TPET質(zhì)量管理制度

TPET質(zhì)量管理制度TPET編號：GL-20140628-003版次：01制修單位：管理部制訂日期：2014/06/28修訂日期：2014/06/28核準復查擬案丁曉兵修訂歷程版次修訂內(nèi)容摘要制/修訂日期制/修訂單位制/修訂人01TPET質(zhì)量管理制度14/06/28質(zhì)量部丁曉兵

“質(zhì)量管理制度”發(fā)布通知為使本公司的質(zhì)量管理工作能滿足本公司全面質(zhì)量管理的發(fā)展須要，使本公司質(zhì)量管理工作走上正規(guī)化的道路，使質(zhì)量管理工作更加科學化、正規(guī)化，依據(jù)《中華人民共和國質(zhì)量法》的要求，制訂了本“質(zhì)量管理制度”。本“質(zhì)量管理制度”的實施，是為了保證全公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量始終保持良好的狀態(tài)，從而為保證和提高本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、并使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量保持在同行業(yè)的前列，提高本公司的經(jīng)濟效益和管理水平供應牢靠的質(zhì)量保證。本“質(zhì)量管理制度”是本公司質(zhì)量管理工作的準則，現(xiàn)正式批準發(fā)布，各部門應嚴格貫徹執(zhí)行。授權公司質(zhì)量檢驗科負責產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，在貫徹實施中的監(jiān)督檢查和考核?？偨?jīng)理：年月日目錄一、原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢驗和管理制度二、零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢定制度三、成品、廢品、返修品管理制度四、生產(chǎn)設備、工藝裝備和檢測設備管理制度五、服務限制程序六、用戶投訴處理程序七、質(zhì)量崗位責任制度八、質(zhì)量獎懲制度計量技術檔案、資料保管制度原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢驗和管理制度原材料、外協(xié)件、外購件是指產(chǎn)品配套的部件及基本件，本公司不能制造或加工的零部件及各種指示儀器等。目的和范圍搞好原材料、外購件進廠檢驗做到產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起。本制度適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所用的原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢驗和管理。原材料、外購件進廠檢驗，按GB/T2828-2003之規(guī)定的抽樣原則及結果處理。抽樣方案：對購進的器件一次抽樣；選擇一般檢驗水平II；接受質(zhì)量限（AQL）選0.65檢驗記錄：外購件的進廠檢驗，必需填寫“外購件質(zhì)量檢驗記錄”。結果處理：符合要求的入庫不符合要求的退貨外協(xié)件進廠檢驗對于外協(xié)加工件，本公司具備檢驗條件的應逐個按設計文件、圖紙規(guī)定的指標進行檢驗，本公司不具備檢驗條件的一般依據(jù)哪里加工哪里檢驗。檢驗時，本公司應派出檢驗人員參與檢驗。不管哪種檢驗方式，對于外協(xié)件的檢驗都應做好原始記錄，原始記錄中需寫明結果數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量。對于外協(xié)件的質(zhì)量問題，不合格的緣由都應在質(zhì)量分析欄中寫明。對于須要外協(xié)加工的結構件，機加工零件等由本公司結構設計人員進行設計及外協(xié)件加工方式。此類物資的進廠按3.1條執(zhí)行，外協(xié)件的進廠檢驗，必需填寫“原材料、外購件、外協(xié)件質(zhì)量檢驗記錄”原材料、外協(xié)件、外購件在全部的檢驗結束后負責檢驗的人員，依據(jù)檢驗的狀況剛好出具“質(zhì)量檢驗報告”。以便于對原材料、外協(xié)件、外購件的質(zhì)量狀況剛好作出正確的推斷。原材料、外協(xié)件、外購件的管理原材料進入本公司后，必需在兩個工作日內(nèi)，將該批材料的資料證件或抄件交理化室驗明材質(zhì)，對無證件的材料，必需經(jīng)主管領導批準外協(xié)件、外購件入庫前，必需交檢驗部門進行檢驗，外協(xié)件檢驗不合格時，轉(zhuǎn)供應部門辦理退貨，如外協(xié)件訂貨技術要求與驗收要求不一樣時，待查清責任后在驗收。檢驗部門在得到檢驗結果后，做出進廠材料合格與否的結論，對于不合格的材料須要退貨時，由計量室提出有關技術鑒定報告，交供應部門辦理退貨或索賠手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的原材料、外協(xié)件、外購件應另庫存放，并填寫“不合格品記錄單”，以免將不合格品裝上產(chǎn)品，如裝上產(chǎn)品的一經(jīng)發(fā)覺將做肅穆處理全部質(zhì)量檢測記錄和質(zhì)量檢測報告均由本公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗部負責保管，保管期三年。

