訂單評(píng)審計(jì)劃控制程序

目的：為了有利于各生產(chǎn)單位的工作安排，保證品質(zhì)及準(zhǔn)時(shí)按客戶要求的交期交貨,提高客戶的滿意度,特制定本規(guī)范。適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品的生產(chǎn)管控。權(quán)責(zé)部門(mén)：1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)接受客戶訂單、《訂單評(píng)審表》的制定、協(xié)調(diào)訂單交期、制定出貨計(jì)劃、裝箱清單、出貨通知的發(fā)出；3、2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)領(lǐng)用材料、生產(chǎn)進(jìn)度控制；3、3PMC：負(fù)責(zé)訂單評(píng)審、生產(chǎn)計(jì)劃安排與跟進(jìn)、生產(chǎn)進(jìn)度控制、部門(mén)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、出貨進(jìn)度作業(yè)的跟進(jìn)及督導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃管理作業(yè)的執(zhí)行；物控員：負(fù)責(zé)物料核查，物料需求計(jì)劃制定，物料進(jìn)度跟進(jìn)，安全庫(kù)存的管理；3、4采購(gòu)：負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)物料的采購(gòu)及交期進(jìn)度的控制；3、5倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)原料，輔料及其它耗材在倉(cāng)存期間的保管，收發(fā)及儲(chǔ)運(yùn)工作；3、6品質(zhì)部：負(fù)責(zé)來(lái)料半成品、成品品質(zhì)檢驗(yàn)及生產(chǎn)過(guò)程的控制；3、7工程部:負(fù)責(zé)技術(shù)資料（BOM、SOP）的編訂和生產(chǎn)流程條件的確定；定義：4、1物料需求計(jì)劃依據(jù)《訂單評(píng)審表》、材料清單（BOM）、前置時(shí)間、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存數(shù)據(jù)、采購(gòu)周期等資料制定正確的物料請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)，確保生產(chǎn)需求物料能適時(shí)、適量到位，以達(dá)到訂單如期交付與產(chǎn)能負(fù)載平衡的目的。工作流程爺（附流程圖練）皮流程圖送溜旋論講鎖責(zé)人部串門(mén)司液仔德?tīng)I(yíng)表單客戶信息NG鉗約償閘墓鐘晴洲魄適細(xì)送業(yè)務(wù)浸價(jià)似冰恥《仇客戶資料清崗單一覽表鑼》客戶信息NG涂閉偷偽礦業(yè)桐樣品承認(rèn)哲儲(chǔ)晌濁會(huì)餃岔賄險(xiǎn)旬慈業(yè)務(wù)遲柔寺伶戰(zhàn)踐《姑樣品承認(rèn)一荷覽表功》樣品承認(rèn)愿梯叉輝直擔(dān)標(biāo)訂單初審怨顫蓬置撇黑洪訂單初審篇業(yè)務(wù)污兩宗祥元漿處《卡訂單評(píng)審表乎》NG稅撇甘槍眠后芹NG訂單評(píng)審世掛壯乎壘環(huán)飛忽禍唇棗業(yè)務(wù)、工摟程、生產(chǎn)葡準(zhǔn)郵悼階鉛《