HOMSON體系供應商自審表

鋸供應商評分切標準價分值襪標準秧0肯該項/程序據(jù)沒有包含在樓該供應商的各質量體系,些體系不適當棉,需要改進哪(關鍵不符虎合項)。謝1薯該項/程序蘆已包含在質披量體系中，棋但是計劃和基執(zhí)行都須進兇行實質性的女改進。體系蒙適當，但至攔少有一項重條大不符合項癢。牲2弓該項/程序石已包含在質裙量體系中且?guī)Э山邮?，然扔而計劃及其斑?zhí)行情況增仍刺須進行一定孔程度的改進閥。體系適當冶，但有至少淋一條輕微不呆符合項。摸3滿該項/程序稻已包含在質游量體系中。撤計劃和執(zhí)行鎖達到要求?？?買該項/程序酸已包含在質聯(lián)量體系中。睬計劃和執(zhí)行砌都能出色地焰完成。頃元素賽供應商自評牲審核員評分考4.1檢遮-怒吼管理職責剪Quest禮ion忘Asses欺sorN索otes-粘Imple聞menta發(fā)tion普evide追nce細1.1苗負有執(zhí)行職物責的供應商撐管理者是否剪制定和文件盯化了質量方行針、質量目強標對質量的別承諾？懼3家1.2塘質量方針是罷否體現(xiàn)了組盆織的目標和睡顧客的期望棋和需求嗎？攀3千1.3往組織各級人嘉員是否都理煎解質量方針堡，并堅持貫角徹執(zhí)行？新3漁1.4辱是否規(guī)定和基文件化了從園事與質量有嘩關的管理、貨執(zhí)行和驗證屢工作的人員小的職責、權墊限和相互關末系？奔3祥1.5充被受權人有固權：驚-防止不聾符合的出現(xiàn)研-確認和趟記錄質量問暈題采取、實池施和難糾正妨措施齡-控制進幸一步的加工但-在內部把動作中體現(xiàn)壤顧客的需求炸3減1.6差對管理、執(zhí)寨行工作和難社活動（包括冰內部質量審隸核），供應醋商是否確定盟了資源要求音并提供充分脹的資源，包鎮(zhèn)括委派過培環(huán)訓的人員？踩3妥1.7獨負有執(zhí)行職閥責的供應商納管理者，是筑否按規(guī)定的修時間間隔對滴質量體系進仰行評審，以棄確保持續(xù)的斥適宜性和有宗效性？累3駛Total駐Scor綱e視21絮Total核avai植lable薦Scor迅e惕28蔽ELEME關NT4.刪1-M晶ANAGE微MENT績RESPO戴NSIBI親LTY裹元素猛供應商自評歡審核員評分晴4.1-腔管理職責績Quest淚ion李Asses兇sorN繡otes-瓶Imple諸menta制tion藥evide聞nce配1.1繼負有執(zhí)行職某責的供應商輝管理者是否屆制定和文件第化了質量方維針、質量目沃標對質量的溫承諾？技3撓1.2伍質量方針是隙否體現(xiàn)了組壁織的目標和寸顧客的期望姿和需求嗎？滴3訊1.3喪組織各級人歸員是否都理幟解質量方針罰，并堅持貫瘡徹執(zhí)行？吐3仙1.4燈是否規(guī)定和膚文件化了從敢事與質量有扇關的管理、介執(zhí)行和驗證早工作的人員功的職責、權廈限和相互關六系？錢3借1.5猾被受權人有復權：坡-防止不協(xié)符合的出現(xiàn)腎-積確認和記錄姜質量問題采冶取、邪施屠-控制進傻一步的加工戒-在內部缺動作中體現(xiàn)覺顧客的需求腳3洲1.6陳對管理、執(zhí)鴿行工作和難準活動（包括朗內部質量審屑核），供應師商是否確定科了資源要求獅并提供充分鑒的資源，包駱括委派過培優(yōu)訓的人員？戀3誤1.7壟負有執(zhí)行職論責的供應商凝管理者，是皮否按規(guī)定的朗時間間隔對克質量體系進依行評審，以街確保持續(xù)的匠適宜性和有掠效性？叮3賞Total脫Scor姨e買21押Total熄avai欄lable郵Scor診e機28烤ELEME寶NT4.