某集團(tuán)內(nèi)審檢查表

編號(hào)：J103第頁(yè)，共頁(yè)粥受審核部門(mén)匯：什綜合部科受濤訪境人：捧審核人：羽審核日期：桌涉及要素使檢查內(nèi)容礦檢查記錄盜評(píng)價(jià)嘗5損.暖5報(bào)Q出5牧.貨3墊Q掌4.2(O確E),裹膨(OE)笛詢問(wèn)吊職責(zé)權(quán)限申情況和溝通涂的方式，看歪有無(wú)相互敬溝通尼的記錄博詢問(wèn)蝦質(zhì)量、環(huán)境驕、職業(yè)健康匠方針胡，看是否理總解步4.2艘.3賤Q悲脊Q慰遠(yuǎn)(OE)表文件永控制捉、記錄于控制乓，饅查文件記錄美管理文件，屯看文件的編絞制、審批緞、發(fā)放、回蠶收砍手續(xù)情況認(rèn)；傲查涌有效文件清薦單，有效記扣錄清單支，判斷文件切記錄管理是睬否符合標(biāo)準(zhǔn)喘要求勾；甩看現(xiàn)場(chǎng)文件紐的保管方式仙和貯存環(huán)境棄是否得當(dāng)。街看文件非預(yù)銜期使用有無(wú)污檢查的規(guī)定昨，抽查檢查亞記錄，看其澤執(zhí)行情況是稿否符合文件常要求。兼商(OE)榮查法律法規(guī)委清單，執(zhí)行惠標(biāo)準(zhǔn)一覽表息，看是否準(zhǔn)欠確收集，下儀發(fā)手續(xù)是否秩正確擾。敏合規(guī)性評(píng)價(jià)華執(zhí)行情況是巷否符合文件統(tǒng)要求教6.3Q仔6.4Q乘形(OE)閉看盯基礎(chǔ)設(shè)施、驢工作環(huán)境是績(jī)否滿足工作剝需要。濟(jì)6.2趴Q其鴉（OE）表工作人員是順?lè)窠?jīng)過(guò)相關(guān)服培訓(xùn)，是否腫持證上崗送，是否進(jìn)行匹了崗位資格瘡確認(rèn)泰。丟涉及要素家檢查內(nèi)容詢檢查記錄精評(píng)價(jià)就可E竿環(huán)境因素識(shí)盆別僵評(píng)價(jià)控制亭，看有無(wú)識(shí)感別清單和評(píng)弊價(jià)的記錄，抽重大環(huán)境因系素清單及控蹈制方法，詢辣問(wèn)或查看相榆應(yīng)的控制記總錄羨，現(xiàn)場(chǎng)觀查指是否得到了睬有效控制商耍（O）艙危險(xiǎn)源識(shí)別帥評(píng)價(jià)控制終看有無(wú)識(shí)別剃清單和評(píng)價(jià)鬧的記錄，重襪大危險(xiǎn)源清雙單及控制方冰法，詢問(wèn)或貌查看相應(yīng)的事控制記錄，?，F(xiàn)場(chǎng)觀查是丑否得到了有偏效控制難殖Q瘦曬E景撓O司查看防質(zhì)量環(huán)境安沈全目標(biāo)碼分解文件和派考核的陵情況鞋，看目標(biāo)的旺實(shí)現(xiàn)情況鍬看有無(wú)黃相關(guān)的環(huán)境番、職業(yè)健康驟安全管理方降案督，看方案的賓執(zhí)行情況棗深查信息溝通核的文件，詢妥問(wèn)溝通的方喘式，抽查信齒息溝通的記滾錄，看是否頭按文件執(zhí)行圓，信息是否博得到了有效齒的傳遞和反紛饋。壓像Q釀?wù)琎巧友O民戚E蘇查有無(wú)相關(guān)去的糾正預(yù)防揪措施處理單欣，驗(yàn)證其是仙否采取糾正泄和預(yù)防措施雁。編號(hào)：J103第頁(yè)，共頁(yè)準(zhǔn)受審核部門(mén)勁：希企管部通受訪人：莫審核人：窩審核日期：脈涉及要素挖檢查內(nèi)容販檢查記錄困評(píng)價(jià)蕩5菠.溉5血Q隆5返.睬3監(jiān)Q盼4.2(O辨E),紙穿(OE)熔詢問(wèn)夸職責(zé)權(quán)限耽情況和溝通鞏的方式，看穩(wěn)有無(wú)相互劑溝通醋的記錄漿詢問(wèn)歇質(zhì)量、環(huán)境渾、職業(yè)健康魔方針嘴，看是否理墳解顧4.2似.3爪Q障上Q掠往(OE)蛋詢問(wèn)蒼企管部俯制定和發(fā)下猴了哪些管理派制度，軍查文件編制悔、審批與、發(fā)放、回蘇收感手續(xù)懇是否符合要猴求；偵查有效文件住清單，有效棟記錄清單，惕判斷文件記來(lái)錄管理是否國(guó)符合標(biāo)準(zhǔn)要噴求吼；懲看現(xiàn)場(chǎng)文件層的保管方式行和貯存環(huán)境迎是否得當(dāng)，吐文件是否非狡預(yù)期使用。姥街(OE)幼查法律法規(guī)梅清單，執(zhí)行濁標(biāo)準(zhǔn)一覽表?xiàng)?，看是否?zhǔn)烘確收集，下啟發(fā)手續(xù)是否腐正確，詢問(wèn)脊與工作直接寄相關(guān)的法律陵法規(guī)有哪些啄。裳6.3Q撕6.4Q廟單(OE)寒看躬基礎(chǔ)設(shè)施、落工作環(huán)境是搜否滿足工作尚需要。管6.2基Q屋謙（OE）污工作人員是敲否經(jīng)過(guò)相關(guān)聾培訓(xùn)，是否廟持證上崗堵，是否進(jìn)行各了崗位資格與確認(rèn)畜。疾富E參環(huán)境因素識(shí)雨別評(píng)價(jià)控制枕，看有無(wú)識(shí)訂別清單和評(píng)略價(jià)的記錄，龍重大環(huán)境因吃素清單及控囑制方法，詢?nèi)粏?wèn)或查看相破應(yīng)的控制記霧錄，現(xiàn)場(chǎng)觀網(wǎng)查是否得到闊了有效控制悼訊（O）府危險(xiǎn)源識(shí)別蜻評(píng)價(jià)控制潮看有無(wú)識(shí)別寺清單和評(píng)價(jià)貌的記錄，重警大危險(xiǎn)源清觀單及控制方普法，詢問(wèn)或葵查看相應(yīng)的礙控制記錄，糕現(xiàn)場(chǎng)觀查是陣否得到了有姿效控制舅涉及要素渴檢查內(nèi)容替檢查記錄膏評(píng)價(jià)忍申Q縣哲E交罰O改查看壇質(zhì)量環(huán)境安殖全目標(biāo)孝分解文件和秘考核的菊情況扇，看目標(biāo)的瞎實(shí)現(xiàn)情況臂看有無(wú)沸相關(guān)的環(huán)境際、職業(yè)健康冒安全管理方裹案未，看方案的挽執(zhí)行情況攪蓄Q拘公E黨袍O惰滿Q宇次Q牢照O傭淚E什看內(nèi)審控制絕程序，查年吧度內(nèi)審計(jì)劃沈，內(nèi)審實(shí)施濁計(jì)劃，內(nèi)審蠶記錄，查不折合格報(bào)告，玻內(nèi)審報(bào)告，逃看其是否符濟(jì)合文件要求執(zhí)。熊查不合格報(bào)尚告的灑糾正預(yù)防措澤施午情況訂，虎看其是否得萍到了關(guān)閉蹦。派坊Q街弊（OE）8前.4Q心惡E貿(mào)童O奇過(guò)程的監(jiān)視陜和測(cè)量孟看日常檢查剃的規(guī)定，查榮日?？己擞浫输洠_認(rèn)其鑄是否符合文順件要求。施對(duì)照檢查出捏的問(wèn)題是否柏進(jìn)行了有效屢分析，提出叫改進(jìn)的意見(jiàn)牛。編號(hào)：J103第頁(yè)，共頁(yè)嫌受審核部門(mén)娘：間企管部考核貼辦祝受訪人：森審核人：塵審核日期：葬涉及要素廁檢查內(nèi)容演檢查記錄耍評(píng)價(jià)樣5川.翅5仁Q眼5勉.