ER系統(tǒng)運行維護管理辦法

ERP系統(tǒng)運行維護管理辦法（初稿）總則第一條為規(guī)范公司ERP系統(tǒng)運行維護與故障處理工作，明確工作任務(wù)，落實工作職責(zé)，提高工作效率，確保ERP系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行，制定本辦法。第二條本辦法中ERP系統(tǒng)是指公司按照集團公司ERP系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)方案，采用基于ORACLEEBS軟件平臺在公司集中建設(shè)部署的財務(wù)和業(yè)務(wù)一體化企業(yè)資源計劃信息管理系統(tǒng)。第三條本辦法適用于覆蓋公司本部和所屬各單位的ERP系統(tǒng)中硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)、備份及災(zāi)備系統(tǒng)和傳輸鏈路的運行維護管理工作。各單位可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況制定實施細(xì)則，并報公司科技信息部備案。第二章組織形式和職責(zé)第四條公司ERP系統(tǒng)運行維護工作以業(yè)務(wù)為主導(dǎo)、面向最終用戶、建立“專業(yè)、閉環(huán)、快捷”高效運維服務(wù)體系的建設(shè)目標(biāo)，按照“統(tǒng)一運維、分層管理”的原則，實行三級運維支持體系。（一）一級支持：由用戶單位各模塊關(guān)鍵用戶和IT技術(shù)關(guān)鍵用戶組成，用戶單位所實施的每一個模塊至少設(shè)置一個對應(yīng)的關(guān)鍵用戶，各模塊關(guān)鍵用戶主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)本單位本業(yè)務(wù)模塊所有最終用戶的應(yīng)用，負(fù)責(zé)向上一級關(guān)鍵用戶反饋本單位本業(yè)務(wù)模塊應(yīng)用中出現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)模塊涉及數(shù)據(jù)維護和報表設(shè)置、需求及流程變更、用戶權(quán)限等申請工作；IT技術(shù)關(guān)鍵用戶為本單位信息化管理人員，主要負(fù)責(zé)本單位最終用戶應(yīng)用提供硬件和網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)支持，負(fù)責(zé)向上一級關(guān)鍵用戶反饋本單位系統(tǒng)通用性軟件問題和硬件及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用問題。（二）二級支持：由公司各模塊關(guān)鍵用戶和IT技術(shù)關(guān)鍵用戶組成，公司系統(tǒng)所實施的每一個模塊按公司部門業(yè)務(wù)管理職能設(shè)置一個對應(yīng)的關(guān)鍵用戶，負(fù)責(zé)組織解決本業(yè)務(wù)范圍中模塊應(yīng)用的共性問題，負(fù)責(zé)對用戶單位提交的需求申請進行審批；IT技術(shù)關(guān)鍵用戶為公司科技信息部人員，負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)運維單位和產(chǎn)品供應(yīng)商確保系統(tǒng)的有效、穩(wěn)定運行和運行中出現(xiàn)的軟件系統(tǒng)、硬件及網(wǎng)絡(luò)問題進行解決和處理，負(fù)責(zé)組織收集經(jīng)審批后的用戶單位各類申請需求，安排運行維護單位進行部署和實施。（三）三級支持：由信息公司、運行維護單位和產(chǎn)品供應(yīng)商組成。信息公司主要提供高級技術(shù)支持、系統(tǒng)健康檢查、ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范完善、巡檢和應(yīng)急處理等服務(wù)，集中解決共性問題和系統(tǒng)層面的重大問題；運行維護工作委托專業(yè)運行維護單位承擔(dān)，運行維護單位受公司信息化管理部門領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常運行維護和應(yīng)急演練，負(fù)責(zé)對系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題和故障及時排除、處理和恢復(fù)，負(fù)責(zé)對用戶提出的需求進行變更、部署和實施；產(chǎn)品供應(yīng)商包括ERP系統(tǒng)軟件產(chǎn)品提供商和硬件產(chǎn)品提供商，負(fù)責(zé)向運維單位提供產(chǎn)品的技術(shù)支持，負(fù)責(zé)處理所提供產(chǎn)品自身缺陷的處理和優(yōu)化完善。第五條公司科技信息部是ERP系統(tǒng)運維的歸口管理部門，履行以下職責(zé)：（一）組織建立ERP系統(tǒng)運維管理體系。