否2-QUA摧LITY打SYSTE烈M魯ELEME慮NT武供應商自評樂審核員評分背4.2年–賢老管理體系寶Quest萄ion往Asses自sorN漫otes-宿Imple誰menta打tion觸evide磨nce祖2.1踩是否有適當雄的程序文件貢（第二層）潛支持質量手壘冊的每一要租素？趨3非2.2須質量策劃過紙程與質量體禾系的其它要衫求是否一致武，是否以適乖當?shù)男问轿慕?？否是周適當?shù)乜紤]制了質量體系戰(zhàn)的要素？箭所有檢驗和紛生產(chǎn)/服務禮資源的鑒別這和獲得敲實行設計和信過程可行性獨研究地更新和維護容所有質量控案制和檢驗方匯法田在適當階段咐確定合適的繭驗證捏直接影響質躍量的生產(chǎn)、狐安裝和服務甲過程畢控制計劃的叛準備和失效鉛模式及后果臟分析才標準和規(guī)范國的評審掏2市2.3駐在簽訂合同政生產(chǎn)前，是莫否進行生產(chǎn)煩可行性研究挨、確認和文犧件化（小組回可行性承諾際形式）籌3免2.4證控制計劃是接否包括三個燦階段：樣件鴉、試生產(chǎn)和乏大量生產(chǎn)，澇以滿足顧客求的要求？寧3把2.5雕當下列情況關出現(xiàn)時，控努制計劃有無口重新評審和衛(wèi)更新？絮生產(chǎn)或過程鉆改變時晨過程不穩(wěn)定柿或過程失效寄重新修改了邁檢驗方法、糖頻率等雞3凍2.6重供應商是否葵利用批準了階的承包商的瀉部件？叼3義2.7鼻有無證據(jù)表久明產(chǎn)品的更神改經(jīng)確認？防2剩2.8敬有無證據(jù)表嗚明在質量（隙特別是產(chǎn)品富的特性）、拘服務（及時仰的交貨）和養(yǎng)價格方面有認益于顧客的偉持續(xù)改進？調3令2.9喘供應商是否薯確定了質量留和生產(chǎn)力發(fā)糊送的實施方耀案和時機？寺3望2.10疾供應商有無側驗證的知識魄和使用適當疤的持續(xù)改進混的措施和方榮法？岔3戒Total論Scor很e儀28憑Total禮avai葉lable口Scor捧e番40替ELEME錘NT4.居3有-液CONTR逝ACTR引EVIEW抵ELEME陡NT識供應商自評所審核員評分青4.氧3爛泉–良邁合同評審答Que戲stion快Asses藥sorN啞otes-角Imple孤menta找tion孕evide想nce堆3蘆.1蟻在投票或接詢受合同或訂稀單前，供應套商是否對標遙書、合同或之訂單進行評賓審，以確保鳥訂單的要求伐被理解和能疼滿足的，任煩何的不一致街在其被接受新前已得到同舅意？猴3奉3易.2抵合同修訂是搭否在有關職凈能部門文件刃化規(guī)定和展草開？功3苦3菌.3釘合同評審的置記錄有無保乎存？康3兄Total浩Scor鉗e逐9秒Total駱avai炒lable毒Scor霧e浪12降ELEME乎NT4.柄4稅-DESI貿GNCO沈NTROL線ELEME棗NT聰供應商自評遲審核員評分庸4.梳4烏護–驢設計控制模Quest暈ion朽Asses裝sorN統(tǒng)otes-酷Imple港menta免tion大evide件nce擔4.1麗是否有方法沿收集了與目魄前和將來相粥類似的過去辛已發(fā)生事件襖的信息？膽N/A孝4.2番每一項目的遇設計計劃有隸無建立，職仆責有無規(guī)定孩？喇N/A繡4.3天計劃有無依傍設計的發(fā)展潮更新？逮N/A戰(zhàn)4.4懲責任人是否涂具備一定的當資格并為其凈配備充分的庫資源？拼N/A燒4.5格是否規(guī)定參以與設計過程尼的不同部門各之間在組織駝上和技術上恐的接口并將暗必要的信息飄形成文件，繩予以傳遞并篩定期評審？王N/A醬4.6遠是否確定與喪產(chǎn)品有關的刑設計輸入要齊求，包括適械用法令和法早規(guī)要求，形溫成文件，并籠評審其適當東性？較N/A概4.7死在設計的適同當階段，是仁否有適當?shù)募衣毮懿块T對術設計進行正宣式文件化評包審的記錄？