QP-09采購控制程序

東莞市忠鑫發(fā)制罐有限公司文件編號ZXF/QP-09文件版本A/0采購控制程序生效日期2021頁碼PAGE4/4修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容頁次版本核準審核制定受控文件章朱忠澤唐坤鄧娟一：目的本程序規(guī)定公司的供方管理、采購過程，以確保對供方進行管控和采購物料按期到貨滿足規(guī)定的要求。二：范圍適用于本公司所有供應(yīng)商管理與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的物料采購。三：職責3.1工程部負責向資材部及其他部門提供原物料的技術(shù)資料(材料BOM)。3.2品質(zhì)部負責編制物料檢驗標準及制定抽樣方案，并負責供方樣品確認和來料檢驗。3.3倉庫負責采購物料的接收。3.4采購負責尋找供方，組織對供方進行評審，按《合格供應(yīng)商清單》及確認的采購資料開展采購活動，反饋物料交期，并保證及時采購物料。3.5采購負責協(xié)助工程部采購物料樣品。四：供方選擇評價流程流程流程說明責任人輸出記錄4.1收集資料1、根據(jù)新供應(yīng)商的開發(fā)要求，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、刊物等方式收集所需要的信息，進行初步對比。開發(fā)供應(yīng)商時應(yīng)考慮其提供環(huán)保產(chǎn)品的能力。采購供應(yīng)商資料4.2供應(yīng)商調(diào)查1、向供應(yīng)商發(fā)出調(diào)查表，同時索取以下資料：營業(yè)執(zhí)照、織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證；同時了解供應(yīng)商的工具設(shè)備、檢測儀器的產(chǎn)品資料及外發(fā)加工商加工能力資料,質(zhì)量體系認證證書等；2、采購根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表審核供方資料，初步確定其能否滿足我司要求。資料不符合則退回，特殊情況經(jīng)管理者代表確定可進行現(xiàn)場審核。3、針對臨時采購供方,由需求部門填寫《請購單》，經(jīng)審批后，方可執(zhí)行采購動作。4、對于一些特殊的外部供方，如：快遞公司、物流公司、儀器校準機構(gòu)，需對相關(guān)的資質(zhì)和許可證件進行確認。目前本公司只有快遞、物流、儀器校驗這些特殊的外部供方。采購《供應(yīng)商調(diào)查表》4.3樣品評估1、采購對經(jīng)過初選新供方索取樣品和零件規(guī)格書。新供方初步導入時，需從我司已批量生產(chǎn)的產(chǎn)品中選擇相應(yīng)物料由其供貨，具體樣品的型號由品質(zhì)經(jīng)理確定，以對同類供方的供貨質(zhì)量進行對比，特殊情況只需總經(jīng)理批準。2、工程部對樣品及規(guī)格書正確性進行確認及試用后回簽。采購品質(zhì)主管樣品材料評估表4.4跟蹤驗證1、品質(zhì)部對新供方的供貨質(zhì)量跟蹤，確定其供貨質(zhì)量是否穩(wěn)定及可滿足我司要求。品質(zhì)部/4.5資格批準1、根據(jù)評審結(jié)果，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準其正式合格供方資格。2、對具備以下條件的供方可列入《合格供應(yīng)商清單》:同時應(yīng)注明為環(huán)保或非環(huán)保供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準，并且每年更新一次。對于生產(chǎn)廠家A供應(yīng)商調(diào)查表及相關(guān)資料滿足我司要求的；B工程部經(jīng)理確認其產(chǎn)品滿足要求。C品質(zhì)工程師連續(xù)跟蹤3個月供貨質(zhì)量符合要求。D確認其采購價格及服務(wù)等符合我公司采購要求。E特殊情況可由總經(jīng)理直接批準。2）對于貿(mào)易商其代理產(chǎn)品經(jīng)工程部確認符合我公司采購要求。資材部確認其采購價格及服務(wù)等符合我公司采購要求。3、采購將合格供方的《供應(yīng)商評估報告》保存入供方檔案。不合格供方，不予登錄，但可依據(jù)供方協(xié)作態(tài)度及改進狀況經(jīng)重新評審后給予升級。主管副總《合格供應(yīng)商清單》4.6年度評審1、采購于每個季度月末至次月5日前收集上個季度每月的交期，品質(zhì)及服務(wù)的情況進行評審。2、若供方年度評定等級為A、B級，則可繼續(xù)保持采購關(guān)系。若供方年度評分等級在C級以下,資材部發(fā)出《供方評審改善對策表》要求供方予以書面回復。若供方年度評分等級在D級，則經(jīng)主管副總批準后須取消其合格供方資格。采購經(jīng)理采購《供應(yīng)商評價考核表》《供方評審改善對策表》五：采購控制流程工作流程流程說明責任人輸出記錄5.1交期調(diào)查1、在產(chǎn)品報價和試制階段收集所有在用物料的交貨周期/最小訂貨量/最小包裝的信息，市場部信息作為報價參考資料，在試生產(chǎn)時確定相關(guān)數(shù)據(jù)，并在運行過程中根據(jù)變化調(diào)整，作為訂單評審/生產(chǎn)計劃安排/備料計劃的制訂的依據(jù)。采購供方報價單5.2儲備計劃1、資材部召集生產(chǎn)部、工程部、業(yè)務(wù)部相關(guān)人員擬定物料安全庫存量。2、安全庫存量依據(jù)生產(chǎn)單日耗用量、技術(shù)開發(fā)（含新工藝開發(fā)）物料用量、市場訂單情況、物料采購周期及物料采購難易程度來制定。3、對于采購周期較長、市場上比較緊俏的物料需要加大庫存量。資材部采購單安全庫存量5.3批準計劃1、根據(jù)資材部制定的安全庫存量批準備料計劃?？偨?jīng)理/5.4落實計劃1、倉庫以安全庫存量為依據(jù)，參考實際庫存量填寫采購申請單。資材部請購單5.5常規(guī)采購1、生產(chǎn)部接生產(chǎn)任務(wù)單后，生管確認后計算生成請購單，經(jīng)批準后交資材部。生產(chǎn)部請購單5.6制作采購單1、采購負責完成各自的采購訂單，編制采購訂單并與供方進行溝通、確認交期，由資材部文員負責回復生管采購物料齊套日期，資材部確認的交期不能滿足客戶需求的，及時反饋至生產(chǎn)部，并最終由業(yè)務(wù)部重新與客戶溝通交貨期限。采購員采購單5.7批準采購單1、審核采購單。資材經(jīng)理/5.8物料接收1、倉管員按采購訂單的需求接收物料，同時通知采購員到貨情況。倉庫/5.9物料送檢1、資材部與生產(chǎn)部核實物料的緊急情況，送檢的先后順序，并通知倉管員按順序送檢。2、根據(jù)資材部通知的先后順序，填寫來料送檢單，將物料轉(zhuǎn)到IQC環(huán)節(jié)。倉庫來料送檢單5.10來料驗證1、對來料按照圖紙或者相關(guān)規(guī)范進行檢驗；2、檢查不良批或不良品知會倉庫及采購人員配合處理。IQC檢驗報告5.11拒收處理1、采購負責與供應(yīng)商溝通不合格物料的處理方式（挑選、換貨、退貨、修理）直至IQC確認OK為止；采