（二）負(fù)責(zé)制定與修訂ERP系統(tǒng)運維管理規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（三）負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)運維的日常協(xié)調(diào)工作，遇到重大事項上報公司網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組。（四）負(fù)責(zé)組織ERP系統(tǒng)運維工作，組織簽訂運維合同。（五）負(fù)責(zé)組織ERP系統(tǒng)硬件和軟件平臺運維。麗（屯六飼）負(fù)責(zé)對E完RP系統(tǒng)運低維情況吊定期有進行檢查和欲考核評價。篩第六條確膛公司各業(yè)務(wù)耕部門是ER含P系統(tǒng)業(yè)務(wù)籃歸口管理部趨門，并履行裙以下職責(zé)：材（一）負(fù)責(zé)瓦公司系統(tǒng)本評業(yè)務(wù)范圍內(nèi)淡ERP系統(tǒng)園功能及業(yè)務(wù)羅流程的合理壇性、統(tǒng)一性示、規(guī)范性。玩（二）負(fù)責(zé)該公司系統(tǒng)本多業(yè)務(wù)范圍內(nèi)私系統(tǒng)功能、洋業(yè)務(wù)流程扛、數(shù)據(jù)脹和用戶絮權(quán)限配置色等節(jié)調(diào)整、變更箱等審批工作鈔。六（三）負(fù)責(zé)封對公司系統(tǒng)偶本業(yè)務(wù)范圍姜內(nèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同的督查和管系理，確保業(yè)雖務(wù)數(shù)據(jù)及時兼、準(zhǔn)確、完稱整。坐（四）指派尿本業(yè)務(wù)范圍職內(nèi)悉模塊關(guān)鍵用芒戶并配合E奔RP系統(tǒng)運蛇維人員做好臟相關(guān)運維工逗作。拘（五）負(fù)責(zé)苦組織公司系欺統(tǒng)本專業(yè)人模員參加ER包P系統(tǒng)的培練訓(xùn)及測試等而工作。映（六）參加襖ERP系統(tǒng)脅事故分析會丸，配合科技城信息部對系烤統(tǒng)運行維護枯工作進行檢魚查、評價和塘考核。熱（七）配合坊ERP系統(tǒng)犯運維單位制嘆定系統(tǒng)應(yīng)急減預(yù)案，并參誠與應(yīng)急演練如。兩第七條織案ERP系統(tǒng)售各用戶單位湖負(fù)責(zé)本單位帖承擔(dān)ERP蘋系統(tǒng)的業(yè)務(wù)濾管理，并履齊行以下職責(zé)頓：匠（一）負(fù)責(zé)宏按公司統(tǒng)一霉要求組織本歲單位ERP睬系統(tǒng)應(yīng)用，爽確保數(shù)據(jù)的批準(zhǔn)確性、及臂時性和完整片性臂。齡（二）負(fù)責(zé)伙制定與修訂盯本單位的E挽RP系統(tǒng)運秧行維護管理紫細(xì)則伴。箱（三）建立蠢本單位ER跟P運維體系商，負(fù)責(zé)本單劍位ERP系攜統(tǒng)運維的日摔常協(xié)調(diào)工作眾，并按公司找統(tǒng)一要求指蹤派本單位關(guān)勁鍵用戶貌。泉（四）負(fù)責(zé)伶按照公司統(tǒng)架一要求，落轉(zhuǎn)實和執(zhí)行E天RP級系統(tǒng)運維的壩相關(guān)工作，晴遇到重大事剝項及時上報云。賞（五）負(fù)責(zé)篇提出本單位奸系統(tǒng)功能、仗業(yè)務(wù)流程抵、蠶數(shù)據(jù)和用戶黑權(quán)限配置奉等叨調(diào)整、變更銹等內(nèi)部審批而和向上級單框位提交變更神申請。剛（六）負(fù)責(zé)爆及時反饋本僵單位系統(tǒng)應(yīng)蛇用中的問題夸并配合公司朽ERP系統(tǒng)循運維單位做無好相關(guān)運維畏和應(yīng)急演練昆工作。泡（七）負(fù)責(zé)熱組織本單位豎用戶參加E耍RP系統(tǒng)的坐培訓(xùn)及測試蹦等工作。傘第八條堂宮運行維護單就位負(fù)責(zé)ER幟P系統(tǒng)的日且常運維工作憑，業(yè)務(wù)上接維受公司限科技特信息部鉛的指導(dǎo)，并新履行以下職姥責(zé)：投（一）負(fù)責(zé)觀建立穩(wěn)定的充運行維護隊粗伍，負(fù)責(zé)公掛司ERP系蜂統(tǒng)運行基礎(chǔ)書環(huán)境的日常綿維護管理和墻運行分析工姥作。異（二）喜根據(jù)休系統(tǒng)功能、芬業(yè)務(wù)流程謠、數(shù)據(jù)臭和用戶權(quán)限恨配置塵等組調(diào)整變更需費求恨，開展娃具體開發(fā)實該施工作、撕（主三顧）釣為用戶提供腎技術(shù)支持及破培訓(xùn)服務(wù)。芹（慌四互）組織系統(tǒng)速故障和事故約的排除、處勞理和恢復(fù)并呈及時上報，趙對重大事故輝組織召開運小維事故分析較會，編制事張故分析報告查。星（戚五紀(jì)）負(fù)責(zé)按照魯公司IT運漆行維護的相慧關(guān)制度及標(biāo)壞準(zhǔn)，制定與像修訂ERP戶系統(tǒng)運維相興關(guān)的管理細(xì)娛則及技術(shù)標(biāo)些準(zhǔn)。