蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站

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2021年度部門預算公開公開04表財政撥款收支總表收 入支 出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、本年收入366.51一、本年支出366.51（一）一般公共預算撥款366.51（-）一般公共服務支出0（二）政府性基金預算撥款0（二）外交支出0（三）國有資本經(jīng)營預算撥款0（三）國防支出0二、上年結(jié)轉(zhuǎn)0（四）公共安全支出0（一）一般公共預算撥款0（五）教育支出0（-）政府性基金預算撥款0（六）科學技術支出0（三）國有資本經(jīng)營預算撥款0（七）文化旅游體育與傳媒支出0（八）社會保障和就業(yè)支出0（九）衛(wèi)生健康支出0（+）節(jié)能環(huán)保支出0部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站單位：萬元（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0（十二）農(nóng)林水支出282.25（十三）交通運輸支出0（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出0（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出0（十六）金融支出0（十七）援助其他地區(qū)支出0（十八）自然資源海洋氣象等支出0（十九）住房保障支出84.26（二十）糧油物資儲備支出0（二十一）災害防治及應急管理支出0（二十二）其他支出0二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0收入總計366.51支出總計366.51公開05表財政撥款支出表（功能科目）科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計366.51366.51339.9626.550213農(nóng)林水282.25282.25255.726.55021301農(nóng)業(yè)282.25282.25255.726.550事業(yè)運行282.25282.25255.726.550221住房保障支出84.2684.2684.260022102住房改革支出84.2684.2684.2600住房公積金26.726.726.700提租補貼57.5657.5657.5600部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站單位：萬元公開06表財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）部門預算支出經(jīng)濟分類科目本年財政撥款基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計366.51339.9626.55301工資福利支出313.06313.0630101基本工資39.8239.8230102津貼補貼104.69104.6930103獎金100.08100.0830108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費17.9217.9230109職業(yè)年金繳費9.029.0230110職工基本醫(yī)療保險繳費6.746.7430111公務員醫(yī)療補助繳費0.60.630112其他社會保障繳費（款）7.497.4930113住房公積金26.726.7部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站單位：萬元302商品和服務支出26.5526.5530201辦公費7730202印刷費0.10.130205水費0.150.1530206電費1.61.630207郵電費1130211差旅費0.50.530228工會經(jīng)費1.731.7330229福利費2.322.3230239其他交通費用（款）5.45.430299其他商品和服務支出6.756.75303對個人和家庭的補助26.926.930302退休費26.926.9公開07表般公共預算支出表科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計366.51366.51339.9626.550213農(nóng)林282.25282.25255.726.5521301農(nóng)業(yè)282.25282.25255.726.55事業(yè)運行282.25282.25255.726.55221住房保障支出84.2684.2684.26022102住房改革支出84.2684.2684.260住房公積金26.726.726.70提租補貼57.5657.5657.560部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站單位：萬元公開08表般公共預算基本支出表部門預算支出經(jīng)濟分類科目本年一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計366.51339.9626.55301工資福利支出313.06313.0630101基本工資39.8239.8230102津貼補貼104.69104.6930103獎金100.08100.0830108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費17.9217.9230109職業(yè)年金繳費9.029.0230110職工基本醫(yī)療保險繳費6.746.7430111公務員醫(yī)療補助繳費0.60.630112其他社會保障繳費（款）7.497.4930113住房公積金26.726.7部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站單位：萬元第一部分部門概況一、主要職能二、部門機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況三、2021年度部門主要工作任務及目標第二部分2021年度部門預算表一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財政撥款收支總表五、財政撥款支出表（功能科目）六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）七、一般公共預算支出表八、一般公共預算基本支出表九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表302商品和服務支出26.5526.5530201辦公費7730202印刷費0.10.130205水費0.150.1530206電費1.61.630207郵電費1130211差旅費0.50.530228工會經(jīng)費1.731.7330229福利費2.322.3230239其他交通費用（款）5.45.430299其他商品和服務支出6.756.75303對個人和家庭的補助26.926.930302退休費26.926.9公開09表般公共預算〃三公〃經(jīng)費、會議費、培訓費支出表“三公”經(jīng)費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行維護費公務接待費會議費培訓費小計公務用車購置費公務用車運行維護費00000000部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站單位：萬元公開10表政府性基金預算支出表科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出合計000000部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站單位：萬元公開11表一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表科目編碼科目名稱機關運行經(jīng)費支出合計000部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站單位：萬元注：“機關運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。公開12表政府采購支出表采購品目大類專項名稱經(jīng)濟科目采購品目名稱采購組織形式資金來源總計一般公共預算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計000000000000000000部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站單位：萬元第三部分2021年度部門預算情況說明一、收支預算總體情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站2021年度收入、支出預算總計366.51萬元,與上年相比收、支預算總計各增加（減少）366.51萬元,增長（減少）100%。其中：（一）收入預算總計366.51萬元。包括：.本年收入合計366.51萬元。一般公共預算撥款收入366.51萬元,與上年相比增加366.51萬元,增長100%。主要原因是新增單位。（2）政府性基金預算撥款收入Q萬元，與上年相比增加（減少）0萬元,增長（減少）0%o主要原因是無相關收入。（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入?萬元，與上年相比增加（減少）Q萬元，增長（減少）0%o主要原因是無相關收入。（4）財政專戶管理資金收入Q萬元，與上年相比增加（減少）0萬元,增長（減少）0%o主要原因是無相關收入。（5）事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%o主要原因是無相關收入。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%o主要原因是無相關收入。（7）上級補助收入0萬元,與上年相比增加（減少）_0萬元,增長（減少）0%o主要原因是無相關收入。（8）附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加（減少）2萬元，增長（減少）0%o主要原因是無相關收入。（9）其他收入0萬元,與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）—0%o主要原因是無相關收入。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年相比增加（減少）_0萬元,增長（減少）0%o主要原因是無相關收入。（二）支出預算總計366.51萬元。包括：.本年支出合計366.51萬元。