安全風險分級管控報告

平安風險分級管控報告編制：劉康軍審核：董樹友批準:吳瑞東山東榮華生物科技有限公司二〇一七年一月目錄TOC\o"1-3"\h\u233211.適用范圍

11752.編制依據(jù) 33.10406職責分工 3286914.術(shù)語和定義 456054.1危急源 414884.2風險度 2206944.3風險辨識 288634.4風險評估/評價 3192354.5風險分級 352904.6風險管控 3227374.7風險信息 392945.風險點識別方法 5270585.1工作危害分析法（JHA） 5220065.2平安檢查表分析法（SCL） 6220065.3風險等級劃分 6220066.風險限制措施策劃 9220067.風險培訓 98229附件：

附件1風險分級管控清單附件46092風險點識別過程記錄2.1作業(yè)活動清單2.2工作危害分析（JHA）評價表2.3設備、設施、器材臺賬2.4平安檢查分析(SCL)評價表關(guān)于成立風險管控組織、開展風險評價的通知為貫徹“平安第一、預防為主、綜合治理”的平安生產(chǎn)方針，開展風險分級管控及隱患排查雙體系建設，完善我公司平安生產(chǎn)標準化工作，通過定期的風險評價能夠精確推斷生產(chǎn)裝置存在的主要危急、有害因素等，剛好提出相應限制手段和防護措施，公司依據(jù)實際狀況確定成立風險評價小組。1、風險評價的目的：通過事先分析、評價、制定風險限制措施，實施管理關(guān)口前移，事前預防，精準管理，達到消減危害，限制風險，遏制事故，避開人身損害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風險評價的組織：組長：董樹友副組長：劉崇升成員：周建龍、劉康軍3、危害識別（風險評價）的范圍：適用于山東榮華生物科技有限公司全部生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。4、評價時機：(1)常規(guī)活動每年一次。(2)特別規(guī)活動起先之前，遇有下列狀況應在起先之前：1)項目規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；

2)常規(guī)和異樣活動；

3)事故及潛在的緊急狀況；4)全部進入作業(yè)場所的人員活動；

5)原材料、產(chǎn)品的運輸和運用過程；

6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、平安防護用品；

7)人為因素，包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度；

8)丟棄、廢棄、拆除與處置；

9)氣候、地震及其他自然災難等5、評價方法依據(jù)我公司的實際狀況，選擇工作危害表分析（JHA）、平安檢查表法（SCL），采納矩陣法劃分風險等級。6、評價依據(jù)：（1）有關(guān)平安法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標準。（2）我公司的平安管理制度、操作規(guī)程。（3）合同規(guī)定。7、職責與分工（1）依據(jù)風險評價準則，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴峻程度，定期和剛好對作業(yè)活動和設備設施進行危急、有害因素識別和風險評價分析。（2）公司成立風險評價小組，小組成員由本公司各級管理人員和基層班組長、員工骨干組成。（3）董樹友負責組織危急、有害因素風險識別、評價、更新和限制管理工作，負責審批危急、有害因素識別和風險評價結(jié)論。（4）劉崇升負責編制危急、有害因素識別和風險評價表，最終形成評價報告，上報物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；指導各部門開展危急、有害因素風險識別、評價，負責各部門風險評價記錄的審查與限制效果有效性驗證。定期進行風險信息更新。（5）各部門分別負責分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危急、有害因素的識別、評價、更新和限制管理。（6）各級員工應主動參與所從事生產(chǎn)活動的危急、有害因素的識別、評價工作。主動參與公司和部門組織的相關(guān)培訓，駕馭基本分析評價方法，自行評價。山東榮華生物科技有限公司2017年1月151.適用范圍本實施方案適用于山東榮華生物科技有限公司范圍內(nèi)的風險識別、評價、分級、管控。2.編制依據(jù)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)主體責任規(guī)定》（省政府令第260號，2016年修訂版）《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關(guān)于深化平安生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推動企業(yè)平安風險管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號）《關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施指南的通知>（魯政辦字【2016】65號）本公司《平安生產(chǎn)管理制度》3.職責分工公司平安管理小組是山東榮華生物科技有限公司平安風險分級管控體系建設的領(lǐng)導機構(gòu)，詳細負責公司平安風險分級管控體系建設組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣揚推廣公司平安風險分級管控體系建設，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。平安風險分級體系建設小組設在平安科。組長職責：負責支配協(xié)調(diào)平安風險分級體系建設工作，負責考核各責任人責任落實狀況。副組長職責：負責體系建設工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術(shù)指導，完成公司平安風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：詳細落實本部門平安風險分級體系建設過程中的詳細工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。其他部門：依據(jù)“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務必需管平安”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設備、電氣等部門及人員主動依據(jù)公司部署，完成本部門、本業(yè)務范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。4.術(shù)語和定義4.1危急源又稱風險點，可能導致人員損害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。4.2風險度是指生產(chǎn)平安事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身損害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴峻性?？赡苄?，是指危急狀況發(fā)生的概率。嚴峻性，是指危急狀況一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟損失的大小和程度。4.3風險辨識識別組織整個范圍內(nèi)全部存在的風險并確定其特性的過程。4.4風險評估/評價對危急源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有限制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。