零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢定制度目的與范圍零部件的質(zhì)量將干脆影響到產(chǎn)品的整機質(zhì)量，必需做好零部件的檢驗工作。出廠產(chǎn)品檢定必需符合該產(chǎn)品的企業(yè)標準和計量檢定規(guī)程的要求。這里所指的零部件是指本廠有自我加工實力的零部件，本制度適用于零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢定。引用文件：零部件的檢驗，按《原材料、外協(xié)件、外購件進貨檢驗和管理制度》的相關規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品的出廠檢驗，按GBT16491-2008《電子式萬能試驗機》、JJG475-2008《電子式萬能試驗機計量檢定規(guī)程》執(zhí)行零部件檢驗零部件的建議，必需按圖紙規(guī)定的技術要求、精度等級等方面的內(nèi)容進行檢驗。檢驗用儀器設備在本公司條件具備的狀況下，由本公司質(zhì)檢部門的檢驗人員利用本公司的儀器設備進行檢驗。在本公司條件不具備的狀況下，可以托付條件具備的外單位進行檢驗，必需簽訂“托付檢驗協(xié)議書”，本公司派員與受托付單位一同進行檢驗。不管何種方式，檢驗后都必需填寫“零部件加工質(zhì)量檢驗記錄”，出具“質(zhì)量檢驗報告”，并伴同檢驗合格零部件入庫。檢驗中應堅持合格判別準則，檢驗項目中有一項不合格且無法進行再加工修復時則判為不合格。經(jīng)檢驗不合格的零部件應另庫存放，并填寫“不合格品記錄單”，以免將不合格品裝上產(chǎn)品，如裝上產(chǎn)品的一經(jīng)發(fā)覺將做肅穆處理。產(chǎn)品的出廠檢定和檢驗產(chǎn)品的出廠檢定，必需按本產(chǎn)品的“產(chǎn)品標準和計量檢定規(guī)程”所規(guī)定的項目與要求進行，并做好產(chǎn)品的“出廠檢定記錄”備查。產(chǎn)品出廠檢定合格后，由本公司的計量檢定員出具產(chǎn)品出廠“檢定合格證”，計量檢定員必需持證上崗。全部的質(zhì)量檢驗記錄和質(zhì)量檢驗報告均由本公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗部負責保管，保管期為三年，產(chǎn)品的“出廠檢定記錄”應保存至十年。

成品、廢品、返修品的管理制度目的和范圍成品是指按技術標準生產(chǎn)，并經(jīng)檢驗達到產(chǎn)品技術標準要求的零部件和整機產(chǎn)品；廢品是指按技術標準生產(chǎn)經(jīng)檢驗達不到產(chǎn)品技術標準要求，而無法修復必需報廢的零部件和整機產(chǎn)品；返修品是指按技術標準生產(chǎn)，經(jīng)檢驗有部分項目超過技術標準要求而不合格，但經(jīng)修復后能達到技術標準要求，而重新復原運用的零部件和整機產(chǎn)品。本制度適用于產(chǎn)品、廢品、返修品的管理。產(chǎn)品的管理零部件檢驗合格后，交付倉庫保管，倉庫應將不同品類、規(guī)格的零部件，登記造冊、區(qū)分放置，庫存條件應干燥、通風，零部件的堆放應整齊統(tǒng)一，類別、層次明確，便于領用。整機產(chǎn)品檢驗合格后，應馬上交付成品庫保管，倉庫填寫“成品入庫單”，成品庫應將不同品類、規(guī)格的整機產(chǎn)品登記造冊、區(qū)分擺放，庫存條件應干燥、通風，如需室外存放必需實行防水措施，產(chǎn)品的擺放應平面擺放，避開堆疊過高而發(fā)生意外。廢品的管理零部件及整機產(chǎn)經(jīng)檢驗出現(xiàn)不合格品，而必需報廢處理時，檢驗員應填寫“報廢審批單”，并剛好以報告形式報告質(zhì)量監(jiān)督檢驗部，在得到批準后出具“報廢單”，以便剛好處理。報廢的零部件與整機產(chǎn)品，必需與成品嚴格區(qū)分另庫存放，倉庫應填寫“廢品入庫單”，倉庫按不同產(chǎn)地、品種、規(guī)格的零部件和整機產(chǎn)品分開擺放，便于退貨或調(diào)換處理。返修品的管理零部件及整機產(chǎn)品經(jīng)檢驗，確認其部分項目超過了技術標準而不合格，但經(jīng)修復后能到達技術標準要求，而能投入運用的，由檢驗員填寫“返修品審批單”，在得到批準后出具“返修品回用單”隨返修品一起交倉庫保管，倉庫應填寫“返修回用品入庫單”，倉庫保管員應將返修品與成品、廢品分開保管不得混淆。全部的檢驗單和報廢審批單、返修品審批單均由本廠質(zhì)量監(jiān)督檢驗部負責保管，保管期為三年。

