工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作檢查記錄表

工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作檢 查 記 錄 表(第 檢查組)東營市治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室項(xiàng)目基本情況（此項(xiàng)由項(xiàng)目單位填寫）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型新建□續(xù)建□竣工□項(xiàng)目法人總投資項(xiàng)目狀態(tài)立項(xiàng)□主要負(fù)責(zé)人投資構(gòu)成在建□竣工□建設(shè)規(guī)模建設(shè)期限開工時間竣工時間投資完成情況項(xiàng)目結(jié)算金額立項(xiàng)批復(fù)字號

工程監(jiān)理單位立項(xiàng)批復(fù)時間批復(fù)建設(shè)內(nèi)容環(huán)評批復(fù)字號環(huán)評批復(fù)時間《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》編號《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》發(fā)證時間《國有土地使用證》編號《國有土地使用證》發(fā)證時間《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》編號《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》發(fā)證時間《建筑工程施工許可證》編號《建筑工程施工許可證》發(fā)證時間填表人填表日期檢查內(nèi)容類別 問 題 查驗(yàn)材料1項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)是否符合科學(xué)發(fā)展觀的要前期求和中央規(guī)定的投向。審報2.是否嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)審批、核準(zhǔn)、備案審批程序，是否嚴(yán)格履行可行性研究，初步設(shè)計情況等規(guī)定建設(shè)程序，審批手續(xù)是否完備齊全。

項(xiàng)目建議書及項(xiàng)目立項(xiàng)審批文件環(huán)境影響報告書選址意見書可行性研究報告及其審批文件建設(shè)用地規(guī)劃許可證建設(shè)工程規(guī)劃許可證國有土地使用權(quán)證、礦業(yè)權(quán)審批文件和出讓協(xié)議初步設(shè)計審批文件有關(guān)行業(yè)主管部門的審查審批意見是否按照要求的時限開工，項(xiàng)目投資完成 1.工程施工圖審查合格書項(xiàng)目情況是否符合進(jìn)度要求。 2.有關(guān)部門開工令或建設(shè)工程施工許可證建設(shè)是否嚴(yán)格按照批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和標(biāo) 3.設(shè)計變更通知書、經(jīng)濟(jì)洽商簽證實(shí)施準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)實(shí)施，是否嚴(yán)格執(zhí)行土地、環(huán)保、4.工程施工進(jìn)度計劃情況節(jié)能、規(guī)劃等方面的規(guī)定。 5.工程施工日志財政配套資金是及時否足額到位，項(xiàng)目自籌資金及其他資金是否及時足額到位。財政部門是否按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及時足資金額撥付投資資金管理3.資金是否?？顚Ｓ茫Y金撥付和賬戶管理使用等方面的內(nèi)控機(jī)制是否健全，財務(wù)管理是否情況規(guī)范，財務(wù)支出是否依法合規(guī)。4.是否嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資預(yù)算，是否開展決算評審，是否出現(xiàn)投資超概算或投資規(guī)模失控現(xiàn)象。項(xiàng)目能否充分發(fā)揮投資效益。1應(yīng)實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)的，是否都實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)；對應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)投標(biāo)的，是否都實(shí)行公開項(xiàng)目 招標(biāo)投標(biāo)，招標(biāo)投標(biāo)的手續(xù)和有關(guān)材料是否建設(shè) 完備齊全。管理 2.是否嚴(yán)格執(zhí)行法人責(zé)任制，工程監(jiān)理制和情況 合同管理制的有關(guān)規(guī)定。3.是否健全并落實(shí)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制，項(xiàng)目建設(shè)中是否存在質(zhì)量和安全隱患，

發(fā)展改革委或項(xiàng)目主管部門下達(dá)投資計劃的文件有關(guān)憑證或材料材料投資估算、工程概算、工程預(yù)算及其批文工程量清單、監(jiān)理現(xiàn)場簽證單、工程款支付憑證竣工結(jié)算報告及有關(guān)部門審核報告竣工財務(wù)決算報及有關(guān)部門評審報告項(xiàng)目管理規(guī)劃項(xiàng)目單位內(nèi)部管理文件公開情況。理日志的審核意見和其它專項(xiàng)審查意見項(xiàng)目建設(shè)中是否發(fā)生過安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 6.安全生產(chǎn)許可證竣工圖是否按期完工，是否嚴(yán)格履行竣工驗(yàn)收程項(xiàng)目序。竣工工程質(zhì)量是否合格，能否按期投產(chǎn)使用。驗(yàn)收是否及時編報竣工財務(wù)決算報告。情況項(xiàng)目單位檔案管理是否嚴(yán)格規(guī)范。