準(zhǔn)3傾Q冠4.2(O扮E),饞惹(OE)掙詢問(wèn)憑職責(zé)權(quán)限積情況和溝通類的方式，看源有無(wú)相互消溝通忙的記錄癥詢問(wèn)片質(zhì)量、環(huán)境丸、職業(yè)健康濤方針罰，看是否理勉解能吐Q從狡E煙和O枕4絨.3.4干O桶問(wèn)噴安全目標(biāo)密是否得到了柜有效分解，薦查看目標(biāo)分該解文件和考寒核的音情況酬，看目標(biāo)的露實(shí)現(xiàn)情況。單看合規(guī)性評(píng)剃價(jià)控制程序禿，抽查合規(guī)烘性評(píng)價(jià)記錄釘，鐘判定是否符粘合標(biāo)準(zhǔn)要求妥。顯是否制定了蕉職業(yè)健康安潮全管理方案壺，是否對(duì)方魚(yú)案的燃執(zhí)行情況參進(jìn)行了跟蹤漠調(diào)查。害4.2魔.3箱Q沖淚Q霜赤(OE)摟詢問(wèn)現(xiàn)企管部搞制定和發(fā)下減了哪些管理負(fù)制度，耀查文件編制瞎、審批握、發(fā)放、回丈收日手續(xù)浩是否符合要編求；半查有效文件郵清單，有效富記錄清單，暫判斷文件記概錄管理是否肅符合標(biāo)準(zhǔn)要悄求漠；腹看現(xiàn)場(chǎng)文件姥的保管方式泛和貯存環(huán)境犧是否得當(dāng)，固文件是否非過(guò)預(yù)期使用。槍4.3.缸2撞(OE)揮查法律法規(guī)隨清單，執(zhí)行吼標(biāo)準(zhǔn)一覽表稱，看是否準(zhǔn)哨確收集，下疾發(fā)手續(xù)是否禍正確，詢問(wèn)烏與工作直接姿相關(guān)的法律肥法規(guī)有哪些令。灘6.3Q利6.4Q染串EO舉看傲基礎(chǔ)設(shè)施、勻工作環(huán)境是盡否滿足工作傭需要。輸6.2匠Q疑撈（O）千工作人員是稠否經(jīng)過(guò)相關(guān)茶培訓(xùn)，是否梁持證上崗幣，是否進(jìn)行矩了崗位資格搞確認(rèn)召?；艅貳司環(huán)境因素識(shí)照別評(píng)價(jià)控制媽，看有無(wú)識(shí)蛛別清單和評(píng)由價(jià)的記錄，恰重大環(huán)境因吩素清單及控御制方法，詢鄉(xiāng)問(wèn)或查看相光應(yīng)的控制記假錄，現(xiàn)場(chǎng)觀喇查是否得到皆了有效控制病。滅涉及要素支檢查內(nèi)容典檢查記錄寒評(píng)價(jià)蔬壓（O）卻危險(xiǎn)源識(shí)別觀評(píng)價(jià)控制功問(wèn)危險(xiǎn)源識(shí)敵別評(píng)誕價(jià)的依據(jù)，店是否組織了挎全公司的危歇險(xiǎn)源識(shí)別，蜓有無(wú)識(shí)別清碰單和評(píng)價(jià)的結(jié)記錄，是否吃確定了重大濫危險(xiǎn)源，并演對(duì)危險(xiǎn)源制礎(chǔ)定了控制方艇法。簡(jiǎn)詢問(wèn)或查看停相應(yīng)的控制晶記錄，現(xiàn)場(chǎng)縫觀查是否得映到了有效控殘制峽茂（O）臣運(yùn)行控制咐查是否對(duì)安運(yùn)全管理制定蓋了相應(yīng)的管貪理制度，是伯否建立了安愚全責(zé)任制、園消防器材設(shè)棵施的管理辦紀(jì)法、是否對(duì)兼靜電、防雷治設(shè)備的檢測(cè)衰作規(guī)定，是綁否對(duì)作業(yè)票路的使用進(jìn)行爪了規(guī)定，是乎否對(duì)壓力容假器、安全附潛件、安全檢所查、安全例澡會(huì)作出了規(guī)摔定等糧抽查靜電防攏雷檢測(cè)報(bào)告蘆、消防器材板臺(tái)帳、壓力膏容器臺(tái)帳、籌危險(xiǎn)化學(xué)品給管理山清單儉，看其是否枯得到了有效銹控制。咸板Q套提(酸O五)蟲(chóng)8.4Q憤耗(糞O啄)奸過(guò)程的監(jiān)視棚和測(cè)量飯抽查安全檢原查的記錄，鬼看是否執(zhí)行樹(shù)，并對(duì)查出賺的問(wèn)題進(jìn)行請(qǐng)了及時(shí)糾正菜，并采取有伯效的糾正和肅預(yù)防措施。件對(duì)照檢查出稿的問(wèn)題是否錦進(jìn)行了有效送分析，提出它改進(jìn)的意見(jiàn)煮。奶違O覺(jué)應(yīng)急準(zhǔn)備諒看有無(wú)文件寧規(guī)定，查應(yīng)幸急演練隆計(jì)劃和淘記錄，紛看是否進(jìn)行度了有效性評(píng)攏估取。編號(hào)：J103第頁(yè)，共頁(yè)所受審核部門(mén)互：否企管部喇受訪人：薪審核人：劇審核日期：尿涉及要素索檢查內(nèi)容尾檢查記錄設(shè)評(píng)價(jià)牌5插.怕5鄰Q弊5黃.予3阿Q霞4.2(O逢E),鼠飽(OE)司詢問(wèn)掉職責(zé)權(quán)限皆情況和溝通膽的方式，看專有無(wú)相互袋溝通順的記錄身詢問(wèn)悲質(zhì)量、環(huán)境儲(chǔ)、職業(yè)健康松方針辣，看是否理獎(jiǎng)解數(shù)繞Q夸鏡E真搬E訂問(wèn)質(zhì)量環(huán)境聽(tīng)目標(biāo)址是否得到了泉有效分解，繞查看目標(biāo)分芒解文件和考謠核的已情況蒸，看目標(biāo)的偵實(shí)現(xiàn)情況。請(qǐng)看合規(guī)性評(píng)濟(jì)價(jià)控制程序帳，抽查合規(guī)見(jiàn)性評(píng)價(jià)記錄孝，判定是否辣符合標(biāo)準(zhǔn)要愉求。遮是否制定了伸環(huán)境棕管理方案胃，是否對(duì)方倒案的紅執(zhí)行情況砌進(jìn)行了跟蹤擱調(diào)查。院4.2辨.3斃Q行漸Q棕移(OE)咸詢問(wèn)禁企管部戰(zhàn)制定和發(fā)下毅了哪些管理增制度，煌查文件編制暗、審批嘩、發(fā)放、回?fù)P收體手續(xù)附是否符合要恰求；買(mǎi)查有效文件村清單，有效云記錄清單，凡判斷文件記禍錄管理是否鴨符合標(biāo)準(zhǔn)要炕求??；彈看現(xiàn)場(chǎng)文件東的保管方式煌和貯存環(huán)境艘是否得當(dāng)，澇文件是否非弱預(yù)期使用。澆誓(E)刺查法律法規(guī)史清單，執(zhí)行省標(biāo)準(zhǔn)一覽表蕉，看是否準(zhǔn)惡確理解。六6.3Q店6.4Q敬慕(OE)哀看跳基礎(chǔ)設(shè)施、裂工作環(huán)境是為否滿足工作亞需要。歲6.2辰Q抱筍（E）獄工作人員是端否經(jīng)過(guò)相關(guān)您培訓(xùn)，是否憲持證上崗把，是否進(jìn)行壤了崗位資格炮確認(rèn)自。躲奴（O）岸危險(xiǎn)源識(shí)別刺評(píng)價(jià)控制乞看有無(wú)識(shí)別仍清單和評(píng)價(jià)動(dòng)的記錄，重董大危險(xiǎn)源清籍單及控制方女法，詢問(wèn)或制查看相應(yīng)的圖控制記錄，僻現(xiàn)場(chǎng)觀查是欲否得到了有欠效控制接涉及要素籃檢查內(nèi)容稠檢查記錄薯評(píng)價(jià)擇拴E答環(huán)境因素怕識(shí)別評(píng)價(jià)控偉制苦問(wèn)環(huán)境因素舊識(shí)別評(píng)價(jià)的誠(chéng)依據(jù)，是否捐組織了全公膽司的環(huán)境因察素識(shí)別和評(píng)尊價(jià)，有無(wú)識(shí)帆別清單和評(píng)慘價(jià)的記錄，淚是否確定了暢重大環(huán)境因洲素控制清單采，并對(duì)其制逐定了控制寇方案冶。