安全檢查記錄表

咸塘港(華夏西路~康花河)河道綜合整治工程項(xiàng)目經(jīng)理部目 錄安４—1??安全檢查記錄表4—2??糾正與預(yù)防措施記錄表4—2-１?事故(月)報(bào)表(附重大傷亡事故處理結(jié)案資料)安全檢查記錄表檢查類型:專項(xiàng)檢查控江路控江路11９７弄23號(hào)等上海英碩建筑工程有限單位名稱 工程名稱單獨(dú)二次供水設(shè)施改造工檢查日公司程檢查單位項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組或部位現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工檢查人員檢查記錄及結(jié)論:123、工地現(xiàn)場(chǎng)的安全宣傳標(biāo)語(yǔ),安全警示牌不齊全。記錄人:整改措施:負(fù)責(zé)人:年月日項(xiàng)目部復(fù)查意見(jiàn):負(fù)責(zé)人:年月日安全檢查記錄表安4-1檢查類型:臨時(shí)用電或部位

××××××公司項(xiàng)目部生活區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)

工程名稱 ××××工程 檢查日期 ×年×月×日檢查人員 ×××、×××、×××、×××、××××××、檢查記錄及結(jié)論:經(jīng)檢查主要存在以下問(wèn)題:1、生活區(qū)宿舍內(nèi)電線插座固定在鐵床上;2、碰焊機(jī)無(wú)漏電保護(hù)(接在200A空氣斷路器下);3、機(jī)修間一切割機(jī)未使用末級(jí)開(kāi)關(guān)箱,直截了當(dāng)從分配電箱處接出;4、電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置短接。記錄人:×××整改措施:1、電工負(fù)責(zé)整改,宿舍管理員負(fù)責(zé)對(duì)民工教育,并負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作,限期一天內(nèi)整改完。2、購(gòu)買漏電斷路器,電工負(fù)責(zé)安裝,由安全員進(jìn)行驗(yàn)證,限期二天內(nèi)整改完,在未安裝前不得使用。３、由電工自倉(cāng)庫(kù)處領(lǐng)一開(kāi)關(guān)箱,按要求做好三級(jí)配電二級(jí)保護(hù),由安全員進(jìn)行驗(yàn)證,當(dāng)天即改正。４、電工負(fù)責(zé)整改,機(jī)管員負(fù)責(zé)復(fù)查,并對(duì)焊工進(jìn)行教育,當(dāng)天即改正、制定:××× 負(fù)責(zé):×××××年×月×日復(fù)查意見(jiàn):1、宿舍內(nèi)自行安裝的電線插座全部清理完,并有教育記錄,當(dāng)天已改正。２、漏電斷路器已于第二天購(gòu)買,并馬上安裝好、3、切割機(jī)已做到“四個(gè)一”,當(dāng)天即改。4、電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置已當(dāng)天由電工接好,并做好對(duì)相關(guān)人員教育。負(fù)責(zé)人:×××××年×月×日

安全檢查記錄表安4—１檢查類型:節(jié)假日單位名稱

上海東外灘園林市政有限公司

工程名稱咸塘港河道綜合整治工程 檢查日期檢查單位檢查項(xiàng)目或部位檢查人員

項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄及結(jié)論:記錄人:整改措施:

制定: 負(fù)責(zé):年 月 日復(fù)查意見(jiàn):

