物資部管理制度

物資部管理制度（一）概述某公司物資部是某集團（以下簡稱集團）下設(shè)的職能部門之一，在集團總裁辦公室的領(lǐng)導下開展工作，并向集團總裁辦公室負責。物資部管理制度附屬于集團的管理制度。物資部管理制度的其中某一條款與集團管理制度相抵觸時，以集團管理制度為準。物資部組成人員同時受集團管理制度和本制度約束。物資部激勵措施：物資部全部人員年終獎，達到考核標準，最高額度年產(chǎn)值萬分之三進行激勵。（二）物資部主要工作職責在公司總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師的領(lǐng)導下，負責公司辦公材料、施工單位甲供材料和設(shè)備的需求管理、選購 管理、倉庫管理、向施工單位調(diào)撥物資并監(jiān)督審核施工單位物資運用等工作，其主要職責如下：1、細致貫徹執(zhí)行公司各項管理制度和相關(guān)規(guī)定。2、保質(zhì)、保量、按時完成本職工作和領(lǐng)導交待的各項任務(wù)。3、對公司的庫管，項目部材料組的選購 人員及工地保安負有干脆領(lǐng)導的責任及日常管理工作。項目部庫管、選購 人員下工地后受雙重領(lǐng)導。4、負責對公司項目工程所需機械設(shè)備、各種工具、周轉(zhuǎn)材料的選購 、保管。5、負責公司的各種設(shè)備、工具的檢修、維護工作。6、負責對項目部大宗選購 支配的審核工作。對涉及金額大、影響結(jié)構(gòu)平安、受關(guān)注程度高的材料；首先按確定的檔次，對產(chǎn)品進行質(zhì)量、信譽、生產(chǎn)實力等方面的市場調(diào)查，收集樣品和整理、匯總信息資料；依據(jù)工期要求及生產(chǎn)、修理就近原則，綜合比較分析后，選擇入圍廠家；然后幫助項目經(jīng)理實行招標方式或組織公司領(lǐng)導、總工辦等相關(guān)部門共同參與審核，認質(zhì)認價。（幫助商務(wù)經(jīng)理在預(yù)算范圍內(nèi)，以封標的形式，上報招標領(lǐng)導小組及公司總工程師、總經(jīng)濟師、常務(wù)副總審批）7、負責對甲供的材料和設(shè)備，力爭供前考察、供中追蹤、供后反饋，嚴把質(zhì)量關(guān)。8、負責對項目工程所需庫管、選購 人員、保安人員的工作支配。9、負責對公司庫管，項目部庫管、選購 員、保安人員進行監(jiān)督和檢查，檢查工作每月初進行，檢查內(nèi)容按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10、負責公司各種物資、設(shè)備、材料總賬的管理，每季負責和材料員對賬，并負責公司庫管、項目部庫管，盤點、對賬等工作。11、負責組織項目工程撤場后，各種設(shè)備、工具、材料返庫時的清點、驗收工作。12、負責不定期對公司庫管、項目部庫管、選購 人員的各種手續(xù)，賬目的檢查工作。13、負責、搜集各類施工材料、設(shè)備資料及選購 信息，并建立信息平臺，保存整理并建立檔案庫，資料信息庫。同時建立合格供方資料庫及不合格供方庫。14、負責對已不能修理或沒必要修理的工具，過期變質(zhì)的原材料剛好寫出報廢報告，報公司總經(jīng)理批準后賜予處理。15、負責對物資部全體人員的業(yè)務(wù)培訓、平安教化工作。16、通過各種渠道收集信息，與材料商建立良好業(yè)務(wù)往來關(guān)系，使材料能最經(jīng)濟、最快捷、最合理的被投入運用。17、與工程、預(yù)算等相關(guān)部門溝通閱歷、親密合作，做到事前預(yù)料、事中協(xié)作、事后反饋。18、多方求證、細心分析、公允比較為領(lǐng)導作招投標決策供應(yīng)最優(yōu)依據(jù)。19、每月定期或不定期組織人員到市場、工地進行考察，熟識材料的運用部位和運用狀況，得到從銷售到售后整個環(huán)節(jié)的綜合信息。