生產(chǎn)設備、工藝裝備和檢測設備管理制度設備是指零部件或整機產(chǎn)品，在生產(chǎn)加工過程中，必需全部的各種加工設備；工藝裝備是指零部件。在生產(chǎn)加工或檢測過程中，協(xié)助加工設備或檢測設備進行工作的工具、夾具等；檢測設備是指能滿足零部件或整機產(chǎn)品，在生產(chǎn)加工過程中對其精確度要求進行檢測的設備。本公司生產(chǎn)設備，工藝裝備和檢測設備的配備，應能滿足本公司在生產(chǎn)加工，質(zhì)量檢測過程中的須要，并最終保證本公司產(chǎn)品符合該產(chǎn)品標準的要求。選購 生產(chǎn)設備，工藝裝備和檢測設備時應先填寫“設備選購 清單”，經(jīng)公司領導審批后進行選購 ，選購 時應選具備制造許可證的單位制造的產(chǎn)品，在計量器具、儀器儀表的勝利中還應按相關的計量法律、法規(guī)執(zhí)行。生產(chǎn)設備、工藝裝備和檢測設備選購 到貨后，應按設備“裝箱清單”進行清點驗收，并在短期內(nèi)進行試運行，在試運行中如發(fā)覺問題應剛好分析緣由，以便剛好處理。屬生產(chǎn)設備、工藝裝備的，由本公司依據(jù)生產(chǎn)設備、工藝裝備的規(guī)格、參數(shù)進行驗收，合格后粘貼“準用證”。屬計量器具、儀器儀表等檢測設備。應按計量器具的管理程序進行操作，并送計量檢定部門進行檢定，合格后粘貼合格標記及有效日期，才能投入運用。生產(chǎn)設備。工藝裝備和檢測設備必需由專人運用保管，運用那些嚴格依據(jù)“全部說明說”和“運用操作規(guī)程”進行操作運用，運用人員應定期對所運用的設備進行保養(yǎng)。對要求高的工、夾、量具應作防銹處理，保證處于良好的運用狀態(tài)，工藝裝備和檢測設備應有特地的保管庫，并堆放整齊。在借出訪用后應剛好歸還。本公司全部的設備應在符合技術要求的狀態(tài)下運用，不得在超載、超速、超負荷狀態(tài)下運用。運用中如發(fā)覺設備有不正常現(xiàn)象，應馬上停止運用，并報告相關部門，以便剛好處理。如發(fā)覺有故障應馬上請專人進行檢查，不得擅自拆卸，違者將進行懲罰。對貴金屬的計量器具，儀器儀表在運用后應將運用狀況登記備查。生產(chǎn)設備、工藝裝備和檢測設備應定期進行檢測和測試，對檢查、測試符合要求的應粘貼“設備準用證”，對檢查、測試不符合要求的設備，應馬上停止運用。檢查。測試應做好“設備檢查、測試記錄”。為使生產(chǎn)設備。工藝裝備和檢測設備能平安、正確地運用，必需編制“操作運用規(guī)程”及“設備清單”、計量器具、儀器儀表的存放，應有專用的位置，并應防潮、防曬，不準亂堆亂放，不準放在地面上，表面無積塵，不堆壓其他雜物，應盡量平面擺放。設備管理員應加強對生產(chǎn)設備、工藝裝備和檢測設備的周期巡檢工作，確保一切設備在合格有效期內(nèi)的合理運用。