負(fù)責(zé)人:××年×月×日政府主管部門安全(環(huán)保)檢查記錄表安4—1單位名稱××××××公司工程名稱×××××廣場(chǎng)檢查單位衛(wèi)生防疫部門檢查日期×年×月×日檢查內(nèi)容食堂、廁所、生活區(qū)衛(wèi)生檢查記錄及結(jié)論:以檢查主要存在以下問(wèn)題:1、食堂無(wú)隔油池,熟食菜無(wú)留樣記錄。２、生活區(qū)無(wú)滅“四害＂措施。3、廁所內(nèi)自動(dòng)沖水箱損壞。記錄人:×××整改單 √ 暫緩施工 暫緩施工整改措施:１、按規(guī)定要求設(shè)置隔油池,熟食菜做好留樣記錄,限三天內(nèi)完成、責(zé)任人:×××2、馬上購(gòu)置滅“四害”藥物及器具放置到相應(yīng)地點(diǎn),限二天內(nèi)完成。責(zé)任人:×××３、馬上按要求設(shè)置自動(dòng)沖水箱,限二天內(nèi)完成、責(zé)任人:×××4、做好垃圾桶蓋,并教育清潔工及時(shí)清理垃圾及疏通排水溝,限二天內(nèi)完成。責(zé)任人:×××制定人:(綜合辦負(fù)責(zé)人) 負(fù)責(zé)人:×××××年×月×日復(fù)查意見(jiàn):１、已設(shè)置隔油池,并驗(yàn)收合格。(第三天改完)2、已購(gòu)置滅“四害”藥物及器具并放置到相應(yīng)地點(diǎn)。(第二天改完)3、廁所自動(dòng)沖水箱已及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。(第二天上午整改完)４、垃圾桶已上蓋,排水溝已疏通。(第三天整改完)負(fù)責(zé)人:×××××年×月×日監(jiān)理單:××××××監(jiān)理公司 項(xiàng)目管:×××糾正與預(yù)防措施事故隱患處理記 錄 表單位名稱上海東外灘園林市政公司工程名稱咸塘港河道綜合整治工程事故隱患部位單位名稱上海東外灘園林市政公司工程名稱咸塘港河道綜合整治工程事故隱患部位不合格及事故隱患內(nèi)容:緣故分析:糾正、預(yù)防措施要求及實(shí)施計(jì)劃:措施制定人:審批意見(jiàn): 審批人: 日期: 年 月 日糾正、預(yù)防措施的驗(yàn)證:驗(yàn)證人: 日期: 年月 日填表人: 填表日期: 年月 日工傷事故(月)報(bào)表單位名: ××××××公司 工受傷害人姓 名傷亡情況(工種及本工種類不性不年齡工齡受過(guò)何種安全教育受傷害人姓 名傷亡情況(工種及本工種類不性不年齡工齡受過(guò)何種安全教育歇工總?cè)諗?shù)×××重普工男××歲××年三級(jí)安全教育還未復(fù)工事故經(jīng)過(guò)與緣故::,將鋼模自室內(nèi)搬至懸挑鋼平,(部。緣故分析:1、對(duì)職工王××安全教育不力,交底不清;2、鋼平臺(tái)下方未搭設(shè)防墜棚;３、吊籠設(shè)置不合理,高于強(qiáng),高處作業(yè)亂擲鋼模、預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施:1、加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育及交底工作,高處作業(yè)不得隨意擲物;2、在鋼平下方搭設(shè)防墜棚,確保行人安全;３、對(duì)吊籠進(jìn)行改造,不得高于鋼平臺(tái)欄桿。項(xiàng)目部負(fù)責(zé):××× 制表:××× ××××年××月××日注:事故經(jīng)過(guò)與緣故、措施欄,如填不下可加附。工地如當(dāng)月無(wú)事故,也須每月填寫事故報(bào)表(一式二份),一份上報(bào)工傷事故(月)報(bào)表單位名: ××××××公司 工程名發(fā)生事故日期:×××年××月××日××?xí)r××分受傷害人姓 名傷亡情況(受傷害人姓 名傷亡情況(工種及類不性不年齡本工種工齡受過(guò)何種安全教育歇工總?cè)諗?shù)×××重普工男××歲××年三級(jí)安全教育100事故經(jīng)過(guò)與緣故:事故經(jīng)過(guò):××××年××月××日××?xí)r××分,木工×××因需幾根長(zhǎng)約30CM的方料,便到木預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施:1、對(duì)木工進(jìn)行一次針對(duì)性的木工機(jī)械使用安作教育,考試合格后發(fā)中小型機(jī)械操作證,離開(kāi)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé):××× 制表:××× ××××年××月××日注:事故經(jīng)過(guò)與緣故、措施欄,如填不下可加附。工地如當(dāng)月無(wú)事故,也須每月填寫事故報(bào)表(一式二份),一份上報(bào)上海東外灘園林市政有限公司咸塘港河道綜合整治工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)審資 料編制日期:２00７年5月３0日目 錄關(guān)于開(kāi)展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審人員名單關(guān)于開(kāi)展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知項(xiàng)目部各有關(guān)部門及班組:我項(xiàng)目部決定于2００5年５月３0日進(jìn)行安全貫標(biāo)內(nèi)審,具體安排見(jiàn)《安全貫標(biāo)內(nèi)審計(jì)劃表》,為確保本次內(nèi)審有效進(jìn)行,望配合做好以下工作:１、在內(nèi)審前對(duì)安全貫標(biāo)工作進(jìn)行一次全面的自查,提出存在的問(wèn)題,認(rèn)真落實(shí)整改,在整改的基礎(chǔ)上接受的內(nèi)審組織的審核。２、內(nèi)審期間合理安排好生產(chǎn)與管理活動(dòng),做好受檢準(zhǔn)備,并要求當(dāng)事人(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員、材料員、機(jī)管員、電工、架子工等)在場(chǎng)、3,及時(shí)提供所需資料,合格或整改的意見(jiàn),各相關(guān)部門及班組應(yīng)及時(shí)組織力量分析緣故,制定糾正措施并加以貫徹實(shí)施、４、內(nèi)審?fù)ㄟ^(guò)后,將向上級(jí)公司提出申請(qǐng)要求安保外審認(rèn)證、5、內(nèi)審組成員 組長(zhǎng):馬際首 組員:李輝、王煒燁、朱俊、××××項(xiàng)目部××××年××月××日××××××建筑公司施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表受審核施工現(xiàn)場(chǎng)受審核現(xiàn)場(chǎng)地址