20、嚴格依據(jù)材料或設(shè)備認質(zhì)核價的程序開展材料審批工作。21、負責督促材料員及供貨商剛好供應(yīng)各種需歸檔的資料。（三）物資部工作人員的工作職責1.物資部經(jīng)理工作職責負責公司辦公材料、施工單位甲供材料和設(shè)備的需求管理、選購 管理、倉庫管理、向施工單位調(diào)撥物資并監(jiān)督審核施工單位物資運用等工作，其主要職責如下：細致貫徹執(zhí)行公司各項管理制度和相關(guān)規(guī)定。負責公司物資部的日常管理工作。負責對公司的庫管，項目部材料組、選購 人員及工地保安的日常管理工作。負責對物資部員工的業(yè)績考核及實施工作。負責對項目部材料選購 支配的審核工作。負責項目大宗材料招標的審核、監(jiān)督協(xié)作工作。負責對公司項目常規(guī)材料選購 的廠商核定工作。建立資質(zhì)可信、人品可信、具有規(guī)模經(jīng)營的廠商信息庫。負責材料選購 過程中的供方評價、合法資格、選擇、限制和重新評價工作。負責項目材料采買過程中的合同審定工作。負責項目材料采買后的發(fā)票簽字、審核工作。負責對項目工程所需庫管、選購 人員、保安人員的工作支配。負責對公司庫管，項目部庫管、選購 員、保安人員進行監(jiān)督和檢查，檢查工作每月初進行，檢查內(nèi)容按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。負責對物資部全體人員的業(yè)務(wù)培訓、平安教化等工作。每月定期或不定期組織人員到市場、工地進行考察，熟識材料的運用部位和運用狀況，得到從銷售到售后整個環(huán)節(jié)的綜合信息。負責依據(jù)材料或設(shè)備認質(zhì)核價的程序開展材料審批工作。負責編寫勞務(wù)合同中有利于集團節(jié)約、發(fā)展類的對勞務(wù)隊進行的必要限制、規(guī)范、違約罰款等方面的合同建議，書面管理文件。負責項目部涉及本部門管理范圍內(nèi)的各項考核工作。2.物資部副經(jīng)理工作職責：外業(yè)（1）負責協(xié)助物資部經(jīng)理的日常管理工作，細致貫徹執(zhí)行公司各項管理制度和相關(guān)規(guī)定。（2）負責對項目部材料選購 支配的審核工作以及材料選購 過程中材料員的監(jiān)察工作，監(jiān)督檢查物資選購 、驗收、發(fā)放、保管等各過程的受控狀況。（3）負責對材料員在選購 過程中支票、周轉(zhuǎn)現(xiàn)金的發(fā)放、運用過程的監(jiān)督、票據(jù)的審查、核實工作。（4）負責對集團項目部大宗材料招標的組織、編報、幫助商務(wù)經(jīng)理在預(yù)算的范圍內(nèi)，完善報批手續(xù)工作（5）監(jiān)督檢查物資選購 、驗收、發(fā)放、保管、運用等各過程的受控狀況。（6）監(jiān)督檢查物資選購 過程中對釆購員違紀事務(wù)調(diào)查取證工作。（7）監(jiān)督檢查材料組選購 員釆買過程中的合規(guī)性調(diào)查及供貨商的考察工作。（8）合格供方的評審、報批、歸檔、收集、舉薦合格供方。（9）負責項目完工后剩余物資的調(diào)配、退場工作。（10）負責項目廢舊物資處理、組織相關(guān)人員到現(xiàn)場鑒定、審批，監(jiān)督過程的執(zhí)行及資料備案。（11）部門各崗位人員工作支配的執(zhí)行狀況及完成狀況的總結(jié)。（12）集團領(lǐng)導及物資部經(jīng)理交辦的事務(wù)。