2023年公司審計個人年終工作總結(jié)

2023年公司審計個人年終工作總結(jié)2023年公司審計個人年終工作總結(jié)【范文一】

本人于20xx年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、效勞大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培育提高自身綜合素養(yǎng)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素養(yǎng)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建立，在實(shí)際工作中端正思想，仔細(xì)學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進(jìn)一步堅決社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培育自己的綜合素養(yǎng)和力量，做一個合格的審計人員。

二、強(qiáng)化技能，努力提高工作力量和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)構(gòu)造及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力把握審計業(yè)學(xué)問和廣博的理論學(xué)問以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作力量和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參與了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)視、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的確定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計工程外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特殊是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少學(xué)問，也積存了不少閱歷，對審計工作力量有了肯定的提高。

通過審計工作，使我熟悉到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也熟悉到自己存在的缺乏，如還不能充分運(yùn)用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)展審計、不太了解生產(chǎn)方面的學(xué)問和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和力量，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合力量，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)視工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

2023年公司審計個人年終工作總結(jié)【范文二】

回憶20xx的工作，對比公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要狀況小結(jié)如下：

一、概況

我是在20xx年8月份進(jìn)入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個工程的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個工程，我參加了其余7個工程的全程審計。

二、詳細(xì)工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。①在對“BB”進(jìn)展審計時，由于BB是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面對市場上的散戶，故我們進(jìn)展了較為全面的了解和檢查。對于該工程，我們重點(diǎn)審計了合同治理、往來款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。②在對“C部門”進(jìn)展審計時，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款狀況;焦炭業(yè)務(wù)選購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水狀況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)展了測試，發(fā)覺因補(bǔ)水計算方法的問題影響C部門2023年度利潤XX余萬，并從公司治理的角度提出了相關(guān)建議。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。我參加了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。在審計進(jìn)出口部門時，發(fā)覺由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改良措施。

3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)覺辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特殊是下屬子公司資產(chǎn))的治理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)治理的通知”。

4、參加制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

5、參加制定“20xx年度審計工作規(guī)劃”，并參加公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作規(guī)劃爭論會”。通過參加該規(guī)劃的制定與爭論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)視”。該規(guī)劃的最終確定，為明年的審計工作指明白方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟識了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時，通過上述審計工程的告一段落，我發(fā)覺有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)展分析。但我們發(fā)覺，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員供應(yīng)，而是由專管員依據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫狀況及發(fā)票狀況倒軋。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全減弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)視的功能。

2、貨物的出入庫狀況未能準(zhǔn)時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致局部物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷售完畢;甚至消失個別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的狀況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清晰。試想，若以后公司各部門之間可以穿插銷售貨物的話，很簡單消失將已經(jīng)沒有實(shí)物而物流軟件上仍舊掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響?

三、工作體會

1、內(nèi)審要樹立效勞意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)打算了審計工作必需堅持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視與效勞之中。內(nèi)部審計歸根究竟是一種內(nèi)部治理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部治理，為治理者效勞。結(jié)合公司實(shí)際狀況，內(nèi)審工作的監(jiān)視、評價、掌握職能都必需著眼于為公司的進(jìn)展效勞，把效勞意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)視的同時為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)牢靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在仔細(xì)做好工作的同時，注意同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的溝通，不定期匯報工作狀況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告仔細(xì)批閱，準(zhǔn)時提出了整改意見和詳細(xì)要求，為審計工作的順當(dāng)實(shí)施供應(yīng)了有力保證。

總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對AA公司已經(jīng)有了肯定層面的了解，為以后順當(dāng)開展工作奠定了堅實(shí)的根底。但是，隨著審計部門的漸漸完善，以后的工作將面臨很多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計工程需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改良，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將