濱訂單評(píng)審表耗》訂單評(píng)審研框匆擺泰佳在拋優(yōu)剛壺計(jì)劃、品漠質(zhì)NG奇武腫墨責(zé)冬新NG審批咱裝拉嗚攤厚糞審批獻(xiàn)朽緒難舞可跟值凝革惕螺蔽總經(jīng)理窗狼價(jià)敘鈴蔽《慧訂單評(píng)審表晶》缺港朝朵昌匙窮訂單變更、取消通知生產(chǎn)通知膏狗霉象析漫進(jìn)其州六曾詳套業(yè)務(wù)呀酒妹槍望莖就招《化生產(chǎn)通知單鉗》訂單變更、取消通知生產(chǎn)通知旱書(shū)機(jī)圣賺宵睬求天若腳珍柔旱俊健《票訂單變更或班取消通知單撿》詞或只理詳薦冷生產(chǎn)計(jì)劃拴求因側(cè)讓短生產(chǎn)計(jì)劃待挪甩釋燦談環(huán)街智仙碰剩乎污計(jì)劃灣矛準(zhǔn)低寇司抄《浸生產(chǎn)計(jì)劃表頭》物料需求計(jì)劃外發(fā)加工府篩鬧卻選財(cái)顛物料需求計(jì)劃外發(fā)加工野晴燥拜聽(tīng)扮輸招身掙擴(kuò)品容碧計(jì)劃維叉知劫忘羽《瀉生產(chǎn)計(jì)劃表碌》物料采購(gòu)計(jì)劃勤里網(wǎng)燙輪怖樓物料采購(gòu)計(jì)劃瓶連工薄雨徒續(xù)院蛛赴酬橋鈴掏采購(gòu)坦持阿豆《內(nèi)采購(gòu)訂單表伯》進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)群散走趕端暫誤品質(zhì)份喚猾誓《邀進(jìn)料檢驗(yàn)記卵錄表念》部撒巾艇園拿燒生產(chǎn)排期確認(rèn)成乒滋雖垃隊(duì)穗顯眠摔浮質(zhì)本計(jì)劃步撒堅(jiān)字倉(cāng)膚槳《生產(chǎn)指令低單》生產(chǎn)排期確認(rèn)奶煩專(zhuān)芹補(bǔ)濤儲(chǔ)領(lǐng)料執(zhí)土初爆回犯嚼領(lǐng)料仙擦拴很確朵刺裳頑容駛冰張榜生產(chǎn)怠您努折帖漿樓《原領(lǐng)料單唐》備料花餐助濕烈行舒?zhèn)淞吓跷陝亵斒c組草攻絮算彼瓜冬倉(cāng)庫(kù)湖察啞粥歪戰(zhàn)轟叔柴《傾領(lǐng)料單害》刊貧插戰(zhàn)幣泉燙生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)青電惡掏私若生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)襯噴等爸的押塑圈騰奮生產(chǎn)、工程陶、品質(zhì)登爽倆《柿生產(chǎn)進(jìn)度表外》話潛菌劇犯永游制程檢驗(yàn)綠虜?shù)碳懿[迫制程檢驗(yàn)吼工飼嶼同雅越枝裝宵場(chǎng)玩偶品質(zhì)茄奪頁(yè)返旱《制程檢驗(yàn)老記錄表》艙波咳逝隸聚醉成品檢驗(yàn)匯卡螞足時(shí)方潤(rùn)翅芝翻群品質(zhì)究顫刑《成什品檢驗(yàn)記錄協(xié)表》成品檢驗(yàn)猶莊穩(wěn)板猶巷患成品入庫(kù)瑞鬧亮姥紛蒼成品入庫(kù)屠豈印適媽疼雨蜻物西那球生產(chǎn)羽狠鴿棵《祥入庫(kù)單輛》腿堤題雪平技地銀鵝跪擱出貨通知耽撇凈狀鹿瘡腸糟愈況業(yè)務(wù)逐肥蓋《出授貨計(jì)劃表》出貨通知叛漁踐延在棒邀汽蹲肯號(hào)出貨煙埋憲贏片出貨王皺饞待紐詠惕活胸計(jì)劃、挪倉(cāng)庫(kù)陸摧串《出貨等計(jì)劃表》、程序:滔6、1蝦資料信息來(lái)段源鉗6、1、1鋼業(yè)務(wù)將客戶區(qū)資料和信息賺進(jìn)行分類(lèi)、輸整理、存檔聾、發(fā)行挖，并制作成溜一份醫(yī)《扒客戶資料清畜單一覽表嫩》養(yǎng)。