物資部副經(jīng)理工作職責：內(nèi)業(yè)（1）負責幫助物資部經(jīng)理的日常管理工作，細致貫徹執(zhí)行公司各項管理制度和相關(guān)規(guī)定；（2）負責物資部制度的建立、修改、完善、運行，檢查制度的落實；（3）負責對集團項目部大宗材料招標的組織、編報，幫助商務(wù)經(jīng)理在預(yù)算的范圍內(nèi)，完善報批手續(xù)工作；（4）負責材料釆購中的合同起草和合同存檔工作；（5）負責駕馭物資包括周轉(zhuǎn)材料選購 、租賃等過程管理狀況；（6）負責幫助物資部經(jīng)理對物資部全體人員的業(yè)務(wù)培訓、平安教化工作；（7）負責搜集各類施工材料、設(shè)備資料及釆購信息，并建立信息平臺，資料信息庫；（8）負責對已不能修理或沒必要修理的工具，過期變質(zhì)的原材料剛好寫出報廢報告，報集團領(lǐng)導批準后賜予處理；（9）負責通過各種渠道收集信息，豐富信息資源庫，協(xié)作市場部投標詢價工作；（10）做好資料收集、整理、匯總、存檔工作，以及重要文件歸檔工作；（11）集團領(lǐng)導及物資部經(jīng)理交辦的事務(wù)。4.庫管工作職責：負責項目部材料、工具出、入庫管理及登記工作詳細如下：公司庫房，項目部庫房內(nèi)材料物資要分類碼放整齊，保持庫房整齊衛(wèi)生。公司庫房，項目部庫房凡是出入庫的各種工具，各種材料都要填寫一式三份的出入庫單；庫房出庫工具填寫出庫單交材料員一份，工具用到那個工地，材料員把出庫單交負責庫管，庫管憑此單入庫，工具運用完畢庫管剛好開出庫單工具返回庫房。工具出庫時是好的，工地用完后出現(xiàn)壞的，要修好后再返回庫房，庫管負責監(jiān)督發(fā)覺壞了的工具要剛好讓材料員拉去修理，以免影響其他工地運用。材料員新購進的工具要剛好去公司大庫房備案入庫，同時新工具保修單、保養(yǎng)手冊、合格證、零配件等到總庫歸檔。工地庫管再入庫；各工地之間轉(zhuǎn)接的工具，庫管也要開具出庫單再出庫，并剛好反饋給大庫房，知道工具詳細在哪個工地運用，用完后剛好返庫，避開丟失。材料員購買的材料入庫時庫管填寫入庫單：項目部庫管一份，庫管憑入庫單登記明細帳，交選購 員一份附發(fā)票后，財務(wù)報銷用，交公司財務(wù)一份。各項目部進場材料必須要數(shù)量明確，該量方的量方，該過數(shù)的過數(shù)，再辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。對工地上的珍貴物資材料（如：電纜、電線、銅截止閥等）實行專業(yè)工長批準，出庫單后見單再發(fā)放，并跟蹤運用成效，每天估計當天用料。要熟識材料驗收、入庫的基本程序：材料檢尺、檢稱驗收→開入庫單并簽字→登記臺帳。材料出庫并簽字→登記臺帳→月底編報材料月報表。各工地租賃的架管、卡扣、跳板等物資要剛好與施工隊辦理手續(xù)，一次交給施工隊。有損失由施工隊負責。（此項需簽署周轉(zhuǎn)工具補充協(xié)議）項目部各種工具、各種材料出庫時，須填寫一式三份出庫單，庫管一份，提貨人一份。各項目部下屬施工隊領(lǐng)料，須指定專人到庫房領(lǐng)料，辦理好材料出庫交接手續(xù)，嚴格把關(guān)，不允許施工隊人員誰都可以來庫房領(lǐng)取材料。各項目部庫房除庫管，公司有關(guān)管理人員，領(lǐng)取材料得專人并填寫領(lǐng)料單。其他人員不允許隨意出入庫房。專料專用依據(jù)運用支配出庫，不允許一次性把材料都出給施工隊，要按部就班限制好量，避開奢侈材料。材料員新購進的材料要剛好清點數(shù)量，審查質(zhì)量，不清晰的要專業(yè)工長審查，要嚴把質(zhì)量關(guān)，在辦理入庫手續(xù)。并剛好填寫入庫單交材料員一份。當天材料入庫必需辦理完入庫相關(guān)手續(xù)，不允許此工作滯后導致單據(jù)丟失。公司大庫，出入庫單，必需由雙方經(jīng)手人簽字。項目部庫房已開出的出入庫單據(jù)，應(yīng)分類裝訂成冊、封面說明：月份、張數(shù)、項目名稱、經(jīng)手人。關(guān)于各項目部庫管明細賬的登記，要依據(jù)審核無誤的出入庫單據(jù)，登記明細帳，要求庫管分類別如：電料、水暖、土建建材等類別逐一登記。每日結(jié)存，每月累計，依據(jù)明細賬做月材料對賬表，項目部每月25日結(jié)賬，每月30日前把材料對賬表報到公司物資部。