苗圃可行性分析報告

精品精品welcomewelcome苗圃可行性經(jīng)濟(jì)分析報告第一章 苗圃建設(shè)必要性隨著人民生活水平不斷提高，人民對住宅的要求從滿足居住功能提升至適合居住、休閑、享受的要求，故地產(chǎn)項目配套的園林綠化環(huán)境已成為各房地產(chǎn)商提高房地產(chǎn)項目知名度、提升項目市場競低成本打造園林綠化精品工程已成為房地產(chǎn)行業(yè)共識，由此可見苗木需求市場潛力較大、經(jīng)濟(jì)效益可觀。目前，集團(tuán)公司所有的房地產(chǎn)項目園林綠化施工主要分為兩點一線及交樓園林綠化配套兩個階段進(jìn)行實施，在實施過程中存在施工單位供苗木價格過高、施工單位為最求利潤最大化而采購的苗木樹形達(dá)不到要求等問題而導(dǎo)致工期存在一定程度的拖延、未能有效降低施工建造成本，滿足不了集團(tuán)發(fā)展要求。為此，集團(tuán)朱總裁提出自有項目實現(xiàn)甲供苗木，以降低成本，實現(xiàn)利潤最大化。根據(jù)集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊發(fā)展的情況，從2014年起預(yù)計廣州、8、喬木約4800（按每個項目喬木需求量約6000/株計算、灌木約08萬元（按每個項目需求量約00株8萬元，苗圃利潤率最少約9益，投資苗圃前景可觀。200第二章 苗圃建設(shè)規(guī)劃一、苗圃選址1、地點要求：選址在廣州周邊80—100KM的郊區(qū)，具有明顯的視線可達(dá)性、無臺風(fēng)影響的要求，最好在路邊以便于運輸、降低運輸成本。2000元/畝/年，若規(guī)模200/年（3年租金遞增，具體租金價格與當(dāng)?shù)卦斦劊?、土壤要求：自然條件應(yīng)滿足土壤肥沃、粘性好。二、苗圃建設(shè)規(guī)模20015三、苗圃空間規(guī)劃及實施（一）空間規(guī)劃：根據(jù)苗圃場實際情況及苗圃要求，空間規(guī)劃如下：1、功能分區(qū)——辦公生活區(qū)、展示區(qū)、生產(chǎn)各區(qū)2、道路、排灌系統(tǒng)——便于起運，水塘、水溝灌溉體系（二）苗圃配套設(shè)置建1、 辦公生活區(qū)：規(guī)劃總建筑面積為4001501503012362、 場內(nèi)交通道路建設(shè)：3、 排灌溉體系建設(shè)：開挖灌溉體系的池塘、溝畦，安裝澆水噴淋系統(tǒng)等4、 供電工程安裝5、 防護(hù)圍墻（視實際情況，可無）四、苗圃組織管理架構(gòu)及人員配置公司專職副總經(jīng)理苗場場長公司專職副總經(jīng)理苗場場長苗養(yǎng)綠綠綜場護(hù)化化合技種采車文術(shù)植購司員員員員機(jī)苗場（二）苗場人員配置苗場部門 崗位數(shù)量備注苗場場長1人根據(jù)苗場選址完成后開始招聘苗場技術(shù)員2人根據(jù)發(fā)展情況配置養(yǎng)護(hù)種植員8人根據(jù)苗場選址完成后開始招聘綠化采購員1人同時兼任工程施工部綠化采購員綠化車司機(jī)1人根據(jù)苗場發(fā)展情況招聘綜合管理文員1人根據(jù)苗場發(fā)展情況招聘合計14第三章 苗圃產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售規(guī)劃一、苗圃產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃根據(jù)2001、苗圃喬木種植計劃喬木按三年后（2016年）可以出售第一批苗木的計劃，2017、2018年可以出第二、三批苗的計劃，擬種植胸徑5CM～10CM苗木11000株及高度為100CM左右小苗30000株，部份資金回籠后，根據(jù)實際要求另行計劃以后的種植計劃。具體種植品種、數(shù)量見附件二《喬木種植計劃表2、 灌木種植計劃灌木生產(chǎn)周轉(zhuǎn)較短，資金回籠較快，故考慮必須采購一批可以在2014年可出售的灌木，2015年可以出售的灌木大部份考慮用原來的灌木作為扦插種苗，以降低成本。具體種植品種、數(shù)量見附件三《灌木木種植計劃表》；二、銷售規(guī)劃喬木三年后第一批可以出售，以后每年都有一定數(shù)量出售。喬木按種植三年后可以出苗銷售，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展要求2016年后約每年可出售11000株，年銷售額約640萬元；灌木從4年起每年銷售額約55年090第四章 苗圃投資收益分析假設(shè)苗圃建設(shè)規(guī)模為200畝，就前三年（2014年～2016年）投資收益作出如下經(jīng)濟(jì)分析：一、首期投資1、苗圃清場平整地形處理費用：約40萬元；2、苗圃配套項目費用:109萬元；:10道路修建：60場內(nèi)磚渣鋪路1.2萬平方米，按50元/平方米計算，小計60萬元。:1816400150150平方米，廚房加餐廳301236400（含基礎(chǔ)、裝修），163、工機(jī)具采購費：2.8萬元；4、采購苗木原材料費用：335萬元；根據(jù)苗場面積及投資收益實際情況，喬木種苗（約采購株）0萬元（考慮三年后可以出苗；灌木種苗（2650株）采購費15萬元（植；小計購苗費用約5萬元。合計：首期投資=40+109+2.8+335=486.8萬元二、苗圃每年運行費用1、 地租：40萬元/年80—100KM最好在路邊。據(jù)相關(guān)的了解，白云區(qū)、從化、清遠(yuǎn)、高明等地，租金2000/畝/200/年（每年交付，每3年租金遞增；2、人工工資：配置14工人，3000元/人.年，一年42萬元，場長1人，12萬元/年，小計54萬元；3、水電費：2萬元4、肥料、農(nóng)藥費：2萬元405422=98三、苗圃收入1、第一年（2014）收入：452、 第二年（2015年）收入：60萬灌木出售收入預(yù)計萬元；3、 第三年（2016年）收入：729萬元；9萬元（按62017498）灌木出售收入預(yù)計：90萬元；4、苗圃內(nèi)2016年出售后剩余的喬木市值為：498萬元。四、每年經(jīng)濟(jì)收益分析1、 第一年（2014年）收益：收入45萬元-投資486.8萬元-年運行費98萬元=-539.8萬元；2、 第二年（2015年）收益：收入60萬元+2014年收益-539.8萬元-年運行費98萬元=-577.8萬元；3、 第三年（2016年）收益：收入729萬元+2015年收益-577.8萬元-年運行費98萬元=53.2萬元；經(jīng)計算分析，第三年即2016年底，苗場可實現(xiàn)盈利53.2萬。第五章 風(fēng)險評估與總結(jié)一、苗圃風(fēng)險評估苗圃投資會存在如下風(fēng)險：1、苗木周期長，資本周轉(zhuǎn)慢12、市場瞬息萬變化，導(dǎo)致該苗木價格大跌，甚至低于成本價，將導(dǎo)致投資的損失。3、天氣因素冬天溫度急降將苗木地被凍死凍傷，臺風(fēng)季節(jié)雨水臺風(fēng)破壞。4、不可預(yù)見因素影響二、