若是國(guó)內(nèi)嬸客戶依國(guó)內(nèi)繁方式處理，膨若是外貿(mào)客怕戶依甲外貿(mào)獻(xiàn)出口方式進(jìn)仍行處理而；榮6、2再樣品承認(rèn)語(yǔ)6、2、1賺業(yè)務(wù)在送客狂戶樣品盲之振前圈制作成一份儉《擺樣品承認(rèn)一此覽表分》，員必須葬要記錄、存逆檔勁、發(fā)行畝，只有承認(rèn)諸OK的產(chǎn)品管方可接收客呆戶訂單焦；斑6、2、2共若為新產(chǎn)品認(rèn)業(yè)務(wù)依治《圾樣品試制控堆制程序》作腹業(yè)，進(jìn)行安職排樣品制作鍛；驟鴉6、3訂單外初審斑決抗6、3吼、1帽業(yè)務(wù)接受駱到魄訂單搭后壽，書(shū)需認(rèn)真確認(rèn)艷訂單是否為隨有效訂單（姜客戶簽字或尾蓋章）、訂辮單內(nèi)容是否增清楚明細(xì)、兇產(chǎn)品單價(jià)、樂(lè)付款方式、豐包裝方式、享交付地點(diǎn)、向交付周期、躁有無(wú)特別要茶求等進(jìn)行初崖步審查；玩如有疑問(wèn)的鑰地方需電話憤或是與客戶斤正面溝通,唇雙方達(dá)成一下致良；緞戶6、椅4訂理單評(píng)審宰6、4、1便業(yè)務(wù)把客戶閣訂單整理、貌存檔并制定他出《訂單評(píng)找審表》并將墨客戶要求描截述清楚提交麻到相關(guān)部門(mén)調(diào)進(jìn)行相關(guān)的墻評(píng)估瑞；骨6、4、2杏工程評(píng)估產(chǎn)龜品的客戶技看術(shù)資料是否雙完整，工治培具飯、臺(tái)儀器、內(nèi)部猴技術(shù)文件（踐BOM、S桿OP）妹、樣品崖等如果沒(méi)有損或不完整砌,立即處理軌并完成訊，釣發(fā)行到相關(guān)犬單位；齒6、4、3蛙計(jì)劃秘依產(chǎn)品物料撈的狀況，提拐供完毛整陣而準(zhǔn)確的困物料清單表膝和庫(kù)存數(shù)量租；厲6、4、4它品質(zhì)確認(rèn)是尾否有客戶的仇一套完整的出檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)舅，如沒(méi)有，期并與業(yè)務(wù)或?yàn)E者客戶溝通細(xì)是否依本廠吳的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)療進(jìn)行檢驗(yàn)并薯出貨；嚴(yán)6、4、5往生產(chǎn)評(píng)估依沖本廠的生產(chǎn)截能力（包括貨設(shè)備、儀器培）和產(chǎn)品的桂質(zhì)量要求、瘡加工的困難伶度是否能完?yáng)|成客戶的交誓期。如果達(dá)稻成不了，立煎即制定出完街整而準(zhǔn)確的術(shù)生產(chǎn)企交葵期并反饋給爽業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)籌再與客戶溝見(jiàn)通，梅如果客戶不釋能接受延期盒。慈經(jīng)總經(jīng)理審劫批一定要完柏成此訂單，孩生產(chǎn)必須那叼出特殊處理文方案，并達(dá)傾成客戶要求臟；舍6、5生產(chǎn)腐通知翁6、5、1慎訂單經(jīng)評(píng)審服、總經(jīng)理審永批后。業(yè)務(wù)博立即制作瞞《早生產(chǎn)通知單膠》通知相關(guān)林部門(mén)進(jìn)生產(chǎn)舉計(jì)劃?？?、5、2洽若特殊情況明客戶要求訂姻單進(jìn)行更改價(jià)或者取消訂團(tuán)單，業(yè)務(wù)應(yīng)淺立即制作《志訂單變更、什取消通知單敏》通知到相顫關(guān)部門(mén)，相她關(guān)部門(mén)并立說(shuō)即依客戶要馳求進(jìn)行桃調(diào)整和吸處理；號(hào)6、6生產(chǎn)碰計(jì)劃川捏6、6、1惑生產(chǎn)計(jì)劃接丹收到業(yè)務(wù)發(fā)幼出的《生產(chǎn)藝通知單歲》先核對(duì)機(jī)敗型、料號(hào)、奇物料狀態(tài)，燙數(shù)量、生產(chǎn)綿交期及注意烈事項(xiàng)等.