易耗品的領(lǐng)用管理制度

制造部易耗品的領(lǐng)用管理制度（試行）2009.7.31本管理制度按制造部實(shí)際狀況而制訂，其目的為更好地規(guī)范制造部下屬各部門(mén)的各類易耗品的管理，達(dá)到合理、受控地領(lǐng)用、更換各類易耗品。詳細(xì)規(guī)定如下：一、為了使制造部易耗品的領(lǐng)用、管理做到帳物齊全、數(shù)量明確、領(lǐng)用合理，制造部下屬各車(chē)間、處室必需指定專人負(fù)責(zé)本車(chē)間、處室的易耗品的管理、發(fā)放和更換，使易耗品的領(lǐng)用處于受控、可追溯狀態(tài)。二、制造部下屬各車(chē)間、處室所涉及易耗品的范圍（一）容器車(chē)間：1、易耗生產(chǎn)工具、用品：砂輪片、電焊鉗、鎢棒、鉆頭、鉸刀、碳棒、鋼絲繩、照明燈具、36V燈泡、12V燈泡、電筒、電池、電焊軟線(龍頭線)、煤氣管、煤氣管夾頭、乳化液增加管、冷風(fēng)管、氧氣管、乙炔管、洗潔精、酒精、油漆筆、不銹鋼專用記號(hào)筆、酸洗鈍化膏、鋼絲刷、鑿子等2、易耗表具：水壓試驗(yàn)用壓力表、匯流排壓力表、氧氣、乙炔流量表、氬氣流量表等3、易耗工裝：液壓脹管中的液袋、脹桿、水壓試驗(yàn)用銅墊片、斜鍥4、易耗設(shè)備配件：黑包布、銅腳頭、插頭、插座、塑銅線、橡皮線、節(jié)能燈、行車(chē)線圈、行車(chē)剎車(chē)皮等5、易耗勞防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、電焊面罩、防護(hù)鏡、太陽(yáng)鏡、平安帶、鎖、掃帚、拖把、回絲等6、易耗辦公用品：各類書(shū)寫(xiě)用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等7、潤(rùn)滑油品、乳化液（二）管板車(chē)間：1、易耗生產(chǎn)工具：鉆頭、鉸刀、車(chē)刀、機(jī)床配件、鋼絲繩等2、易耗勞防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、掃帚、拖把、回絲等3、易耗辦公用品：各類書(shū)寫(xiě)用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等4、潤(rùn)滑油品、乳化液（三）核電車(chē)間：1、易耗生產(chǎn)工具、用品：砂輪片、電焊鉗、鎢棒、鉆頭、鉸刀、碳棒、鋼絲繩、照明燈具、36V燈泡、12V燈泡、電筒、電池、電焊軟線(龍頭線)、煤氣管、煤氣管夾頭、乳化液增加管、冷風(fēng)管、氧氣管、乙炔管、洗潔精、酒精、油漆筆、不銹鋼專用記號(hào)筆、酸洗鈍化膏、鋼絲刷、鑿子等2、易耗表具：水壓試驗(yàn)用壓力表、匯流排壓力表、氧氣、乙炔流量表、氬氣流量表等3、易耗工裝：液壓脹管中的液袋、脹桿、斜鍥4、易耗設(shè)備配件：黑包布、銅腳頭、插頭、插座、塑銅線、橡皮線、節(jié)能燈、行車(chē)線圈、行車(chē)剎車(chē)皮等5、易耗勞防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、電焊面罩、防護(hù)鏡、太陽(yáng)鏡、平安帶、鎖、掃帚、拖把、回絲等6、易耗辦公用品：各類書(shū)寫(xiě)用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等7、潤(rùn)滑油品、乳化液（四）生產(chǎn)安排處、安環(huán)處：1、易耗辦公用品：各類書(shū)寫(xiě)用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等（五）物流處：易耗生產(chǎn)工具：汽修配件、易耗品：濾芯、剎車(chē)軟管、車(chē)用燈泡、輪胎、防凍液、汽油、柴油、潤(rùn)滑油等包裝用料：木板、方木、油漆、油漆滾筒、刷子、封箱膠帶等生產(chǎn)用品：噴砂用鐵丸2、易耗辦公用品：各類書(shū)寫(xiě)用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等3、易耗勞防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、面具、平安帶、掃帚、拖把、回絲等三、制造部低值易耗品的領(lǐng)用管理規(guī)定（一）易耗的工具、表具和工裝的領(lǐng)用管理規(guī)定易耗工具：（1）砂輪片、鎢棒、鉆頭、鉸刀、斜鍥、鋼絲刷、鑿子等易耗工具這些易耗工具由工具室建立明細(xì)臺(tái)帳，領(lǐng)用人依據(jù)生產(chǎn)須要到工具室簽字領(lǐng)用，再次領(lǐng)用相同規(guī)格的易耗工具必需交還已損耗或損壞的工具，做到以舊換新。