各項目部庫管每月要做材料對賬表、工具盤點表、工程大宗材料運用明細表。每月30日前報公司物資部。庫管員在項目部要做好日?？记诠ぷ?，實事求是，不徇私情。十一、項目部之間工具、周轉(zhuǎn)物資運用管理制度辦理并剛好反饋給庫房記錄防止轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去工具丟失。十二、庫管在材料物資被施工隊伍領(lǐng)取后，在運用過程中有審查對方運用是否有奢侈現(xiàn)象，是否違規(guī)運用現(xiàn)象的義務(wù)。做好庫管應(yīng)盡職責。十三、庫管員支配好項目部保安的夜間執(zhí)勤工作，協(xié)作保安工作，做好防治材料丟失被盜狀況發(fā)生。如有盜竊現(xiàn)象發(fā)生要第一時間通知項目經(jīng)理及物資部經(jīng)理。十四、各工地租賃的架管、卡扣等庫管都要有嚴格的出入庫手續(xù)：①租賃物資進場時庫管要清點清晰在開具入庫單，登記在帳，工地用完后歸還時細致清點數(shù)量的辦理出庫，保安要起到監(jiān)督職責，檢查手續(xù)是否齊全，進行登記才允許拉出工地，庫管要跟車到租賃站辦理相關(guān)手續(xù)。②架管、卡扣等租賃物資轉(zhuǎn)借其他公司或施工隊運用時，要有嚴格的出庫轉(zhuǎn)庫手續(xù)，詳細轉(zhuǎn)借數(shù)量，轉(zhuǎn)借到那個工地，開具出庫單在出庫，運用完畢歸還租賃站時寫單據(jù)通知租賃站轉(zhuǎn)借其他工地的架管、卡扣的詳細數(shù)量，最終由借方工地清算租賃費。十五、到工地的材料物資有包裝物的（紙箱、水泥袋、涂料桶等）庫管都要收回，在工地自行處理的都要有處理單報回公司。（不準私自處理）水泥要解袋運用，不允許從中間割開，水泥袋要整理回收：涂料大桶的要施工隊分裝小桶在運用，用完后蓋好桶蓋，避開涂料曬干，涂料用完后空桶要回收。膩子粉不能隔夜運用。數(shù)量較小沒有再次運用價值的廢舊物資，由庫管協(xié)同材料員、工長、項目經(jīng)理進行處理；數(shù)量較大沒有再次運用價值的廢舊物資，由物資部指派人員協(xié)同以上相關(guān)人員進行處理。十六、工地庫管晚上手機不允許關(guān)機，避開材料員晚間調(diào)材料聯(lián)系不到影響材料進場。庫管要配備盒尺和秤對進場材料進行抽查，發(fā)覺問題剛好反映。十七、各工地庫管要嚴格依據(jù)公司規(guī)定，實事求是記錄考勤，假如發(fā)覺有不按規(guī)定記錄考勤的，發(fā)覺一次罰款50-100元。十八、庫管員調(diào)動工作或中途辭職、辭退的,必需辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證。要列出清單一式三份，確保寫明狀況，雙方簽字。有關(guān)領(lǐng)導見證。交接雙方各執(zhí)一份，財務(wù)部存檔一份。要做好交接手續(xù)后，于下月再做工資結(jié)算。4、材料員負責項目部材料選購 工作，詳細如下：各項目部材料員所購買的任何材料、工具等在項目部入庫辦理入庫手續(xù)時，要協(xié)作庫管、專業(yè)工長查驗無誤后方可辦理入庫，并由庫管開具入庫單雙方簽字，并由庫管、專業(yè)工長、項目負責人在所購材料物資所開具的發(fā)票上簽字確認。材料員辦理完材料入庫手續(xù)憑簽字的入庫單、送貨單、發(fā)票到公司由物資部經(jīng)理進行審核，審核無誤簽字后，報公司總經(jīng)理審批，審批簽字后，到公司財務(wù)報銷。材料員在購買材料凡涉及金額超出1000元以上材料需開具支票，不允許現(xiàn)金交易。購買材料時需2名材料員在場，大宗材料并要求簽訂材料買賣合同，維護公司利益，不做有損公司利益的事情。材料員要對所選購 材料的各種資質(zhì)材料備齊后送項目部資料員并辦理交接手續(xù)。項目經(jīng)理簽字見證，以防丟失或相互推諉責任。