滲（誘六裝）負(fù)責(zé)酸提供現(xiàn)場液支持辰、遠(yuǎn)程疲協(xié)作屢等運維狠服務(wù)崖，肌協(xié)助完成月梨結(jié)、年結(jié)棉工作廣。稅（少七林）負(fù)責(zé)定期聚組織系統(tǒng)的守應(yīng)急演練工必作?？ǖ诰艞l竿巴各單位炸信息化歸口悄管理部門是蔥本澆單位ERP慈系統(tǒng)的歸口匆管理部門，戀負(fù)責(zé)組織開千展本單位管乓轄范圍內(nèi)的爸ERP系統(tǒng)思日常運行、識維護和故障炊處理工作，聞保證ERP視系統(tǒng)的安全裹、穩(wěn)定運行狐。堤第十條軍釣各單位應(yīng)指田定專人負(fù)責(zé)只ERP系統(tǒng)傻運行維護管肌理工作，并看提交《ER專P系統(tǒng)運維謎聯(lián)系人登記汁表》說明工邁作人員姓名狹、聯(lián)系方式帖、、手屠機、郵件等錢，報公司翼科技陰信息部備案忙。疑第三章番奶蘆軟咱硬磚件切平臺憐維護科第十一條騎做ERP系統(tǒng)腳采用僅集中部署、申分級使用的完原則，構(gòu)公司統(tǒng)一究部署軟硬件桶平臺，挪各單位通過億廣域網(wǎng)籮或者VPN當(dāng)訪問使用，鞠ERP炒軟硬療件喪平臺廚日常什運維由公司趁科技筑信息部察管理諷，徒內(nèi)容涉及墨系統(tǒng)性能監(jiān)富控、系統(tǒng)預(yù)攜防性檢查、宴系統(tǒng)常規(guī)操草作慰等弓。羊（一）ER夢P系統(tǒng)監(jiān)控翁主要工作包象括應(yīng)用情況孟、進程狀態(tài)姨、服務(wù)或端塵口響應(yīng)情況腿、資源消耗皂情況、日志批、數(shù)據(jù)庫連濤接情況、作眾業(yè)執(zhí)行、網(wǎng)令絡(luò)負(fù)載海以及創(chuàng)服務(wù)器、存復(fù)儲等硬件駐運行旗情況等。趴（二）ER滿P系統(tǒng)預(yù)防蔑性檢查的主婚要工作包括耗典型操作響拘應(yīng)時間、系伏統(tǒng)病毒定期刪查殺、口令匪安全情況、裳日志審計和塑分析、關(guān)鍵懂進程及資源圍消耗分析等且。箏（三）ER純P系統(tǒng)常規(guī)爹操作包括日合志清理、補究丁發(fā)布、系鈴統(tǒng)升級、賬渣戶維護、設(shè)擔(dān)備切換、數(shù)交據(jù)備份等。重第十二條漠貌ERP系統(tǒng)怨運行維護應(yīng)氣建立定期巡送檢制度，系獎統(tǒng)巡查次數(shù)疾應(yīng)不低于每穿日兩次，巡到查人員每次故巡查后應(yīng)填耕寫運維日志聚并簽字；在率重大活動、姨雷電天氣等怠特殊情況下液，應(yīng)適當(dāng)增鏟加巡查次數(shù)科。素第十三條附于建立定期運沸行維護報告詳制度，運行您維護報告采久用月報、年爭報相結(jié)合，并報告內(nèi)容應(yīng)星包括系統(tǒng)應(yīng)練用總體評價煮、系統(tǒng)分模怠塊應(yīng)用詳情類、與主數(shù)據(jù)析系統(tǒng)同步情扛況、系統(tǒng)性烈能監(jiān)控情況束、系統(tǒng)應(yīng)用德問題處理情寶況、系統(tǒng)技知術(shù)問題處理靈情況、功能解需求優(yōu)化處錢理情況等方煮面的內(nèi)容。諸第四章慨味日志運維搞第十四條勻叼對ERP系碌統(tǒng)敏感或重瞧要操作均應(yīng)腔進行日志記幼錄和開展日括志管理工作拖，包括操作盾人、操作時礎(chǔ)間和操作內(nèi)師容等詳細(xì)信往息；應(yīng)憐每天對操作哨日志、安全遠(yuǎn)日志進行審津查、對異常厭事件及時跟肚進解決，敗每甩月晴形成日志審掌查報告。夕（一）ER痕P系統(tǒng)的日哥志內(nèi)容應(yīng)當(dāng)賊包括詠程序、補丁布的安裝部署齊，應(yīng)用的啟酷停操作構(gòu)。喊（二）數(shù)據(jù)揪庫系統(tǒng)的日暖志內(nèi)容應(yīng)當(dāng)抖包括楊數(shù)據(jù)庫啟停孟操作、禿數(shù)據(jù)庫補丁顛安裝、藝數(shù)據(jù)備份、蛛數(shù)據(jù)增刪改挺、數(shù)據(jù)庫賬層戶變更記錄壺。按第十五條隆演應(yīng)根據(jù)ER添P系統(tǒng)用戶恭的身份、崗顛位和權(quán)限建稈立賬戶添日志及池臺賬壘，仙并根據(jù)不同酷賬戶特點配樸置管理策略雹。啊第五章沖丑用戶儀管理室第十六條叫根據(jù)集團亦公司ERP概用戶命名規(guī)餓則，為用戶給在ERP系撈統(tǒng)中設(shè)立獨同立的專有賬衫戶，應(yīng)使用音本人賬戶登以陸ERP宏系統(tǒng)，珠妥善垂保管，不得域隨意轉(zhuǎn)交他尸人。禁第十七條輛ERP系假統(tǒng)用戶管理賄包括用戶新部建覆、變更鬧、注銷公，各單位應(yīng)腸嚴(yán)格按照傳如下風(fēng)流程執(zhí)行月：邁（一）各單載位業(yè)務(wù)部門鵲提出ERP愧系統(tǒng)用戶陳新建、變更艱、注銷仗申請，填寫墓《ERP系倘統(tǒng)用戶申請尺單》制，報本血單位分管領(lǐng)美導(dǎo)谷審批。灘（二）仆各單位盲信息化赤管理塌部門艷核實手續(xù)籠無誤后述，安排運行毯維護單位組多織實施仁。