農(nóng)N/A訓4.8疏是否有記錄會證明進行了晃設計驗證，查以保證設計梢階段的輸出栗滿足設計輸僵入要求？幟N/A烤4.9捧是否進行設再計確認，以喊保證產(chǎn)品符受合確定使用值者的要求和掠/或需要？謀N/A掙4.10輔設計確認及星時地滿足顧草客的要求嗎針？讓N/A挎4.11茅設計確認有攝記錄并包括滿設計失效嗎均？逃N/A握4.12飽設計失效有賺適當糾正和艘預防措施嗎而？聚N/A王Total鑰Scor裹e彈Total茄avai類lable扁Scor貨e拿ELEME縫NT4.侍5爐-止DOCUM纖ENTA艦NDDA鴿TACO怕NTROL養(yǎng)ELEME菊NT磨供應商自評咽審核員評分探4.廉5較嫁–狗泳文件和資料阿的控制泊Quest悠ion辱Asses或sorN滑otes-悼Imple驕menta昨tion吸evide搖nce得5饒.1愁是否有驟控制外來文械件？婦3麻5論.2撕文件和資料貞發(fā)布前是否穩(wěn)由授權人員患審批其適用節(jié)性？寶3旱5榨.3碗是否可能隨發(fā)時得到文件鍛的現(xiàn)行修訂墾狀態(tài)的控制誠清單？覺3醫(yī)5本.4舟供應商是否攀有建立程序萍以確保在對晶質量體系有牌效運行起重神要作用的各喪個場所，軋都能得到相劍應文件的有能效版本？齊3燦5賭.5城供應商是否砌有建立程序熱以確保從所維有發(fā)放或使關用場所及時美撤出失效和各/或作廢的如文件，或以運其他方式確該保防止誤用矩？村3尖5求.6現(xiàn)為法律和/相或積累知識澇的目的所保蹄留的任何已船作廢的文件把，是否都進撇行了適當?shù)乃龢俗R？征3搏5地.7董是否及時評吃審、分發(fā)和杏實施了顧客慕工程標準/告規(guī)格及更改池？麗3蹤5召.8營供應商是否模保存了工程移更改在生產(chǎn)樸中實施日期魄的記錄？己3催5.9席更改的實施仇是否在所有冬適當?shù)奈募蛑懈?？?紋5.10闊是否文件和肉資料的更改紀都由該文件拾原審批部門揭/組織進行椒審批（除非頓有專門指定陷）？多3頃5叼.化11式若紅指定部門/控組織審批時始，該部門/炮組織是否獲肚得審批所需肝依據(jù)的有關繁背景資料？況3導5厲.1貢2替是否所有的囑更改都在文匹件或附件上駁標明？懶3拜Total板Scor赤e淡36爬Total帶avai押lable真Scor跪e屯4莖8借ELEME遵NT4.鋒6-態(tài)PURCH勞ASING樸ELEME篇NT窯供應商自評嘆審核員評分深4.6啦–栽胳采購撐Quest值ion哥Asses聞sorN柏otes-止Imple贏menta織tion昌evide懇nce欄6.1啦當有顧客批墨準的分承包隙方清單時，肥該供方是否男按照要求使怪用該清單？致3哨6.2雜對分供方的腎評價與選擇欠是否基于滿且足質量體系橡和質量保證著要求的能力遼？乓3帆6.3壞該供應商是抱否明確其對添分供方實行頑控制的合適瞧方式和程序砌？吃3內6.4隆是否建立并尺保存合格分糕承包方的質誤量記錄？褲3圾6.5量該忘供應商是否哲具有計劃和棉采購協(xié)議，需用以確保分弊承包方做到樓100%及踐時供貨？命3止6.6倍采購文件及碌其資料是否袍清楚的說明尺了所采購的轎產(chǎn)品或服務毅？下3作6.7仙供應商在發(fā)袋出采購文件豐前，是否對渾規(guī)定的要求顫做適當?shù)膶徎I批焰？貝3程6堅.8先采購文件是班否規(guī)定在分肝承包方貨源屬處對采購產(chǎn)恢品進行驗證領的安排和放潑行的方式？貢3駐6臣.9企當合同規(guī)定咱時，供方的舌顧客（或其猛代表）是否散有權在該供洗應商/分承罷包方處對產(chǎn)諒品是否符合碌要求進行驗桐證？肥管3鼻Total跌Scor邀e囑27糞Total觀avai謝lable伶Scor權e慚36境ELEME飄NT4.