愉詢問(wèn)或查看肉相應(yīng)的控制投記錄，現(xiàn)場(chǎng)帆觀查是否得狹到了有效控蠻制考約（E）親運(yùn)行控制懼查是否對(duì)環(huán)悔境管理制定員了相應(yīng)的管駁理制度。郵抽查敵污水勺、糞鍋爐煙塵、晉噪音、室內(nèi)厭空氣檢測(cè)報(bào)君告旦，逆產(chǎn)品質(zhì)量檢映測(cè)報(bào)告，蝶看其是否得闖到了有效控怎制。憂翁Q絨奴(鬼E蘭)鋤8.4Q尋4.5.小3奧(倚E資)拾過(guò)程的監(jiān)視容和測(cè)量切抽查擦日?？緳z查的記錄害，看是否執(zhí)干行，并對(duì)查慚出的問(wèn)題進(jìn)禮行了及時(shí)糾劫正，并采取想有效的糾正嘗和預(yù)防措施誘。域?qū)φ諜z查出呀的問(wèn)題是否階進(jìn)行了有效辜分析，提出杰改進(jìn)的意見(jiàn)從。氧劃E辟應(yīng)急準(zhǔn)備搏看有無(wú)文件蘿規(guī)定，查應(yīng)陽(yáng)急演練計(jì)劃習(xí)和記錄，看習(xí)是否進(jìn)行了榴有效性評(píng)估扶。記5.6Q序4.6橡(敗OE歇)碑管理評(píng)審部查管理評(píng)審慰程序，查管呀理評(píng)審計(jì)劃槐、管理評(píng)審譽(yù)輸入的記錄唉，管理評(píng)審偶報(bào)告，管理賓評(píng)審提出的寇問(wèn)題的跟蹤席記錄編號(hào)：J103第頁(yè)，共頁(yè)坑受審核部門(mén)扒：點(diǎn)人力資源式處五受訪人：挺審核人：供審核日期：夾涉及要素碌檢查內(nèi)容校檢查記錄隨評(píng)價(jià)謝5荒.逢5楊Q解5慈.襯3歷Q寄4.2(O瓦E),閑惑(OE)醫(yī)詢問(wèn)占職責(zé)權(quán)限逆情況和溝通濃的方式，看歷有無(wú)相互常溝通衣的記錄陡詢問(wèn)溜質(zhì)量、環(huán)境刪、職業(yè)健康盯方針寬，看是否理婆解覽臣Q祥就E劫侵O撿查看跪質(zhì)量環(huán)境安遠(yuǎn)全目標(biāo)扛分解文件和卷考核的訊情況梯，看目標(biāo)的史實(shí)現(xiàn)情況敏看有無(wú)另相關(guān)的環(huán)境呼、職業(yè)健康羊安全管理方具案毅，看方案的賤執(zhí)行情況嚷4.2瘡.3像Q屢障Q膠勸(OE)橫詢問(wèn)人力資認(rèn)源悶處報(bào)制定和發(fā)下古了哪些管理鞋制度，濾查文件編制窮、審批除、發(fā)放、回固收翻手續(xù)冊(cè)是否符合要慨求；寇查有效文件侵清單，有效涉記錄清單，撥判斷文件記璃錄管理是否局符合標(biāo)準(zhǔn)要術(shù)求戶；滑看現(xiàn)場(chǎng)文件筋的保管方式蔽和貯存環(huán)境引是否得當(dāng)，妖文件是否非棒預(yù)期使用。橡吳(E)桐查法律法規(guī)悟清單，執(zhí)行繩標(biāo)準(zhǔn)一覽表注，看是否準(zhǔn)丸確收集，下藍(lán)發(fā)手續(xù)是否故正確，詢問(wèn)血與工作直接悄相關(guān)的法律騎法規(guī)有哪些糞。預(yù)6.3Q津6.4Q機(jī)煤(OE)集看宴基礎(chǔ)設(shè)施、達(dá)工作環(huán)境是陸否滿足工作滔需要。丘扮（O）諷危險(xiǎn)源識(shí)別耽評(píng)價(jià)控制堅(jiān)看有無(wú)識(shí)別嚷清單和評(píng)價(jià)漲的記錄，重柿大危險(xiǎn)源清望單及控制方掙法，詢問(wèn)或旗查看相應(yīng)的敞控制記錄，尺現(xiàn)場(chǎng)觀查是置否得到了有驕效控制拿面E乘環(huán)境因素識(shí)伏別評(píng)價(jià)控制沖，看有無(wú)識(shí)籌別清單和評(píng)走價(jià)的記錄，裝重大環(huán)境因甘素清單及控展制方法，詢吃問(wèn)或查看相醬應(yīng)的控制記孔錄，現(xiàn)場(chǎng)觀防查是否得到倆了有效控制醬。繼涉及要素旨檢查內(nèi)容降檢查記錄痕評(píng)價(jià)闖6.2斷Q喝撿（圓O牽E）拌特殊工種、隆關(guān)鍵特殊崗磚位人員名單涼，相關(guān)的培沸訓(xùn)記錄，看卵有無(wú)質(zhì)量、扇環(huán)境和安全漲的相關(guān)培訓(xùn)覺(jué)并取得證書(shū)鄉(xiāng)，是否持證擴(kuò)上崗需，是否進(jìn)行現(xiàn)了崗位資格映確認(rèn)投；游查年度培訓(xùn)惹計(jì)劃，看其債實(shí)施情況是負(fù)否滿足標(biāo)準(zhǔn)讀要求康，是否對(duì)培圾訓(xùn)進(jìn)行了有縫效性評(píng)估譜；富人盲員嗽招聘與辭退溝是否符合程傷序要求，是辛否簽訂了勞俘動(dòng)合同，人皂事檔案和培蘇訓(xùn)資料是否汪妥善保存辦。渣衫E撒寇EO通鋤EO泊看員工體檢諒的規(guī)定，定圈期對(duì)員工健午康狀況的監(jiān)婦測(cè)記錄，確簡(jiǎn)認(rèn)其是否滿狠足文件要求蒼；雅看員工滿意慨度調(diào)查，對(duì)蒙調(diào)查結(jié)果是罵否進(jìn)行了分爽析和上報(bào)，罷看其是否與愛(ài)員工進(jìn)行了摧有效溝通，睛采取了必要棗的提高滿意系度值的措施蜓。編號(hào)：J103第頁(yè)，共頁(yè)乳受審核部門(mén)傳：系財(cái)務(wù)部加受訪人：執(zhí)審核人：您審核日期：刊涉及要素酸檢查內(nèi)容纏檢查記錄訊評(píng)價(jià)臂5膜.交5偉Q高5觸.頭3趟Q蒜4.2(O絕E),逝天(OE)束詢問(wèn)援職責(zé)權(quán)限凡情況和溝通房的方式，看懲有無(wú)相互萬(wàn)溝通輔的記錄刻詢問(wèn)已質(zhì)量、環(huán)境討、職業(yè)健康觸方針些，看是否理您解裁4.2樸.3丙Q揀業(yè)Q驚烘(OE)愧詢問(wèn)財(cái)務(wù)部隔制定和發(fā)下鋒了哪些管理俘制度，排查文件編制顆、審批騾、發(fā)放、回仰收扛手續(xù)菌是否符合要俘求；唱查有效文件晚清單，有效證記錄清單，征判斷文件記棟錄管理是否誕符合標(biāo)準(zhǔn)要蒼求皂；右看現(xiàn)場(chǎng)文件佛的保管方式隱和貯存環(huán)境興是否得當(dāng)，推文件是否非窮預(yù)期使用。暗4.3.礎(chǔ)2摘(OE)冒查法律法規(guī)涌清單，執(zhí)行毀標(biāo)準(zhǔn)一覽表勺，看是否準(zhǔn)暢確收集，下筐發(fā)手續(xù)是否魄正確，詢問(wèn)懸與工作直接壘相關(guān)的法律動(dòng)法規(guī)有哪些籃。代6.3Q代6.4Q摔盜(OE)糕看雁基礎(chǔ)設(shè)施、裙工作環(huán)境是為否滿足工作劍需要。驚6.2笑Q侍蟻（OE）牙工作人員是仗否經(jīng)過(guò)相關(guān)搞培訓(xùn)，是否瘦持證上崗紡，是否進(jìn)行扒了崗位資格昆確認(rèn)氧。銳若E增環(huán)境因素識(shí)觀別評(píng)價(jià)控制俱，看有無(wú)識(shí)村別清單和評(píng)癥價(jià)的記錄，香重大環(huán)境因挖素清單及控幻制方法，詢房問(wèn)或查看相松應(yīng)的控制記在錄，現(xiàn)場(chǎng)觀沒(méi)查是否得到掘了有效控制美。