹤控制，按合同約定定期或不定期進(jìn)行投資實(shí)際支出值與計(jì)劃目標(biāo)值的比較；發(fā)現(xiàn)偏差，及時(shí)采取糾偏措施。4.2.10對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更。4.2.11做好工程施工記錄，保存好各種文件圖紙，尤其是設(shè)計(jì)變更的有關(guān)圖紙?zhí)幚砗盟髻r事宜。4.2.12參與合同編制工作，重點(diǎn)考慮它對(duì)投資控制的有關(guān)條款。4.3質(zhì)量控制措施4.3.1設(shè)計(jì)質(zhì)量的控制措施主要是對(duì)設(shè)計(jì)過程及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和要求的，要求設(shè)計(jì)人員予以修改。4.3.2以建筑設(shè)計(jì)為主線，各專業(yè)要分階段協(xié)調(diào)一致，同步完成。在初步設(shè)計(jì)階段，各專業(yè)的系統(tǒng)在整體上要確定，落實(shí)設(shè)計(jì)內(nèi)容及設(shè)計(jì)安排；在施工圖設(shè)計(jì)階段，各專業(yè)負(fù)責(zé)人審核本專業(yè)圖紙質(zhì)量，項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)人員審核各專業(yè)施工圖存在的不協(xié)調(diào)問題。4.3.3承包單位根據(jù)工程質(zhì)量目標(biāo)的承諾，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證措施，報(bào)項(xiàng)目管理部門或監(jiān)理單位審核。承包單位必須按審定的施工組織設(shè)計(jì)（或方案）施工。各參建單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批后的施工方案，確保質(zhì)保體系的有效運(yùn)行。4.3.4嚴(yán)格遵守材料、設(shè)備選購(gòu)、送樣報(bào)驗(yàn)制度并做好進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄。4.3.5采取封樣制度，保證進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備與投標(biāo)承諾的一致。4.3.6監(jiān)理單位有權(quán)對(duì)供貨廠家的資質(zhì)、進(jìn)場(chǎng)物資的質(zhì)量和每一道施工工序質(zhì)量及承包單位的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行檢查或見證取樣復(fù)驗(yàn)。當(dāng)工程實(shí)體或資料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，參建各單位必須按照監(jiān)理單位的指令予以處理并反饋處理結(jié)果。4.3.7各承包單位在分部、分項(xiàng)工程施工前必須進(jìn)行施工技術(shù)及安全交底。4.3.8承包單位在施工過程中要嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度（自檢、互檢、專檢），并要有檢查記錄，報(bào)監(jiān)理單位核驗(yàn)。要求建立完成實(shí)物質(zhì)量標(biāo)識(shí)牌。4.3.9總承包單位負(fù)有工程成品保護(hù)管理責(zé)任，制定成品保護(hù)措施，參建單位負(fù)有成品保護(hù)義務(wù)。4.3.10監(jiān)理、承包單位必須編制各專業(yè)分項(xiàng)工程質(zhì)量控制要點(diǎn)，重點(diǎn)部位重要工序應(yīng)進(jìn)行旁站監(jiān)理。4.4工程進(jìn)度控制措施4.4.1依據(jù)工程總計(jì)劃及在設(shè)計(jì)合同中確定的設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，在設(shè)計(jì)過程中，管理單位跟蹤設(shè)計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查和督促計(jì)劃的實(shí)施。如出現(xiàn)干擾計(jì)劃執(zhí)行的異常情況，應(yīng)采取措施及時(shí)協(xié)調(diào)修改設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，確保工程總體計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。4.4.2根據(jù)設(shè)計(jì)文件、設(shè)備和材料清單、工程總體計(jì)劃對(duì)設(shè)備材料的要求，編制采購(gòu)計(jì)劃，明確設(shè)備和材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。4.4.3建立進(jìn)度控制目標(biāo)體系，明確建設(shè)工程組織機(jī)構(gòu)中進(jìn)度控制人員及其職責(zé)分工。4.4.4按合同約定的工期，編制工程總進(jìn)度計(jì)劃并分解年、季、月施工作業(yè)計(jì)劃，管理機(jī)構(gòu)對(duì)總進(jìn)度計(jì)劃工期與本工程項(xiàng)目的定額工期進(jìn)行比較、檢查、分析，控制工程進(jìn)度。4.4.5各施工進(jìn)度計(jì)劃要符合實(shí)際、行之有效，符合施工工藝要求，當(dāng)施工進(jìn)度計(jì)劃的安排在空間和時(shí)間上發(fā)生矛盾時(shí)，各承包單位必須采取技術(shù)手段和增加資源（人、機(jī)、料）以及延長(zhǎng)施工工時(shí)等措施，確保實(shí)現(xiàn)施工進(jìn)度目標(biāo)。4.4.6施工現(xiàn)場(chǎng)顯要位置設(shè)置總工期倒計(jì)時(shí)牌。4.4.7工程總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位批準(zhǔn)，年、季、月進(jìn)度計(jì)劃和主要分包單位編制的專業(yè)施工進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理部審核后逐層上報(bào)。