層第十八條拒公司漁本部出ERP系統(tǒng)壤用戶新建、抽變更、曠注銷挽，那由申請人填炕寫《ERP躬系統(tǒng)用戶申回請單》，家部門呼負(fù)責(zé)人起審批靠，科技信息欲部核實手續(xù)黃無誤后，安透排運行維護賀單位組織實嫌施?；玫谑畡偩琶鏃l鞏耳ERP系統(tǒng)勻新建用戶乞申請列完成后上，谷具有滑最基礎(chǔ)集的鳴財務(wù)報銷權(quán)纏限虛。綢第透二十援條衫臂各單位應(yīng)定撇期檢查修用戶坐的使用情況態(tài)，對臨時性野、長期不用鬧賬戶進行清呆理。浴第穴六勤章呆省權(quán)限管理孟第餡二冷十貸一務(wù)條酒志ERP泰用戶萄權(quán)限騰包括暖基礎(chǔ)釘權(quán)限、業(yè)務(wù)燒權(quán)限及約特殊喚權(quán)限羨。輝基礎(chǔ)幅權(quán)限趣為用戶育的報銷權(quán)限河，賬戶致申請時東自動賦予問。撐業(yè)務(wù)剛權(quán)限為痰用戶對洲財務(wù)、物資劍、投設(shè)備父、項目凳模塊酸的箏管理總權(quán)限翼，由怪公司播對應(yīng)楚業(yè)務(wù)部門補統(tǒng)一眨管理。沒特殊權(quán)限杰為籌用戶適對蜻操作系統(tǒng)腹、體后臺迎、數(shù)據(jù)晨庫浮、應(yīng)用紋程序餡的開發(fā)及管怕理維護喉權(quán)限稠，由告公司科技信襲息部低統(tǒng)一兆管理。堤第二十蟻二雹條霞ERP系云統(tǒng)業(yè)務(wù)先權(quán)限信新增、變更若，各單位應(yīng)歷嚴(yán)格按照污如下劇流程執(zhí)行童：搶（一）各單足位業(yè)務(wù)部門腥提出ERP鴿系統(tǒng)業(yè)務(wù)困權(quán)限會新增、變更柜申請，填寫姥《ERP系井統(tǒng)權(quán)限申請犬單》，會簽活本單位信息首化管理部門時負(fù)責(zé)人，淡報本原單位分管領(lǐng)功導(dǎo)叫審核。撒（二）各單通位業(yè)務(wù)部門戰(zhàn)將光審核通過的輔《ERP系理統(tǒng)權(quán)限申請教單》，洗報送公司對辦應(yīng)業(yè)務(wù)部門潑。錯（三）公司迎業(yè)務(wù)部門審剖批同意后，胖反饋公司禮科技信息部那，史科技信息部疤核實手續(xù)蒙無誤后弓，安排運行盆維護單位組煌織實施，商并通知申請隱單位。梳第涼二夠十驅(qū)三拖條兇公司掃本部牢ERP聯(lián)系統(tǒng)業(yè)務(wù)檔權(quán)限匪新增、況變更某，牧由申請沾人只填寫《趣ERP系統(tǒng)鵝權(quán)限申請單都》，鍋對應(yīng)業(yè)務(wù)部縫門乘負(fù)責(zé)人錢審批棒，科技信息刃部核實手續(xù)柜無誤后，安島排運行維護快單位組織實常施。涂第惠七插章唯數(shù)據(jù)劃管理寬第二十痛四絹條珍ERP數(shù)蔑據(jù)運維主要巡包括辣在ERP系們統(tǒng)數(shù)據(jù)庫或糞后臺相關(guān)業(yè)吃務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入述、意更改等，薦各單位應(yīng)嚴(yán)智格按照限如下周流程執(zhí)行壁：閃（一）各單究位業(yè)務(wù)部門專提出ERP鋪系統(tǒng)數(shù)據(jù)匆變更提、導(dǎo)入模申請摩，填寫《E文RP系統(tǒng)數(shù)嶄據(jù)變更單》尸，會簽芬本單位信息后化管理部門沸負(fù)責(zé)人，漢報本萍單位分管領(lǐng)平導(dǎo)桿審核。召（二）各單止位業(yè)務(wù)部門厘將翁審核通過的呆《ERP系陶統(tǒng)數(shù)據(jù)變更善單》，唐報送公司對譜應(yīng)業(yè)務(wù)部門女。晴（三）公司防業(yè)務(wù)部門審志批同意后，捏反饋公司既科技信息部瓜，梳科技信息部思核實手續(xù)品無誤后雹，安排運行膝維護單位組究織實施，變并通知申請邊單位。攏第二十滾五皮條在公司鞋本部貴ERP系統(tǒng)挪數(shù)據(jù)卷變更炊、導(dǎo)入，由馬申請舅人寬填寫《ER茅P系統(tǒng)數(shù)據(jù)躬變更單》，問對應(yīng)業(yè)務(wù)部權(quán)門審批蹲，科技信息勸部核實手續(xù)杏無誤后，安版排運行維護裕單位組織實粘施。倒第溝八今章虧騎需求管理吼第二十豐六依條揉如因公司業(yè)池務(wù)發(fā)展、管侍理申調(diào)整隸等原因，需痰要對ERP兄系統(tǒng)現(xiàn)有功們能息及左流程拳，證比如卡報表咸、戴兩票、附需求計劃、鎮(zhèn)合同、報銷煮、遮項目藏管理長等鄭方面店進行睬調(diào)整優(yōu)化，港新增付或者開發(fā)隙功能模塊和淋其他應(yīng)用，量各單位應(yīng)嚴(yán)灑格按照渠如下敲流程執(zhí)行議：幻（一）各單救位業(yè)務(wù)部門賭提出ERP祝系統(tǒng)需求額變更申請權(quán)，填寫《E斥RP系統(tǒng)需說求電變更恐單》，會簽鹽本單位信息環(huán)化管理部門旨負(fù)責(zé)人，劣報本感單位分管領(lǐng)賠導(dǎo)罩審核。驚（二）各單課位業(yè)務(wù)部門暴將悄審核通過的瞇《ERP系靜統(tǒng)需求劇變更沙單》，傲報送公司對憲應(yīng)業(yè)務(wù)部門童。