2023年內(nèi)部審計個人總結(jié)模板（2篇）

第3頁共3頁2023年內(nèi)部審計個人總結(jié)模板____年學(xué)校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學(xué)校的年度工作重心，以____為指導(dǎo)，積極落實科學(xué)發(fā)展觀，在對以往審計工作認真梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風(fēng)險為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益審計為重點的年度審計中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標任務(wù)。內(nèi)部審計工作程序化進一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確，責(zé)任心進一步加強，保證了全年各項任務(wù)的順利完成。一、財務(wù)收支及效益審計年初確定了8項財務(wù)收支及效益審計任務(wù)，其中財務(wù)收支審計1項，評建專項資金審計2項，專項審計調(diào)查2項，預(yù)決算審計2項，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計，使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬。安排的學(xué)校6個億12個專項啟動建設(shè)資金的財務(wù)決算審計，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項分步組織實施。經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經(jīng)費審查委員會委托的____年工會財務(wù)收支情況審查；機電學(xué)院實習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財務(wù)整合審計及投資效益審計；學(xué)校____年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計；動科學(xué)院畜牧研究所____年至____年的財務(wù)收支情況審計；火地塘教學(xué)實習(xí)基地專項資金審計；____年學(xué)校安排的____萬元實驗室建設(shè)專項經(jīng)費，____萬元的教學(xué)實踐基地建設(shè)專項經(jīng)費效益審計調(diào)查；學(xué)院收入情況專項調(diào)查；大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項審計調(diào)查；____年水保所財務(wù)審計整改情況回訪等工作任務(wù)。在完成年度任務(wù)的過程中，共發(fā)出審計通知書3份，出具審計報告8份。審計資金____萬元，審出違規(guī)資金____萬元，財務(wù)處理不當(dāng)資金____萬元，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金____萬元，挽回損失金額____萬元，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條?？蒲姓n題結(jié)題審計全年完成35項，審計金額____萬元。審查并審簽了學(xué)校24個各級各類財務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達32____萬元。二、工程審計____年基建維修工程項目審計計劃完成250余項，審計金額____萬元。截至____月____日共審結(jié)基建維修工程項目303項，審計項目金額____萬元，審減金額____萬元。其中委托社會造價咨詢機構(gòu)協(xié)審27項，審計金額____萬元，審減金額____萬元，審定金額____萬元。自審項目276項，審計金額____萬元，審減金額____萬元，審定金額____萬元?；ňS修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護了學(xué)校的利益，降低了合同風(fēng)險。三、審計其他工作1、審計按照學(xué)校檔案標準化管理的要求，整理移交了____年的審計檔案201份，錄入當(dāng)年審計檔案201份，____年共發(fā)布審計文件198份。2、結(jié)合審計專業(yè)特點，審計干部職工參與了學(xué)?；ňS修工程的招標活動，竣工驗收等活動；參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標活動；參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風(fēng)險的角度提出了許多合理化建議。3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學(xué)校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調(diào)查，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。4、審計干部邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷充實新法規(guī)，新知識，并結(jié)合工作搞研究，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財務(wù)審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進修學(xué)習(xí)，新知識的學(xué)習(xí)、研討和儲備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐。5、為了貫徹落實教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計師事務(wù)所審計招標規(guī)范》，實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務(wù)的公開、透明，審計處在認真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校實際，出臺了落實該規(guī)范的實施意見，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用。2023年內(nèi)部審計個人總結(jié)模板（二）第一步：了解公司（包括關(guān)聯(lián)公司）基本情況組織審計人員有計劃對公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況，內(nèi)部審計工作計劃。了解的內(nèi)容主要有：1、企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。2、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況，股權(quán)結(jié)構(gòu)。3、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學(xué)有效。4、會計制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會計核算是否規(guī)范;是否有因會計處理錯誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象;測量稅務(wù)風(fēng)險;存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學(xué)無漏洞;固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范;債權(quán)債務(wù)等往來科目的使用是否謹慎并及時處理;成本及費用核算是否合理等，工作計劃《內(nèi)部審計工作計劃》。5、經(jīng)營目標的制定是否切合實際;核定依據(jù)是什么;目標是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實際執(zhí)行情況。6、費用預(yù)算的報審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況。7、大項投資及工程建設(shè)項目的基本情況;是否執(zhí)行招投標制度;項目預(yù)算的審核情況;工程實施過程的了解;合同的簽訂是否嚴謹;審批權(quán)限了解;工程決算是否嚴格把關(guān)等。8、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來的核算是否清晰;了