青島啤酒質(zhì)量管理手冊

天津市順地電動車自行車有限公司電動自行車文件編號：QM-01A版質(zhì)量管理手冊編制：審核：批準：2003年月日發(fā)布2003年月日實施目錄前言………………………11范圍……………………12引用標準………………13術(shù)語和定義……………14質(zhì)量管理職責…………14.1組織機構(gòu)、管理職責………………14.2崗位職責權(quán)限………24.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標………………55生產(chǎn)資源提供…………96文件和記錄管理……………………107采購控制……………108過程質(zhì)量控制………119產(chǎn)品質(zhì)量檢驗………1210文明安全生產(chǎn)……………………1411其他要求…………1412質(zhì)量手冊修改記錄………………15前言質(zhì)量管理手冊是描述本企業(yè)質(zhì)量管理體系的文件，由總經(jīng)理（廠長）審核、批準。它是全體員工的行為準則，各部門都應(yīng)嚴格按照其規(guī)定執(zhí)行。

本手冊按文件管理規(guī)定進行管理，未經(jīng)批準不得借閱或復制給本企業(yè)以外人員。

本手冊按總經(jīng)理正式批準的日期實施。1范圍本手冊適用于企業(yè)生產(chǎn)電動自行車系列產(chǎn)品的質(zhì)量管理。也可用于換（發(fā)）生產(chǎn)許可證工廠生產(chǎn)條件審查及質(zhì)量體系認證參考。2引用標準本手冊參考GB/T19001－2000質(zhì)量管理體系要求、GB17761－1999電動自行車通用技術(shù)條件3術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001－2000質(zhì)量管理體系要求、GB17761－1999電動自行車通用技術(shù)條件中的術(shù)語和定義。4質(zhì)量管理職責依據(jù)電動自行車質(zhì)量管理和生產(chǎn)管理基本需要，從保證安全、質(zhì)量而提出和規(guī)定組織結(jié)構(gòu)和管理職責。4.1組織機構(gòu)、管理職責本企業(yè)為有效實施管理，設(shè)置精干、高效、統(tǒng)一的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定領(lǐng)導和各職能部門和人員的崗位職責和權(quán)利，保證生產(chǎn)和質(zhì)量工作有序?qū)嵤┕芾?。倉庫自檢、互檢專檢、巡檢生產(chǎn)車間供銷部技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)部總經(jīng)理組織結(jié)構(gòu)（見圖1）倉庫自檢、互檢專檢、巡檢生產(chǎn)車間供銷部技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)部總經(jīng)理圖14.2崗位職責權(quán)限總經(jīng)理／廠長職責制定本企業(yè)經(jīng)營方針、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并組織實施；策劃確定本企業(yè)組織機構(gòu)、人員職責權(quán)限；提供符合生產(chǎn)要求的資源；主持召開質(zhì)量會議、生產(chǎn)會議、制訂措施、監(jiān)督檢查實施情況；遵守國家法律、法規(guī)，保護企業(yè)文化和消費者利益；對企業(yè)質(zhì)量工作負領(lǐng)導責任。4.2.2生產(chǎn)部職責制定、實施生產(chǎn)計劃，完成生產(chǎn)統(tǒng)計；生產(chǎn)調(diào)度、現(xiàn)場管理；設(shè)備、工裝管理維護保養(yǎng)；生產(chǎn)環(huán)境管理。4.2.3技術(shù)質(zhì)檢部a)負責技術(shù)文件、管理文件的管理；b)產(chǎn)品試制開發(fā)；c)另部件、半成品、成品監(jiān)督檢驗。檢驗設(shè)備管理；d)質(zhì)量指標統(tǒng)計分析；e)員工技術(shù)操作培訓。供銷部a)另部件、原材料采購；b)市場調(diào)研、產(chǎn)品銷售及服務(wù)；c)另部件、成品倉庫管理。4.2.5生產(chǎn)操作人員a)嚴格按工藝卡片和操作規(guī)程規(guī)定進行操作；b)做好本工序產(chǎn)品自檢，上工序產(chǎn)品互檢，嚴把質(zhì)量關(guān)；c)熟悉本企業(yè)規(guī)章制度，掌握本崗位應(yīng)知應(yīng)會要求。