（1）農(nóng)林水（類）支出282.25萬元,主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。與上年相比增加282.25萬元,增長100%。主要原因是新增單位。（2）住房保障（類）支出84.26萬元,主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。與上年相比增加84.26萬元,增長100%。主要原因是新增單位。2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為Q萬元，主要原因是新增單位。二、收入預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站2021年收入預算合計366.51萬元，包括本年收入366.51萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：本年一般公共預算收入366.51萬元,占100%：本年政府性基金預算收入0萬元,占0%：本年國有資本經(jīng)營預算收入—萬元，占0%;本年財政專戶管理資金0萬元,占0%：本年事業(yè)收入 0萬元,占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%；本年上級補助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;本年其他收入0萬元，占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入0萬元,占0%：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入^萬元，占0%；十、政府性基金預算支出表十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出表十二、政府采購支出表第三部分2021年度部門預算情況說明第四部分名詞解釋上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金_Q__萬元，占0%：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%;三、支出預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站2021年支出預算合計366.51萬元,其中：基本支出366.51萬元,占100%：項目支出 0 萬元，占0 %：事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0 %：上繳上級支出 0萬元,占0 %：對附屬單位補助支出0萬元,占0%。四、財政撥款收支預算總體情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站2021年度財政撥款收、支總預算366.51萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加366.51萬元,增長100%。主要原因是新增單位。五、財政撥款支出預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站2021年財政撥款預算支出366.51萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加366.51萬元,增長100%。主要原因是新增單位。其中：（一）農(nóng)林水支出（類）.農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村事業(yè)運行（項）支出282.25萬元,與上年相比增加282.25萬元,增長100%。主要原因是新增單位。（二）住房保障支出（類）.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出26.7萬元,與上年相比增加26.7萬元,增長100%。主要原因是新增單位。.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出57.56萬元,與上年相比增加57.56萬元,增長100%。主要原因是新增單位。六、財政撥款基本支出預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站2021年度財政撥款基本支出預算366.51萬元,其中:（一）人員經(jīng)費339.96萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費（款）、住房公積金、退休費等。（二）公用經(jīng)贊26.55萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用（款）、其他商品和服務支出等。七、一般公共預算支出預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站2021年一般公共預算財政撥款支出預算366.51萬元,與上年相比增加366.51萬元,增長100%。主要原因是新增單位。八、一般公共預算基本支出預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站2021年度一般公共預算財政撥款基本支出預算366.51萬元,其中：（一）人員經(jīng)費339.96萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費（款）、住房公積金、退休費等。（二）公用經(jīng)費二^_萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用（款）、其他商品和服務支出等。九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占"三公”經(jīng)費的0%：公務用車購置及運行維護費支出萬元，占“三公”經(jīng)費的0%:公務接待費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的Q%o具體情況如下：.因公出國（境）費預算支出0萬元,比上年預算增加（減少）—0萬元，主要原因新增單位。.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：（1）公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加（減少）0萬元,主要原因新增單位。（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元,比上年預算增加（減少）—0萬元，主要原因新增單位。.公務接待費預算支出萬元，比上年預算增加（減少）0萬元,主要原因新增單位。蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站2021年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因新增單位。蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站2021年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因新增單位。十、政府性基金預算支出預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇動物防疫站2021年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元,增長（減少）0%o主要原因是無相關支出。十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明2021年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出Q萬元，與上年相比增加（減少）0萬元,增長（減少）0%o主要原因是無相關支出。十二、政府采購支出預算情況說明2021年度政府采購支出預算總額Q萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出—Q萬元、擬購買服務支出0萬元。十三、國有資產(chǎn)占用情況說明本部門共有車輛2輛。單價50萬元（含）以上的通用設備③（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0_臺（套）。十四、預算績效目標設置情況說明2021年度，本部門整體支出未納入績效目標管理，涉及四本預算資金366.51萬元:本部門單位共Q個項目納入績效目標管理，涉及四本預算資金合計Q萬元，占四本預算資金（基本支出除外）總額的比例為0%。第四部分名詞解釋一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。七、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。第一部分部門概況一、主要職能為管轄區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供相關服務。畜禽品種改良和畜禽種質(zhì)資源保護、畜牧獸醫(yī)新技術推廣、動物疫病防控及疫情測報、動物及動物產(chǎn)品檢疫檢驗服務。二、部門機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況本部門無內(nèi)設機構(gòu)。三、2021年部門主要工作任務及目標.主要工作任務：負責轄區(qū)內(nèi)動物防疫、動物疫情監(jiān)測、動物疫病防控、畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管；負責做好轄區(qū)內(nèi)畜禽生產(chǎn)發(fā)展;配合做好轄區(qū)內(nèi)獸藥及飼料生產(chǎn)、經(jīng)營和使用的監(jiān)督管理；配合做好轄區(qū)內(nèi)動物檢疫工作及寵物診療機構(gòu)的監(jiān)督管理。.工作目標：嚴防轄區(qū)內(nèi)重大動物疫情的發(fā)生；保障畜牧業(yè)生產(chǎn)健康發(fā)展和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全；維護人民身體健康和公共衛(wèi)生安全。第二部分蘇州市吳中區(qū)橫涇動防站2021年度

部門預算表公開01表收支總表收 入支 出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入366.51一、一般公共服務支出0二、政府性基金預算撥款收入0二、外交支出0三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0三、國防支出0四、財政專戶管理資金收入0四、公共安全支出0五、事業(yè)收入0五、教育支出0六、事業(yè)單位經(jīng)營收入0六