×××花苑×××路××號(hào)

審核編號(hào)審核日期

ＳX(jué)YJ2004—01２００４年５月10日審核目的審核依據(jù)審核組具體安排:０8:00～08:15０8:１５～08:4５０8:4５～11:30

檢查項(xiàng)目部執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系情況ＤＧJ08-9０3-２00３、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)第1版組長(zhǎng):金×× 組員:王××、李××首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)巡視金3、1總要求×３、２策劃(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員等)×王3、3實(shí)施(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)×管員等)×李３、4檢查與改進(jìn)(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全×員、機(jī)管員等)×11:30～11:45１１:４5~12:00×××花苑施工現(xiàn)場(chǎng)審核組內(nèi)部交流末次會(huì)議項(xiàng)目部安保體系內(nèi)審組負(fù)責(zé)人(簽字):×××２０0４年5月１0日組長(zhǎng)(簽字):金××2０0４年５月1０日編制人:金×× 日期:20０4年5月８日××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:3、1總要求 3、2 策劃 審核時(shí)間年 月 日審核提示、１、１總要求項(xiàng)目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3、1、2是否按要素要求對(duì)安保體系進(jìn)行PDCＡ循環(huán)、3、2策劃3、2、11、制定的安全目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致,安全指標(biāo)值與管理目標(biāo)是否完整與切合項(xiàng)目部實(shí)際情況,是否能夠測(cè)量(定量化)。259－99安全檢,在項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)按層次與崗位在職能上分解、展開(kāi)并實(shí)施考核。3讓全體員工所了解并執(zhí)行、

檢查表行實(shí)施情況、同上。查安全保證計(jì)劃中的安全目標(biāo)。查安全目標(biāo)分解、考核表、分不找管理人員與工人班組長(zhǎng)交談。

審核記錄 B注釋:B 評(píng)估1=符合要求2=基本符合/能夠接受 ３＝不符合,與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次-哪些文件或形式—記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:3、2策劃3、2、2、３、2、3 審核時(shí)間:年月日年月日審核提示３、2、２進(jìn)行識(shí)不、評(píng)價(jià)與控制策劃后制定的方案。2境因素進(jìn)行不斷識(shí)不、評(píng)價(jià)、更新。３、、３1法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其她要收集識(shí)不渠道、２、文件是否向有關(guān)人員(供應(yīng)商、分包)傳遞信息。

檢查表查危險(xiǎn)源識(shí)不、評(píng)價(jià)、控制清單,評(píng)價(jià)、論證記錄;查控制策劃后制定的方案、查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄。查安全目標(biāo)分解、考核表。