材料員在購買材料過程中要貨比三家，比質(zhì)量比價格選擇最適合工程施工的材料購買，并不是越便宜就越好。盡量和一級經(jīng)銷商處購買，常常性運用材料，要和經(jīng)銷商搞好關(guān)系，建立良好的供銷關(guān)系，為公司做出貢獻。扎帳材料各材料員都要有相關(guān)記錄，不要因為自己的失誤而造成單據(jù)丟失使供應(yīng)商無法結(jié)賬，每個工地在完工后材料員負責將未結(jié)清的外欠款剛好反饋給公司物資部及財務(wù)部各一份，避開供貨商無法結(jié)賬而給公司聲譽造成負面影響。所扎材料款不得超過一個月，超過一個月則通知材料商到公司掛帳。材料員新購進的材料要剛好清點數(shù)量，審查質(zhì)量，不清晰的要專業(yè)工長審查，要嚴把質(zhì)量關(guān)，在辦理入庫手續(xù)。并剛好填寫入庫單，材料員手里留一份。當天材料入庫必需辦理完入庫相關(guān)手續(xù)，不允許此工作滯后導致單據(jù)丟失。材料員在選購 大宗材料、珍貴材料時，需提前請示物資部經(jīng)理同意后方可購買訂貨，并簽訂材料買賣合同，盡量要廠家送貨。材料員購買材料盡量運用支票，購買后要發(fā)票，發(fā)票后必需注明供貨商姓名、電話，便于以后作為考核材料員貢獻大小的主要依據(jù)。同時索要材料的質(zhì)量保證資料（包括出廠合格證、廠家質(zhì)量證明、檢測報告、電氣資料的3C認證，進口材料的商檢證，消防設(shè)備的備案書）。每個車配備2個材料員，每天出車做好出車記錄工作，購買材料時2人都要在場起到相互監(jiān)督作用，不允許一人去買材料另一人在車上等。要求材料員工作準則：多快好省。多：貨比三家選擇最適合工程施工的；快：采買支配出來購買剛好；好：所購材料質(zhì)量要好，價格要合理，要符合工程施工須要。?。翰少I過程要省時省力做好采買支配。工地例會庫管、材料員必需參與，同時主動匯報各項工作及所見與集團利益相關(guān)事宜。匯報進料狀況，專業(yè)工長提料，統(tǒng)計，做出用料支配，環(huán)環(huán)相扣，工長不剛好提料，打電話通知的，要剛好反映給項目經(jīng)理。在采買過程中避開重復(fù)用車，提前做好采買支配一次購辦到位，做到事倍功半。不得借故拖延時間而影響施工進度，造成停工待料現(xiàn)象。材料員在買材料時要檢查詳細規(guī)格、數(shù)量是否與所開明細單一樣，包裝紙箱材料提貨時或送到工地后要開箱驗貨，確保材料設(shè)備的質(zhì)量和數(shù)量。不允許交完錢就讓商家裝車什么也不看，要有責任心落實到位。材料員留意日常的車輛愛護工作，車輛一旦出現(xiàn)異樣，要抓緊時間先修理車，不要使車輛帶病工作。車輛在裝材料時，不管是在購貨過程中還是在工地裝材料時，材料員必需在場指揮工人合理裝貨，避開把汽車內(nèi)部碰壞，要時刻愛護好公司車輛。材料員在裝卸一些小件東西的時候也要親自動手，工人卸車時要在場。因裝卸發(fā)生的零工單，必需有在場材料員，司機簽字方有效。公司材料物資從公司庫房出庫時必須要材料與倉庫開出的出庫單一起走，到工地交給庫管入庫。工地拉回材料也要有庫管開具的出庫單與材料一起返回公司總庫房。材料員每月10日20日30日要填寫選購 商品價格信息表報公司物資部。作為考核材料員貢獻的依據(jù)。材料員領(lǐng)取支票必需憑材料支配單，由部門經(jīng)理開出支票領(lǐng)取單，再憑支票領(lǐng)取單到財務(wù)領(lǐng)取支票。每個材料員手里不得超過15張限額支票，否則停止辦理簽票手續(xù)。項目上臨時用大型貨車，必需填寫用車臺班單，記錄運輸人姓名、電話、車型與車號，詳細支配人、項目負責人、以及動身地與到達地都要有證明人簽字確認。5、保安人員負責項目部的平安、保衛(wèi)工作詳細如下：①細致執(zhí)行公司項目部的各項規(guī)章制度。②負責施工現(xiàn)場的一切平安、保衛(wèi)工作。③做好值班記錄，交接班記錄，手續(xù)要健全，責任要分明。