4.5風險分級對危急源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。4.6風險管控依據(jù)風險評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運行狀況等，確定不行接受的風險，制定并落實限制措施，將風險尤其是重大風險限制在可以接受的程度。在選擇風險限制措施時應考慮：⑴可行性；⑵平安性；⑶牢靠性；并應包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓教化措施；⑷個體防護措施。4.7風險信息是指包括危急源（危急點）名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.風險點識別方法5.1工作危害分析法（JHA）主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定限制措施等內(nèi)容。作業(yè)活動的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段／服務階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異樣狀況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的平安條件確認。（4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特別作業(yè)；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車等其他作業(yè)。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練等。作業(yè)危害分析的主要步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（表1）。表1作業(yè)活動清單JHA表編號崗位/地點作業(yè)活動備注12（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業(yè)劃分，明確作業(yè)時如何進行的，對操作人員能起到指導作）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（表2）。表2工作危害分析（JHA）評價表單位：工作崗位：工作任務：分析人員：分析日期：審核人：審核日期：序號工作步驟危害因素或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理）主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、熱能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電。從物質(zhì)的角度可以考慮可燃性物質(zhì)、粉塵物質(zhì)等。（4）識別現(xiàn)有平安限制措施，可以從技術(shù)工程限制、管理措施和教化培訓、個體防護各方面考慮。假如這些限制措施不足以限制此項風險，應提出建議的限制措施。5.2平安檢查表分析法（SCL）針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設備和操作有關(guān)的已知類型的危急、有害因素、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的擔心全因素，確定檢查項目；平安檢查表分析步驟（1）列出《設備、設施、器材臺賬》(表3)。表3設備、設施、器材臺賬序號設備名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件備注（2）確定編制人員。包括熟識系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、設備員、平安員等。（3）熟識系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的平安衛(wèi)生設施。（4）收集資料。收集有關(guān)平安法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制平安檢查表的依據(jù)。（5）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危急因素。（6）列出平安檢查分析評價表。針對危急因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定平安檢查表的要點和內(nèi)容，填入《平安檢查分析（SCL）評價表》（表4）。表4平安檢查分析（SCL）評價表工作崗位：設備名稱及位號：分析人員：評價人員：日期：序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改進措施5.3風險等級劃分-風險矩陣法通過JHA\SCL識別出每個作業(yè)活動設備設施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，依據(jù)不同級別的風險，實行相應的風險限制措施。風險的數(shù)學表達式為：R=L×S其中：R—代表風險度；L—代表發(fā)生損害的可能性；S—代表發(fā)生損害后果的嚴峻程度。事故發(fā)生的可能性L推斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有實行防范、監(jiān)測、愛護、限制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或事務。4危害的發(fā)生不簡單被發(fā)覺，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有限制措施，但未有效執(zhí)行或限制措施不當，或危害發(fā)生或預期狀況下發(fā)生3沒有愛護措施（如沒有愛護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡單被發(fā)覺（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事務。2危害一旦發(fā)生能剛好發(fā)覺，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范限制措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生事故或事務。1有充分、有效的防范、限制、監(jiān)測、愛護措施，或員工平安衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或事務。事務后果嚴峻性S判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡≥30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準丟失勞動實力≥202套裝置停工、或設備停工地區(qū)影響3不符合上級公司或行業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力丟失、慢性病≥10部分設備停工公司內(nèi)及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的平安操作程序、規(guī)定稍微受傷、間歇不舒適＜10受影響不大，幾乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損平安風險等級判定準則及限制措施R風險度等級應實行的行動/限制措施實施期限20-251級巨大風險在實行措施降低危害前，不能接著作業(yè)，對改進措施進行評估馬上15-162級重大風險實行緊急措施降低風險，建立運行限制程序，定期檢查、測量及評估馬上、近期整改9-123級中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4-84級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<45級稍微或可忽視的風險無需采納限制措施需保存記錄表4風險矩陣表嚴重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風險度（R）12345可能性（L）本公司方案采納風險矩陣法將危急源分為5級：風風險等級判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽視（較低）采納LS法1級2級3級4級5級危急色度紅色橙色黃色藍色藍色限制措施極其危急，必需馬上整改，不能接著作業(yè)。