涉7-蛋CONTR瀉OLOF證CUST紗OMER法SUPPL論IEDP放RODUC種T盼ELEME莖NT受供應商自評漲審核員評分貿4.7香–抱托顧客提供產(chǎn)段品的控制怎Quest酒ion嫩Asses鋼sorN遮otes-拌Imple也menta困tion鄙evide捎nce鳴7.1斷當?shù)慨a(chǎn)品丟失，貼損壞或不適剖用時，是否嬸記錄并報告錘給顧客？酷3驢7.2唉是否明確標貌明顧客所屬版設備，以明痰確其所有權幫？離3汪Total夜Scor聽e鞋6劈Total宰avai河lable浴Scor手e跡8宅ELEME搜NT4.嫂8-PRO堂DUCT終IDENT蕉IFICA是TIONA村NDTR龜A樓CEABI董LITY泄ELEME春NT籮供應商自評捧審核員評分傭4.8昆–抬黑產(chǎn)品標識和蜜可追溯性雷Quest覽ion認Asses丸sorN約otes-謎Imple縫menta滿tion道evide撿nce倡8.1魔在生產(chǎn)，交杏付和安裝的潛整個過程，耕是否對產(chǎn)品床進行標識？射4什8.2均當顧客要求瞎時，是否建沒立可追溯性薦體系并進行鞠記錄？雄4廁Total風Scor擴e箏8女Total泰avai皺lable供Scor還e祥8駛ELEME粒NT4.爪9灣-遣PROCE楚SSCO慰NTROL裁ELEME頁NT通供應商自評珠審核員評分賊4.京9革間–仆肥過程控制來Quest叔ion障Asses奮sorN綠otes-坦Imple掩menta營tion封evide愚nce彎9蹄.1憶如果沒有形承成文件的程資序就不能保糊證質量時，察是否對生產(chǎn)耗，安裝和服登務的實施制啄定形成文件惑的程序燒？伶3溫9煤.2舟供方擁有持騾續(xù)的計劃，浩以保證在緊心急情況下也拘能正常供貨威？割3秘9繪.3督控制條件是六否包括符合柔有關標準/考法規(guī)，質量辟計劃和慶/簽或形成文件項的程序？拋3械9遼.4謊控制條件是哈否包括保證礦對適宜的過虹程參數(shù)和產(chǎn)宣品特性進行幕監(jiān)控和控制遙，包括設計圾和特定特性候的文件？充3凝9初.5尼需要時，控低制條件是否易包括村對過程和設賊備進行認可籃?卷3頁9粘.6悅需要時，控剝制條件是否禽以最清楚實妻用的方式規(guī)中定技藝準則影？奧3瀉9.7批控制條件是紅否包括對設嶼備進行適當溉的維護，以嬌保持過程能哥力？構3貫9.8嫌是否有效的當，有計劃的駐預防性維護銹系統(tǒng)，以確暢認關鍵過程魯設備，提供牽適宜的資源遼，并至少包防括：腰一個說明計尿劃性維護活羽動的程序？輝定期維護活婦動？傍預測性維護頸方法？竊是否有保證付設備，工具扇和量表的包結裝與貯存的例程序？姜是否能及時懲得到關鍵生睛產(chǎn)設備的備見件？爹文件化，評舟價和改善維石護目標？欄3糞9.9榜當過程的結觀果不能通過哨其后產(chǎn)品的吸檢驗和試驗葡完全驗證時榴，這些過程熔是否由具備灌資格的操作玉者完成和/賺或要求進行數(shù)連續(xù)的過程飾參數(shù)監(jiān)視和摟控制？背3固9.10吵對特定的過既程運行的所瓶有鑒定要求葬（包括相關飛設備和操作喇人員）是否喇已經(jīng)規(guī)定，違并保存記錄鮮？解3華9.11間必要時，過層程監(jiān)控和操益作指導包括盯并涉及：占過程流程圖掏中重要的作鍋業(yè)的名稱和資編號？纏零件名稱和艱編號？豬目前的工程凍階段/時期蹲？棋所需的工具查，計量儀器錦和其他設備續(xù)？臥材料的標識鋼與處置指導亭書？斃顧客和威供炊方規(guī)定的重吉要特性？佳統(tǒng)計過程控賴制的要求？文相關的工程赴與制造標準曾？謠檢驗和試驗芝指導書？兼反應策劃滾修訂日期和屯批準？隆目檢樣件竿工具更改周借期和準備指快導書？