4.2.6檢驗人員a)嚴格按照技術(shù)標準和技術(shù)文件規(guī)定負責組織監(jiān)督，從外協(xié)外購零部件進廠到成品出廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗；b)經(jīng)常進行“質(zhì)量第一”的宣傳教育活動，組織開展群眾性產(chǎn)品質(zhì)量“信得過”活動，堅持成車檢驗制度，加強關(guān)鍵重點工序的檢驗；c)堅持不合格外購件不入庫，不合格工件不流入下序，不合格產(chǎn)品不出廠；d)認真抓好質(zhì)量反饋工作，加強質(zhì)量分析并及時為用戶服務(wù)，全面掌握生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量問題；e)負責零件進廠驗收及性能抽檢，負責成品性能檢測；f)負責生產(chǎn)過程的工藝監(jiān)督工作，對違反工藝操作及時制止；g)參與新產(chǎn)品設(shè)計，工藝審查和新產(chǎn)品試制鑒定并為鑒定做出試驗，根據(jù)試驗報告對新產(chǎn)品提出意見；h)對各種統(tǒng)計報表及有關(guān)資料及時整理歸檔。4.2.7倉庫管理員a)要有高度的工作責任心，遵守倉庫管理制度對所管物資必須妥善保管，防止損壞變質(zhì)，工作環(huán)境衛(wèi)生整潔；b)原材料入庫必須憑證齊全，必須有檢驗部門檢驗合格的入庫單，方可辦理入庫存手續(xù)，庫內(nèi)物品要做到定位碼放；c)嚴格執(zhí)行倉庫物品掛卡制，卡片上的規(guī)格、型號、數(shù)量要與物品相符；d)物品發(fā)放遵循先進先出的原則。4.2.8五類人員職責(見圖2)a)檢驗員及銷售人員應(yīng)在檢驗及銷售中及時發(fā)現(xiàn)問題，并做好記錄，向上級主管部門匯報，做好質(zhì)量反饋工作；b)對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由技術(shù)、檢驗部門及有關(guān)人員共同調(diào)查研究，分析原因，確認責任者及造成的后果，上報領(lǐng)導及時解決；c)技術(shù)質(zhì)檢部門根據(jù)質(zhì)量管理制度，按職責落實檢查，制定措施，定期召開有關(guān)人員參加的質(zhì)量例會，提高全員質(zhì)量意識確保工作質(zhì)量；d)對不合格品有嚴格的隔離防范措施，庫管員根據(jù)不合格品的處理程序，認真執(zhí)行，以保證對零件的區(qū)分不發(fā)生混淆供應(yīng)部門負責不合格零件的退換工作；e)根據(jù)質(zhì)量定期檢查制度，總經(jīng)理主持由技術(shù)質(zhì)檢部門召開質(zhì)量例會，驗證解決問題的實施效果。保證質(zhì)量方針、目標的貫徹落實，避免重復性質(zhì)量事故的發(fā)生。不合格品的處理倉庫管理員(存放)供銷人員(退貨)驗證解決問題實施效果經(jīng)理技術(shù)質(zhì)檢部訂措施防止問題再發(fā)生技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)部解決問題人員技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)部不合格品的處理倉庫管理員(存放)供銷人員(退貨)驗證解決問題實施效果經(jīng)理技術(shù)質(zhì)檢部訂措施防止問題再發(fā)生技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)部解決問題人員技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)部提出問題人員檢驗員售后服務(wù)圖24.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標4.3.1質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由本企業(yè)最高領(lǐng)導發(fā)布的質(zhì)量宗旨和方向,應(yīng)與本企業(yè)經(jīng)營方針“以質(zhì)量、信譽求生存，以效益促發(fā)展”相適應(yīng)并能持續(xù)滿足顧客要求、法律、法規(guī)要求，提供質(zhì)量目標的框架。本企業(yè)員工應(yīng)知道，管理人員應(yīng)理解其內(nèi)涵，自覺貫徹執(zhí)行。本公司質(zhì)量方針，已由總經(jīng)理／廠長發(fā)布實施。質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，顧客至上，實行三包，不斷改進，持續(xù)發(fā)展。4.3.2質(zhì)量目標：質(zhì)量目標是本企業(yè)在質(zhì)量上所追求的目的，目標應(yīng)切實可行，反映實際，可以測量，隨著生產(chǎn)變化、質(zhì)量變化適時變更和提高，技術(shù)質(zhì)檢部每季度對質(zhì)量指標完成情況進行統(tǒng)計，年底對指標完成情況進行分析。