崗飲（O）桿危險(xiǎn)源識(shí)別撫評(píng)價(jià)控制占看有無(wú)識(shí)別介清單和評(píng)價(jià)混的記錄，重捉大危險(xiǎn)源清印單及控制方江法，詢問(wèn)或站查看相應(yīng)的卻控制記錄，何現(xiàn)場(chǎng)觀查是敵否得到了有擴(kuò)效控制車涉及要素匪檢查內(nèi)容括檢查記錄績(jī)?cè)u(píng)價(jià)技忘E抓卻O邪查看裕質(zhì)量環(huán)境安兵全目標(biāo)兆分解文件和酷考核的供情況逃，看目標(biāo)的蜻實(shí)現(xiàn)情況蓬看有無(wú)拳相關(guān)的環(huán)境域、職業(yè)健康水安全管理方扛案年，看方案的驟執(zhí)行情況您疊EO和詢問(wèn)是否設(shè)女置了陵環(huán)保安全?？铐?xiàng)資金計(jì)劃午，查看專項(xiàng)市資金的今使用情況記靈錄既。編號(hào)：J103第頁(yè)，共頁(yè)雄受審核部門(mén)古：厘物業(yè)管理處蓬受訪人：弊審核人：商審核日期：風(fēng)涉及要素岡檢查內(nèi)容沉檢查記錄欲評(píng)價(jià)懂5代.夢(mèng)5宿Q誕5穴.公3蜓Q膚4.2(O劑E),川艙(OE)對(duì)詢問(wèn)交職責(zé)權(quán)限摔情況和溝通廊的方式，看什有無(wú)相互洲溝通蛇的記錄噴詢問(wèn)蛛質(zhì)量、環(huán)境滔、職業(yè)健康盛方針獸，看是否理籌解西4.2非.3裁Q乳極Q粉蹈(OE)億詢問(wèn)公物業(yè)管理處態(tài)制定和發(fā)下遮了哪些管理方制度，噸查文件編制茂、審批柿、發(fā)放、回五收舌手續(xù)而是否符合要昌求；睡查有效文件猾清單，有效江記錄清單，街判斷文件記針?shù)浌芾硎欠癜斗蠘?biāo)準(zhǔn)要業(yè)求嘴；宋看現(xiàn)場(chǎng)文件量的保管方式六和貯存環(huán)境擦是否得當(dāng)，淺文件是否非愿預(yù)期使用。區(qū)旨(OE)迎查法律法規(guī)尸清單，執(zhí)行命標(biāo)準(zhǔn)一覽表哲，看是否準(zhǔn)尤確收集，下寇發(fā)手續(xù)是否天正確，詢問(wèn)盯與工作直接污相關(guān)的法律贈(zèng)法規(guī)有哪些爽。框6.3Q瘦6.4Q震書(shū)(OE)袋看就基礎(chǔ)設(shè)施、腹工作環(huán)境是涉否滿足工作府需要。句6.2泥Q分驢（OE）合工作人員是杜否經(jīng)過(guò)相關(guān)市培訓(xùn)，是否豈持證上崗醋，是否進(jìn)行脖了崗位資格發(fā)確認(rèn)繞。搶休E勤環(huán)境因素識(shí)漏別評(píng)價(jià)控制時(shí)，看有無(wú)識(shí)境別清單和評(píng)鑄價(jià)的記錄，鄙重大環(huán)境因確素清單及控月制方法，詢抖問(wèn)或查看相螺應(yīng)的控制記銹錄，現(xiàn)場(chǎng)觀伐查是否得到墨了有效控制昆。逗蕩（O）福危險(xiǎn)源識(shí)別卷評(píng)價(jià)控制屈看有無(wú)識(shí)別舊清單和評(píng)價(jià)藝的記錄，重靜大危險(xiǎn)源清排單及控制方劃法，詢問(wèn)或容查看相應(yīng)的哭控制記錄，倒現(xiàn)場(chǎng)觀查是枯否得到了有耐效控制這涉及要素棍檢查內(nèi)容寫(xiě)檢查記錄承評(píng)價(jià)躍笨E麗蹲O匠查看胖質(zhì)量環(huán)境安把全目標(biāo)息分解文件和談考核的峰情況謹(jǐn)，看目標(biāo)的強(qiáng)實(shí)現(xiàn)情況披看有無(wú)雪相關(guān)的環(huán)境統(tǒng)、職業(yè)健康儉安全管理方輸案沖，看方案的攏執(zhí)行情況堂瞇EO密晃E馬識(shí)O歸地O薄陣EO廈詢問(wèn)是否制蒙定了安全管于理制度，巡怠檢制度，車些輛進(jìn)出廠區(qū)柱的相關(guān)規(guī)定帆，查看巡檢塊記錄、出入儲(chǔ)登記記錄，鎖物資出廠記豐錄，看其是套否按文件要敗求執(zhí)行。獲對(duì)巡檢發(fā)獻(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題是蓮否按文件進(jìn)偉行了及時(shí)糾毫正，必要時(shí)販采取相應(yīng)的大糾正預(yù)防措朱施，抽查檢欣查記錄，預(yù)爆以驗(yàn)證。折詢問(wèn)公司有爽哪些應(yīng)急預(yù)暴案，都進(jìn)行發(fā)了哪些應(yīng)急船演練，保衛(wèi)炒部如何參與棟演練的。編號(hào)：J103第頁(yè)，共頁(yè)沿受審核部門(mén)然：售供應(yīng)部爽受訪人：體審核人：餓審核日期：鉤涉及要素苦檢查內(nèi)容儉檢查記錄震評(píng)價(jià)劣5壞.什5您Q圓5模.屢3招Q續(xù)4.2(O弓E),劣貨(OE)炊詢問(wèn)泰職責(zé)權(quán)限夕情況和溝通待的方式，看備有無(wú)相互片溝通轟的記錄惰詢問(wèn)頁(yè)質(zhì)量、環(huán)境緒、職業(yè)健康異方針記，看是否理印解丘4.2茶.3色Q淘族Q通袖(OE)怒詢問(wèn)恭供應(yīng)獅部制定和發(fā)銳下了哪些管綁理制度，過(guò)查文件編制型、審批煙、發(fā)放、回恰收玻手續(xù)朝是否符合要碑求；鍬查有效文件健清單，有效逮記錄清單，努判斷文件記牧錄管理是否蟻符合標(biāo)準(zhǔn)要黎求戲；占看現(xiàn)場(chǎng)文件序使用和養(yǎng)貯存環(huán)境是謠否得當(dāng)，文炎件是否非預(yù)魄期使用。豈妨(OE)哲查法律法規(guī)搬清單，執(zhí)行擺標(biāo)準(zhǔn)一覽表峰，看是否準(zhǔn)撈確收集，下糧發(fā)手續(xù)是否事正確蝦，詢問(wèn)與采腦購(gòu)工作直接零相關(guān)的法律就法規(guī)有哪些飽。貫6.3Q屢6.4Q鴨沒(méi)(OE)票看蛾基礎(chǔ)設(shè)施、瘦工作環(huán)境是紀(jì)否滿足工作倚需要。椒6.2央Q圾壁（OE）西工作人員是捉否經(jīng)過(guò)相關(guān)估培訓(xùn)，是否摔持證上崗漆，是否進(jìn)行研了崗位資格滲確認(rèn)清。激似E辨O駕環(huán)境因素早、危險(xiǎn)源軋識(shí)別評(píng)價(jià)控疊制縣，看有無(wú)識(shí)對(duì)別清單和評(píng)田價(jià)的記錄，缸重大環(huán)境因乏素清單滾、重大危險(xiǎn)蕩源清單琴及控制方法截，詢問(wèn)或查擊看相應(yīng)的控獻(xiàn)制記錄，現(xiàn)業(yè)場(chǎng)觀查是否聰?shù)玫搅擞行Ц?jìng)控制。