月份銷售分析

05年12月份工作總結(jié)06年1月份工作計(jì)劃第一頁(yè)，共十四頁(yè)。沈陽(yáng)12月份各大類產(chǎn)品銷售占比第二頁(yè)，共十四頁(yè)。大類產(chǎn)品指標(biāo)完成情況第三頁(yè)，共十四頁(yè)。12月份KA銷售分析單位：萬(wàn)元

達(dá)能袋酸方杯果粒果汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鮮合計(jì)銷售4.689.413.0716.423.471.731.1511.493.662.9868.05毛利率27.56%26.60%31.14%44.95%20.46%17.34%33.04%43.52%47.81%31.9%35.8％贈(zèng)品額0.311.151.971.420.0160.0380.0681.380.480.0766.908實(shí)際利潤(rùn)0.981.352.15.960.6940.2620.3123.621.270.87417.422第四頁(yè)，共十四頁(yè)。12月份KA店業(yè)務(wù)員銷售指標(biāo)達(dá)成率

王妍妍張力邊疆葉玲辛勇合計(jì)指標(biāo)19.3827.1323.469.544.584.01實(shí)際18.6924.6221.017.233.8675.41達(dá)成率96.44%90.75%89.56%75.79%85.78%89.76%第五頁(yè)，共十四頁(yè)。12月份通路奶站銷售分析_保鮮第六頁(yè)，共十四頁(yè)。12月份通路奶站銷售分析_保鮮

八聯(lián)杯袋酸120果粒桶酸屋酸合計(jì)銷售4.3112.941.60.80.5320.18毛利率17.46%21.30%13.33%20.00%21.25%19.79%毛利額0.752.760.210.160.113.99贈(zèng)品額0.912.510.23003.65實(shí)際利潤(rùn)-0.160.25-0.020.160.110.34單位：萬(wàn)元第七頁(yè)，共十四頁(yè)。12月份整體分析

百利包達(dá)能袋酸方杯果粒果汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鮮合計(jì)銷售56.24.6823.7117.9618.63.471.731.1512.64.712.98147.79毛利率14.56%27.56%23.28%28.40%43.66%20.46%17.34%33.04%41.83%43.52%31.88%25.62%贈(zèng)品額5.220.313.762.911.670.0160.0380.0681.380.480.07610.708實(shí)際利潤(rùn)2.960.981.762.196.450.6940.2620.3123.891.570.87427.162單位：萬(wàn)元第八頁(yè)，共十四頁(yè)。12月份盈虧分析項(xiàng)目當(dāng)月一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

1478125.04減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

1099175.48主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)

378949.56加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)

減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用

112,878.72管理費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用

贈(zèng)品費(fèi)用107080.00三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

11,940.54加：投資收益

營(yíng)業(yè)外收入

減：營(yíng)業(yè)外支出

四.利潤(rùn)總額

11,940.54減：所得稅

減：少數(shù)股東權(quán)益

五.凈利潤(rùn)

11,940.54第九頁(yè)，共十四頁(yè)。06年1月份指標(biāo)分解第十頁(yè)，共十四頁(yè)。06年1月份缺口分析第十一頁(yè)，共十四頁(yè)。06年1月份工作重點(diǎn)完成銷售指標(biāo)、毛利指標(biāo)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，毛利最大化調(diào)整促銷形式，降低買贈(zèng)費(fèi)用合理分配資源，有效利用