電焊鉗、數(shù)控機(jī)床用鉆頭、機(jī)床配件等易耗工具由工具室建立明細(xì)臺(tái)帳，各相關(guān)運(yùn)用班組必需指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用，在領(lǐng)用時(shí)領(lǐng)用人在相應(yīng)臺(tái)帳上注明領(lǐng)用的規(guī)格、數(shù)量并簽字確認(rèn)，再次領(lǐng)用相同規(guī)格的易耗工具必需交還已損耗或損壞的工具，做到以舊換新。核電車(chē)間到工具室領(lǐng)用易耗工具時(shí)必需憑核電車(chē)間負(fù)責(zé)人簽字的證明方能進(jìn)行領(lǐng)用。（2）電焊軟線(龍頭線)、煤氣管、煤氣管夾頭、乳化液增加管、冷風(fēng)管、氧氣管、乙炔管、碳棒、照明燈具、36V燈泡、12V燈泡、電筒、電池、洗潔精、清潔劑、酒精、油漆筆、鋼絲繩、不銹鋼專用記號(hào)筆、酸洗鈍化膏等這些易耗生產(chǎn)工具由制造部設(shè)備員、平安員、容器車(chē)間零件庫(kù)建立管理臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)發(fā)放、管理。各相關(guān)運(yùn)用班組必需指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用，在領(lǐng)用、更換時(shí)必需做好相關(guān)的領(lǐng)用登記，確保領(lǐng)用物品做到帳物齊全，數(shù)量明確，領(lǐng)用合理。如需臨時(shí)增加該類物品的領(lǐng)用，則由工段長(zhǎng)出具領(lǐng)用證明方可領(lǐng)用。電焊軟線(龍頭線)、煤氣管、煤氣管夾頭、乳化液增加管、照明燈具、12V燈泡、洗潔精由制造部技術(shù)組設(shè)備員負(fù)責(zé)建立全制造部臺(tái)帳，限制發(fā)放。冷風(fēng)管、氧氣管、乙炔管、碳棒、36V燈泡、電筒、電池、鋼絲繩等由制造部技術(shù)組平安員負(fù)責(zé)建立全制造部臺(tái)帳，限制發(fā)放。清潔劑、酒精、油漆筆、不銹鋼專用記號(hào)筆、酸洗鈍化膏、水壓試驗(yàn)用銅墊片等由容器車(chē)間零件庫(kù)負(fù)責(zé)建立全制造部臺(tái)帳，限制發(fā)放。（3）潤(rùn)滑油品、乳化液容器車(chē)間、核電車(chē)間所需的潤(rùn)滑油品、乳化液由修理組負(fù)責(zé)聯(lián)系添加、更換并作記錄，然后報(bào)給設(shè)備員進(jìn)行網(wǎng)上登記；管板車(chē)間所需的潤(rùn)滑油品、乳化液由管板車(chē)間指定專人負(fù)責(zé)聯(lián)系添加、更換并進(jìn)行網(wǎng)上登記；（4）濾芯、剎車(chē)軟管、車(chē)用燈泡、輪胎、防凍液、油漆滾筒、刷子、噴砂用鋼丸、木板、方木、油漆、封箱膠帶、汽油、柴油、潤(rùn)滑油等濾芯、剎車(chē)軟管、車(chē)用燈泡、輪胎、防凍液、油漆滾筒、刷子等物流處專用的易耗生產(chǎn)工具選購(gòu) 進(jìn)廠后由物流處指定專人負(fù)責(zé)建立臺(tái)帳進(jìn)行登記、管理，物流處下屬相關(guān)班組在領(lǐng)用該類生產(chǎn)工具時(shí)必需由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)用并在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)，如臨時(shí)增加該類物品的領(lǐng)用，則由工段長(zhǎng)出具領(lǐng)用證明方可領(lǐng)用。噴砂用鋼丸、木板、方木、油漆、潤(rùn)滑油、封箱膠帶等物品由專人負(fù)責(zé)按生產(chǎn)令號(hào)建立臺(tái)帳進(jìn)行登記、管理，相關(guān)班組在領(lǐng)用該類物品時(shí)必需由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)用并在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)。汽油、柴油這類消耗品，汽車(chē)在加油站加油后索取相關(guān)發(fā)票憑證，回公司后上交物流處由專人負(fù)責(zé)記帳統(tǒng)計(jì)。