胖3晶9.12草是否記錄重手大的過程事割件（在控制跡表上）？歉3瘦9.13達必要時，反貝應策劃是否扒包括？賴防止和10抽0%檢驗？繩糾正行動的互實施計劃？仆響應的設定孩？慨顧客批準？汗3瞇9.14縣顧客是否保贊存過程更改岔實施日期的詢記錄？扎3頃Total末Scor張e圍42沙Total遍avai原lable才Scor闊e乞56腥ELEME龜NT4.近10-IN枯SPECT幸IONA鬧NDTE奮STING臘ELEME菊NT忘供應商自評購審核員評分陳4.10豪–宵勺檢驗和試驗附Quest晶ion頭Asses愿sorN蓄otes-品Imple舅menta稅tion皂evide癢nce摘10.1脹對于超出零竟缺陷的接收筋情況，供應迎商是否文件循化了接收準殲則并由顧客軋批準？逗3職10.2爪按照質量計壯劃和/啞或形成文件頸的程序要求獵，供方是否古確保未經(jīng)檢專驗或未經(jīng)驗恥證合格的產(chǎn)思品不投入使祖用或加工（切生產(chǎn)緊急使來用除外）？鉤3摩10.3懂確定進貨檢搭驗的數(shù)量和研性質時,是針否考慮在承牛包方處進行牢的控制程序漏和所提供的產(chǎn)合格證據(jù)?只3鋼10.4背未經(jīng)驗證的墾材料用于生鄙產(chǎn)線時,是喜否有明確的撫標識和記錄鮮?胸3徐10.5績供方的進貨綠質量保證系未統(tǒng)是否使用里下述一種或左幾種方法?堡供方的接收硬和探評價的統(tǒng)計告數(shù)據(jù)?饑進貨檢驗和慣/或試驗?離第二方或第卵三方對速分供方的評零價和審核,膊以及符合要擠求的記錄?閥權威實驗室析的評價?爽3有10.6告供方是否按垂質量計劃晝和引/或形成文蕉件的程序龜?shù)囊髾z驗蜘和試驗產(chǎn)品共？收3充10.7殃供方是否按些所要求的檢牛驗和試驗完交成或必需的襯報告收到和滾驗證前,不園將產(chǎn)品放行融,除非有可險靠追回程序屢時才可例外宏放行?粉3義10.8擾供方是否按村照質量計劃便(控制計劃徒)和/或形予成文件的程絨序進行最終疾檢驗和試驗零?趣3裹10.9鵝質量計劃(起控制計劃)俱是否要求所洗有規(guī)定的檢抽驗和試驗(懸包括進貨檢雀驗,過程檢答驗和最終檢暑驗)均已完拍成,且結果撐滿足規(guī)定要怎求?哨3依10.10紙供方是否在炕質量計劃和碧/或形成文罵件的程序中課規(guī)定的各項頃活動已經(jīng)圓賤滿完成且有傳關部門數(shù)據(jù)抖和文件齊備侄并得到認可礦后,才發(fā)出塑產(chǎn)品?儉3卸10.11不供方是否建辣立并保存表屯明產(chǎn)品已經(jīng)直檢驗和/或蝦試驗的記錄唉,這些記錄禮清楚地表明鍬產(chǎn)品是否已支按所有規(guī)定雙的驗收標準慕通過了檢驗妻和/或試驗慰,并注明負摩責產(chǎn)品放行嬸的授權檢驗漸者?拾3巴10.12久沒有通過某執(zhí)種檢驗和/序或試驗的產(chǎn)向品,是否執(zhí)闖行不合格品水控制程序?訂3樹10.13盾在最終數(shù)據(jù)兔得到前,是怖否保存可以耍追溯到原始腔數(shù)據(jù)的資料株?觀3斯Total挽Scor攻e涂39齡Total武avai職lable厚Scor暈e役5誕2室ELEME禿NT4.究11-IN陷SPECT厲ION,漲MEASU子RING喝AND吊TEST河EQUI拖PMENT理ELEME倘NT年供應商自評現(xiàn)審核員評分迎4.11奮–耐檢驗、測量胡和試驗設備康的控制勢Quest規(guī)ion絡Asses殲sorN茂otes-催Imple蔽menta影tion座evide砌nce獄11.1謝檢驗、測量偵和試驗設備優(yōu)使用時，是柄否確保其測矛量不確定度飲已知，并與饑要求的測量做能力一致？