公司對重大及以上風險危害因素應重點限制管理。公司、部室（車間上級單位）應引起關(guān)注。車間、科室應引起關(guān)注。員工應引起留意。依據(jù)風險管控指南要求，公司在組織上報風險點風險級別時將風險矩陣法識別的4級風險、5級風險合并為4級風險。以下情形應干脆確定為重大（D級\2級\橙色）風險：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（2）涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。6.風險限制措施策劃6.1依據(jù)風險分級狀況制定風險限制措施策劃，依次依據(jù)工程技術(shù)限制措施、平安管理措施、個體防護措施以及應急措施等四個邏輯依次對每個風險點確認現(xiàn)有限制措施的有效性。6.2平安風險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中涉及的記錄表格詳見附件。記錄表格依據(jù)指南規(guī)范填寫，各項記錄保存三年。6.3風險分級工作完成后，各部門依據(jù)平安科統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的主要風險點名稱、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施。7.風險培訓公司平安科制定“危害因素辨識及風險評價支配”，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。公司聘請平安服務專家對風險評價方法、評估過程及評估結(jié)果進行培訓，通過專家講解培訓、班組活動設施風險識別。風險識別記錄分解發(fā)放到班組，設置風險點危急告知牌、現(xiàn)場專項演練等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風險特性、提高了應急處置實力。7.2當有一下情形發(fā)生時，由平安科剛好進行危害因素辨識和風險評價分析并組織培訓。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生改變；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）事故事務發(fā)生后；（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。附件1風險點管控清單附件2風險點分析管控登記臺賬附件3風險點識別過程記錄3.1作業(yè)活動清單3.2工作危害分析評價表3.3設備設施清單3.4平安檢查分析(SCL)評價表附件1序號風險點（作業(yè)活動或設備設施）管控層級責任單位責任人分析來源烘干機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-01冷卻機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-02造粒盤車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-02包膜機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-03鏈破機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-04鏈破機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-05一級篩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-06分級篩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-07皮帶輸送機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-08皮帶輸送機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-09烘干引風機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-10冷卻引風機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-11燃氣熱風爐車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-12鼓風機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-13攪拌機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-14管道車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-15包裝機車間級包裝組劉海濤SCL-16翻拋機車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL-16裝載機車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL-17叉車車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-18氨基酸儲罐（立式）車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-18視頻監(jiān)控器公司級平安科吳澤超SCL-19傳感器車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL-19靜電接地公司級修理杜延周SCL-20漏電斷路器公司級修理杜延周SCL-21熱過載繼電器公司級修理杜延周SCL-21應急池公司級平安科吳澤超SCL-21消火栓公司級平安科吳澤超SCL-22消防水龍帶公司級平安科吳澤超SCL-23干粉滅火器公司級平安科吳澤超SCL-24應急照明燈公司級平安科吳澤超SCL-24防毒面罩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-25乳膠手套車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-25防塵口罩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-25切割機車間級修理杜延周SCL-25電焊機車間級修理杜延周SCL-26氧氣瓶車間級修理杜延周SCL-27乙炔瓶車間級修理杜延周SCL-28手槍鉆車間級修理杜延周SCL-29磨光機車間級修理杜延周SCL-30裝車車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-09卸車車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-10動火作