本企業(yè)質(zhì)量目標及各部門2003～2004年度質(zhì)量目標已經(jīng)制定如下：質(zhì)量目標：1、產(chǎn)品質(zhì)量檢定達到國標GBl7761—1999標準合格要求；2、成品一次檢驗合格率95％；3、顧客滿意度達到80分以上；4、由于質(zhì)量問題成批量退貨，每年不超過一次。質(zhì)量目標測量計算方法成品一次驗收合格率＝首次檢驗合格成品數(shù)／送檢成品數(shù)×100％顧客滿意程度＝回收的顧客滿意程度調(diào)查表總分數(shù)之和／回收的份數(shù)全年累計退貨批次數(shù)不超過1次各部門質(zhì)量指標：1、生產(chǎn)部：生產(chǎn)任務(wù)完成率100％抽檢合格率96％2、技術(shù)質(zhì)檢部：技術(shù)、工藝文件執(zhí)行合格率100％成品漏檢率為03、供銷部采購另部件合格率100％完成合同率100％顧客投訴0無批量退貨發(fā)生質(zhì)量目標及統(tǒng)計計算方法5生產(chǎn)資源提供5.1生產(chǎn)設(shè)施：為保證電動車產(chǎn)品生產(chǎn)順利進行，生產(chǎn)場地應(yīng)適應(yīng)生產(chǎn)需要，采光通風良好、電力、水源充分，具有防寒、防暑等設(shè)施，廠房面積適應(yīng)生產(chǎn)能力要求。5.2設(shè)備、工裝具有保證電動車生產(chǎn)的裝配線，氣動式電動式工具，工位器具齊全，設(shè)備應(yīng)做到及時維護保養(yǎng)，并設(shè)專人（或兼職）管理。設(shè)備、工裝應(yīng)建立臺帳，維護保養(yǎng)做好記錄。具體按生產(chǎn)設(shè)備控制程序執(zhí)行。5.3檢測設(shè)備應(yīng)具備零部件、電器件進貨檢驗、裝配過程檢驗及出廠檢驗要求的檢測設(shè)備及量具、檢具等，建立檢測設(shè)備及量具、檢具臺帳，規(guī)定其校驗周期，并按周期進行校準和檢定。重要檢測設(shè)備制定操作規(guī)程，實行專人管理。量、檢具應(yīng)及時清洗、涂油，防止生銹影響測量精度。有關(guān)具體要求按監(jiān)視測量設(shè)備控制程序執(zhí)行。5.4人力資源本企業(yè)員工都應(yīng)掌握完成電動自行車生產(chǎn)所要求的知識、技能和經(jīng)驗，通過教育、培訓和經(jīng)驗積累而不斷提高，以適應(yīng)競爭的需要，發(fā)展的要求。本企業(yè)領(lǐng)導應(yīng)熟知國家與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)，國家標準、行業(yè)標準，掌握電動車產(chǎn)品的性能及技術(shù)要求。本企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)工藝知識及管理知識，以利實施有效領(lǐng)導。本企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)熟知電動自行車相關(guān)標準、生產(chǎn)工藝等專業(yè)知識，能對工人進行培訓、指導。生產(chǎn)人員、檢驗人員等應(yīng)熟悉本崗位的應(yīng)知應(yīng)會，熟練進行操作。每年根據(jù)人員情況、生產(chǎn)要求制定培訓計劃，實施教育培訓，提高管理和操作水平。6文件和記錄管理本企業(yè)文件管理包括技術(shù)文件、管理文件、外來文件，記錄包括質(zhì)量體系運行的相關(guān)記錄。對文件的管理目的是使企業(yè)文件處于受控狀態(tài)，規(guī)范企業(yè)管理。對記錄的控制，是為生產(chǎn)運行提供證據(jù)，必要時可進行追溯。6.1本企業(yè)產(chǎn)品圖紙及車架、前叉等零部件圖應(yīng)齊全、完整，并經(jīng)主管審批后作為生產(chǎn)制造產(chǎn)品的文件。本企業(yè)工藝流程圖、工藝卡片經(jīng)審核批準，各工序應(yīng)了解并在操作現(xiàn)場懸掛，技術(shù)部門保存電動自行車全套標準，以保證使用需要，建立文件和記錄清單，文件和記錄管理由技術(shù)質(zhì)檢部負責。7采購控制本企業(yè)是電動自行車組裝生產(chǎn)型企業(yè)，零部件質(zhì)量控制尤為重要。編制采購控制程序?qū)┓?、外協(xié)加工企業(yè)進行評價、選擇控制，對采購計劃清單實施審批，對采購產(chǎn)品（零部件、電器件）進行檢驗或驗證，保證采購的產(chǎn)品滿足電動自行車質(zhì)量要求。7.1對供方評價依據(jù)供方提供產(chǎn)品對電動自行車質(zhì)量影響的程度分為A、B兩類進行評價。A類為電機、蓄電池、控制器、充電器等重要電器零部件，嚴格控制和評價，提供企業(yè)資質(zhì)證件和產(chǎn)品型式檢驗報告。