甘（三）公司斜業(yè)務(wù)部門審綢批同意后，溝反饋公司窩科技信息部城，喬科技信息部觸核實手續(xù)域無誤后膝，安排運行朗維護單位組頌織實施，進并通知申請信單位。裳第二十暗七卡條循公司兼本部拋ERP系統(tǒng)賤需求任變更糧，戒由申請顏人紀(jì)填寫《ER渡P系統(tǒng)需求撞變更掃單》，娘對應(yīng)業(yè)務(wù)部庫門審批跪，科技信息鍛部核實手續(xù)踢無誤后，安籍排運行維護東單位組織實翼施。去第二十味八應(yīng)條伶各掀部門、各籠單位提出需頸求變更時，普應(yīng)掩對工作量進史行蠻總體盼評估，紫如匹需求變更內(nèi)常容啄超出濕運維掩合同折范疇他，朝且舉開發(fā)工作護量私巨大烤，潤可申請沈單獨似立項艱。臺第九翻章譽故障對處理融第二十都九河條晌連對ERP系輩統(tǒng)運行過程吹中可能發(fā)生輪的各種突發(fā)搞事件或災(zāi)難宅，各單位應(yīng)棵成立應(yīng)急處南理組織機構(gòu)書，建立預(yù)案逆啟動和關(guān)閉慚程序，根據(jù)加運行維護體憶系中的管理淚職責(zé)組織制灘定應(yīng)急預(yù)案衫，確保突發(fā)逢事故時快速坑、規(guī)范開展準(zhǔn)故障排查和雅修復(fù)工作，捕保證業(yè)務(wù)的遷連續(xù)性。窩第鹽三享十條摔成應(yīng)根據(jù)故障繡和事故所造珠成的破壞程把度和影響范宅圍進行故障諸分類，并分是類制定對應(yīng)雷的應(yīng)急預(yù)案膨和審批處理腫流程。中（一）一類撓故障:由于圍系統(tǒng)崩潰、聽系統(tǒng)重大錯雙誤、數(shù)據(jù)破貪壞、外部惡潮意攻擊或用榜戶誤操作等拌原因引起的淋導(dǎo)致整個系嬌統(tǒng)無法正常伯使用的故障罪；導(dǎo)致二個捉及以上的業(yè)饞務(wù)模塊系統(tǒng)防無法正常使喬用的故障；毅造成超過5益0%以上的揉用戶單位所卵有用戶不能妄正常使用的泡故障。胞（二）二類弟故障:造成晶單個業(yè)務(wù)模睛塊系統(tǒng)不能規(guī)使用的故障膚；超過2個僻及以上的用美戶單位所有鍛用戶不能正狗常使用的故歉障。衰（三）三類炕故障:不影逐響主要業(yè)務(wù)社操作，僅肉部分忙單位局部業(yè)牌務(wù)功能造成鐵影響的故障緒；造成個別就用戶單位所顏有用戶不能氧正常使用的褲故障。趙（四）四類盤故障:不影采響主要業(yè)務(wù)述操作，僅對吊個別單位局潮部業(yè)務(wù)功能頓使用造成影者響的故障；范對同單位同炸類用戶不存?zhèn)阍谇覂H對個繩別用戶使用殲造成局部影響響的故障。艦第悉三仇十懷一贏條礦蓋故障和事故沈發(fā)生后，應(yīng)引立即駝?chuàng)艽?4小藥時運維熱線徐，及時報告此故障，ER櫻P運維單位做根據(jù)應(yīng)急預(yù)滾案兇立即鏡開展故障排只查、處理和雀恢復(fù)工作脈，并通報故筒障原因及處諷理結(jié)果。牛第挑三頌十磚二暗條聚膝應(yīng)急預(yù)案每厚年至少不少雨于一次進行團演練。帖第字三點十閘三駝條享爆應(yīng)明確各級沿應(yīng)急管理機捧構(gòu)聯(lián)絡(luò)人和津聯(lián)絡(luò)方式，躲建立多種應(yīng)蜂急通訊渠道殿（、固尤定或其稅他報備聯(lián)系聞方式），避真免單一通訊逗風(fēng)險，并明始確各通訊渠脈道使用的優(yōu)較先順序；各畜級聯(lián)絡(luò)人應(yīng)側(cè)確保24小徒時通訊暢通后。灣第吐三十拳四授條稍沉應(yīng)建立有效根的物質(zhì)保障副機制，確保抵在應(yīng)急響應(yīng)我過程中不會不因物質(zhì)缺乏存而導(dǎo)致應(yīng)急及處置中斷或倦延長應(yīng)急處咐置時間。留第火三十迅五貨條卡核建立應(yīng)急響型應(yīng)專項資金母預(yù)算管理與篩審批制度，羽確保應(yīng)急響威應(yīng)過程中及虛時進行應(yīng)急驕物資采購。辛第米十竹章塔峰備份風(fēng)恢復(fù)她第三十渣六隱條精貝ERP系統(tǒng)蠅應(yīng)建立曠多的級存儲備份余體系，采用寨冷備份和熱毫備份相結(jié)合渡、完整備份價和增量備份伴結(jié)合的備份日策略，開啟擺數(shù)據(jù)庫歸檔舊模式，將數(shù)配據(jù)庫控制文坦件和歸檔日范志文件實時卸多路復(fù)用到坐閃回恢復(fù)區(qū)嬌和遠(yuǎn)程備份南區(qū)，并適時誠建立應(yīng)用和躲數(shù)據(jù)實時備更份系統(tǒng)。嘗第三十悲七任條聞灌在系統(tǒng)構(gòu)建躁完成或底層絲代碼變更時惠，必須進行拉系統(tǒng)和數(shù)據(jù)精的完整冷備嫌份，每周應(yīng)郵至少進行一尖次完整熱備撞份，每天至嘉少進行一次凱增量備份，儉并浪檢查備份日差志是否正常懶，確保備份兼文件的完整菌性。居第三十打八槍條培日常全備及跌增量備份正至少保留盤1救月哈，填備份恢復(fù)區(qū)紐所有備水份智至少保留1微月，遠(yuǎn)程恢就復(fù)區(qū)中的所暖有備份至少貢保留半年。救第三十訊九細(xì)條投泥搭建專門備弱份恢復(fù)演練豆環(huán)境，對所漆有備份文件升應(yīng)定期進行鑄恢復(fù)應(yīng)急演樹練，以檢驗鳳備份數(shù)據(jù)的英正確性，確瓦保在系統(tǒng)出罰現(xiàn)重大故障菊時，能夠依抄靠備份數(shù)據(jù)尚，在最短時懇間內(nèi)恢復(fù)系味統(tǒng)的運行。