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-15檢修理作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-16受限空間作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-17盲板抽堵作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-18高處作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-19吊裝作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-20斷路作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-21動土作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-22臨時用電作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-23附件2風險點識別過程記錄風險點識別過程記錄分析人：劉崇升分析日期：審核人：董樹友審核日期：2017.1.15山東榮華生物科技有限公司附件2.1作業(yè)活動清單JHA表編號崗位/地點作業(yè)活動備注裝卸/裝卸車區(qū)原料（海藻渣、糖渣等）、袋裝原料（菌種）卸車裝卸/裝卸車區(qū)袋裝產(chǎn)品裝車燃氣熱風爐/裝置區(qū)點火開機燃氣熱風爐/裝置區(qū)?；鹜C生產(chǎn)裝置區(qū)裝置開機生產(chǎn)裝置區(qū)裝置停機化驗/化驗室成品的檢測化驗/化驗室原料的檢測2.2工作危害分析評價表工作危害分析記錄表工作崗位：生產(chǎn)組工作任務： 袋裝原料（菌種）卸車分析人：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理）主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1檢查運輸車輛車未停穩(wěn)、未熄火、未拉手剎、應急器材不全經(jīng)濟損失，人員損害嚴格依據(jù)車輛停車規(guī)范停車檢查運輸車輛消防、搶修、防護等應急器材配備狀況1332檢查包裝袋平安狀態(tài)包裝袋完好、無泄漏經(jīng)濟損失，人員損害每次搬運前進行檢查，符合平安狀態(tài)才允許作業(yè)1333搬運包裝袋重心不穩(wěn)，包裝袋滑脫人員砸傷、擠傷設特地監(jiān)護人監(jiān)護整個作業(yè)過程1334勞保防護用品佩戴不全人員粉塵損害正確佩戴防護用品，正確操作1335包裝袋堆放堆放過高倒塌砸傷人員、物料損失堆放高度不允許超過10層作業(yè)完成檢查堆放穩(wěn)定狀況，剛好處理不穩(wěn)定狀態(tài)1226卸車完畢車輛駛離前未鳴笛、告知人員碰傷1、車輛駛離前鳴笛、告知現(xiàn)場作業(yè)人員2、駛離前留意視察周邊是否還有人員在駛離路途范圍122工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司工作崗位：生產(chǎn)組工作任務： 袋裝有機肥裝車分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理）主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1檢查運輸車輛車未停穩(wěn)、未熄火、未拉手剎、應急器材不全經(jīng)濟損失，人員損害嚴格依據(jù)車輛停車規(guī)范停車2、檢查運輸車輛消防、搶修、防護等應急器材配備狀況1332檢查包裝袋平安狀態(tài)完好、無泄漏經(jīng)濟損失，人員損害每次搬運前進行檢查，符合平安狀態(tài)才允許作業(yè)1333搬運包裝袋重心不穩(wěn)，包裝桶滑脫人員砸傷、擠傷設特地監(jiān)護人監(jiān)護整個作業(yè)過程1334勞保防護用品佩戴不全人員粉塵損害正確佩戴防護用品，正確操作1335包裝袋堆放堆放過高倒塌砸傷人員、物料損失堆放高度不允許超過車廂板高度，作業(yè)完成檢查堆放穩(wěn)定狀況，剛好處理不穩(wěn)定狀態(tài)1226裝車完畢車輛駛離前未鳴笛、告知人員碰傷1、車輛駛離前鳴笛、告知現(xiàn)場作業(yè)人員2、駛離前留意視察周邊是否還有人員在駛離路途范圍122工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司工作崗位：生產(chǎn)組工作任務： 裝置開車分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2017年1月15日序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風險等級現(xiàn)有限制措施備注1檢查管道、閥門、人孔、手孔管道裂開、閥門損壞泄漏2484作業(yè)前仔細檢查管道、閥門等設備。操作人員進行平安、技能培訓。正確穿戴了防護用品。制定了正確的操作規(guī)程。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2檢查供水、供電、保暖設備出現(xiàn)停供等故障影響后續(xù)正常生產(chǎn)2484作業(yè)前仔細檢查供水、保暖管道、供電線路等設備。操作人員進行平安、技能培訓。制定了正確的操作規(guī)程。發(fā)生事故24841、作業(yè)作業(yè)前仔細檢查供水、保暖管道、供電線路等設備。2、操作人員進行平安、技能培訓。3、正確穿戴了防護用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、制定應急預案。3檢查設備有雜物影響產(chǎn)品質(zhì)量2484操作人員進行平安、技能培訓。制定了正確的操作規(guī)程。定期清洗。4檢查電器儀表等指示器工作不正常影響生產(chǎn)2484選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品、定期檢測。作業(yè)前仔細檢查儀表。操作人員進行平安、技能培訓。制定了正確的操作規(guī)程。5檢查平安附件測量不精確、損壞影響生產(chǎn)2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對平安附件進行檢測。發(fā)生事故2484正確穿戴了防護用品。操作人員進行平安、技能培訓。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。配備應急救援器材。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對平安附件進行檢測。6檢查作業(yè)場所作業(yè)場所雜亂影響生產(chǎn)2364作業(yè)前進行打掃。專人負責。7按次序開啟開關(guān)、閥門依次錯誤影響生產(chǎn)2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對開關(guān)、閥門進行檢測。操作人員檢修平安、技能培訓。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。發(fā)生事故2484正確穿戴了防護用品。操作人員進行平安、技能培訓。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。配備有應急救援器材。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對開關(guān)、閥門進行檢測。未開啟2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對平安附件進行檢測。