審核記錄 Ｂ注釋:B 評(píng)估符合要求２＝基本符能夠接受 3=不符與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)—如用什么—在哪什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:３、2策劃3、2、4 審核時(shí)間:審核提示3、2、41,安保計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評(píng)審修訂、25行重新審批。

檢查表有無(wú)組織評(píng)審及修訂記錄。查有無(wú)重新審批或備案記錄、查安保計(jì)劃收、發(fā)文記錄、查審核、審批記錄。

審核記錄 Ｂ注釋:Ｂ評(píng)估１=符合要求 ２＝基本符合／能夠接受 ３=不符合,與不合格報(bào)告對(duì)什么—誰(shuí)—如用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗(部): 安全保證要:３3 實(shí)施3３1組織機(jī)構(gòu) 審核時(shí):審核提示3、３、１1責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是安全員能否正確有效地行使其職責(zé)。２、是否配備了足夠的資源、3專職安全管理人員、

檢查表查安全生產(chǎn)責(zé)任制與安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限,底與責(zé)任人的確認(rèn)簽字手續(xù)齊備、查機(jī)械設(shè)備清單,安全防護(hù)措施清單,檢測(cè)工具清單,管理人員名冊(cè),安全技術(shù)措施清單,勞動(dòng)保護(hù)用品清單,安全文明施工預(yù)算。查專(兼)職安全員名單及上崗證書。

審核記錄 Ｂ注釋:B 評(píng)估１=符合要求2=基本符合／能夠接受 3＝不符合,與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么-誰(shuí)－如何—用什么—在哪里－什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式-記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗(部): 安全保證要:３3 實(shí)施２安全教育 審核時(shí):年月日年月日審核提示3、3、21度。2與培訓(xùn)。3性進(jìn)行考核。4否經(jīng)過(guò)教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn),特不工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗、5、是否對(duì)新工人三級(jí)教育。6標(biāo)教育。

檢查表查安全教育制度,納公司制度,目部的教育計(jì)劃、查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對(duì)性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教,查勞動(dòng)保護(hù)教育卡、錄。查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人查特不工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄、記錄。記錄。

審核記錄 B注釋:B 評(píng)估１=符合要求 ２=基本符合／能夠接受 ３＝不符合,與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)么—誰(shuí)—如何－用什在哪里什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:3、３實(shí)施３、3、３文件控制 審核時(shí)間:審核提示3、３、３1序(規(guī)定。2進(jìn)行審核、審批、修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)、3、是否對(duì)文件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、4、是否編制了項(xiàng)目部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單,內(nèi)容是否齊全。5效版本,作廢文件是否標(biāo)識(shí)或收回、

檢查表查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記錄,查確認(rèn)記錄、查文件標(biāo)識(shí),件、查經(jīng)確認(rèn)的文件清單、抽查現(xiàn)時(shí)、有效的文件,(作廢章)、

審核記錄 B注釋:Ｂ 評(píng)估１＝符合要求２=基本符/能夠接受３=不符,與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)-如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次－哪些文件或形式—記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:３、３實(shí)施３、3、４采購(gòu) 審核時(shí)間:審核提示3、３、41規(guī)定、2名錄、3的安全物資供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。4、采購(gòu)資料是否符合要求,審批手續(xù)是否齊全。供應(yīng)商名錄中采購(gòu)。6安全物資是否作了檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。7中采購(gòu)安全物資是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評(píng)價(jià)、8業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、9場(chǎng)驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)、1否進(jìn)行了控制。11、是否對(duì)安全物資與檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。

檢查表查安保體系文件(規(guī)定)。查是否建立合格供應(yīng)商名錄、查供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄、查采購(gòu)計(jì)劃、合同審批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā)票(供貨單)、單、錄、錄。錄、查采購(gòu)資料、合同的簽認(rèn)記錄,查材料的共同驗(yàn)證記錄。查物資標(biāo)識(shí)與檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)(牌、表等)、