費第宴十一令章監(jiān)撥菜學(xué)習(xí)超培訓(xùn)養(yǎng)第禿四型十條怎全ERP系統(tǒng)熱所有用戶必豪須經(jīng)過培訓(xùn)棋合格方可允包許登錄并使首用ERP系霧統(tǒng)；關(guān)鳴第訓(xùn)四天十呼一姜條砌編用戶培訓(xùn)精分為牙關(guān)鍵用戶與寺一般用戶培屠訓(xùn)，賣關(guān)鍵用戶由讀運行維護單浪位進行稈培訓(xùn)，芳一般用戶主釘要恥由各單位關(guān)漲鍵用戶在本丹單位組織培威訓(xùn)，神對于篩共性問題，脈科技信息部恐會同彈業(yè)務(wù)部門集盈中暑組織培訓(xùn)肥。譽第假十二纏章艘嘴妄考核評甘價秘第掀四輸十飾二汗條野骨圍繞折各杜模塊瓜業(yè)務(wù)功能應(yīng)撒用率、榮業(yè)務(wù)處理及香時率、夸業(yè)務(wù)處理捷準(zhǔn)確性、因業(yè)務(wù)處理盾規(guī)范性嗽等絕方面娃指標(biāo)隔，橫公司拒每年百對付各發(fā)單位辛ERP系統(tǒng)丘運行寇維護情況，旗進行考核評壇價。換第嗚四笛十疏三歌條富誰考核礎(chǔ)評價貓結(jié)果納入挑各單位信息殃化專項考核勝體系，并進妻行通報。止第蠶十項三祝章豎蝕附則副第膀四挽十恩四染條晨幼本辦法由公墨司妥科技寶信息部負(fù)責(zé)善解釋并監(jiān)督究執(zhí)行。義第怠四十握五界條樂父本辦法自發(fā)俗布析之日起爛施佛行。裙附件蘆1鐵：熱ERP系統(tǒng)識賬號分類表戰(zhàn)賬戶類型豐擁有者迅賬戶特點值管理策略溜服務(wù)器Ro塞ot用戶獻硬件操作系井統(tǒng)管理員緣具有數(shù)據(jù)庫衰服務(wù)器或應(yīng)客用服務(wù)器最旱高權(quán)限的操控作系統(tǒng)用戶登，具有機器承級管理權(quán)限詢1）不同的買機器應(yīng)設(shè)置辯不同的口令佩2）密碼強父度應(yīng)符合相螺關(guān)要求，定盡期更換口令辯3）與操作黑系統(tǒng)其它用粘戶權(quán)限分離刪操作系統(tǒng)用杯戶框DBA暢具有管理E侄RP系統(tǒng)所垮在的文件夾籮和ERP系掠統(tǒng)所用到的銅其它資源，傭具有文件級賞的管理權(quán)限充1）應(yīng)用和掙數(shù)據(jù)庫應(yīng)采冷用不同的用衰戶和密碼轎2）密碼強擦度應(yīng)符合相冷關(guān)要求，定厚期更換口令騙3）與ro拔ot用戶權(quán)余限分離突后臺管理用柜戶apps軋DBA瓜具有對ER岔P系統(tǒng)的最愚高管理權(quán)限很，其口令的藍(lán)丟失理論上脈不可找回捕1）密碼強病度應(yīng)符合相忽關(guān)要求，定棄期更換口令奪2）建立備仿用用戶，由扔二級單位科挎信部保管其翁中一份頭管理員用戶責(zé)(sysa虧dmin)奮DBA和二種級單位管理低人員津通過客戶端蟲連接ERP狗系統(tǒng)進行系塔統(tǒng)管理，可差創(chuàng)建和管理門除apps贈外的所有用鍬戶長1）密碼強漫度應(yīng)符合相骨關(guān)要求，定容期更換口令這2）與業(yè)務(wù)爺功能模塊操方作實行權(quán)限產(chǎn)分離，不設(shè)攜置此類用戶窯對功能模塊做的操作權(quán)限部3）對此類里用戶操作開軋啟審計蛾開發(fā)員用戶元程序開發(fā)人姨員徹具有修改E柳RP應(yīng)用程艇序和數(shù)據(jù)庫壞的權(quán)限氏1）密碼強龍度應(yīng)符合相淘關(guān)要求，定土期更換口令軟2）嚴(yán)格限牲制生產(chǎn)環(huán)境愁此類用戶數(shù)核量和權(quán)限范館圍待業(yè)務(wù)用戶灰各模塊業(yè)務(wù)雀用戶田根據(jù)業(yè)務(wù)解籃決方案分配攜相應(yīng)權(quán)限沸1）密碼強些度應(yīng)符合相閘關(guān)要求，定蘿期更換口令端2）定期檢低查用戶權(quán)限舒是否和既定冶方案一致就附件婆2伐：子ERP系統(tǒng)晨用戶管理流漲程來附件豪3惑：忽ERP系統(tǒng)滋用戶申請單招ERP系統(tǒng)胖用戶申請表衫以下部分由激申請人填寫樹員工姓名：冊<棄必輸主>信申請類型：捏□新增用姻戶申請狂□已有用掘戶變更剪□已有用害戶注銷萌員工編號：薯<全必輸，螺請輸入8位鞭人資概編號>寨所在單位：蓮<被必輸眼>賴所在部門：量<被必輸魚>指崗位沖：泳<獻必輸徒>狼聯(lián)系人：斥<稀必輸剪>牙：廈<阻必輸臟>橫Email編：臣申請原因：桂<請逐條輸甚入原因>棗以下部分由抹審批人填寫瀉部門負(fù)責(zé)人就審批：單簽字：谷 柔 西 紋 里 販日期：圈分管領(lǐng)導(dǎo)蟻審批：夢<蛾公司本部不柴需要分管領(lǐng)際導(dǎo)審批笑>咐簽字：搜 裹 酸 痛 狡 份日期：害以下由ER并P樓運維人員暢填寫做處理配置情塘況：到<請逐項輸銳入怎處理情況革>并簽名：玩 感 行 便 扯 午 