工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司工作崗位：生產(chǎn)組工作任務： 裝置停車分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2017年1月15日序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風險等級現(xiàn)有限制措施備注1檢查反應器內(nèi)物料狀況存有大量物料奢侈物料、影響下次生產(chǎn)2364操作人員進行平安、技能培訓。制定了正確的操作規(guī)程。2檢查管道、閥門、人孔、手孔管道裂開、閥門損壞泄漏2484作業(yè)前仔細檢查管道、閥門等設備。操作人員進行平安、技能培訓。正確穿戴了防護用品。制定了正確的操作規(guī)程。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。3按次序關(guān)停開關(guān)、閥門依次錯誤發(fā)生事故2484作業(yè)前仔細檢查供水、保暖管道、供電線路等設備。操作人員進行平安、技能培訓。制定了正確的操作規(guī)程。未關(guān)停設備空轉(zhuǎn)、奢侈資源2364操作人員進行平安、技能培訓。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。定期對開關(guān)、閥門進行檢測。4清潔整理現(xiàn)場未整理影響下次生產(chǎn)2364操作人員進行平安、技能培訓。制定了正確的操作規(guī)程。制定獎懲管理規(guī)定。整理不完全影響下次生產(chǎn)23641、操作人員進行平安、技能培訓。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、制定獎懲管理規(guī)定。工作危害分析（JHA）記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司工作崗位：質(zhì)檢科工作任務：成品檢測分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害）主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR風險等級建議改正措施偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有平安限制措施1取樣取樣瓶裂開灼燙未發(fā)生過檢查、佩戴防護用品12252檢驗儀器操作錯誤灼燙，機械損害未發(fā)生過按操作規(guī)程操作22453檢驗儀器運用錯誤觸電、灼燙未發(fā)生過按操作規(guī)程操作22454留樣操作錯誤樣品撒落物料損失、環(huán)境污染未發(fā)生過按操作規(guī)程操作2245工作危害分析（JHA）記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司工作崗位：質(zhì)檢科工作任務：原料檢測分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害）主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR風險等級建議改正措施偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有平安限制措施1取樣前打算防護用品損壞人體損害未發(fā)生過剛好檢查12252取樣前打算取樣瓶漏污染環(huán)境未發(fā)生過剛好檢查22453取樣原料的撒落污染環(huán)境未發(fā)生過佩戴防護用品22454檢測移取操作錯誤污染環(huán)境未發(fā)生過按操作規(guī)程操作12255檢測儀器操作錯誤灼燙、設備損壞、人身損害未發(fā)生過按操作規(guī)程操作1225工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:綜合辦工作任務：規(guī)劃、設計、建設、投產(chǎn)、運行等階段風險辨識分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月15序號工作步驟危害或潛在事務(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR風險等級建議改正措施偏差發(fā)生頻率管理措施安全措施1企業(yè)設立位置規(guī)劃規(guī)劃位置不符合有關(guān)法律法規(guī)要求1.造成投資損失；2.不能辦理項目立項等有關(guān)手續(xù)；3.停產(chǎn)關(guān)閉或者搬遷。從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細執(zhí)行。立項前做好可行性探討報告和設立評價報告15542平面布局設計1.未進行平面布局設施設計或設計單位無資質(zhì)；2.未依據(jù)設計施工，平安間距不足1.企業(yè)不能取得有關(guān)行政許可；2.造成財產(chǎn)損失；3.造成事故擴大。從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設計14453工藝設計1..未進行工藝設計或設計單位無資質(zhì)；2.未依據(jù)工藝設計施工或施工質(zhì)量不符合要求。存在工藝缺陷，造成環(huán)境事故和工藝設備事故，人員傷亡從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設計14454平安全設施設計1.未進行平安設施設計或設計單位無資質(zhì)；2.未依據(jù)平安設計施工或施工質(zhì)量不符合要求。；3.施工隊伍無資質(zhì)。1.不能通過平安平安驗收；2.存在隱患易發(fā)生事故或不能有效限制事故，造成人員損害、環(huán)境污染。從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設計14455消防設施設計1.未進行消防設施設計；2.未依據(jù)消防設計施工或施工質(zhì)量不符合要求。.1.不能通過平安平安驗收；2.存在隱患易發(fā)生事故或不能有效限制事故，造成人員損害、環(huán)境污染從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設計15546開工建設1.未經(jīng)過批準；2.施工隊伍資質(zhì)不符合要求；3.沒有施工監(jiān)理部門；4.未依據(jù)設計施工；5.施工材質(zhì)不符合要求或施工質(zhì)量不符合要求。1.不能通過平安平安驗收；2.存在隱患易發(fā)生事故或不能有效限制事故，造成人員損害、環(huán)境污染從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細執(zhí)行。1.有資質(zhì)的單位施工建設；2..聘請監(jiān)理公司監(jiān)督施工過程，出具監(jiān)理報告。14457投產(chǎn)1.未編制試車方案、應急預案等備案自行試車；2..未經(jīng)竣工驗收自行投產(chǎn)；3.原材料打算不足。.易發(fā)生事故或不能有效限制事故，造成人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細執(zhí)行。制定試車方案、應急預案等并備案14458運行1.組織機構(gòu)不健全。2.平安設施不完善；3.人員配備不合理；4.管理制度、操作規(guī)程不完善。易發(fā)生事故或不能剛好、有效限制事故，造成人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細執(zhí)行。建立健全各級平安責任制，設置合理機構(gòu)，制定各項管理制度、操作規(guī)程。