本企業(yè)有關(guān)部門做出評價確認。B類為各種零部件、塑料件等，依據(jù)供方提供樣品檢驗或試用或依據(jù)以往的使用情況，做出評價確認。對外協(xié)加工企業(yè)油漆加工等工序應(yīng)對外協(xié)加工現(xiàn)場設(shè)備、人員情況、加工質(zhì)量進行考核評價確認。經(jīng)評價確認合格的供方、外協(xié)加工企業(yè)由經(jīng)理（廠長）批準后，列入合格供方名錄。本企業(yè)電動自行車所用的零部件一律在合格供方中進行采購。特殊情況應(yīng)由經(jīng)理（廠長）批準。7.2采購文件采購文件包括采購計劃、采購合同、協(xié)議等。依據(jù)銷售和生產(chǎn)需要編制采購計劃。采購計劃應(yīng)清楚的表明采購要求、驗收規(guī)定等內(nèi)容，由經(jīng)理（廠長）批準后實施采購。7.3采購產(chǎn)品檢驗或驗證采購的產(chǎn)品進廠后依據(jù)進貨檢驗規(guī)范進行檢驗或驗證，合格后辦理入庫手續(xù)，不合格時按不合格控制規(guī)定執(zhí)行。8過程質(zhì)量控制對電動自行車生產(chǎn)全過程實施控制，以保證出廠的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，達到顧客滿意，編制并實施生產(chǎn)過程控制程序。8.1制定實施生產(chǎn)計劃根據(jù)顧客訂單，由生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃單下達生產(chǎn)車間、倉庫。8.2編制并實施工藝規(guī)程和操作規(guī)程技術(shù)質(zhì)檢部制定工藝流程，編制工藝卡片，各工序嚴格按照工藝要求操作。技術(shù)質(zhì)檢部對工藝執(zhí)行情況，不定期進行檢查、監(jiān)督執(zhí)行情況。8.3關(guān)鍵工序控制電動自行車正輪、電器總成、整車檢驗為關(guān)鍵工序，應(yīng)重點控制。包括在工藝流程圖上做出標記，在現(xiàn)場懸掛標識牌。人員經(jīng)培訓合格上崗。實行全檢并記錄。8.4產(chǎn)品標識本企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場零部件、半成品和成品實施定置管理，應(yīng)放置在固定區(qū)域，必要時做出標識，防止混淆。檢驗狀態(tài)分別做出合格或不合格的標記。9產(chǎn)品質(zhì)量檢驗為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求對采購的零部件、電器件、半成品、成品進行檢驗。9.1進貨檢驗采購的零部件、電器件進廠后經(jīng)檢驗人員按《零部件檢驗規(guī)范》進行檢驗或驗證，合格后辦理入庫手續(xù)，準許使用。不合格品按不合格控制規(guī)定處理。9.2過程（工序）檢驗生產(chǎn)過程各工序的操作人員應(yīng)進行自檢，不合格不轉(zhuǎn)序，及時對上工序進行互檢，不合格退回上工序。質(zhì)檢人員不定期進行工序抽檢。9.3成品檢驗當規(guī)定的進貨檢驗、過程檢驗均已完成的裝配的產(chǎn)品。按《電動自行車出廠檢驗規(guī)范》進行成品檢驗，合格后允許放行和交付。不合格品按不合格品規(guī)定處理。依據(jù)標準規(guī)定對產(chǎn)品性能每年應(yīng)進行一次型式檢驗，由本企業(yè)委托認可實驗室進行。9.4檢驗人員應(yīng)當熟知標準及檢驗規(guī)范的要求，需要經(jīng)過培訓并授權(quán)方可進行檢驗，并決定產(chǎn)品放行和交付。9.5應(yīng)保持檢驗和驗證的記錄，為提供客觀證據(jù)及必要性進行追溯。9.6不合格品控制為了防止不合格品的非預期使用，應(yīng)對不合格品進行控制。進貨檢驗、工序檢驗和成品檢驗中出現(xiàn)的不合格品檢驗人員應(yīng)進行隔離存放并做出標記。由檢驗人員提出處理意見。重大的不合格應(yīng)由技術(shù)質(zhì)檢部請示經(jīng)理（廠長）作出處理決定。對不合格品處置分別采取返工、返修、退貨、讓步接收、報廢等措施。經(jīng)返工或返修的不合格品應(yīng)重新進行檢驗或驗證。對于讓步、接收的不合格品應(yīng)由經(jīng)理（廠長）批準。有關(guān)產(chǎn)品檢驗和不合格品控制的詳細規(guī)定，見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》。10文明安全生產(chǎn)保持清潔整齊的生產(chǎn)、辦公環(huán)境對保證產(chǎn)品質(zhì)量，保護員工安全健康起著重要作用。10.1生產(chǎn)場所、產(chǎn)品檢測、辦公室應(yīng)經(jīng)常打掃，保持清潔。車間內(nèi)應(yīng)劃出通道,零部件、半成品、成品存放區(qū)域等標線