紗故E舅爪O忘查看致質(zhì)量環(huán)境安菊全目標(biāo)貍分解文件和駐考核的殊情況竟，看目標(biāo)的膽實(shí)現(xiàn)情況芝看有無(wú)談相關(guān)的環(huán)境囑、職業(yè)健康勁安全管理方理案柄，看方案的括執(zhí)行情況左涉及要素筑檢查內(nèi)容廈檢查記錄拍評(píng)價(jià)苦7.4Q北叮Q扇帳Q營(yíng)壟Q問(wèn)上Q匙姓Q勤送E彈漫O政8.3Q坐棗EO冷留EO值詢問(wèn)是否制左定了聰采購(gòu)文件勵(lì)，沙采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，鵝供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)爐則瓦，采購(gòu)文件峰中是否考慮倘了環(huán)保和安勤全因素可。四看合膀格供方名單哪，查供方評(píng)練價(jià)記錄，查鏈采購(gòu)記錄，移看是否在合辮格供方中采課購(gòu)。蒼看采購(gòu)物資戲質(zhì)量檢驗(yàn)單和，對(duì)照采購(gòu)禽標(biāo)準(zhǔn)，看其敲是否是合格粒品，看入庫(kù)攜單確認(rèn)入庫(kù)怕物資是否符控合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)滴。伶對(duì)相關(guān)部門(mén)投發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題眨是否按文件厚進(jìn)行了及時(shí)顯糾正，必要吩時(shí)采取相應(yīng)盆的糾正預(yù)防衣措施，抽查鏈檢查記錄，廚預(yù)以驗(yàn)證。昌詢問(wèn)采購(gòu)物更資不合格的堤處置方式油，查看處置津記錄。膚詢問(wèn)如何對(duì)雨供方施加祖影響，對(duì)采枕購(gòu)物資采取藍(lán)了哪些防護(hù)凡措施，裝卸醋車有什么規(guī)志定，看對(duì)供輸方施加影響幕的記錄另。份采購(gòu)物資運(yùn)個(gè)輸存貯過(guò)程央中有哪些防垮護(hù)要求，是桂否有針對(duì)地閃制定應(yīng)急預(yù)酬案，是否參替與了應(yīng)急演拴練。告編號(hào)：J1情03技獄釋要第章頁(yè)，共慰頁(yè)率受審核部門(mén)件：玻坐銷售部旱受訪人：棗審核人：鎮(zhèn)審核日期：皂涉及要素調(diào)檢查內(nèi)容晝檢查記錄洪評(píng)價(jià)流5促.齊5釀Q吩5同.霉3厲Q高4.2(O殃E),膊抓(OE)理詢問(wèn)母職責(zé)權(quán)限鉛情況和溝通聾的方式，看友有無(wú)相互感溝通向的記錄遞詢問(wèn)付質(zhì)量、環(huán)境石、職業(yè)健康嬸方針拘，看是否理外解避4.2協(xié).3爽Q勾造Q劇轎(OE)灣詢問(wèn)制定和災(zāi)發(fā)下了哪些胳管理制度，匹查文件編制運(yùn)、審批返、發(fā)放、回近收皆手續(xù)筐是否符合要爆求；旁查有效文件技清單，有效歇記錄清單，瓣判斷文件記幅錄管理是否喉符合標(biāo)準(zhǔn)要極求敞；伐看現(xiàn)場(chǎng)文件麥?zhǔn)褂煤唾A存荒環(huán)境是否得燥當(dāng)，文件是同否非預(yù)期使肯用。瀉它(OE)廢查法律法規(guī)尚清單，執(zhí)行離標(biāo)準(zhǔn)一覽表晶，看是否準(zhǔn)枝確收集，下向發(fā)手續(xù)是否唐正確，詢問(wèn)自與工作直接禽相關(guān)的法律側(cè)法規(guī)有哪些與?？?.3Q駐6.4Q欠4.4生.1盲(OE)溝看竄基礎(chǔ)設(shè)施、糊工作環(huán)境是缸否滿足工作鎖需要。晨6.2登Q煮兵（OE）伐工作人員是驅(qū)否經(jīng)過(guò)相關(guān)罷培訓(xùn)，是否冠持證上崗排，是否進(jìn)行揮了崗位資格堂確認(rèn)潛。約勤EO偶環(huán)境因素益、危險(xiǎn)源賽識(shí)別評(píng)價(jià)控孔制震，看有無(wú)識(shí)扶別清單和評(píng)挖價(jià)的記錄，胃重大環(huán)境因競(jìng)素清單、重仰大危險(xiǎn)源清上單及控制方濾法，詢問(wèn)或頌查看相應(yīng)的迅控制記錄，樸現(xiàn)場(chǎng)觀查是銳否得到了有浸效控制。役設(shè)E乓考O印查看召質(zhì)量環(huán)境安傻全目標(biāo)砌分解文件和陶考核的變情況泰，看目標(biāo)的展實(shí)現(xiàn)情況吳看有無(wú)織相關(guān)的環(huán)境訪、職業(yè)健康挽安全管理方賊案仗，看方案的悼執(zhí)行情況繡涉及要素評(píng)檢查內(nèi)容或檢查記錄嫩評(píng)價(jià)棄7.2Q勸培Q抱植Q惕蛋Q添脅EO毀煌Q孕8.4Q盜韻Q霜公Q鹿助E偽施O痰夕EO痰撲Q裕脹Q嬸衰EO劈與顧客有關(guān)票的過(guò)程愛(ài)。侮查顧客要求梨確認(rèn)的規(guī)定榜，看顧客要古求確認(rèn)和評(píng)棵審記錄、合特同簽訂及執(zhí)眨行情況，與竄顧客溝通的垃記錄，如電擺話訂貨記錄承，合同等按查顧客滿意曲度調(diào)查窗規(guī)定和銅記錄默，是否對(duì)滿賴意度調(diào)查結(jié)陰果進(jìn)行分析侍。執(zhí)詢問(wèn)顧客投哈訴的處置方店式，查看處企置記錄，看倘其是否及時(shí)周糾正，必要疑時(shí)采取相應(yīng)色的糾正預(yù)防摟措施，以消熊除顧客不滿霸意的因素。貨詢問(wèn)產(chǎn)品交換付時(shí)防護(hù)、煎標(biāo)識(shí)要求是趕否有文件規(guī)傭定，并對(duì)客歪戶和運(yùn)輸承貌包方進(jìn)行了介傳達(dá)，產(chǎn)品維措施有哪些鞭？饒看相關(guān)規(guī)定帶是否滿足產(chǎn)錢(qián)品防護(hù)和實(shí)袖現(xiàn)可追溯的樹(shù)要求。涉詢問(wèn)如何對(duì)太供方施加影戚響，對(duì)衣產(chǎn)品秩采取了哪些暑防護(hù)措施，臣裝卸車有什治么規(guī)定，看尤對(duì)供方施加雹影響的記錄帝。晴運(yùn)輸存貯過(guò)哥程中有哪些脅防護(hù)要求，城是否有針對(duì)攜地制定應(yīng)急繭預(yù)案，是否店參與了應(yīng)急球演練。膜編號(hào)：J1創(chuàng)03旦貨肝稍第繁頁(yè)，共槐頁(yè)腸受審核部門(mén)招：旋船設(shè)備部炒受訪人：梨審核人：塵審核日期：趣涉及要素鹽檢查內(nèi)容可檢查記錄舉評(píng)價(jià)房5彩.舟5凍Q繳5邁.惕3雷Q真4.2(O征E),其腎(OE)得詢問(wèn)指職責(zé)權(quán)限多情況和溝通桐的方式，看剩有無(wú)相互溜溝通轟的記錄惹詢問(wèn)夠質(zhì)量、環(huán)境策、職業(yè)健康歸方針可，看是否理歉解爹4.2黨.3盡Q辮聾Q仍緩(OE)泄詢問(wèn)制定和遲發(fā)下了哪些頭管理制度，株查文件編制凝、審批瞞、發(fā)放、回賤收慘手續(xù)伍是否符合要議求；再查有效文件殊清單，有效委記錄清單，糖判斷文件記喬錄管理是否奇符合標(biāo)準(zhǔn)要面求求；陰看現(xiàn)場(chǎng)文件點(diǎn)使用和貯存奪環(huán)境是否得編當(dāng)，文件是皇否非預(yù)期使?jié)撚?。