1445工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:生產(chǎn)車間分析內(nèi)容:從事工作中發(fā)生可能的事故及潛在的緊急狀況分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事務(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全措施1開車設備泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護制度勝任平安帽、工作服、滅火設施、崗位事故柜等、應急預案等1552停車設備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護制度勝任平安帽、工作服、滅火設施、崗位事故柜等、應急預案等1553正常生產(chǎn)設備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護制度勝任平安帽、工作服、滅火設施、崗位事故柜等、應急預案等1554原料、產(chǎn)品裝卸車泄漏人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護制度勝任平安帽、工作服、滅火設施、崗位事故柜等、應急預案等1555啟停電器設備觸電人員損害從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護制度勝任絕緣手套、應急預案155工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:車間分析內(nèi)容:從事工作中發(fā)生可能的事故及潛在的緊急狀況分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事務(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全措施1開車設備泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護制度勝任平安帽、工作服、滅火設施、崗位事故柜等、應急預案等1552停車設備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護制度勝任平安帽、工作服、滅火設施、崗位事故柜等、應急預案等1553正常生產(chǎn)設備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護制度勝任平安帽、工作服、滅火設施、崗位事故柜等、應急預案等1554原料、產(chǎn)品裝卸車泄漏人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護制度勝任平安帽、工作服、滅火設施、崗位事故柜等、應急預案等1555啟停電器設備觸電人員損害從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護制度勝任絕緣手套、應急預案155工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:生產(chǎn)組分析內(nèi)容:外來參觀學習及外來施工作業(yè)人員活動分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月24日序號工作步驟危害或潛在事務(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全措施1外來人員參觀學習1、未進行危害告知及應急措施等培訓。2.培訓未達到要求；3、外來人員私自進入生產(chǎn)區(qū)。4．未穿戴規(guī)范勞保用品5.私自動用設備設施；6．未依據(jù)規(guī)定路途參觀學習。人員損害從未發(fā)生進廠區(qū)前，佩戴入廠證，進行危害告知，熟識有關(guān)應急措施及應急通道。勝任平安帽、工作服，進行入廠有關(guān)平安要求教化，有對口部門專人陪伴，按指定路途行走，不準私自動用公司任何設備設施。1552外來人員施工作業(yè)1.未進行危害告知及應急措施等培訓。2.培訓未達到要求；3.外來施工人員私自進入生產(chǎn)區(qū)。4.外來施工隊伍人員沒有響應資質(zhì)。5.外來作業(yè)人員身體條件達不到作業(yè)要求。6．未穿戴規(guī)范勞保用.7.私自動用公司設備設施或運用不合格的設備設施。8．違章施工作業(yè)違章指揮。9.公司有關(guān)職能部門沒有進行有效作業(yè)監(jiān)督檢查。10、困難施工沒有制定施工方案和應急預案等措施人員損害財產(chǎn)損失危害環(huán)境從未發(fā)生外來人員施工管理制度、檢修理作業(yè)規(guī)程等勝任1.平安帽、工作服、平安帶；2.剛好辦理有關(guān)作業(yè)票證；3.選用有資質(zhì)的施工隊伍，作業(yè)人員符合工作要求。4.杜絕違章作業(yè)、違章指揮。5、困難作業(yè)制定施工方案和應急預案，并有技術(shù)交底，施工結(jié)束進行交接驗收手續(xù)。155工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:生產(chǎn)車間分析內(nèi)容:公司丟棄、廢棄、拆除與處置危害分析分析人員劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害或潛在事務(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全措施1丟棄廢棄危急化學品包裝物、廢物廢棄包裝物沒有清洗置換徹底，帶有易燃或有毒、腐蝕性物品；未按規(guī)定廢棄固體及液體、氣體等?；啡藛T損害環(huán)境污染財產(chǎn)損失從未發(fā)生制定丟棄、廢棄、拆除與處置管理制度，明確職責及要求勝任平安帽、工作服、防護手套；執(zhí)行置換清洗管理規(guī)定。1552拆除、處置廢舊設備沒有制定拆除方案；沒有置換分析合格；沒有與生產(chǎn)系統(tǒng)牢靠隔絕；沒有對拆除設備進行設備交接。沒有制定平安措施。人員損害環(huán)境污染財產(chǎn)損失從未發(fā)生制定拆除報廢平安管理制度勝任穿戴合適的勞保用品。制定拆除、處置方案，制定平安措施。用盲板牢靠隔離。置換分析合格。進行作業(yè)前的危害分析，辦理相關(guān)作業(yè)票證。1552.3設備、設施、器材臺賬主要生產(chǎn)設備表序號設備名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件備注1烘干機2×22mQ235B鋼板1烘干機攪拌斗內(nèi)不能有大粒徑異物，達到正常運作轉(zhuǎn)速2冷卻機1.8×18mQ235B鋼板1筒頭溫度400℃，筒尾溫度503造粒盤3×0.05mQ235B鋼板2達到正常運作轉(zhuǎn)速，保證成粒質(zhì)量4包膜機1.5×6mQ235B鋼板1達到正常運作轉(zhuǎn)速，負責加菌工作5鏈破機0.8×0.06m錳鋼1啟動運轉(zhuǎn)到正常速率，達到合格的裂開工作6鏈破機0.6×0.06m錳鋼1啟動運轉(zhuǎn)到正常速率，達到合格的裂開工作7一級篩1.8×5.2m碳鋼篩網(wǎng)1達到正常的運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速，分篩大小粒8分級篩1.8×4.2m碳鋼篩網(wǎng)1達到正常的運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速，分篩成品與小粒9皮帶輸送機B700皮帶5輸送原材料及成品10皮帶輸送機B600皮帶3輸送原材料及成品11烘干引風機4-72NO.12Q235B鋼板1將進風閥門關(guān)閉，出風閥門稍開。12冷卻引風機4-72NO.12C碳鋼1將進風閥門關(guān)閉，出風閥門稍開。