服務限制程序目的與范圍通過對產(chǎn)品的技術（銷售）服務，運用戶了解、駕馭本公司產(chǎn)品的性能和運用方法。在商品規(guī)定的運用期內(nèi)，按擔保內(nèi)容供應相應的售后服務，通過對用戶信息的收集、駕馭市場對產(chǎn)品質(zhì)量的需求。本服務程序適用于本公司制造的全部產(chǎn)品的技術（銷售）服務職責銷售部負責常規(guī)產(chǎn)品的售后服務。質(zhì)量檢驗科負責特別產(chǎn)品用戶的技術服務。工作程序技術（銷售）服務活動有對一般用戶的售后服務和對待特別用戶的技術服務兩種模式。對一般用戶的服務，是指在技術沒有特熟要求的定型產(chǎn)品用戶，其服務內(nèi)容由以下幾方面負責處理有關產(chǎn)品質(zhì)量問題用戶的來函、來電；負責接待來公司的用戶質(zhì)量訪問人員，幫助來訪人員解決來訪有關問題；負責因產(chǎn)品質(zhì)量問題而出現(xiàn)的退貨產(chǎn)品包修、包換、包退；做好用戶對產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集和反饋；定期進行用戶訪問，征詢產(chǎn)品在設計、制造、性能、包裝及運用方面的看法；對用戶反映比較集中的質(zhì)量問題，整理分析，向公司領導反映，供作改進時參考。對特別用戶是指研制產(chǎn)品剛投入批量制造的產(chǎn)品用戶，或?qū)夹g、質(zhì)量有特別要求的用戶，其服務應按如下程序執(zhí)行：組織專業(yè)技術人員進行用戶訪問，了解產(chǎn)品的運用適應性；應剛好供應產(chǎn)品運用說明書，詳細應包括操作方法，對環(huán)境的要求，維護保養(yǎng)方面的內(nèi)容；在用戶有特別要求時，派專業(yè)人員上門服務，指導用戶駕馭產(chǎn)品的技能，以及運用、維護、保養(yǎng)的學問；本公司要有足夠的后勤保障，包括剛好答復技術詢問，產(chǎn)品有足夠的備品、備件，完善優(yōu)質(zhì)的修理服務，確保客戶運用我公司的產(chǎn)品無后顧之憂。本廠成立服務小組，特地負責用戶服務，使服務制度化。組織用戶訪問，廣泛聽取用戶看法，親密用戶與本公司的關系，建立用戶信息網(wǎng)絡，產(chǎn)品質(zhì)量信息庫。利用展覽會和銷售片區(qū)宣揚本公司產(chǎn)品，運用戶熟識我公司產(chǎn)品的性能，質(zhì)量狀況，為用戶選購產(chǎn)品作參謀。剛好駕馭用戶對產(chǎn)品的運用狀況，對于產(chǎn)品出現(xiàn)的故障和缺陷，應做到剛好發(fā)覺、改進。建立用戶的技術服務檔案，通過對產(chǎn)品的調(diào)研訪問、信息反饋和質(zhì)量分析，作為產(chǎn)品改進的參考和依據(jù)。本公司對技術（銷售）服務人員進行專業(yè)學問和服務質(zhì)量的培訓，不斷提高服務質(zhì)量，滿足用戶的需求。本公司產(chǎn)品出廠后，應建立“產(chǎn)品質(zhì)量（服務）跟蹤單”、“客戶狀況檔案”，便于更好地為用戶服務。在產(chǎn)品出廠達到用戶后，應由本公司的服務小組，對產(chǎn)品依據(jù)用戶的要求剛好為以后安裝、調(diào)試，同時負責指導用戶正確運用，傳授設備維護保養(yǎng)等方面的學問，并由用戶依據(jù)狀況填寫“用戶服務看法反饋單”。