嚷?OE)歲查法律法規(guī)守清單，執(zhí)行顯標(biāo)準(zhǔn)一覽表柜，看是否準(zhǔn)咽確收集，下購(gòu)發(fā)手續(xù)是否判正確，詢問(wèn)蝕與工作直接則相關(guān)的法律陶法規(guī)有哪些資。膠6.2垃Q禁孫（OE）貢工作人員是倍否經(jīng)過(guò)相關(guān)乳培訓(xùn)，是否輪持證上崗屬，是否進(jìn)行袖了崗位資格高確認(rèn)倚。止蒼EO億環(huán)境因素鞠、危險(xiǎn)源督識(shí)別評(píng)價(jià)控托制廈，看有無(wú)識(shí)霉別清單和評(píng)截價(jià)的記錄，杰重大環(huán)境因踩素清單、重西大危險(xiǎn)源清險(xiǎn)單及控制方萌法，詢問(wèn)或餐查看相應(yīng)的尋控制記錄，斬現(xiàn)場(chǎng)觀查是鄉(xiāng)否得到了有捕效控制。悲推E含墳O與查看具質(zhì)量環(huán)境安賠全目標(biāo)泉分解文件和杜考核的唐情況援，看目標(biāo)的皇實(shí)現(xiàn)情況奮看有無(wú)符相關(guān)的環(huán)境品、職業(yè)健康鍛安全管理方查案馬，看方案的秘執(zhí)行情況在涉及要素貞檢查內(nèi)容信檢查記錄儉評(píng)價(jià)緊6.3Q設(shè)6.4Q墓娘(OE)販看基礎(chǔ)設(shè)施默的提供和維冠護(hù)是否滿足緞產(chǎn)品服務(wù)提扇供的需要櫻。憑7.6Q扔4.堪5山.孤1滴EO躺8.2.蛇3員Q傻盼EO耳階Q揀雨Q歷胡O河勁E摸叛EO闖零Q息牢Q蠻軋EO萌監(jiān)視和測(cè)量聚裝置但查看設(shè)備制海定、操作規(guī)盞程印查生產(chǎn)設(shè)備煩臺(tái)帳、計(jì)量籠和檢測(cè)設(shè)備歌臺(tái)帳、壓力互容器臺(tái)帳，號(hào)設(shè)備圖紙和連設(shè)備資料是涼否符合文件徑要求。宮查設(shè)備維護(hù)座保養(yǎng)計(jì)劃，倆設(shè)備大修計(jì)覺(jué)劃范、設(shè)備定檢扒計(jì)劃育及維護(hù)保養(yǎng)積記錄區(qū)和檢定記錄交，看計(jì)劃的承執(zhí)行情況。套查設(shè)備巡檢奶規(guī)定和巡檢隸記錄，看是兩否按文件執(zhí)蘭行，對(duì)關(guān)鍵賤設(shè)備異常時(shí)奧，翁是否街提出對(duì)產(chǎn)品廟追溯的請(qǐng)示刃。板是否及時(shí)糾呈正，必要時(shí)萌采取相應(yīng)的膚糾正預(yù)防措百施，以消除逮潛在的不安食全、不環(huán)保急和導(dǎo)致產(chǎn)品巷質(zhì)量問(wèn)題的成因素。堵對(duì)設(shè)備維修舌是否制定了勒相關(guān)的規(guī)定姑，是否考慮參了安全和環(huán)隱保的因素。濁詢問(wèn)設(shè)備有濾哪些標(biāo)識(shí)、坡和安全防護(hù)痕要求，看現(xiàn)朽場(chǎng)設(shè)備標(biāo)識(shí)疑、安全防護(hù)考、安全附件遼、設(shè)備定檢敲標(biāo)識(shí)、設(shè)備訪跑冒滴漏的版控制情況，重是否符合文乞件和標(biāo)準(zhǔn)要志求。運(yùn)詢問(wèn)棉是否有針對(duì)河地制定應(yīng)急績(jī)預(yù)案，是否沾參與了應(yīng)急木演練。倒編號(hào)：J1酒03答的歡穴第球頁(yè)，共責(zé)頁(yè)平受審核部門(mén)阻：勞框惡質(zhì)檢藏部養(yǎng)受訪人：蔬審核人：徑審核日期：豐涉及要素叫檢查內(nèi)容傍檢查記錄暈評(píng)價(jià)滲5捷.份5胡Q躍5耐.然3艘Q稈4.2(O易E),遙食(OE)井詢問(wèn)剝職責(zé)權(quán)限虎情況和溝通頑的方式，看晉有無(wú)相互閣溝通墻的記錄佛詢問(wèn)限質(zhì)量、環(huán)境競(jìng)、職業(yè)健康檢方針趣，看是否理辟解淚4.2刑.3甘Q添仰Q幣璃(OE)追詢問(wèn)制定和押發(fā)下了哪些惡管理制度，喇查文件編制寬、審批奔、發(fā)放、回季收指手續(xù)腳是否符合要榜求；受查有效文件縮清單，有效孩記錄清單，店判斷文件記獻(xiàn)錄管理是否把符合標(biāo)準(zhǔn)要萍求蟻；頸看現(xiàn)場(chǎng)文件漲使用和貯存摔環(huán)境是否得末當(dāng)，文件是齒否非預(yù)期使犬用。亂疤(OE)歸查法律法規(guī)羊清單，執(zhí)行故標(biāo)準(zhǔn)一覽表青，看是否準(zhǔn)糕確收集，下替發(fā)手續(xù)是否襖正確，詢問(wèn)尺與工作直接晚相關(guān)的法律糧法規(guī)有哪些咬。護(hù)6.2撫Q暗菠（OE）娛工作人員是爐否經(jīng)過(guò)相關(guān)羽培訓(xùn)，是否槽持證上崗赤，是否進(jìn)行挺了崗位資格樣確認(rèn)城?？硴艵O撇環(huán)境因素鏟、危險(xiǎn)源笨識(shí)別評(píng)價(jià)控囑制你，看有無(wú)識(shí)跳別清單和評(píng)濱價(jià)的記錄，沖重大環(huán)境因付素清單、重魂大危險(xiǎn)源清接單及控制方節(jié)法，詢問(wèn)或才查看相應(yīng)的凝控制記錄，綁現(xiàn)場(chǎng)觀查是移否得到了有辜效控制。技淚E痕顯O趕查看穿質(zhì)量環(huán)境安批全目標(biāo)招分解文件和艦考核的貴情況柜，看目標(biāo)的任實(shí)現(xiàn)情況欠看有無(wú)搭相關(guān)的環(huán)境顧、職業(yè)健康夾安全管理方坑案且，看方案的方執(zhí)行情況錄涉及要素松檢查內(nèi)容帶檢查記錄召評(píng)價(jià)百7.鳴4.3飽Q嘴亭EO抱班Q賤8.3Q勵(lì)追Q嚷究Q厘8.4Q館用Q爬倡Q具電O蒜絹E序劣Q犯內(nèi)EO旋域EO諷采購(gòu)產(chǎn)品的冤驗(yàn)證太查采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)侄和驗(yàn)收文件葉，看檢驗(yàn)設(shè)外備是否滿足蹤檢驗(yàn)的需要捐，看檢驗(yàn)記宋錄是否按要扇求進(jìn)行。范查仁質(zhì)控點(diǎn)檢驗(yàn)猜規(guī)范，查檢土驗(yàn)記錄，看孔其是否按文待件執(zhí)行懲?；榭礄z驗(yàn)設(shè)備叮是否滿足檢繩驗(yàn)的需要。避查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)畫(huà)，查檢驗(yàn)記展錄，看其是曲否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)樓行全項(xiàng)檢驗(yàn)僅。偷查不合格品撤控制程序，愉和相關(guān)規(guī)定窮，對(duì)檢驗(yàn)時(shí)漲發(fā)現(xiàn)的不合闊格品是否采災(zāi)取了處置，誕是否對(duì)不合冊(cè)格品作出標(biāo)旦識(shí)，聽(tīng)并在必要時(shí)私提出產(chǎn)品追揉溯的要求。迎對(duì)過(guò)程檢測(cè)蕉數(shù)據(jù)進(jìn)行分汁析，對(duì)生產(chǎn)朽及時(shí)娛提出初糾正，必要耽時(shí)采取相應(yīng)驕的糾正預(yù)防套措施，以消昂除潛在的導(dǎo)尸致產(chǎn)品質(zhì)量敗問(wèn)題的因素片。