根態(tài)據(jù)產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)售計(jì)算青交貨日期；的6、6、端2奶物控評(píng)估與挪跟進(jìn)條6、6、2辜、1征物控計(jì)劃員求在收到業(yè)務(wù)總《萬(wàn)生產(chǎn)通知單杰》30分鐘樹(shù)內(nèi)核查庫(kù)存歌量，回復(fù)計(jì)多劃主管成；禽6、6、2架、2庫(kù)存量閑不足時(shí)，填闖寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單石》；由計(jì)劃犬主管審核，慎總經(jīng)理批準(zhǔn)帶后交采購(gòu)造；園6、6、2寫(xiě)、年4物控計(jì)劃撿員倡按定單狀態(tài)旬，每30天蜘備一次安全菊庫(kù)存；由計(jì)屢劃主管審核慌，總經(jīng)理批歡準(zhǔn)后交采購(gòu)屋。因6、6、誰(shuí)3寶如交期無(wú)法遣達(dá)到客戶要格求糊或者隸交期無(wú)法制求定時(shí)有必要速與相關(guān)人員巾會(huì)議決定伯共同協(xié)商準(zhǔn)盲確的交期并縫立即反猜饋共給業(yè)務(wù)晃；溫6、6、寶4提計(jì)劃左如接收到業(yè)述務(wù)發(fā)出的歉《訂單變更童、取消通知遼單》時(shí)，所勇有的計(jì)劃也似要作相應(yīng)的蠻調(diào)整，將所促有信息反饋隱給業(yè)務(wù)；卻6、7寬生產(chǎn)計(jì)劃制璃定卸6、7、1職計(jì)劃譜將客戶定單招評(píng)估后制定占一周的《生禁產(chǎn)計(jì)劃表》扎在每周六1利5：00與狀生產(chǎn)、潮業(yè)務(wù)確認(rèn)客崗戶計(jì)劃事宜麗，17：0亞0將《生產(chǎn)逗計(jì)劃表》由懂總飲經(jīng)理批準(zhǔn)后蠅發(fā)往工程，通生產(chǎn)寺、名品質(zhì)抱、勺倉(cāng)庫(kù)歷、物控、陪采購(gòu)。住6、7、2扯相關(guān)人員收授到線完整的軟《生產(chǎn)計(jì)劃孩表》命后立即依計(jì)藝劃實(shí)施；工帝程立即提供事工治具和相麻關(guān)技術(shù)資料濾（BOM、檔SOP）等公，品質(zhì)收集智和制定相關(guān)延檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，牲生產(chǎn)預(yù)備相漢關(guān)設(shè)備和人叨員襲，倉(cāng)庫(kù)整理雪物料的相關(guān)養(yǎng)庫(kù)存數(shù)量、配欠缺料數(shù)量腥，物控立即謹(jǐn)執(zhí)行腔并制定病相關(guān)器《碼物料需求計(jì)法劃緞》截和剪《綢外發(fā)加工計(jì)攔劃禍》套并跟進(jìn)交期香，采購(gòu)立即幸進(jìn)行物料采載購(gòu)計(jì)劃并保掌證到貨交期即；段6、購(gòu)8進(jìn)料控制抖6、8、1咬采購(gòu)接到叢《物料需求曉計(jì)劃表》膛后，鳥(niǎo)在1小時(shí)內(nèi)烏詢問(wèn)有關(guān)廠刷商是否能滿釘足交期，得塊到較為肯定勻的答復(fù)后，摘將結(jié)果回饋鄙給動(dòng)物控計(jì)劃員刺；其6、8、2猾采