④施工現(xiàn)場非施工人員一律不得進入現(xiàn)場，凡來項目部辦事的外來人員一律要進行登記，值班期間必需堅守工作崗位，一天至少巡察4次以上，夜間要對倉庫等重點部位進行巡察，如有異樣要剛好報告，發(fā)覺保安值班期間有睡覺或離崗者要肅穆處理。⑤保安在夜間值班時對于夜間送料進場的車輛要進行登記，司機簽字，對于砂石料卸車后要檢查車輛是否全部卸車，是否有順帶工地物資出去，嚴格把關(guān)，防患于未然。⑥保安員要對進出工地的車輛人員進行檢查，凡拉物資出工地的一律要有項目經(jīng)理批準條并剛好登記在保安巡查記錄。沒有批準條的一律不準拉物資出工地。⑦保安要對工地進場人員詢問登記，無論退庫、轉(zhuǎn)庫的材料都要有正規(guī)手續(xù)，才允許出工地，項目部有關(guān)領(lǐng)導要負責監(jiān)督。⑧租賃的架管入場、出場庫管都要清點開具出入庫單，保安要檢查手續(xù)是否齊全，進行登記?，F(xiàn)場保安人員要有應(yīng)急預(yù)案并且明確責任。四、物資部去工地檢查內(nèi)容：1、檢查工地的全部機器設(shè)備是否完好，是否有運用支配，各種機械、用具的運用、保養(yǎng)是否合格。2、各種機械設(shè)備的操作是否正確。3、各種材料是否有運用支配，材料堆放是否整齊合理。4、廢料處理是否有庫管、項目經(jīng)理、材料員三人以上親自經(jīng)手且簽字。廢品款收到后三日內(nèi)上繳集團財務(wù)部。5、各種設(shè)備、材料的標識是否清晰合格。6、易燃易爆物品是否已經(jīng)分開存放。7、庫管賬目是否清晰。工地材料的運用是否合理。選購 物資的手續(xù)是否齊備。8、新進的設(shè)備、工具是否剛好登記造冊。各種機械設(shè)備、工具的資料是否完好，工具的運用狀況，保養(yǎng)、修理狀況是否有記錄。9、工具及設(shè)備的購買、租賃是否已簽訂購買、租賃合同，以及所購材料資質(zhì)是否符合規(guī)定。10、對于易丟失的工具，庫管是否已與運用施工隊簽訂好運用合同或協(xié)議。11、了解工地存在的問題和須要解決的問題。提出對以后管理的要求和落實方法。五、物資部平安生產(chǎn)責任制1、對機電、起重設(shè)備、鍋爐、壓力容器及自制機械設(shè)備的平安運行負責，依據(jù)平安技術(shù)規(guī)范常常進行檢查，并監(jiān)督各種設(shè)備的修理、保養(yǎng)得實施工作；2、對新購進的機械、鍋爐、受壓容器的修理、外租回場后的設(shè)備必需嚴格檢查和把關(guān)，新購進的藥油出廠合格證及完整的技術(shù)資料，運用前指定平安操作規(guī)程，組織專業(yè)技術(shù)培訓。向有關(guān)人員交底，并進行鑒定驗收；3、對設(shè)備的租賃，要建立平安管理制度，確保租賃設(shè)備完好、平安牢靠；4、參與施工組織支配、施工方案的會審，提出涉及平安的詳細看法，同時負責督促下級落實，保證工作有效實施；5、參與因工傷亡及重大未遂事故的調(diào)查，從事故設(shè)備方面，細致分析事故緣由，提出處理看法，指定平安防范措施；6、凡購置的各種機、電設(shè)備、腳手架、新型建筑裝飾、防水等材料或干脆用于平安防護的料具及設(shè)備，必需嚴格執(zhí)行國家、省、（市）有關(guān)規(guī)定，必需有產(chǎn)品介紹或說明的資料，嚴格審查其生產(chǎn)合格證明資料，必要時做抽樣試驗，回收后必需檢修；7、選購 的勞動愛護用品，必需符合國家標準和上級有關(guān)規(guī)定，并由主管部門供應(yīng)勞動用品的發(fā)放、運用狀況，接受勞動愛護用品質(zhì)量的監(jiān)督檢查；8、細致執(zhí)行施工現(xiàn)場平面布置圖要求，做好材料定置堆放和物品儲存，對物品運輸應(yīng)加強管理，保證平安。六、物資選購 管理制度詳細內(nèi)容1、選購 物資的分類本制度所指選購 物資分為三類：A類，對本公司最終施工工程有重要影響的包括主要原料鋼筋、水泥等。