驗(yàn)收記錄環(huán)保部門驗(yàn)收證書質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料、有關(guān)實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)報告工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理重點(diǎn)抽查登記表關(guān)鍵 抽查內(nèi)環(huán)節(jié)工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批環(huán)節(jié)是否依法合規(guī)是否符合產(chǎn)業(yè)政策和供地政策

發(fā)現(xiàn)問題 處理措施是否有建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告及批復(fù)工程 是否認(rèn)真落實(shí)國家規(guī)定的強(qiáng)制性建設(shè)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)決策 是否存在違規(guī)審批問題是否存在未批先建問題是否通過節(jié)能審查和環(huán)境影響評價的審批、核準(zhǔn)是否經(jīng)過符合資質(zhì)要求的咨詢中介機(jī)構(gòu)的評估論證是否按照土地利用總體規(guī)劃批準(zhǔn)用地是否依法辦理土地使用證土地礦業(yè) 是否落實(shí)經(jīng)營性用地和工業(yè)用地招標(biāo)權(quán)審 拍賣掛牌出讓制度批和 是否存在非法批地、以租代征和違法出讓 占地行為是否存在低價出讓土地的情況是否存在擅自變更土地用途的問題城鄉(xiāng) 工程規(guī)劃許可證規(guī)劃 規(guī)劃許可程序是否合法有效管理是否存在違規(guī)變更規(guī)劃、調(diào)整容積率問題是否依法組織實(shí)施招標(biāo)投標(biāo)工程招標(biāo)投標(biāo)程序是否符合法律規(guī)定否存在化整為零、規(guī)避招標(biāo)問題招標(biāo)公告是否在指定媒體發(fā)布是否存在限制或排斥潛在投標(biāo)人的情招標(biāo) 況投標(biāo)活動 是否存在虛假招標(biāo)問題是否存在圍標(biāo)串標(biāo)問題招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)行為是否符合法律規(guī)定評標(biāo)委員會組建是否合法，是否嚴(yán)格執(zhí)行回避制度評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法是否在招標(biāo)文件中載明，評標(biāo)過程是否存在隨意改變評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法的情況是否存在領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定干預(yù)和插手招投標(biāo)活動的情形涉及招投標(biāo)問題的舉報投訴是否得到查處和解決是否依法取得建設(shè)工程施工許可證是否按規(guī)定辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督手續(xù)是否按照監(jiān)理規(guī)范和合同要求實(shí)施工程監(jiān)理是否存在轉(zhuǎn)包和違法分包問題是否擅自改變項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容工程建設(shè) 工程驗(yàn)收程序是否符合規(guī)定實(shí)施 是否存在未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格即交和質(zhì) 付使用或進(jìn)行后續(xù)工程施工量安 質(zhì)量責(zé)任制是否落實(shí)，是否存在工程全管 質(zhì)量問題，理 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制是否落實(shí)，是否發(fā)生安全生產(chǎn)事故是否對檢查出的質(zhì)量和安全隱患進(jìn)行及時整改安全生產(chǎn)事故是否按規(guī)定報告和調(diào)查處理是否按規(guī)定組織施工安全教育和培訓(xùn)是否按規(guī)定制定應(yīng)急救援預(yù)案財務(wù)管理是否規(guī)范，資金撥付和使用程序是否依法合規(guī)物資 是否存在10%以上超概算的問題采購 物資設(shè)備采購是否符合招標(biāo)投標(biāo)法和和資 政府采購法規(guī)定金安排使 是否存在物資采購監(jiān)管薄弱的問題用是否存在工程配套資金不到位的問題是否存在拖欠工程款和農(nóng)民工工資