13燃氣熱風爐燃氣碳鋼1為烘干供應適當溫度，爐膛溫度達到60014鼓風機4-72.8AQ235B鋼板1油箱潤滑油位應處于油尺上下限之間，泄壓閥處于打開位置15攪拌機2×0.65mQ235B鋼板2將原材料進行充分攪拌16包裝機1確保包裝質(zhì)量17管道1粉塵輸送18翻拋機1原材料腐熟19裝載機1原材料運輸特種設備一覽表序號名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件、介質(zhì)1叉車1臺成品裝載主要儲存設備、設施一覽表序號設備、設施名稱容積或面積材質(zhì)或結(jié)構(gòu)數(shù)量儲存物質(zhì)條件（物質(zhì)、溫度、壓力）備注1氨基酸儲罐（立式）2000Q235B鋼板2溫度保持在15℃2.4平安檢查分析(SCL)評價表平安檢查分析表工作崗位：修理設備名稱及位號：切割機分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改進措施1按鈕開關(guān)敏捷、不漏電觸電、人身損害運用前檢查，佩戴勞動防護用品、剛好檢查維護。2362運轉(zhuǎn)方向順時針運轉(zhuǎn)人身損害運用時檢查1333砂輪片固定固定堅固人身損害運用時檢查1444電機正常工作電流在額定電流內(nèi)、絕緣良好電機燒壞剛好檢查修理2365接地接地線連接完好觸電運用時檢查1446緊固體螺栓螺栓完好人員身損害運用時檢查122平安檢查分析表工作崗位：修理設備名稱及位號：電焊機分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期：2017序號檢查項目檢查標準未達標準的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1電源開關(guān)愛護良好、無漏電觸電、人身損害維護保養(yǎng)剛好，禁止違章作業(yè)2362電源線無老化觸電、人身損害剛好保養(yǎng)、剛好檢查更換、執(zhí)行專業(yè)培訓，依據(jù)操作規(guī)程2363電焊機外罩完好、接地、無漏電觸電、人身損害常常檢查，剛好解除故障2244電焊鉗無破損、無漏電觸電、人身損害剛好保養(yǎng)，剛好檢查更換、平安培訓，執(zhí)行操作規(guī)程2365漏電愛護器靈敏牢靠觸電、人身損害仔細夾層，加強維護保養(yǎng)1336接地線接地線連接完好觸電、人身損害作業(yè)前仔細檢查，配漏電愛護器、執(zhí)行作業(yè)操作規(guī)程236平安檢查分析表工作崗位：修理設備名稱及位號：氧氣瓶分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期：2017序號檢查項目檢查標準未達標準的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1瓶體完好，無破損泄漏、火災、人身損害、財產(chǎn)損失定期檢查，收貨驗收檢查2362減壓閥愛護良好、無漏氣泄漏、火災、人身損害、財產(chǎn)損失維護保養(yǎng)剛好，定時檢查，輕輕搬放。2363氣管無老化、無破損、無漏氣泄漏、火災、人身損害、財產(chǎn)損失剛好檢查更換2364閥門完好、無漏氣泄漏、火災、人身損害、財產(chǎn)損失常常檢查，剛好解除故障224平安檢查分析表工作崗位：修理設備名稱及位號：乙炔瓶分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期：2017序號檢查項目檢查標準未達標準的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1瓶體完好，無破損泄漏、爆炸人身損害、財產(chǎn)損失定期檢查，收貨驗收檢查2242減壓閥愛護良好、無漏氣泄漏、爆炸、人身損害、財產(chǎn)損失維護保養(yǎng)剛好，定時檢查，輕輕搬放2363止逆閥止逆作用良好、閥體完好、無漏氣泄漏、爆炸、人身損害、財產(chǎn)損失維護保養(yǎng)剛好，定時檢查，輕輕搬放2364氣管無老化、無破損、無漏氣泄漏、著火、人身損害、財產(chǎn)損失剛好檢查更換2365閥門完好、無漏氣泄漏、爆炸、人身損害、財產(chǎn)損失常常檢查，剛好解除故障2246切割炬無破損、無漏氣泄漏、著火、人身損害、財產(chǎn)損失剛好保養(yǎng)，剛好檢查更換224平安檢查分析表工作崗位：修理設備名稱及位號：手槍鉆分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期：2017序號檢查項目檢查標準未達標準的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1鉆夾頭堅固機械傷手佩戴防護手套1442電動開關(guān)靈敏設備損壞、機械傷手佩戴防護手套1333接地良好設備損壞定時檢查，維護保養(yǎng)得當1334接線盒完好設備損壞有電工按時檢查，維護236平安檢查分析表工作崗位：修理設備名稱及位號：磨光機分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期：2017序號檢查項目檢查標準未達標準的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1電壓正常不缺相設備損壞、財產(chǎn)損失定時檢查電盤、電表刻度清楚1332電源線絕緣良好觸電、人員損害定時檢查，有漏電愛護器1443砂輪片堅固無縫隙人員損害定時檢查、維護保養(yǎng)得當236抽堵盲板作業(yè)風險分析表部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害或潛在事務主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR風險等級建議改進措施1辦理抽堵盲板平安作業(yè)票易燃、易爆物質(zhì)進入作業(yè)生產(chǎn)設備、管道內(nèi)，可能引起火災、爆炸造成生產(chǎn)事故和傷亡事故生產(chǎn)車間必需辦理抽堵盲板平安作業(yè)票155可接受2堵盲板作業(yè)前打算工作檢查不細，遺漏或確定錯誤。沒有隔絕，造成生產(chǎn)和傷亡事故車間仔細檢查、核對。作業(yè)部門確認作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為作業(yè)人員打算必備的平安防護用品作業(yè)前對作業(yè)人員進行平安教化和危害告之224可接受3堵盲板作業(yè)安裝錯誤、盲板選用不當或安裝不到位，引發(fā)事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故車間有專人操作，仔細檢查平安部門巡回檢查，監(jiān)督作業(yè)掛牌警示155可接受4抽盲板作業(yè)拆除錯誤或沒有拆除盲板造成事故造成生產(chǎn)和傷亡事故，影響正常生產(chǎn)活動車間必需堅持誰安裝，誰拆除的原則，并嚴格檢查、確認。平安、技術(shù)部門派人現(xiàn)場監(jiān)督。224稍微或可忽視登高作業(yè)風險分析表部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月15序號工作步驟危害或潛在事務主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR風險等級建議改進措施1辦理登高作業(yè)票不辦理作業(yè)票，平安措施不到位，對生產(chǎn)設施、人員造成危害。造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必需辦理登高作業(yè)票155可接受2登高作業(yè)前打算工作檢查不細，遺漏或確定措施不到位。造成生產(chǎn)和人員傷亡事故作業(yè)部門確認作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員打算必備的平安防護用品作業(yè)前對作業(yè)人員進行平安教化和危害告之133可接受3登高作業(yè)沒有嚴格執(zhí)行登高作業(yè)平安措施，可能造成事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門有專人監(jiān)護，仔細履行監(jiān)護職責平安部門巡回檢查，監(jiān)督作業(yè)掛牌警示155可接受4交叉作業(yè)其他作業(yè)相互影響，沒有平安措施，可能造成事故生產(chǎn)和人身平安事故有其它作業(yè)時必需按規(guī)定辦理相關(guān)作業(yè)證，并嚴格執(zhí)行各種作業(yè)平安操作規(guī)程。