B類，包括材料和對最終施工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安性能影響一般的五金配件、電線、管件等。C類，包括工程所需水、電易耗品及試劑等。2、與選購 物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類：（1）需求運用單位（2）主管部門（3）選購 部門3、物資需求（選購 ）支配的分類（1）月度物資需求支配（2）緊急物資需求支配（3）周物資需求支配4、選購 的方式分類（1）招標選購 （2）固定廠商、長期報價選購 （3）即時詢價選購 5、選購 部門和支配部門的劃分（1）A類、B類物資的支配部門分別為項目部，選購 部門為物資部。（2）C類物資的支配部門是項目部，選購 部門為物資部材料員。七、選購 物資付款方式分為：（1）預(yù)付部分款項。（2）貨到憑發(fā)票報銷付款。（3）貨到后分期付款。（4）貨到延期付款。（5）以上方式的結(jié)合。八、審批職責范圍：（1）公司物資部選購 組負責1、審議批準《選購 物資詢議價報告表》。2、審議確定實行公開招標方式的選購 事項。（2）公司高管負責1、選購 合同的批準、簽訂。2、《物資選購 審批表》的批準。3、選購 付款的批準。（3）公司高管負責1、A、B、C類物資需求（選購 ）的批準。2、公司首次更新或首次采納的工地各類選購 物資的確定、批準，及其《選購 物資舉薦廠家審批表》的批準。（4）物資部經(jīng)理負責：1、《物資選購 審批表》的審核。2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。3、物資招標工作的組織。（5）總經(jīng)理負責選購 付款的審核。（6）總經(jīng)濟師負責選購 合同的審查。（7）物資部負責：1、負責填寫《物資選購 審批表》、《選購 物資詢價報告表》。2、負責選購 B、C類選購 物資。3、A類物資選購 由項目部組織招投標會議，物資部、公司有關(guān)領(lǐng)導參與，物資部實施選購 支配。九、工作程序【一】物資需求支配程序：1、依據(jù)項目部需求提前填寫《月度物資需求（選購 ）支配》。對于的確急需不能列入《月度物資需求（選購 ）支配》的物資，物資需求工地可隨時剛好填寫《物資緊急需求支配》。2、《月度物資需求支配》或《物資緊急需求支配》經(jīng)項目經(jīng)理審核，所需物資主管部門的審查，公司領(lǐng)導批準后，由項目部組織招投標。3、每個項目開工前7日由項目部報開工當月物資及周轉(zhuǎn)工具、機械設(shè)備需求支配。【二】物資選購 審批程序：物資部依據(jù)依據(jù)《物資需求支配程序》匯總的《月度物資需求支配》或《物資緊急需求（選購 ）支配》，結(jié)合目前物資庫存狀況，確定應(yīng)選購 物資的品名、數(shù)量和擬實行的選購 方式，填寫《物資選購 審批表》，經(jīng)物資部經(jīng)理審查，副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資選購 實施程序》。【三】物資選購 實施程序：1、物資選購 部門選購 人員接到經(jīng)批準的《物資選購 審批表》，先核對選購 內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，依據(jù)選購 物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購 記錄或廠商供應(yīng)的資料，除經(jīng)批準的緊急特別狀況外，必需精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。2、對于廠商的報價資料進行整理后，選購 經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的選購 方式向廠協(xié)