4.4.8分包單位進(jìn)度計(jì)劃必須滿足總包單位的施工總進(jìn)度計(jì)劃的要求，并報(bào)監(jiān)理部備案。4.4.9施工形象進(jìn)度應(yīng)重點(diǎn)檢查與考核以下內(nèi)容：(1)單位工程土方、地基處理等工程的動(dòng)工、完工時(shí)間目標(biāo)；(2)建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位提供設(shè)備、材料的實(shí)際有效的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間目標(biāo)；(3)各單位工程基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)、鋼構(gòu)、組件、電氣、兆瓦房、開關(guān)站及附屬工程完成時(shí)間目標(biāo)；(4)電氣設(shè)備安裝二次設(shè)計(jì)和加工制作及安裝完成時(shí)間；(5)水、暖、風(fēng)、電、消防等安裝工程同其他專業(yè)的接口與完成時(shí)間；(6)弱電系統(tǒng)及專用設(shè)備的安裝同其他專業(yè)的接口與完成時(shí)間目標(biāo)；(7)室外園林綠化、區(qū)域市政管線、道路完成時(shí)間目標(biāo)；(8)工程的系統(tǒng)調(diào)試及清理施工現(xiàn)場(chǎng)工期目標(biāo)等。4.5安全控制措施項(xiàng)目管理部門定期組織召開安全管理會(huì)議，進(jìn)行聯(lián)合安全檢查，做好如下控制措施；4.5.1安全管理的事前控制措施(1)建設(shè)單位應(yīng)向承包單位提供地下設(shè)施資料，保證地下施工人員安全；(2)建設(shè)單位在編制工程概算時(shí)，應(yīng)確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全措施所需費(fèi)用；(3)按照《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》審閱工程設(shè)計(jì)圖紙以確保主體結(jié)構(gòu)安全、功能使用安全；(4)審查參建單位的安全資質(zhì)、專職安全員資質(zhì)、建筑機(jī)械設(shè)備安裝資質(zhì)及安全保證體系；(5)審查參建單位《施工組織設(shè)計(jì)》、《臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)》及安全技術(shù)措施；(6)審查參建單位施工過程中應(yīng)執(zhí)行的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度；(7)審查參建單位安全生產(chǎn)的人員、資金、材料、設(shè)備的準(zhǔn)備計(jì)劃；(8)審查參建單位應(yīng)對(duì)突發(fā)安全事故的《安全應(yīng)急預(yù)案》；(9)審查參建單位的安全合同、安全協(xié)議等安全文件；(10)審查參建單位腳手架、深基坑支護(hù)等關(guān)鍵防護(hù)措施計(jì)算依據(jù)；(11)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)識(shí)、安全生產(chǎn)計(jì)時(shí)牌、消防器材及設(shè)施；(12)審查施工現(xiàn)場(chǎng)總平面圖中安全通道布置的合理性。4.5.2安全管理的事中控制措施(1)監(jiān)督檢查是否有違背設(shè)計(jì)、違反《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》規(guī)定的施工隱患；(2)監(jiān)督檢查懸挑構(gòu)件的鋼筋位置變位情況，對(duì)不能滿足承載力和自重變形要求的要求承包單位必須整改；(3)監(jiān)督檢查施工機(jī)械設(shè)備是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)，檢查保養(yǎng)記錄，施工機(jī)械的完好率是否達(dá)標(biāo)、保證施工機(jī)械正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況，機(jī)械操作人員尤其是吊車司機(jī)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行交班作業(yè)；(4)監(jiān)督檢查《施工組織設(shè)計(jì)》、《安全技術(shù)措施》、《安全技術(shù)交底》的落實(shí)情況；(5)監(jiān)督檢查施工企業(yè)貫徹和執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度情況；(6)監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)、生活的管理人員到崗工作質(zhì)量、資金落實(shí)，材料到位、設(shè)備完好，防范落實(shí)情況；(7)監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場(chǎng)有機(jī)物揮發(fā)物易燃易爆作業(yè)區(qū)安全防火、防爆、救援等《安全預(yù)案》的落實(shí)情況；(8)對(duì)總包、分包的安全合同、安全生產(chǎn)協(xié)議有充分的了解，在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中落實(shí)各方承擔(dān)的責(zé)任和覆行的義務(wù)；(9)監(jiān)督和檢查施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電的落實(shí)情況；(10)監(jiān)督檢查深基坑支護(hù)的變位情況；(11)監(jiān)督檢查腳手架具、模板安裝支撐的安全穩(wěn)定、抗傾覆能力；(12)監(jiān)督檢查臨時(shí)用腳手架具、模板工程的拆除安全措施的落實(shí)情況；(13)監(jiān)督檢查施工機(jī)械設(shè)備、安拆安全措施的落實(shí)情況。