易耗表具（1）壓力試驗(yàn)用壓力表這些壓力表具由工具室建立明細(xì)臺(tái)帳，在領(lǐng)用時(shí)各相關(guān)班組指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用壓力表，領(lǐng)用時(shí)必需確認(rèn)壓力表經(jīng)過(guò)計(jì)量并在有效期內(nèi)，并由領(lǐng)用人在特地的領(lǐng)用記錄上簽字確認(rèn)。表具的負(fù)責(zé)人員必需定期檢查表具的計(jì)量有效期，并依據(jù)儀器儀表送檢通知單定期送往儀表組檢量。對(duì)于損壞的表具，負(fù)責(zé)人必需剛好送到工具室進(jìn)行更換或提出申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)。（2）匯流排壓力表；氧氣、乙炔流量表；氬氣流量表等表具實(shí)際生產(chǎn)中所運(yùn)用的匯流排壓力表；氧氣、乙炔流量表；氬氣流量表等表具由制造部設(shè)備員建立領(lǐng)用臺(tái)帳(工具室協(xié)作管理)，各相關(guān)運(yùn)用班組指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用及管理，領(lǐng)用時(shí)在臺(tái)帳上注明型號(hào)，數(shù)量并簽字確認(rèn)，在表具的管理上要做到當(dāng)心保管、定期檢查，保證表具的完好性和牢靠性。表具的更換實(shí)行以舊(損)換新的原則。3.液壓脹管相關(guān)工裝液壓脹管中易耗的液袋、脹桿等由工具總庫(kù)建立臺(tái)帳，制造部技術(shù)組依據(jù)生產(chǎn)安排每月制定所需規(guī)格、數(shù)量統(tǒng)計(jì)，并遞交基建裝備部協(xié)作。在領(lǐng)用時(shí)由各工段指定人員負(fù)責(zé)并需部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)在臺(tái)帳上注明領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格并簽字確認(rèn)。如遇特別狀況需增加相關(guān)工裝或變更相關(guān)工裝規(guī)格則需憑技術(shù)部門(mén)的相關(guān)單據(jù)來(lái)領(lǐng)取液袋、脹桿等工裝。4.常用工具及電動(dòng)、風(fēng)動(dòng)工具對(duì)于常用工具和電動(dòng)、風(fēng)動(dòng)工具由工具室建立臺(tái)帳，領(lǐng)用時(shí)在臺(tái)帳上注明領(lǐng)用工具的名稱、規(guī)格、數(shù)量，對(duì)于電動(dòng)、風(fēng)動(dòng)工具必需協(xié)作好工具室每季度一次的定期檢查。常用工具原則上做到以舊(損)換新，如有損壞需在歸還時(shí)告知工具室。易耗設(shè)備配件的管理規(guī)定黑包布、銅腳頭、插頭、插座、塑銅線、橡皮線、節(jié)能燈、行車(chē)線圈、行車(chē)剎車(chē)皮等設(shè)備配件由制造部修理組建立領(lǐng)用臺(tái)帳，負(fù)責(zé)登記入庫(kù)和領(lǐng)用數(shù)量，各工段如需領(lǐng)用相關(guān)物品必需指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用。勞動(dòng)防護(hù)用品的領(lǐng)用、管理規(guī)定勞動(dòng)防護(hù)用品由制造部各車(chē)間、處室的平安員負(fù)責(zé)發(fā)放、管理，各部門(mén)在領(lǐng)用時(shí)由本車(chē)間、處室的平安員到安環(huán)處統(tǒng)一領(lǐng)取并做好相關(guān)的領(lǐng)用臺(tái)帳，再發(fā)放到下屬的各個(gè)工段或班組，確保領(lǐng)用物品做到帳物齊全、數(shù)量明確、領(lǐng)用合理。1.日常用消耗品各類日常用消耗品(肥皂、洗手液、手套、口罩等)由各車(chē)間、處室的平安員建立發(fā)放領(lǐng)用臺(tái)帳。各相關(guān)班組指定專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)用時(shí)以班組為單位按月份或季度由專人統(tǒng)一到平安員處簽字領(lǐng)用后發(fā)放到個(gè)人。如需臨時(shí)增加該類物品的領(lǐng)用，則由工段長(zhǎng)出具領(lǐng)用證明向本部門(mén)平安員提出申請(qǐng)方可領(lǐng)用。2.生產(chǎn)必需的勞防用品生產(chǎn)必需的勞防用品(電焊面罩、防護(hù)鏡、太陽(yáng)鏡、平安帶、鎖等)由各車(chē)間、處室的平安員建立領(lǐng)用臺(tái)帳，各相關(guān)工段班組指定人員負(fù)責(zé)領(lǐng)用、管理，領(lǐng)用時(shí)須簽字確認(rèn)。