內(nèi)審計(jì)劃實(shí)例

___________________公司內(nèi)部審核計(jì)劃和審核活動(dòng)安排骨審核目的：棉潛驗(yàn)證受審大核部門（區(qū)閥域）的質(zhì)量羽管理體系與忽ISO90古01:20相00標(biāo)準(zhǔn)、攤法律法規(guī)、乖合同和公司求質(zhì)量管理體習(xí)系文件的符壇合程度，并紋評(píng)價(jià)其是否逃得到有效實(shí)敞施。享審核范圍：港狹廣播收音機(jī)已的設(shè)計(jì)開發(fā)總、制造竿審核依據(jù)：朗茫□炮ISO90鷹01:20乳00本□捕公司質(zhì)量管瓶理體系文件朗漠□床合同鑒□閉法律法規(guī)溉審核組成員播組長：洗組恥員：原姓名恒譚云復(fù)李水榮品梁陜小勤體楊姐衛(wèi)紅寇李新霞喪組別訓(xùn)曾A挽緊A夏沫B流B診C抱C赴資格瘦內(nèi)審員捏內(nèi)扣審員沒內(nèi)盒審員腫內(nèi)審員探內(nèi)審員盲內(nèi)審員槍審核報(bào)告分醒發(fā)范圍：承□顫受審核部門集愉□壓ISO90事00辦本□陶總經(jīng)理首/末次會(huì)議請(qǐng)受審核部門負(fù)責(zé)人參加，小結(jié)會(huì)請(qǐng)受審核方代表和陪同人員參加，審核組內(nèi)部會(huì)議僅限審核員參加。審核組長：譚云2003年月日管理者代表：郭毅剛2003年月日審核活動(dòng)安排古日期/時(shí)間常組別挺受審核部門抱主要活動(dòng)及團(tuán)涉及的標(biāo)準(zhǔn)馬條款威16日上午筋:配09:45銳--10:哄00慢ABC跌首次會(huì)議治人員簽到、瓶布置本次內(nèi)須審的安排,狠落實(shí)各組陪知同人員壽10:00答—鄉(xiāng)12:00長A晴總經(jīng)理肝4.1襲體系總要求魔，捷5.核1管理承諾友，拔5.2以顧倒客為關(guān)注焦糕點(diǎn)，5.惡3質(zhì)量方針棋，郵5.4策劃默,聚灌5.射5職責(zé)、權(quán)芬限和溝通,康5.6管理剩評(píng)審,罪蔽6童.1資源提墻供，角管理者代表沫4.1桂體系總要求雜,，茄4俯.2.2質(zhì)贈(zèng)量手冊(cè)經(jīng)怕管理者代表璃，匹8.2再.2內(nèi)部審伍核,孕ISO90幸00牽辦缺4.2文件芽要求（文件菊和記錄控制軍）拍B品工程部腥7.3設(shè)計(jì)邪和開發(fā)食采購部殿攪采購控制，掛7.4.減2采購信息爬C耳品管部摸8.1測量投、分析和改蔑進(jìn)（總則）且專過程的監(jiān)視注和測量，挽蠢產(chǎn)品的監(jiān)視氧和測量，漆收7.6監(jiān)視池和測量裝置要的控制，最8.3不合嗽格品控制,狹8.思4數(shù)據(jù)分析核,8.梨5改進(jìn)抖16日下午座:怕13:30媽—海16:30賞C滋品管部痛繼續(xù)上午的猛審核內(nèi)容針生產(chǎn)部狼吐(一車間、城二車間)檔7.1產(chǎn)品訪實(shí)現(xiàn)的策劃顫，7.福5生產(chǎn)過程寇的提供田我過程的監(jiān)視內(nèi)和測量，8忌.3不合格戶品控制冰6.3基礎(chǔ)翠設(shè)施,良6.4工作禁環(huán)境,切8.4數(shù)據(jù)芬分析嗽B膊繼續(xù)上午的帳審核內(nèi)容填倉管部封刃標(biāo)識(shí)和可追低溯性,群7.淹5.4顧客尼財(cái)產(chǎn),到宇產(chǎn)品防護(hù),借記A攜繼續(xù)上午的兆審核內(nèi)容撒銷售部備7.2與顧偷客有關(guān)的過證程,春8.4壽數(shù)據(jù)分析,院兆顧客財(cái)產(chǎn),孤邪斧8.2.隱1顧客滿意倡,榮慈俗行政部姥6.2人力韻資源赤16:30湯—嫌17:00落ABC川審核組內(nèi)部尖會(huì)議癢(包括小結(jié)露會(huì))偵匯總審核結(jié)慕果,擬定不嚇符合項(xiàng)報(bào)告據(jù)稿,討論審召核結(jié)論,審城核員準(zhǔn)備總吐結(jié)會(huì)書面報(bào)爭告.藍(lán)17:00流—失18:00燒ABC爛總