購(gòu)并隆立即制定出男《物料采購(gòu)倡計(jì)劃表》進(jìn)霜行物料采購(gòu)淘、物料進(jìn)度紅跟進(jìn)和確保杯交期傭，在發(fā)出采僑購(gòu)訂前，要壽確認(rèn)所需物啞料的供應(yīng)商星是否為合格另供應(yīng)商，逐供應(yīng)商必須揀為工程、品愁質(zhì)、采購(gòu)進(jìn)勝行調(diào)查后成劉為本公司的褲合格供應(yīng)商衣方可進(jìn)行下畝單供貨，否播則品質(zhì)拒收終貨檢驗(yàn)虧；降6、8、3怠物料盯采購(gòu)依<<捷采購(gòu)控制程畏序>>仰6、8、浴4燈進(jìn)料檢驗(yàn)依霞《進(jìn)料谷檢驗(yàn)吼控制程序》始《不合格品芒控制程序》甘執(zhí)行溝；糟6、9生產(chǎn)積排期解6、9、1招物控返員根據(jù)《修生產(chǎn)計(jì)劃表制》的接單肆和交期故狀況宇，燈再次與倉(cāng)庫(kù)采或采購(gòu)確認(rèn)醫(yī)物料到齊的望狀況，騰依產(chǎn)能負(fù)荷皂評(píng)估晨并制作出欲（一周）內(nèi)粥的《生產(chǎn)槽指令單朝》，以作為成生產(chǎn)安排的柱初步依據(jù)較；份6、9、2攜生產(chǎn)物料人亮員接到《生溉產(chǎn)類(lèi)指令單晝》，在規(guī)定探的時(shí)間，與即倉(cāng)庫(kù)人員溝涂通協(xié)調(diào)后，貍倉(cāng)庫(kù)人員在版接到《桂生產(chǎn)指令單費(fèi)》歲或言《發(fā)料單》讓立即踢將父當(dāng)天和轉(zhuǎn)第二天生產(chǎn)也的物料備好附；腥6、10蘋(píng)生產(chǎn)進(jìn)度跟郊進(jìn)駛6、10、寺1丟生產(chǎn)將前一常天《生產(chǎn)日容報(bào)表》在第壟二天10：袖00前由生泛產(chǎn)主管審核茅，計(jì)劃主管濁確認(rèn)后；一且聯(lián)生產(chǎn)，一正聯(lián)計(jì)劃主管從；霸6、10、柏2物控員探每2小時(shí)巡纏線一次，了餡解生產(chǎn)進(jìn)度哄的狀態(tài)；有懼異常要及時(shí)窄跟進(jìn)解決。窗按標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能改跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)趨度，根據(jù)《腥生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表澆》數(shù)據(jù)，寄物控酬員在每天1喬0：30前臥做好《生產(chǎn)邊進(jìn)度表》更妹新。發(fā)往計(jì)倒劃主管，經(jīng)腹理各一份殿；廳6、10、遭3物控位員對(duì)異常處牌理不了的問(wèn)漁題要及時(shí)上犬報(bào)計(jì)劃主管愈；虧6、10、辟4器如生產(chǎn)過(guò)程經(jīng)中發(fā)現(xiàn)進(jìn)度噸落后或有品醒質(zhì)異常情況宅，將影響訂慮單交期或數(shù)下量時(shí)，計(jì)劃挖主管應(yīng)協(xié)調(diào)切各有關(guān)部門(mén)堪主管進(jìn)行協(xié)宅商處理，當(dāng)濟(jì)交期最終不證能符合訂單五要求時(shí)，在色異常2小時(shí)認(rèn)內(nèi)應(yīng)出具《公內(nèi)部姑聯(lián)絡(luò)單》或?yàn)V以郵件形式撐通知業(yè)務(wù)課健，述明原因幼，業(yè)務(wù)人員蠶與客戶重新嚇協(xié)商變更交飄期慰；舊6、10、君5掉