運(yùn)用時(shí)應(yīng)按戶此類勞防用品，每次運(yùn)用前要留意檢查勞防用品的完好性，確保生產(chǎn)中起到平安防護(hù)的作用。如該類用品需更新則運(yùn)用人憑損壞的用品至平安員處以舊(損)換新，并簽字確認(rèn)方可更換新的勞防用品。如需臨時(shí)增加該類物品的領(lǐng)用，則由工段長(zhǎng)出具領(lǐng)用證明向本部門(mén)平安員提出申請(qǐng)方可領(lǐng)用。易耗辦公用品的領(lǐng)用、管理規(guī)定各類書(shū)寫(xiě)用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等易耗辦公用品由制造部核算組負(fù)責(zé)建立領(lǐng)用臺(tái)帳，各相關(guān)部門(mén)指定人員負(fù)責(zé)領(lǐng)用、管理及發(fā)放，容器車(chē)間、核電車(chē)間以工段為單位來(lái)進(jìn)行領(lǐng)用；管板車(chē)間、物流處、生產(chǎn)安排處、安環(huán)處則以整個(gè)車(chē)間或處室為單位統(tǒng)一進(jìn)行領(lǐng)用，領(lǐng)用人在領(lǐng)用時(shí)須在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)領(lǐng)用物品的品種、規(guī)格、數(shù)量。四、制造部領(lǐng)料單確認(rèn)原則制造部的領(lǐng)料單只能由制造部下屬的零件庫(kù)、修理組、設(shè)備員、平安員等開(kāi)具，領(lǐng)料單必需由各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)方可生效；設(shè)備員開(kāi)具的托付申請(qǐng)單如數(shù)量較少由技術(shù)組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，如數(shù)量較多、金額較大必需由車(chē)間主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則無(wú)效。五、易耗品運(yùn)用狀況的反饋、檢查和獎(jiǎng)懲制度（一）易耗品運(yùn)用狀況的反饋制造部各部門(mén)負(fù)責(zé)易耗品管理的人員要關(guān)切本部門(mén)易耗品的運(yùn)用狀況，定期對(duì)易耗品的領(lǐng)用進(jìn)行匯總分析，對(duì)出現(xiàn)的異樣狀況進(jìn)行記錄并向制造部匯報(bào)。如運(yùn)用中存在人為、內(nèi)部的超常損耗，制造部將通知各車(chē)間、處室的主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這一現(xiàn)象進(jìn)行限制和改進(jìn)；如易耗品本身存在質(zhì)量問(wèn)題，制造部將與相關(guān)的其他外部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，解決損耗超常的問(wèn)題。（二）易耗品運(yùn)用狀況的檢查對(duì)于各部門(mén)易耗品的運(yùn)用狀況和管理臺(tái)帳將定期進(jìn)行檢查，檢查工作由制造部技術(shù)組負(fù)責(zé)，每個(gè)月進(jìn)行一次，召集相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人組成檢查小組對(duì)領(lǐng)用、管理臺(tái)帳的詳細(xì)登記狀況及易耗品的領(lǐng)用數(shù)量是否正常進(jìn)行核查。此外，還將依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行不定期的臨時(shí)檢查。（三）獎(jiǎng)懲制度制造部對(duì)易耗品的運(yùn)用狀況將依據(jù)每個(gè)年度的定期、不定期檢查的匯總結(jié)果和實(shí)際易耗品運(yùn)用狀況實(shí)行獎(jiǎng)罰措施：易耗品管理臺(tái)帳帳目清楚、領(lǐng)用發(fā)放記錄齊全、登記匯總剛好、反饋精確有效，臺(tái)帳的建立、管理者進(jìn)行嘉獎(jiǎng)；管理臺(tái)帳帳目不清、領(lǐng)用發(fā)放記錄不完整、登記匯總不剛好、不剛好反饋或反饋不精確，對(duì)臺(tái)帳的建立、管理者進(jìn)行懲罰。對(duì)于碳棒