榮日期：身附件4：未ERP系統(tǒng)戶權(quán)限管理流支程帶附件承5之：連ERP得系統(tǒng)繭權(quán)限吸申請辮單況ERP系統(tǒng)胃權(quán)限申請單賞（三級單位僵）菜以下部分由竊申請人填寫峽員工姓名：勒<酸必輸朱>奏申請類型：禿□顛業(yè)務(wù)權(quán)限演□額特殊權(quán)限乞員工編號：欠<計必輸，潑請輸入8位放人資敢編號>雀所在單位：哄<朽必輸舍>福所在部門：辮<瞞必輸眉>朗崗位：結(jié)<騙必輸返>蝕聯(lián)系人：益<爆必輸階>壽：目<股必輸鹿>各Email持：威權(quán)限籌申請塊范圍盛：激<仇請逐條輸入櫻新增、變更勾、注銷權(quán)限院內(nèi)容咽>惑權(quán)限鑰申請自原因：遍<請逐條輸族入原因>蹦以下部分由響審批人填寫義各單位似部門負(fù)責(zé)人率審批：牢簽字：嘴 引 純 路 高 刷日期謙各單位邀信息化管理專部門負(fù)責(zé)人讀會簽呈：哄簽字：代 傍 串 始 弄 趕日期現(xiàn)各單位填分管領(lǐng)導(dǎo)奏審批：陶簽字：墻 運 嶄 俗 恥 銳日期：雨公司本部業(yè)廟務(wù)主管部門財審批：炕簽字：熱 轉(zhuǎn) 末 慘 承 片日期：汽以下由ER程P傭運維人員勝填寫與處理配置情飛況：純<請逐項輸蓮入釀處理情況拍>闊簽名：訓(xùn) 華 餡 徹 粱 讀 逐日期：宴ERP系統(tǒng)寒權(quán)限申請單洞（本部）鵝以下部分由靈申請人填寫振員工姓名：采<琴必輸頃>潑申請類型：衰□脆業(yè)務(wù)權(quán)限蟲□賭特殊權(quán)限摩員工編號：據(jù)<盯必輸，濱請輸入8位敗人資柄編號>雄所在單位：友<化必輸各>貍所在部門：掌<齊必輸捐>科崗位：配<甲必輸蚊>旅聯(lián)系人：住<縱必輸北>計：超<勿必輸醫(yī)>罪Email混：佳權(quán)限兔申請跨范圍呈：刷<請逐條輸萄入撕新增、變更鞏、注銷權(quán)限摟內(nèi)容庭>尾權(quán)限抄申請原因：寺<請逐條輸勇入原因>毛以下部分由歸審批人填寫膠部門負(fù)責(zé)人腳審批：壘簽字：而 脾 卸 棋 在 嬌日期：芝以下由ER策P辭運維人員秒填寫冒處理配置情摸況：喝<請逐項輸初入坑處理情況狼>周簽名：涌 胞 鄉(xiāng) 宴 觀 刻 舌日期：房附件根6湖：乏ERP系統(tǒng)飲數(shù)據(jù)豬管理流程捕附件費7夾：駕E鑒RP系統(tǒng)數(shù)問據(jù)變更單泉ERP系統(tǒng)滲數(shù)據(jù)變更豈單速（三級單位鋤）療以下部分由似申請人填寫珠員工姓名：塵<謊必輸葬>密優(yōu)先級：□犯高秤泉 列□中勢 陰□低支所在單位：策<禿必輸勾>富所在部門：集<縱必輸腰>傭崗位：且<株必輸蔬>養(yǎng)聯(lián)系人：離<鍛必輸拐>掃：般<洽必輸燕>悟Email鳥：率數(shù)據(jù)棋變更明細(xì)搖：分<請逐條輸階入犧數(shù)據(jù)變更臣內(nèi)容槍，大批量數(shù)煉據(jù)需提供明鮮細(xì)數(shù)據(jù)作為吵附件剪>光數(shù)據(jù)變更蘭原因：漿<請逐條輸昏入原因>收以下部分由再審批人填寫赤各單位晝部門負(fù)責(zé)人窩審批：喝簽字：絨 涼 禽 香 戚 梯日期浮各單位信息蹄化管理穗部門負(fù)責(zé)人糊會簽全：像簽字：雙 嗎 沒 屯 鄭 店日期榮各單位分管積領(lǐng)導(dǎo)紋審批：析簽字：而 倆 釋 刪 刊 覽日期：判公司本部業(yè)姑務(wù)主管部門爐審批：鈴簽字：磁 圍 史 伐 政 晝?nèi)掌冢夯镆韵掠蒃R爺P猜運維人員佳填寫把處理配置情息況：昂<請逐項輸淋入略處理情況飼>嚴(yán)簽名：吳 峰 否 霉 奪 壁 妻日期：柿ERP系統(tǒng)栗數(shù)據(jù)變更切單蔬（本部）既以下部分由參申請人填寫港員工姓名：袍<幻必輸懲>鞋優(yōu)先級：□盯高題頭 黃□中驕 統(tǒng)□低亮所在單位：南<克必輸幣>隙所在部門：憂<擋必輸株>謀崗位：皮<錫必輸割>牢聯(lián)系人：隸<燥必輸惹>歌：慌<紋必輸蘋>堡Email搖：驅(qū)數(shù)據(jù)變更明殖細(xì)季：泉<請逐條輸?shù)溔氤翑?shù)據(jù)變更內(nèi)濟容，大批量玉數(shù)據(jù)需提供暈明細(xì)數(shù)據(jù)作述為附件書>陳數(shù)據(jù)變更泳原因：捷<請逐條輸寄入原因>潤以下部分由珍審批人填寫霉部門負(fù)責(zé)人華審批：褲簽字：腥 納 野 談 夏 爸日期：掌以下由ER固P妥運維人員至填寫拉處理配置情糾況：袍<請逐項輸蒸入芽處理情況瓜>呼簽名：破 陳 棍 勒 匯 音 遠(yuǎn)日期：患附件套8勒：房ERP系統(tǒng)吉需求管理流敬程針附件召9咐：少ERP系統(tǒng)棕需求變更單把ERP系統(tǒng)辯需求勻變更朝單蓮（三級單位他）制以下部分由崗申請人填寫糧員工姓名：造<懇必輸接>由優(yōu)先級：□輛高劫顯 艘□中娘 燙□低要所在單位：倆<旬必輸灌>癥所在部門：倆<冰必輸噴>觸崗位：業(yè)<抹必輸沖>巴聯(lián)系人：存<芹必輸弓>帥：沃<眠必輸皂>心Email歐：削需求傳詳細(xì)描述差：蘆<鐵請?zhí)崆芭cE輪RP維護單扶位對需求可檔行性進行評延估，于詳細(xì)內(nèi)容可倍另附附件呢，括需求描述灰格式如下砍：悔〉甩1．原有功芒能描述糟；欠2．新增功東能差異分析船；調(diào)3．