致3軟11.2谷供應商是否勁規(guī)定復檢的迫內容和備周勤期，并保存楚記錄作為控補制的證據(jù)？雹付3凡11.3恐檢驗、測量職和試驗的技聾術資料是否夾能提供給顧奴客評審？是醬否能證實檢舅驗、測量和嚴試驗設備功從能的適宜性聰？明3東11.4炎供應商是否庭確定了測量既的方法和精纏確度的要求納？內3蒙11.5挪是否證明了管檢驗、測量悼和試驗設備臭準確度和精甲密度的能力換？歷3哨11.6帆供應商是否幻確認了所有莫影響產(chǎn)品質濃量的檢驗、統(tǒng)測量和試驗落設備？陡3耗11.7蹈是否每一個掌設備都在規(guī)蹦定周期內、叉對照與國際遷或國家承認通的有關基準王有已知有效碼關系的鑒定把合格的設備昏、并在適當鄙的環(huán)境進行屑校準？暴3純11.8沿是否規(guī)定檢免驗、測量和嘴試驗設備的暗以下過程：餃設備的類型饅唯一性標識幸地點診檢驗周期陸檢驗方法封驗收準則概糾正措施獄3忠11.9蛾檢驗、測量奇和試驗設備婚是否帶有表管明其校準狀啟態(tài)的合適的嚼標志或經(jīng)批豈準識別記錄奪？益2義11.10輕供應商是否河有保存檢驗姻、測量和試亭驗設備的?？饻视涗洠控?端11.11倍發(fā)現(xiàn)檢驗、席測量和試驗潤設備偏離校純準狀態(tài)時，耗供應商是否勒評定已檢驗嘗和試驗結果煩的有效性，仍并形成文件潤？辰3僑11.12票供夫應商是否確大保檢驗、測恨量和試驗設宰備的環(huán)境是渣受控的、已呢被記錄的醋和載適宜的？碌3芬11.13蒙供應商是否美確保檢驗、稿測量和試驗觸設備在搬運要、防護和貯靠存期間，其蒼準確度和適組用性保持完特好？匪3刮11.14離是否有所有勒量具（包括哥雇員自備量挖具）、測理躲和試驗設備概的校準舒/驗證活動棵的記錄？俊按工程更改禮進行的修訂夾（如果必要宋）掏送交校準/帶驗證時量具幻的狀況和實占際讀數(shù)躍如有疑問物磚料或產(chǎn)品已碗被發(fā)運，通解知顧客。醫(yī)3毛Total傲Scor雁e歪4什0樂Total難avai琴lable緞Scor峰e欣56疏ELEME扛NT4.寧12-IN聚SPECT辛IONA竹NDTE通STST饑ATUS好ELEME銳NT合供應商自評宣審核員評分莖4.12襯–他期檢驗和試驗額的狀態(tài)熱Quest丑ion扔Asses麥sorN勺otes-慈Imple豈menta膜tion追evide付nce悟12.1窗產(chǎn)品的檢驗避和試驗狀態(tài)瞧是否以適當?shù)堑姆绞郊右匀粯俗R？使產(chǎn)萬品經(jīng)檢驗和爆試驗后合格厭的狀態(tài)是可蒸辨分和可理凈解的。路3筍12.2壞在產(chǎn)品生產(chǎn)齊、安裝和服側務整個過程介中，是否按期質量計劃（母控制計劃）符和/或形成撇文件的程序意中的要求保跟護好檢梳驗貓和試驗狀態(tài)仇的標識？脖3奶12.渾3項如顧客要求鐵，是否對產(chǎn)盈品進行附加慨的驗證累/紛標識？糕3旨Total去Scor撤e濟9香Total奏avai讓lable鼻Scor當e閉12忍ELEME拌NT4.誼13-CO聽NTROL星OFN煉ONCON若FORMI艱NGPR阿ODUCT乏ELEME箱NT摟供應商自評杏審核員評分橡4.13選–包士不合格品的島控制賢Quest辭ion島Asses能sorN章otes-沉Imple應menta棍tion題evide鈔nce工13.1僑不合格品和得可疑材料或智產(chǎn)品是否有惜標識、記錄惕、評價、隔啊離和處置，乞并通知有關拐職能部門？捉3講13.2斑供應商是否理提供不合格吧品或可疑品躁的可視標識錦并犧放在隔離的誰區(qū)域？罩2水13.3賀是否規(guī)定了涌對不合格品擊進行評審的著職責和處置啄的權限？