4.5.3安全管理的事后控制措施(1)針對(duì)施工過程中存在的影響結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的安全隱患、臨時(shí)建設(shè)施工的變形，施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電存在問題，生產(chǎn)、生活區(qū)域的易燃、易爆以及火災(zāi)隱患等及時(shí)下發(fā)安全監(jiān)理通知單，如遇下列情況通知建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位并下發(fā)工程暫停令：a施工中出現(xiàn)安全異常經(jīng)提出后，承包單位未采取改進(jìn)措施或改進(jìn)措施不符合要求時(shí)；b對(duì)已發(fā)生的工程事故未進(jìn)行有效處理而繼續(xù)作業(yè)時(shí)；=3\*ROMANc安全措施未經(jīng)自檢而擅自使用時(shí)；=4\*ROMANd未經(jīng)安全資質(zhì)審查的分包單位的施工人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)。(2)監(jiān)理工程師在事故調(diào)查組展開工作后，應(yīng)積極協(xié)助，客觀地提供相應(yīng)證據(jù)，若監(jiān)理方無(wú)責(zé)任，監(jiān)理工程可應(yīng)邀參加調(diào)查組，參與事故調(diào)查；若監(jiān)理方有責(zé)任，則應(yīng)予以回避，但應(yīng)配合調(diào)查組工作。安全質(zhì)量事故調(diào)查組的職責(zé)是：a查明事故發(fā)生的原因、過程、事故的嚴(yán)重程度和經(jīng)濟(jì)損失情況。b查明事故的性質(zhì)、責(zé)任和主要責(zé)任人。c組織技術(shù)鑒定。d明確事故主要責(zé)任單位和次要責(zé)任單位，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的劃分原則。e提出技術(shù)處理意見及防止類似事故再次發(fā)生應(yīng)采取的措施。f提出對(duì)事故責(zé)任單位和責(zé)任人的處理建議。g寫出事故調(diào)查報(bào)告。(3)當(dāng)監(jiān)理接到安全質(zhì)量事故調(diào)查組提出的技術(shù)處理意見后，可組織相關(guān)單位研究，并責(zé)成相關(guān)單位完成技術(shù)處理方案，并予以審核簽認(rèn)。必要時(shí)，應(yīng)委托法定工程質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定或請(qǐng)專家論證，確保技術(shù)處理方案可靠、可行、保證結(jié)構(gòu)安全和使用功能。(4)技術(shù)處理方案核簽后，監(jiān)理工程師應(yīng)要求承包單位制定詳細(xì)的施工方案，并應(yīng)編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，對(duì)工程質(zhì)量事故技術(shù)處理施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理，技術(shù)處理過程中的關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序應(yīng)進(jìn)行旁站，并會(huì)同設(shè)計(jì)、建設(shè)等有關(guān)單位共同檢查認(rèn)可。(5)對(duì)承包單位完工自檢后報(bào)驗(yàn)結(jié)果，組織有關(guān)各方進(jìn)行檢查驗(yàn)收，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行處理結(jié)果鑒定。要求事故單位整理編寫質(zhì)量事故處理報(bào)告，并審核簽認(rèn)，組織將有關(guān)技術(shù)資料歸檔。4.6合同管理措施4.6.1建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位及時(shí)向承包單位提供所需的指令、批準(zhǔn)文件、圖紙并履行其它約定義務(wù)；4.6.2建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位及時(shí)向承包單位提供具備建設(shè)條件的建設(shè)用地；4.6.3建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位及時(shí)向承包單位提供坐標(biāo)、水準(zhǔn)點(diǎn)、水文資料以及地下管網(wǎng)等資料；4.6.4承包單位根據(jù)合同約定和建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位提供具備的施工條件及時(shí)申請(qǐng)開工、嚴(yán)格按合同約定工期組織實(shí)施；4.6.5承包單位應(yīng)按合同規(guī)定，上報(bào)總進(jìn)度計(jì)劃、分段施工進(jìn)度計(jì)劃，得到批準(zhǔn)后實(shí)施，因承包單位原因出現(xiàn)的工期滯后，承包單位應(yīng)采取有效措施，迅速解決，因建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位原因出現(xiàn)的工期影響，承包單位應(yīng)修改進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)建設(shè)（項(xiàng)目管理）單位批準(zhǔn)；4.6.6按合同約定，當(dāng)出現(xiàn)調(diào)價(jià)情況時(shí)，對(duì)合同價(jià)款進(jìn)行調(diào)整；4.6.7按合同約定對(duì)工程使用材料、設(shè)備、構(gòu)配件和施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；4.6.8項(xiàng)目管理或監(jiān)理機(jī)構(gòu)做好施工合同的檔案管理工作，對(duì)合同資料進(jìn)行收集。4.7信息管理措施如市場(chǎng)信息、資源信息、環(huán)境信息、“四新”信息等4.7.1投資決策階段的信息收集如市場(chǎng)信息、資源信息、環(huán)境信息、“四新”信息等如前期文件資料、同類工程信