所需操頓作步驟及其蔥預(yù)計結(jié)果缺；債以下部分由閥審批人填寫慢各單位暗部門負(fù)責(zé)人雪審批：列簽字：臂 畫 遞 翠 望 息日期桶各單位信息傅化管理那部門負(fù)責(zé)人呼會簽梨：岡簽字：繭 惑 衛(wèi) 駐 毫 占日期繳各單位分管延領(lǐng)導(dǎo)造審批：喇簽字：玉 菊 誦 啞 激 息日期：賓公司本部業(yè)痛務(wù)主管部門稱審批：坐簽字：襲 妥 粥 濃 勸 深日期：盜以下由ER憐P摸運維人員來填寫旺實施解決方伯案炸：箱□技術(shù)支持發(fā)唐□打補丁落皂□客戶化開襪發(fā)向旋□數(shù)據(jù)修改澇華□配置修改分澆□其它敞實施步驟和壯涉及程序：盡實施人：弓 槽 竹 垂 深 酷 布實施完成時譯間：并以下由嘆本部科技信悼息部速填寫喇確認(rèn)意見：已簽名：動 偏 令 男 深 嬸日期：夫ERP系統(tǒng)床需求鎖變更嫂單思（本部）滾以下部分由瓶申請人填寫耀員工姓名：宰<跟必輸嚇>昨優(yōu)先級：□閣高雞餡 煤□中閑 哈□低燥所在單位：貸<葡必輸翠>亭所在部門：爐<它必輸價>澇崗位：灘<撿必輸摸>切聯(lián)系人：敘<輸必輸激>認(rèn)：步<豐必輸飾>海Email散：野需求詳細(xì)描齡述擱：旨吩<澡請?zhí)崆芭cE攜RP維護單累位對需求可耗行性進行評赴估，勤詳細(xì)內(nèi)容可君另附附件麻，皆需求描述格伏式如下：〉笑1．原有功瘦能描述體；晴2．新增功俘能差異分析符；掩3．所需操卻作步驟及其縣預(yù)計結(jié)果幸；膨以下部分由芒審批人填寫須部門負(fù)責(zé)人吩審批：悉簽字：圓 沉 盛 輕 扒 崖日期漆以下由ER撤P棟運維人員刑填寫悠實施解決方姥案棚：蒙□技術(shù)支持言事□打補丁般失□客戶化開而發(fā)棵姜□數(shù)據(jù)修改弓刪□配置修改四咸□其它炮實施步驟和絮涉及程序：冊實施人：憑 吊 暑 咬 怎 比 云實施完成時羞間：送以下由依本部科技信班息部億填寫劃確認(rèn)意見：棵簽名：缺 連 笛 朝 冤 胃日期：贊附件父10筐：榆ERP系統(tǒng)俱軟硬擠件黃平臺維護株記錄單俘每日維護工其作記錄表橡ERP系統(tǒng)戲管理員負(fù)責(zé)吧填寫夾環(huán)境沿名稱出工作項目蕩時間輕檢查佳結(jié)果躬操作人擋問題場所在刷處理駕備注星檢查并發(fā)管導(dǎo)理器運行狀隱態(tài)拼檢查榴運行出錯的終請求吸檢查巷正在運行的皂請求中，是翼否有時間過另長的請求（鹽超過緒1改小時）蝶檢查秤FORM顫服務(wù)運行狀兵態(tài)否檢查倍WEB給服務(wù)運行狀駱態(tài)牛檢查裳REPOR債T食服務(wù)運行狀深態(tài)倒檢查達REPOR根TREV融IEWER腐AGEN姜T刷服務(wù)已運行狀態(tài)莖檢查密Workf爪low扇郵件若運行狀態(tài)副檢查手TCF雖服務(wù)怪運行狀態(tài)遠(yuǎn)檢查阻DISCO容VERER早服務(wù)吸運行狀態(tài)腦數(shù)據(jù)庫管理舌員負(fù)責(zé)填寫依環(huán)境凡名稱賤工作項目艷時間槐結(jié)果毯操作人疤問題薦所在額處理堡備注泡檢查備份歸瓣檔日志松查看數(shù)據(jù)庫汪告警日志玩檢查正在使驗用的模塊空飛閑表空間不先小于從20%紅檢查表或索撈引已接近其苦可以使用的貌最多擴展的潔數(shù)量。氏檢查系統(tǒng)高好可用性（至HA同）的使用狀芳態(tài)躍主機系統(tǒng)管顫理員負(fù)責(zé)填劣寫典環(huán)境盼名稱體工作項目痕時間鋒結(jié)果乏操作人餃問題按所在泊處理鴿備注樸檢查文件系穩(wěn)統(tǒng)利用率不隱低于芬85%桶或有大于鑼0.5G外以上的空閑擇空間冠查看系統(tǒng)硬鐮件軟件告警劣日志輪檢查僵死或輕運行時間過臣長的進程笛檢查系統(tǒng)析CPU棄利用率，內(nèi)拴存利用率，今IO棄利用率，系斯統(tǒng)交換量憤網(wǎng)絡(luò)管理員廢負(fù)責(zé)填寫調(diào)環(huán)境抽名稱鬧工作項目乘時間奮結(jié)果族操作人難問題思所在憂處理濁備注乘檢查網(wǎng)絡(luò)連啄接情況戀檢查網(wǎng)絡(luò)硬分件（路由器終，交換機，霞防火墻）的暴運行狀態(tài)刃檢查網(wǎng)絡(luò)系阿統(tǒng)安全日志擠，搜索是否臥有攻擊行為藝每周維護工古作記錄表芹ERP系統(tǒng)趴管理員負(fù)責(zé)診填寫籍環(huán)境進名稱劍工作項目蒼時間與結(jié)果嘉操作人稻問題類所在干處理本備注川清除過時的左工作流運行似時數(shù)據(jù)井清除并發(fā)請辭求和另(品或蔥)宵管理器數(shù)據(jù)濤運行統(tǒng)計數(shù)聽據(jù)收集模式要運行總帳優(yōu)鼓化程序雨匯總本周最幟耗時的急TOP1疫0惰請求互匯總本周提溉交最多的汁TOP1怖0求請求務(wù)數(shù)據(jù)庫管理智員負(fù)責(zé)填寫副環(huán)境懇名稱出工作項目數(shù)時間采結(jié)果或操作人就問題第所在霉處理沉備注惱檢查系統(tǒng)無宮效對象并編研譯查檢查是否有誦表或索引設(shè)匪置增長的百浴分比或下一拉次的擴展的趟尺寸過大累檢查是否某冤表空間內(nèi)對惜象的下一次早擴展的總和乖超過目前表為空間的最大承可用尺寸長檢查是否