愛3威13.4許不合格品和搖可疑品是否禿按形成文件魚的程序進行孕評審，和：矩進行返工，任以達到規(guī)定織要求霉不經(jīng)返修作想為讓步接收峽降級天改拾作他用殘拒收或報廢序3領13.5洞要求時，若蝶要使用或返圓修不符合規(guī)淹定要求的產(chǎn)壩品，是否向緒顧客提出讓愿步申請？晌3叛13.6乏同意接收后些，是否記錄亂不合格的返皂修撈情況，以說疲明不合格的攤實際情況？鞏3溝13.7忽返修和/或薦返工后的產(chǎn)豆品應按質量霸計劃（控制袋計劃）和/式或形成文件英的程序重新械檢驗？匠3靈13.8臥供應商是否煤定量分析不曲合格品，是亡否制定一個降不合格品優(yōu)鹽先降低計劃夜和對計劃進獸展情況進行更跟蹤？愁3塘13.9殊返工作業(yè)指暑導書在工作柜地點是否可苦方便地得到浸，并供鵲相應的操作伍者使用？芽3鉆13.10摟被批準裝運陽的物資，是濫否在各裝運劑箱上加適當蚊的標識？蔬3騎Total羽Scor鉗e糕29圖Total楊avai禽lable扯Scor證e棉40弟ELEME竊NT4.剛14-CO賣RRECT露IVEA黨NDPR拆EVENT樣IVEA陡VTION扔ELEME歪NT師供應商自評吧審核員評分駛4.14連–躍藥糾正和預防訊措施映Quest濟ion副Asses總sorN向otes-攤Imple擋menta諸tion股evide砌nce慨14.1撕是否采取了沾適當?shù)募m正貴或預防措施跑以消除實際階或潛在的不褲合格原因？灰3詠14.2祝是否執(zhí)行和快記錄由糾正徒或預防措施板所引起的形競成文件的程唇序的更改？暗3領14.3塔供應商是否寬采取了有效萌的解決問題同的方法以消促除內部或外贊部出現(xiàn)的不繭符合？勵2星14.4津當出現(xiàn)外部評不符合時，氏供應商是否掛參照顧客規(guī)恢定匆的箏方法作反應光？首3翠14.5擔供應商是否向使用了防錯屢方法？適用襪時，在糾正肚和預防措施伴中使用？妻2濤14.6雅糾正措施程遍序是否包括旨有效地處理攝顧客的意見奸和產(chǎn)品的不暫合格報告？敏3淺14.7問糾正措施程嗎序是否包括陡消除不合格匹原因所需的字糾正措施？終3繪14.8殊糾正措施程網(wǎng)序是否包括臘實施控制，長以確保糾正過措施的執(zhí)行伴及其有效性士？仇3叨14.9籃是否對個從碼顧客制造廠善、工程部門茄及代理商退協(xié)回的產(chǎn)品進廚行分析？是枯否保存了分敵析記錄？必峰要時提供此琴記錄？氣3徐14.10切當適用時，番供應商是否勁采取糾正措蹄施以防止再薯發(fā)生？蓄3佛14.11唯當適用時，焰供應商是否績考慮糾正措征施有無影響穗其它產(chǎn)品？請3惡14.12伶預防措施程交序是否包括醫(yī)利用適當?shù)哪嘈畔碓?，搭如影響產(chǎn)品乒質量的過程孫、讓步、審保核結果、質美量記錄等以療改進預防措貝施？俱3巴14.13往預防措施程施序是否包括棟任何要求預旨防措施的問鋤題確定所需盤的處理步驟救？良3偉14.14鳥預防措施程董序是否采取康預防措施并動實施控制，干以確保有效麻性？膚3強14.15屋預防措施程譯序是否規(guī)定費將所采取措鞏施的有關信深息提交給管辜理評審？懲3鍵Total朝Scor貿e幕46憐Total繪avai芝lable族Scor繪e喂64鑰ELEME刊NT4.狀15-HA擊NDING縮，STO良RAGE，倦PACK載AGING識，PRES糾ERVAT邊ION曾AND灘佛ELEME栽NT捉供應商自評根審核員評分罩4.15沒–燦搬運、貯存忙、包裝和交憑付閣Quest誤ion彎Asses刻sorN備otes-藝Imple袍menta徑tion厘evide征nce便15.1穗是否提供防旨止產(chǎn)品損壞放或變質的搬胖運方法？賓3繡15.2晚是否使用指政定的貯存場圓地或庫房，詢以防止產(chǎn)品癢在使用或交姿付前受到損資壞或變質？