155可接受5吊裝作業(yè)工作危害分析表部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害或潛在事務主要后果發(fā)生頻率現(xiàn)有的管理措施/限制措施LSR風險等級建議改進措施1制定吊裝方案吊裝方案制定不完善；影響吊裝進度；發(fā)生事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程144可接受2聯(lián)系吊車1.吊車額定載重量偏小；2.吊車無資質(zhì)；3.駕駛員、指揮員無資質(zhì)影響吊裝進度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程、查看有關(guān)資質(zhì)證明。144可接受3支配現(xiàn)場作業(yè)人員人員配備不能勝任現(xiàn)場作業(yè)，沒有監(jiān)護人員。影響吊裝進度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程144可接受4吊車進廠未按指定路途行走；道路管廊太低，未設限高標記；未佩戴阻火器；車速在廠內(nèi)行駛過快。撞壞設備設施；發(fā)生火災爆炸事故；發(fā)生車輛損害事故；造成財產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員傷亡。從未發(fā)生設置限高、限速、限行標記，進廠前佩戴阻火器，現(xiàn)場人員戴好平安帽、平安帶等平安防護用品；155可接受5吊裝作業(yè)1.沒有執(zhí)行吊裝方案；2.違章指揮、違章作業(yè)；3.吊裝設備固定不牢靠；4.起重機作業(yè)范圍有閑雜人員；5.起重機支撐位置不當。影響吊裝進度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生學習吊裝方案；遵守吊裝作業(yè)規(guī)程，吊裝運用前，檢查起重設備，四周設置警戒線；起重桿下嚴禁有人。155可接受6動火作業(yè)風險分析表部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害或潛在事務主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR風險等級建議改進措施1人員資質(zhì)未經(jīng)過培訓的無證人員有違章和違操作行為造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必需辦理動火證電焊工必需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓持證上崗224可接受2防護用品在工作過程中弧光傷眼、鐵渣飛濺、人身觸電皮膚和眼睛受到損害，人身傷亡工作前穿好防護服、工作鞋、嚴禁穿短衣短褲操作，防護罩等。作業(yè)部門確認作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員打算必備的平安防護用品作業(yè)前對作業(yè)人員進行平安教化和危害告之133稍微或可忽視3焊機接地、接線絕緣、儀表操作人員觸電人身傷亡焊機外殼接地良好，焊鉗及把線絕緣牢靠，在潮濕環(huán)境，應站在膠版或木板上155可接受4現(xiàn)場施焊施焊過程中任何一個環(huán)節(jié)誤操作會使設備或管道爆炸造成生產(chǎn)和人身傷亡事故焊接貯存過易燃易爆、有毒有害物品的容器或管道時必需經(jīng)過置換，設備接地。動火證、監(jiān)護人。155可接受5除渣清根清除焊渣，碳弧氣刨清根時，鐵屑飛濺人身受傷戴防護鏡或面罩，規(guī)范操作133稍微或可忽視6交叉作業(yè)集中施焊，相互影響，設備和管道爆炸生產(chǎn)和人身平安事故焊件接地，有隔光板，嚴禁在帶電設備、壓力容器、管道上施焊，監(jiān)護人155可接受7登高及罐內(nèi)作業(yè)高空墜落有毒有害物質(zhì)人身傷亡、中毒辦理登高及進入罐內(nèi)作業(yè)證嚴格執(zhí)行作業(yè)平安操作規(guī)程155可接受8停電焊機附件丟失、絕緣破壞、設備受損設備損壞\觸電操作開關(guān)回零，切斷電源。附屬用品、導線規(guī)范收回存放155可接受動土作業(yè)風險評價部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害主要后果現(xiàn)有的限制措施LSR風險等級建議改進措施1辦理動土作業(yè)證未辦理動土作業(yè)證。設備設施損壞、其它損害。平安規(guī)程133稍微或可忽視辦理作業(yè)證時未經(jīng)工藝、設備、電儀等有關(guān)人員批準。設備設施損壞、其它損害。平安規(guī)程133稍微或可忽視2制定施工方案無施工方案。設備設施損壞、其它損害。平安規(guī)程133稍微或可忽視3標記設置警示施工現(xiàn)場無平安警示標記。人員損害。平安規(guī)程133稍微或可忽視4動土作業(yè)施工中對暴露出的電纜、各類工藝管線及不明物品，不加以愛護，仍進行作業(yè)。人員損害、工藝管線及電纜損壞。平安規(guī)程133稍微或可忽視施工中發(fā)覺有毒有害物質(zhì)時不實行防范措施。人員損害。平安規(guī)程133稍微或可忽視在禁火區(qū)運用易產(chǎn)生火花的工具?；馂摹⒈?。平安規(guī)程155可接受未剛好回填土，并復原地面設施。人員損害、其它損害。平安規(guī)程133稍微或可忽視斷路作業(yè)風險分析表部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害或潛在事務主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR風險等級建議改進措施1辦理斷路有關(guān)手續(xù)排空易燃、易爆物質(zhì)，可能引起火災、爆炸造成生產(chǎn)事故和傷亡事故斷路部門必需辦理斷路審批133稍微或可忽視2斷路前打算工作機動車、無關(guān)人員進入現(xiàn)場，發(fā)生事故造成車輛、人體損害在斷路地段設置警戒繩懸掛警示標記保衛(wèi)人員現(xiàn)場警戒155稍微或可忽視3斷路期間機動車、無關(guān)人員進入現(xiàn)場，有違章用火作業(yè)，排空過大發(fā)生事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故車間有專人檢查，限制排空量保衛(wèi)人員現(xiàn)場警戒，堅守崗位平安部門巡回檢查，禁止在斷路區(qū)域內(nèi)進行動火作業(yè)144稍微或可忽視4作業(yè)完成不拆除警戒設施造成事故造成車輛和傷亡事故、影響正常生產(chǎn)活動保衛(wèi)人員撤回警戒人員車間拆除警戒設施122稍微或可忽視5檢修理工作危害分析表部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害或潛在事務主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR風險等級建議改進措施1人員支配人員支配不合理，沒有相關(guān)作業(yè)證及作業(yè)技能修理質(zhì)量不合格；設備事故；人員損害檢修理作業(yè)制度144可接受2作業(yè)項目危害分析危害因素未辨識明確人員傷亡、環(huán)境污染風險評價管理制度144可接受3辦理有關(guān)證件未辦理作業(yè)票證私自作業(yè)人員傷亡、環(huán)境污染檢修理作業(yè)制度144可接受4檢查作業(yè)工器具作