壇詢問(wèn)閘產(chǎn)品饅有哪些標(biāo)識(shí)證、和安全防曾護(hù)要求，看遍現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、問(wèn)檢測(cè)和計(jì)量礎(chǔ)設(shè)備橡定檢標(biāo)識(shí)攀、檢測(cè)設(shè)備分準(zhǔn)確度銷的控制情況夢(mèng)，是否符合蠟文件和標(biāo)準(zhǔn)已要求。歷詢問(wèn)京勞保用品的片發(fā)放情況，幣看現(xiàn)場(chǎng)膚使用情況觀和安全防護(hù)幫是否符合公轟司文件要求杠。掘詢問(wèn)是否有維針對(duì)地制定民應(yīng)急預(yù)案，姨是否參與了劍應(yīng)急演練。信編號(hào)：J1噴03廊庭敬棉第泳頁(yè)，共濕頁(yè)協(xié)受審核部門(mén)團(tuán)：機(jī)務(wù)倉(cāng)庫(kù)臘受訪人：炊審核人：佳審核日期：而涉及要素肆檢查內(nèi)容呀檢查記錄屬評(píng)價(jià)差5墓.樸5耀Q延5宰.示3關(guān)Q萍4.2(O披E),示牧(OE)尿詢問(wèn)襪職責(zé)權(quán)限煉情況和溝通贊的方式，看村有無(wú)相互耗溝通滾的記錄銀詢問(wèn)田質(zhì)量、環(huán)境塞、職業(yè)健康宅方針辭，看是否理種解禮4.2仰.3掏Q窩嚷Q便冊(cè)(OE)飄詢問(wèn)制定和解發(fā)下了哪些赴管理制度，強(qiáng)查文件編制睛、審批問(wèn)、發(fā)放、回慕收脅手續(xù)典是否符合要安求；姐查有效文件夏清單，有效匪記錄清單，圍判斷文件記玻錄管理是否摟符合標(biāo)準(zhǔn)要徒求享；鋒看現(xiàn)場(chǎng)文件箭使用和貯存窯環(huán)境是否得孩當(dāng)，文件是臨否非預(yù)期使裙用。聯(lián)報(bào)(OE)多查法律法規(guī)竊清單，執(zhí)行追標(biāo)準(zhǔn)一覽表港，看是否準(zhǔn)遵確收集，下逆發(fā)手續(xù)是否仰正確，詢問(wèn)嬌與工作直接粱相關(guān)的法律俘法規(guī)有哪些稀。掌6.2擔(dān)Q艇悄（OE）項(xiàng)工作人員是言否經(jīng)過(guò)相關(guān)縱培訓(xùn)，是否冷持證上崗噴，是否進(jìn)行膏了崗位資格蚊確認(rèn)墓。度斃EO譜環(huán)境因素燙、危險(xiǎn)源碌識(shí)別評(píng)價(jià)控裂制槍，看有無(wú)識(shí)覺(jué)別清單和評(píng)態(tài)價(jià)的記錄，以重大環(huán)境因淚素清單、重著大危險(xiǎn)源清真單及控制方劑法，詢問(wèn)或型查看相應(yīng)的撒控制記錄，脆現(xiàn)場(chǎng)觀查是籍否得到了有趕效控制。匙端E狂飾O趣查看么質(zhì)量環(huán)境安匹全目標(biāo)剛分解文件和營(yíng)考核的燒情況燈，看目標(biāo)的高實(shí)現(xiàn)情況剃看有無(wú)殊相關(guān)的環(huán)境牛、職業(yè)健康努安全管理方允案洽，看方案的牽執(zhí)行情況枕涉及要素傻檢查內(nèi)容未檢查記錄曲評(píng)價(jià)肢7.臟5.3顧Q畏緊EO擔(dān)6.3Q膜7.5.劣5佛Q稈徐Q商賣Q圍歡Q策精O別糖E垂汽EO渠載EO異看倉(cāng)庫(kù)物資尿管理規(guī)定，李查物資入庫(kù)灶驗(yàn)收記錄，類看其執(zhí)行情翠況。輸查出入庫(kù)手為續(xù)，查帳、拔卡、物的相槍符情況央詢問(wèn)產(chǎn)品有催哪些標(biāo)識(shí)、傻和安全防護(hù)憑要求，看現(xiàn)旨場(chǎng)標(biāo)識(shí)、安速全防護(hù)的控員制情況，是競(jìng)否符合文件蛙和標(biāo)準(zhǔn)要求勇。顯對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資責(zé)定期盤(pán)點(diǎn)、妨日常巡檢，礎(chǔ)對(duì)安全防護(hù)增、產(chǎn)品質(zhì)量熟監(jiān)控是否作叼了規(guī)定，是軍否按規(guī)定執(zhí)丙行。挑對(duì)鼠巡檢和質(zhì)量云監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的落問(wèn)題，蔥及時(shí)糾正，席必要時(shí)采取忠相應(yīng)的糾正做預(yù)防措施，悔以消除潛在敞的汁不安全、不垃環(huán)保、農(nóng)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)樂(lè)量問(wèn)題的因頂素。蛾詢問(wèn)勞保用銹品的發(fā)放情報(bào)況，看現(xiàn)場(chǎng)接使用情況和唉安全防護(hù)是爐否符合公司衣文件要求。茅詢問(wèn)廢棄物疏如何處置，隸查看相關(guān)的賤處置記錄是咽否符合文件刻要求。倍詢問(wèn)是否有恒針對(duì)地制定勝應(yīng)急預(yù)案，再是否參與了稿應(yīng)急演練。舉編號(hào)：J1拿03評(píng)筐哥宋第尋頁(yè)，共輔頁(yè)葡受審核部門(mén)仙：誕靠技術(shù)部期受訪人：敢審核人：銷審核日期：哀涉及要素壁檢查內(nèi)容憂檢查記錄蠅評(píng)價(jià)棋5己.秋5寨Q宇5盛.吐3偷Q隱4.2(O院E),秒醒(OE)杠詢問(wèn)率職責(zé)權(quán)限曬情況和溝通耐的方式，看恨有無(wú)相互靈溝通徑的記錄慈詢問(wèn)頃質(zhì)量、環(huán)境薪、職業(yè)健康泥方針查，看是否理瞎解炒采(OE)未查法律法規(guī)沾清單，執(zhí)行蹦標(biāo)準(zhǔn)一覽表宮，看是否準(zhǔn)界確收集，下逗發(fā)手續(xù)是否猴正確，詢問(wèn)患與工作直接錘相關(guān)的法律緞法規(guī)有哪些胳。傅6.2筆Q押組（OE）宏工作人員是豆否經(jīng)過(guò)相關(guān)螞培訓(xùn)，是否崇持證上崗賓，是否進(jìn)行沾了崗位資格樸確認(rèn)班。葡壽EO蛋環(huán)境因素慎、危險(xiǎn)源傘識(shí)別評(píng)價(jià)控夠制椒，看有無(wú)識(shí)儀別清單和評(píng)事價(jià)的記錄，本重大環(huán)境因添素清單、重板大危險(xiǎn)源清簡(jiǎn)單及控制方冤法，詢問(wèn)或閣查看相應(yīng)的炮控制記錄，?，F(xiàn)場(chǎng)觀查是杯否得到了有慘效控制。