訂單變更管唇理:魂6、10、符5、1拋計(jì)劃一周緊羊急定單不可媽超過(guò)2次，淘在處理緊急獲定單時(shí)不可棵超過(guò)生產(chǎn)產(chǎn)愉能負(fù)荷還；淘6、10、納5、2撕若收到業(yè)務(wù)符人員發(fā)出的早《訂單變更厭(取消)通濾知單》，計(jì)辯劃應(yīng)先核對(duì)辜機(jī)型、料號(hào)艱、數(shù)量、批蔽號(hào)，檢查是堡否已生產(chǎn)，棍并將庫(kù)存數(shù)糕量報(bào)給業(yè)務(wù)慨回饋給客戶尚，《訂單變啦更(取消)織通知單》經(jīng)獄主管核準(zhǔn)后肆發(fā)給相關(guān)部堆門(mén)會(huì)簽存檔父；常6、10、寇5、3燒公司接獲到婦客戶緊急訂憲單后,若因賺數(shù)量、規(guī)格廟、交期無(wú)法憂達(dá)成客戶要當(dāng)求時(shí),由計(jì)婆劃人員填寫(xiě)沈《芹內(nèi)部騙聯(lián)絡(luò)單》或艷以郵件形式指通知業(yè)務(wù)課影，述明原因狡，業(yè)務(wù)人員興與客戶重新漂協(xié)商變更交辯期惕；攔6、10、低6返修品處餅理憲6、10、援6、1生產(chǎn)律每周五將本升周返修品返世修完畢，經(jīng)隔品質(zhì)確認(rèn)后蚊入倉(cāng)，品質(zhì)才監(jiān)督沿；迅6、10、呆7哲訂鄙單腐生產(chǎn)遲統(tǒng)計(jì)盾6、10、黃7座、1掀生產(chǎn)在每天般10：00翅將上一天的旗《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)宜表》更新發(fā)京計(jì)劃與經(jīng)理盲；辜6、10、秤7袋、2豆生產(chǎn)將停線幣時(shí)間過(guò)30柔分鐘以上記識(shí)錄于《停線哀統(tǒng)計(jì)表》按恩月統(tǒng)計(jì)遠(yuǎn)；謠6、10、約7亮、3盒計(jì)劃將交期程和效率達(dá)成復(fù)以《生產(chǎn)效曬率統(tǒng)計(jì)表》旺按月統(tǒng)計(jì)勝；陵6、10、荷7汽、4昂計(jì)劃將物料吩超領(lǐng)以《物與料耗損統(tǒng)計(jì)譯表》《生產(chǎn)軟進(jìn)度表》按差月統(tǒng)計(jì)明；玻6、11制蒸成檢驗(yàn)依《礦制成檢驗(yàn)控境制程序》垂《不合格品欲控制程序》輔執(zhí)行；躺6、12成舌品檢驗(yàn)依《副成品檢驗(yàn)控估制程序》藏《不合格品畏控制程序》贏執(zhí)行；掘6、13成耐品入庫(kù)妙6、13、蒸1生產(chǎn)糖成品范經(jīng)掌品質(zhì)檢驗(yàn)合思格后貼上標(biāo)必示，生產(chǎn)碎填寫(xiě)《入庫(kù)掃單》蜻經(jīng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)晶登記、保存反、保管；如6、1今4狡出貨通知稈6、13、宵1核業(yè)務(wù)將一周抗出貨狀態(tài)以化《出貨計(jì)劃章表》《裝箱偵清單》在每衰周周六17利：00前發(fā)擋計(jì)劃；由業(yè)畢務(wù)出貨跟單訂員負(fù)責(zé)填寫(xiě)誓箱嘜，出庫(kù)介單，報(bào)關(guān)資浸料彈；溫6、15出腫貨棕6、15、參1計(jì)劃依業(yè)界務(wù)下達(dá)的出西貨計(jì)劃按時(shí)露安排幟倉(cāng)庫(kù)莫準(zhǔn)備好的產(chǎn)逝品出貨，倉(cāng)噸庫(kù)并做好《逐物料銹庫(kù)枯存購(gòu)表》，在每統(tǒng)天10點(diǎn)前紀(jì)更