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精品文檔涉密計(jì)算機(jī)安全保密審計(jì)報(bào)告審計(jì)對(duì)象:XX計(jì)算機(jī)審計(jì)日期:XXXX年XX月日審計(jì)小組人員組成:姓名:XX部門:XXX姓名:XXX部門:XXX審計(jì)主要內(nèi)容清單:管理人員檢查審計(jì)記錄安全策略檢查完成情況具體情況、設(shè)置各類口令并定期更換(注意系統(tǒng)管理員密碼)是□否□謝謝閱讀、涉密計(jì)算機(jī)上無(wú)上網(wǎng)記錄(檢查重點(diǎn))是□否□、硬盤序列號(hào)與臺(tái)帳吻合是□否□、涉密機(jī)上無(wú)使用非涉密存儲(chǔ)介質(zhì)記錄(檢查重點(diǎn))是□否□精品文檔放心下載、已按要求安裝殺毒軟件并及時(shí)升級(jí)是□否□、已按要求做好文件內(nèi)標(biāo)識(shí)是□否□外部環(huán)境檢查完成情況具體情況、放置地點(diǎn)與臺(tái)帳吻合是□否□、涉密機(jī)主機(jī)與其它主機(jī)物理距離是否達(dá)到1.5米是□否□精品文檔放心下載、已在正確位置粘貼保密提醒標(biāo)識(shí)、舊標(biāo)識(shí)已清除是□否□謝謝閱讀1歡迎下載。精品文檔、涉密計(jì)算機(jī)未連接違規(guī)外聯(lián)設(shè)備是□否□、涉密計(jì)算機(jī)屏幕有所保護(hù),做到無(wú)關(guān)人員不可視是□否□精品文檔放心下載、無(wú)內(nèi)置刻錄光驅(qū)是□否□、網(wǎng)絡(luò)接口按要求處理到位是□否□、涉密計(jì)算機(jī)未使用無(wú)線設(shè)備、無(wú)繩電話是□否□感謝閱讀、已按要求做好各類工作記錄是□否□管理人員檢查完成情況具體情況、涉密介質(zhì)是否保存在符合保密要求的密碼柜中是□否□、涉密載體的制作、收發(fā)、傳遞、使用是否符合保密是□否□要求精品文檔放心下載、下班時(shí)是否做到清桌鎖柜是□否□、涉密過程文檔是否按密件管理是□否□、對(duì)單位的密品管理是否符合國(guó)家保密規(guī)定是□否□、是否清楚單位涉密事項(xiàng)及定密工作的管理流程是□否□、是否熟悉要害部門部位數(shù)量及人防、物防、技防現(xiàn)是□否□謝謝閱讀狀、涉密計(jì)算機(jī)密碼長(zhǎng)度、強(qiáng)度、更換時(shí)間是否符合保是□否□密管理規(guī)定謝謝閱讀、離開工位時(shí)USBkey是否存入保密柜是□否□、涉密計(jì)算機(jī)擺放位置和環(huán)境是否符合保密要求是□否□、涉密計(jì)算機(jī)是否按時(shí)更新病毒庫(kù)并及時(shí)查殺是□否□是□否□旁站陪同感謝閱讀、是否熟悉涉密與非涉密中間交換機(jī)使用流程是□否□、攜帶涉密便攜式計(jì)算機(jī)外出是否履行審批手續(xù)是□否□、涉密便攜式計(jì)算機(jī)是否拆除無(wú)線網(wǎng)卡是□否□、涉密便攜式計(jì)算機(jī)是否存放在保密柜中是□否□、外出攜帶涉密便攜式計(jì)算機(jī)是否履行審批手續(xù)是□否□2歡迎下載。精品文檔、外出攜帶涉密載體是否履行審批手續(xù)是□否□、普通傳真機(jī)是否可以傳真涉密文件資料是□否□其它問題:日期:年月日3
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