審核記錄 B注釋:B 評(píng)估１=符合要求 2＝基本符/能夠接受3=不符合與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:3、３實(shí)施3、3、5分包控制 審核時(shí)間:審核提示3、3、51、是否制定了分包方控制的程序。2名錄、3在使用前進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)、4,是否簽訂了,合同是否符合要求。5、設(shè)施與安全物資進(jìn)行驗(yàn)證與檢驗(yàn)。7行了安全教育與安全交底手續(xù)是否齊全。８、是否對(duì)分包方進(jìn)行了過(guò)程控制、9、是否對(duì)分包方進(jìn)行了定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、

檢查表查體系文件(規(guī)定)、查合格分包名錄、查分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。查安全協(xié)議,工程合同,分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會(huì)記錄、查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。

審核記錄 B注釋:B 評(píng)估1=符合要求２=基本符/能夠接受 3=不符合與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什誰(shuí)—如何—用什么—在哪里-什么時(shí)間—多少次-哪些文件或形式—記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:3、3 實(shí)施3、3、6過(guò)程控制 審核時(shí)間:年 月 日審核提示３、３、61、是否編制各種施工方制度、對(duì)特不“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書、２、方案、措施是否具有針對(duì)性、操作性。3、是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、過(guò)程監(jiān)控、4、是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種安全交底。5安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。6、動(dòng)火是否經(jīng)過(guò)分級(jí)審批。全。

檢查表查安全技術(shù)措施清單強(qiáng)制性條文中規(guī)定的是否在專項(xiàng)施工方案中體現(xiàn)與文明施工),查各項(xiàng)管安全過(guò)程控制、查方案、措施。查監(jiān)控記錄、工種安全交底記錄、巡視現(xiàn)場(chǎng)。

審核記錄 B注釋:Ｂ評(píng)估1=符合要求2=基本符合／能夠接受３＝不符合,與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗(部): 安全保證要、３實(shí)施3、３、６過(guò)程控制 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示8、是否對(duì)周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施。9、是否對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行控制、１0,開(kāi)裂進(jìn)行控制。(活動(dòng))拆除進(jìn)行控制。12,并進(jìn)行審批。１3否齊全。1制度,并開(kāi)展三上崗一講評(píng)活動(dòng)、

檢查表查安保計(jì)劃巡視現(xiàn)場(chǎng)巡視現(xiàn)場(chǎng)(節(jié)約級(jí)源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測(cè)試記錄、商品砂漿使用)、查方案及實(shí)施記錄。查活動(dòng)房搭設(shè)方案、驗(yàn)收手續(xù)及過(guò)程監(jiān)控記錄、查申請(qǐng)書及審批記錄。巡視現(xiàn)場(chǎng)。查班前活動(dòng)制度與記錄,查三上崗一講評(píng)活動(dòng)記錄、

審核記錄 B注釋:B 評(píng)估１＝符合要求 ２＝基本符合/能夠接受 3＝不符合,與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)么—誰(shuí)如何－用什么—在哪什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:3、3實(shí)施3、3、6過(guò)程控制 審核時(shí)間:年月日年月日審核提示１5施的驗(yàn)收制度、1６、是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)、17、是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收、檢測(cè)、標(biāo)識(shí)、

檢查表查檢驗(yàn)保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)計(jì)劃及平常日常維修保養(yǎng)記錄。查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告;工升降機(jī)每三個(gè)月一次的轎廂墜落實(shí)驗(yàn)記錄;時(shí)期驗(yàn)收記錄;式腳手架的驗(yàn)收記錄查鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄;施工用電驗(yàn)收記錄。

審核記錄 B注釋:B 評(píng)估１＝符合要求２=基本符合／能夠接受 3=不符合,與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)-如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:３、3實(shí)施3、3、7事故與救援 審核時(shí)間:審核提示3、３、71、是否制定各種應(yīng)急救援預(yù)案,準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時(shí)組織實(shí)施,是否配備了足夠的救援的人力資源。２、是否對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練,必要時(shí)并對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂。3、對(duì)工傷事故調(diào)查分析是否積極配合與制定糾正、預(yù)防措施。

檢查表查應(yīng)急救援預(yù)案;查救援物資清單;巡視現(xiàn)場(chǎng);查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單、查各種預(yù)案的演練記錄,查修訂記錄。查工傷事故、月報(bào)表及工傷事故登記表;查糾正、預(yù)防措施。