用戶投訴處理程序目的和范圍本公司剛好匯總用戶反映的狀況，并做出處理，以運用后滿足，同時便于本公司剛好了解狀況、駕馭產(chǎn)品性能和服務質(zhì)量等方面的狀況。本程序適用于本公司全部人員收到用戶投訴之處理，以后對本公司產(chǎn)品或服務質(zhì)量的投訴，不論是產(chǎn)品不符合技術條件的投訴，或產(chǎn)品雖符合技術條件，但在運用中引起問題的投訴，都應歸入用戶投訴系統(tǒng)。職責銷售部負責對用戶投訴記錄的匯總及處理。本公司全體人員負責對用戶投訴的收集。工作程序任何宣稱與本公司產(chǎn)品一樣性、質(zhì)量狀況、牢靠性、平安性或等方面與服務質(zhì)量的、缺陷的、書面的、電子的或口頭的通訊，均應看做以后的投訴。本公司任何部門任何人收到用戶之投訴時，應細致對待，并耐性向以后做出說明。若本人可以通過口頭說明運用戶滿足的，應當做好記錄，將狀況向公司領導匯總。若通過口頭說明仍不能運用戶滿足或本人無法解決，馬上將狀況向公司領導匯報，予以解決。銷售部填寫“用戶投訴記錄及處理表”并在最短時間內(nèi)做出方案，如返修、寄送配件等。若狀況簡潔便于處理，由銷售部干脆提出解決方案，予以解決。若狀況嚴峻，銷售部請示公司負責人，負責人盡快提出解決方案。售后服務部在做出或得到處理方案后，馬上通知用戶，征求以后對處理方案的看法。若用戶同意處理方案，銷售部按該方案組織相關部門或人員執(zhí)行，并負責對結果的監(jiān)督、跟蹤。若用戶不同意處理方案，則與用戶探討解決的方案，直至以后滿足。記錄匯總及統(tǒng)計銷售部每月月底對投訴記錄進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計狀況交資料檢驗部進行質(zhì)量限制。

質(zhì)量崗位責任制度質(zhì)量是企業(yè)賴以生存的根本，因此，本公司的質(zhì)量工作由經(jīng)理負責限制?？偨?jīng)理的資料工作職責：貫徹執(zhí)行國家和地方有關質(zhì)量方面的法律、法規(guī)及本公司的《質(zhì)量管理制度》；規(guī)劃本公司的資料管理制度工作和制訂人員培訓安排；對重大質(zhì)量責任事故進行處理品質(zhì)部經(jīng)理的質(zhì)量工作職責：詳細落實《質(zhì)量管理制度》和組織人員培訓；協(xié)調(diào)生產(chǎn)技術、質(zhì)量檢驗、選購 供應等部門之間的質(zhì)量管理工作；匯總、處理整個生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，提出整改看法并提交經(jīng)理。生產(chǎn)部、技術部經(jīng)理的質(zhì)量工作職責：嚴格依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝文件、質(zhì)量管理文件中的質(zhì)量要求組織生產(chǎn)；細致維護保養(yǎng)好設備和生產(chǎn)運用的計量器具；提出有利于產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品圖紙、工藝流程的修改看法并提交副經(jīng)理。品質(zhì)部組長的質(zhì)量工作職責：按產(chǎn)品圖紙、工藝文件、質(zhì)量管理文件中的質(zhì)量要求正確、合理配置檢測設備，組織質(zhì)量檢驗；匯總、處理、保管整個生產(chǎn)流程中的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)負責在用檢測設備的周期檢查。行政選購 組負責人的質(zhì)量工作職責：組織外購、外協(xié)件的驗收、入庫、保管工作；協(xié)調(diào)檢驗人員對外購、外協(xié)件進行檢驗。品質(zhì)工程師的質(zhì)量工作職責：按圖紙、技術文件、產(chǎn)品標準、檢驗方法進行檢測，做好記錄并剛好反饋檢測結果和判定結果；正確運用并維護保養(yǎng)檢測設備。

產(chǎn)品質(zhì)量問題獎懲制度產(chǎn)品質(zhì)量問題應與生產(chǎn)過程中的調(diào)試、技術問題，設計遺留問題予以區(qū)分。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中由于過于工藝、加工過程調(diào)試檢測過程存在的問題，以及有缺陷零部件進入下道工序，有缺陷產(chǎn)品出廠等方面所造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題都涉及本制度。對零部件及整機產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗應依據(jù)“原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢驗和管理制度”和“零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢定制度”執(zhí)行。產(chǎn)品在加工、裝配前應閱讀熟識圖紙、工藝文件。嚴格依據(jù)工藝文件的步驟進行加工裝配，裝配時應細致檢查電源電路的接線狀況，當有多重電源時要分清各個電源的輸入接口，當有接插件、連接件時，要認清腳標是否執(zhí)行本公司的圖紙要求。整機總裝配應嚴格執(zhí)行整機總體