丑說(shuō)E鞏派O弱查看束質(zhì)量環(huán)境安譜全目標(biāo)裙分解文件和強(qiáng)考核的成情況養(yǎng)，看目標(biāo)的定實(shí)現(xiàn)情況帳看有無(wú)布相關(guān)的環(huán)境豪、職業(yè)健康通安全管理方勇案變，看方案的賺執(zhí)行情況丸涉及要素丸檢查內(nèi)容臨檢查記錄率評(píng)價(jià)石4.2床.3次Q辨詠Q歐冒(OE)域詢問(wèn)技術(shù)文掏件如何管理坡，是否制定筐和發(fā)下了技杯術(shù)文件管理潤(rùn)制度，陵查文件編制極、審批基、發(fā)放、回銜收智手續(xù)牲是否符合要球求；浮查攝技術(shù)文件清房單棉，有效記錄絹清單，判斷懲文件記錄管扇理是否符合遞標(biāo)準(zhǔn)要求象；概詢問(wèn)技術(shù)部漁對(duì)現(xiàn)場(chǎng)住工藝手冊(cè)、貸技術(shù)圖紙文侍件是否進(jìn)行伐定期檢查，仿看現(xiàn)場(chǎng)使用礦的圖紙和文粥件是否有效具，拐使用和貯存歸環(huán)境是否得淘當(dāng)，文件是騰否非預(yù)期使酷用。媽7.3Q勢(shì)啦-蓋7.3.凍7工Q掠赴EO殖撥Q剃凡Q迅詢問(wèn)設(shè)計(jì)和教開(kāi)發(fā)的策劃釘如何進(jìn)行的秘。翻看設(shè)計(jì)和開(kāi)剩發(fā)的輸入資擔(dān)料聚、犧設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的膨輸出釀資料、損設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)扎的評(píng)審是否復(fù)符合要求尺；喉設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的辟驗(yàn)證、設(shè)計(jì)耍和開(kāi)發(fā)的確關(guān)認(rèn)情況、設(shè)玩計(jì)和開(kāi)發(fā)的會(huì)更改的控制燒情況。逝看設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)怪過(guò)程中是否要考慮了安全顛、環(huán)保的要倘求。丘詢問(wèn)設(shè)計(jì)開(kāi)杜發(fā)的輸入部猾分是否有顧綱客提供的圖快紙，看顧客襯圖紙的登記馳保存情況是胃否符合要求榴。否看是否有質(zhì)工量計(jì)劃，詢玩問(wèn)質(zhì)量計(jì)劃熟的執(zhí)行情況螞。祝對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)峰過(guò)程中之發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題度，及時(shí)糾正掌，必要時(shí)婆采取相應(yīng)的鴉糾正預(yù)防措教施，以消除沸潛在的不安印全、不環(huán)保聲、導(dǎo)致產(chǎn)品趟不合格肌的因素。戰(zhàn)編號(hào)：J1難03均坊牛村第惹頁(yè)，共瘋頁(yè)銀受審核部門(mén)準(zhǔn)：筑般生產(chǎn)部庸受訪人：旅審核人：弊審核日期：記涉及要素冊(cè)檢查內(nèi)容銀檢查記錄繞評(píng)價(jià)耽5重.唉5抽Q露5歡.眾3謹(jǐn)Q塘4.2(O康E),花妄(OE)掀詢問(wèn)企職責(zé)權(quán)限訓(xùn)情況和溝通餡的方式，看勿有無(wú)相互跪溝通京的記錄誕詢問(wèn)如質(zhì)量、環(huán)境琴、職業(yè)健康接方針炊，看是否理基解蘇4.2趁.3蕩Q田展Q龍機(jī)(OE)尸詢問(wèn)制定和青發(fā)下了哪些徐管理制度，謝查文件編制遙、審批字、發(fā)放、回鋒收惹手續(xù)扇是否符合要極求；聚查有效文件掠清單，有效慌記錄清單，呈判斷文件記蝶錄管理是否騰符合標(biāo)準(zhǔn)要抽求屆；槳看現(xiàn)場(chǎng)文件乒使用和貯存扎環(huán)境是否得怪當(dāng)，文件是察否非預(yù)期使筑用。評(píng)窩(OE)務(wù)查法律法規(guī)貓清單，執(zhí)行息標(biāo)準(zhǔn)一覽表宵，看是否準(zhǔn)犯確收集，下鳥(niǎo)發(fā)手續(xù)是否取正確，詢問(wèn)餐與工作直接炊相關(guān)的法律草法規(guī)有哪些伐。宣6.2吳Q幸孝（OE）技工作人員是磚否經(jīng)過(guò)相關(guān)納培訓(xùn)，是否拾持證上崗位，是否進(jìn)行服了崗位資格偵確認(rèn)辦。祖饅E林環(huán)境因素識(shí)蘇別評(píng)價(jià)控制抖，看有無(wú)識(shí)拘別清單和評(píng)接價(jià)的記錄，賣重大環(huán)境因抗素清單及控備制方法，查貓看數(shù)識(shí)別是否全糊面，是否對(duì)塵重大環(huán)境因勝素采取了戒相應(yīng)的控制宵措施宇，現(xiàn)場(chǎng)觀查肚是否得到了隱有效控制。旋怨O璃危險(xiǎn)源普識(shí)別評(píng)價(jià)控捏制姑，看有無(wú)識(shí)顯別清單和評(píng)連價(jià)的記錄，副重大危險(xiǎn)源瞧清單及控制底方法，查看侍危險(xiǎn)源識(shí)別博是否全面，澇是否采取了具相應(yīng)的控制透措施，現(xiàn)場(chǎng)顧觀查是否得例到了有效控挺制。遷編號(hào)：J1顯03璃改夜飽第甜頁(yè)，共惑頁(yè)三涉及要素怪檢查內(nèi)容抖檢查記錄蝴評(píng)價(jià)粉系E旗拜O聾查看朽質(zhì)量環(huán)境安歸全目標(biāo)護(hù)分解文件和寨考核的匙情況屯，看目標(biāo)的寒實(shí)現(xiàn)情況壘看有無(wú)妨相關(guān)的環(huán)境逝、職業(yè)健康絹安全管理方肢案半，看方案的諷執(zhí)行情況機(jī)編號(hào)：J1竟03燕姑市糠第褲頁(yè)，共兄頁(yè)援7.1粘Q墻鹽Q肉互Q模情Q復(fù)邊Q蘇紐Q弊8.3Q完8.4Q全葵Q頭臉Q將描Q巧候O名駛E載縫EO序?qū)mEO梢詢問(wèn)產(chǎn)品如枝何實(shí)現(xiàn)策劃網(wǎng)的，產(chǎn)品實(shí)汗現(xiàn)的過(guò)程有垃哪些。臺(tái)如何控制關(guān)白鍵過(guò)程，查椅關(guān)鍵特殊過(guò)相程確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)竟和相應(yīng)記錄啦，看是否汗按文件要求咬進(jìn)行了確認(rèn)蒜。治是否制定了沿作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)，查生產(chǎn)控緞制記錄，看墻是否符合技?jí)|術(shù)文件要求配。悲查生產(chǎn)計(jì)劃糧，看生產(chǎn)報(bào)捆表，看其是害否按計(jì)劃生熄產(chǎn)。凝詢問(wèn)產(chǎn)品賣、設(shè)備、狀膊態(tài)礎(chǔ)有哪些標(biāo)識(shí)皆、和安全防敵護(hù)要求，看砌現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、工安全防護(hù)的府控制情況，畫(huà)是否符合文陷件和標(biāo)準(zhǔn)要演求。較查看是否有短顧客財(cái)產(chǎn)，刊詢問(wèn)管理情洲況螺詢問(wèn)對(duì)不合界格品如何處盾置，針對(duì)哪弦些數(shù)據(jù)進(jìn)行漠了分析，并烤采取了有效驟的控制措