審核記錄 Ｂ注釋:Ｂ評(píng)估1＝符合要求２=基本符合／能夠接受３=不符合,與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何-用什么-在哪里—什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗(部): 安全保證要４檢查與改進(jìn)１安全教育 審核時(shí):審核提示３、4、1１、是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度,檢查內(nèi)容是否齊全,參加人員、頻次是否確定,專項(xiàng)檢查有否明確、2、是否按安全檢查制度進(jìn)行安全檢查。3JGJ５9-99進(jìn)行了評(píng)分、4()檢查記錄。5、查企業(yè)上級(jí)來(lái)工地檢查記錄。6、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否按三定原則進(jìn)行處置、糾正、重新檢驗(yàn)與驗(yàn)證,并采取了糾正與預(yù)防措施、

檢查表查安全生產(chǎn)定期檢查制度、查安全定期檢查記錄。查安全檢查評(píng)分表(原則上每月進(jìn)行一次評(píng)分)。查糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證記錄;查重新檢驗(yàn)記錄。查記錄。查記錄、

審核記錄 B注釋:B 評(píng)估1＝符合要求 2=基本符合/能夠接受３=不符合,與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)-如何—用什么-在哪里-什么時(shí)間—多少次－哪些文件或形式—記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:3、4 檢查與改進(jìn)3、4、2糾正預(yù)防 審核時(shí)間:審核提示３、4、2１、是否規(guī)定了糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證人員及職責(zé)。險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了緣故分析、險(xiǎn)肇事故是否制定了糾正、預(yù)防并進(jìn)行了實(shí)施、驗(yàn)證、并定時(shí)完成、4、是否對(duì)潛在的不合格措施。５、是否對(duì)安全檢測(cè)設(shè)備、工具進(jìn)行控制、

檢查表查安全保證計(jì)劃(規(guī)定)、查糾正與預(yù)防措施記錄表。錄、驗(yàn)證記錄。查預(yù)防措施表、查安全檢測(cè)設(shè)備、工具一覽表;查安全檢測(cè)設(shè)備、工具檢定證書、維護(hù)記錄與標(biāo)識(shí)。

審核記錄 B注釋:B 評(píng)估１=符合要求 ２=基本符合/能夠接受３=不符合,與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少哪些文件或形記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:3、4檢查與改進(jìn)３、４、3內(nèi)審 審核時(shí)間:年月日年月日審核提示31并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要素。２、內(nèi)審員是否經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)持證上崗,并與受審核的部門或崗位無(wú)直截了當(dāng)責(zé)任關(guān)系、３、檢查表編制是否符合要求,審核記錄是否具有追塑性、4問(wèn)題5、內(nèi)審報(bào)告,是否有關(guān)于審核情況簡(jiǎn)述、主要存在實(shí)施與復(fù)查情況的記述,以及安全保證體系的有效性、充分性、習(xí)慣性的評(píng)價(jià)、6、內(nèi)審報(bào)告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。

檢查表查各時(shí)期內(nèi)審計(jì)劃的編制、查閱證書、查審核記錄表內(nèi)的查什么,等,地點(diǎn)、人物等的記錄內(nèi)容完善。查內(nèi)審報(bào)告、查內(nèi)審報(bào)告。

審核記錄 B注釋:B 評(píng)估1=符合要求2＝基本符合/能夠接受 ３＝不符合,與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么－誰(shuí)—如何—用什么—在哪里-什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式－記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:３、4檢查與改進(jìn)3、4、４評(píng)估 審核時(shí)間:審核提示3、44次進(jìn)行策劃、2、是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了安全評(píng)估。3、評(píng)估內(nèi)容是否充分、4;是否有安保體系運(yùn)行中存在問(wèn)題的描述及采取糾正、預(yù)防措

檢查表查整個(gè)施工工期安全評(píng)估計(jì)劃(或體現(xiàn)在安全計(jì)劃內(nèi))、查安全評(píng)估記錄、查安全評(píng)估記錄、查安全評(píng)估記錄、