辣3違15.3泄是否規(guī)定授體權接收和發(fā)篩放的管理辦游法？綁3割15.4攏是否按適宜存時間間隔檢訴查庫存品狀土況，以便及話時發(fā)現(xiàn)變質你情況？侵3諷15.5算供應商是否核使用庫存管白理系統(tǒng)，以企便不斷地優(yōu)究化庫存周轉酸期，保證貨從物周轉并最豬大限度減少奮庫存量洋？票3說15.6炮供應商是否陵對裝箱、包號裝和標志過翠程進行必要要的控制，以怒確保符合規(guī)款定要求？傘3焰15.7燃是否滿足顧足客特殊的包涌裝標準/指蹤南（包裝維警修件包裝標百準）壞？創(chuàng)3菌15.8滅是否建立了收一套辦法以披保證發(fā)運材軌料都按顧客呼的要求做了逆標志？路3夜15.9莖當產(chǎn)品受供芬應商控制時漸，是否對其什采取了適當站的防護和隔確離措施？累3及15.10勢在最終檢驗巖和試驗后，苗供應商是否雁采取保護產(chǎn)研品質量的措走施，合同要允求時，這種靠保護是否延距續(xù)到交付的龍目的地？技3章15.11構為滿足顧客凈的生產(chǎn)及檢糧修要求，供嗽應商是否建宇立一個體系從保證百分之傭百地按期發(fā)付貨？注3型15.12藏如果未能保四證百分之百臣按期發(fā)貨，微供應商是否簽采取糾正措據(jù)施和與顧客巧就交貨問題肺進行信息溝昂通？喝3燦15.13捉供應商是否巧擁有一套系胃統(tǒng)的方法來永開發(fā)、評估開和監(jiān)控符合舉交貨周期的桐要求趟？鋒3摩15.14迷供應商是否努執(zhí)行了跟蹤至系統(tǒng)以滿足概顧客交付需歇求？致3摸15.15都是否根據(jù)顧到客的要求發(fā)脊運所有材料哭，并遵守顧侍客最新要求歉的運輸方式直、路線及集臘裝箱？瓣3壺15.1總6或供應商是否迎按訂單進行戲生產(chǎn)計劃活溪動？潑3光15.1草7哭供應商是否塔建立接收顧范客計劃信息話、運輸計劃稅的計算機系全統(tǒng)？除非顧食客放棄此要球求。盼3聞15.1峽8涉供應商是否近建立裝運提床前通知的在窮線傳遞計算典機系統(tǒng)？除舍非顧客放棄算此要求？礙3播Total廁Scor慕e講52弱Total缸avai蕉lable發(fā)Scor某e賊72陵ELEME蜂NT4.翼16-CO咸NTROL潛OFQ誕UALIT析YREC坑ORDS洽ELEME菌NT荒供應商自評蘿審核員評分喚4.暮16夕掠–付緞質量記錄的仿控制露Quest賄ion賺Asses鐵sorN孝otes-吊Imple節(jié)menta烏tion感evide向nce勺16.1現(xiàn)記錄是否保毫存證明符合喝規(guī)定的要求濃和質量體系誤有效運基作？偶3救16.2棋質量記錄的嚼控制是否包乎括來自分承謠包方的質量省記錄？槽2節(jié)16.3你質量記錄是旋否清晰，便針于存取和檢顧索并提供適買宜的環(huán)境以獨防止損壞、扮變質和丟失束？純3廁16.4介是否規(guī)定并劑維護質量記拌錄的保存期植？喉3肚16.5揉合同要求時對,在羅商定期內質朱量記錄可提障供給顧客評隙價掩時掉查未閱？毅3青16.6績以下情況至拾少保存：苦生產(chǎn)件爐審批文件、累工裝記錄、疑采購訂單和渡修改單據(jù)的懶保存時間為模部件用于生貪產(chǎn)和才服務再加上怨一年棟質量運行狀嚴態(tài)記錄在其燦產(chǎn)生的當年橡和下一年中隨予以保留。涉內部質量體頂系審核中管翼理評審記錄橡保留三年？諒2損16.7匯有無記錄證饑據(jù)支持已青有的記錄保尤存期限？血3享Total搖Scor電e艱19遇Total追avai證lable漏Scor頌e臥28饑ELEME凳NT4.端17晚-老INTER塔NALQ茂UALIT轟YAUD陡ITS波ELEME廢NT宗供應商