審核記錄 B注釋:B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/能夠接受3=不符合,與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么-誰(shuí)-如何-用什么—在哪里—什么時(shí)間－多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位(部門): 安全保證要求:3、4檢查與改進(jìn)3、4、5記錄 審核時(shí)間:年 月 日審核提示3、45控制程序、總。關(guān)部門規(guī)定、明確,;是否;是否對(duì)安全記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。5、安全記錄是否便于存取、查詢、管。

檢查表查安全保證計(jì)劃(規(guī)定)、查安全記錄清單、抽查相關(guān)安全記錄、抽查相關(guān)安全記錄、查安全記錄目錄。查記錄儲(chǔ)存環(huán)境。

審核記錄 B注釋:B 評(píng)估1＝符合要求２=基本符合／能夠接受 3=不符與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間-多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員:××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄施工現(xiàn)場(chǎng)巡視:現(xiàn)場(chǎng)巡查:現(xiàn)場(chǎng)存在需改進(jìn)的問(wèn)題:組長(zhǎng) 組員年 月 日××××公司內(nèi)部安保體系審核末次會(huì)議記錄審 核 編 號(hào) :日期:年月日工程名稱會(huì)議記錄:記錄人:日期:內(nèi)審報(bào)告審核項(xiàng)目編號(hào):報(bào)告日期: 年 月 受審項(xiàng)目部:內(nèi)部安保體系審核報(bào)告,有效地控制施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)活動(dòng),同時(shí)準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目部在實(shí)施安全生產(chǎn)保證計(jì)劃過(guò)程中的習(xí)慣性與有效性、依照項(xiàng)目部的內(nèi)審申請(qǐng),公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安保體系審核小組,,并取得資格證書,具體審核經(jīng)過(guò)如下:一、內(nèi)審準(zhǔn)備時(shí)期小組人員確定后,首先組織編制了具體審核計(jì)劃,A、、C三個(gè)小組,,,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn),后通知項(xiàng)目部本次內(nèi)審的具體安排及應(yīng)提供的必要的配合。具體工作程序如下:編制審核時(shí)間表確定各崗位要審核的具體要素三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)→ →編制審核時(shí)間表確定各崗位要審核的具體要素三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容→容由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備→由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備二、 審核時(shí)期1、首次會(huì)議:×××年××月××日上午９:0０審核組到達(dá)××××園××××施工現(xiàn)場(chǎng),項(xiàng)目部已組織好所有有關(guān)人員到會(huì),審核組長(zhǎng)就本次審核的時(shí)間安排、目的與要求作了簡(jiǎn)單的描述,目的使到會(huì)的所有人員對(duì)安全生產(chǎn)保證體系的概念有進(jìn)一步的認(rèn)識(shí);2、現(xiàn)場(chǎng)巡視:,,并及時(shí)反饋信息,對(duì)存在的缺陷,經(jīng)過(guò)當(dāng)事人首肯;３、分組審核:依照分工,三組分頭對(duì)各崗位負(fù)責(zé)人的主管要素及相關(guān)要素進(jìn)行審核,審核過(guò)程中允許相關(guān)人員發(fā)表自己的看法,但對(duì)體系要求不符合的缺陷,審核組堅(jiān)持了自己的原則,并作了大量的講服工作,直到當(dāng)事人認(rèn)同,并認(rèn)真填寫了檢查記錄,必要時(shí)還進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充巡視;4、審核組內(nèi)部小結(jié):依照填寫的檢查記錄,利用半小時(shí)時(shí)間進(jìn)行匯總,編制不合格報(bào)告,并集體討論評(píng)價(jià)其嚴(yán)重程度,屬于實(shí)施性不合格的判定為嚴(yán)重,屬于效果性不合格的判定為一般。５、末次會(huì)議:××××年××月××日16:3０首先對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施安保計(jì)劃過(guò)程中所做的工作加以肯定,同時(shí)在會(huì)議中通報(bào)了本次內(nèi)審的不合格報(bào)告及嚴(yán)重程度,緣故,,,目部經(jīng)理簽字確認(rèn)、三、存在的主要問(wèn)題:在實(shí)施過(guò)程中存在一些問(wèn)題,共產(chǎn)生了兩項(xiàng)不合格,