WI-EN-004內(nèi)部稽核查檢表

/大業(yè)電業(yè)有限公司作業(yè)辦法文件名稱編號(hào)內(nèi)部稽核查檢表WI-EＮ—０04目錄（略）起草者發(fā)行管制章核準(zhǔn)頁(yè)次1OＦ12發(fā)往單位2005年05月16日１．0版發(fā)行大業(yè)電業(yè)有限公司QMS及ＥMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號(hào)：WI－EN－０0４稽核項(xiàng)目稽核項(xiàng)目４品質(zhì)系統(tǒng)/4.２環(huán)境政策1）有否制訂品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)及環(huán)境政策？2)政策是否經(jīng)最高管理階層批準(zhǔn)?3)公司之品質(zhì)及環(huán)境政策是否宣導(dǎo)至全員?4）環(huán)境政策是否包含持續(xù)改善與污染的承諾?5)環(huán)境政策是否包含承諾符合相關(guān)之環(huán)境法律及規(guī)章，以及組織同意遵守之其它要求？6)政策的推動(dòng)是否有設(shè)定環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的？5管理責(zé)任/4.3規(guī)劃（４.６管理審查4.4執(zhí)行及運(yùn)作)１）有否派任管理代表授權(quán)書？2)管理審查是否包含ＱＭS七項(xiàng)輸入、三項(xiàng)輸出及EMS環(huán)境相關(guān)項(xiàng)目？是否留有記錄？３）內(nèi)部稽核程序是否訂定？4）組織架構(gòu)、IＳO14001環(huán)境推行委員會(huì)及權(quán)責(zé)是否明確？5）驗(yàn)證資源是否足夠，并指派訓(xùn)練有素之人員從事驗(yàn)證工作？6)是否按要求進(jìn)行定期審查?7)環(huán)境考量面:a）是否建立一套可用以鑒別和預(yù)期未來活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)可能造成環(huán)境沖擊的程序及控制方法?b)現(xiàn)場(chǎng)查核是否有發(fā)現(xiàn)可能造成環(huán)境沖擊之環(huán)境考量面，但先期審查時(shí)遺漏者?c)各部門是否知悉執(zhí)行環(huán)境沖擊評(píng)估之時(shí)機(jī)?8)法令及其它要求:a）法規(guī)要求內(nèi)容是否符合現(xiàn)行最新法規(guī)規(guī)定或廠內(nèi)作業(yè)之需求？b)是否有法令之取得、鑒別及更新的程序？c)法令新增/修訂時(shí)是否有修正程序文件及檢討改善動(dòng)作及規(guī)定？d）是否將這些法令規(guī)章及其它要求的相關(guān)信息與員工溝通？d)負(fù)責(zé)單位是否定期監(jiān)視及鑒別廠內(nèi)環(huán)保法規(guī)之符合性?9)目標(biāo)和目的：ａ)是否有文件化顯示公司之環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的?b）環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的的訂定程序?yàn)楹?？與環(huán)境政策制定方向是否一致?ｃ）是否包含對(duì)污染預(yù)防之承諾？ｄ)各部門是否知道該部門肩負(fù)之目標(biāo)、標(biāo)的及責(zé)任?e)組織是否定期審查與校訂環(huán)境目標(biāo)和標(biāo)的？１0）環(huán)境管理方案:a)方案中是否明確指定組織內(nèi)每一相關(guān)部門及階層所應(yīng)擔(dān)負(fù)之責(zé)任、達(dá)成的方法及時(shí)程?ｂ)每一目標(biāo)、標(biāo)的是否均有對(duì)應(yīng)之管理方案?c)環(huán)境管理方案是否定期審查、監(jiān)督其進(jìn)度及成效？d）當(dāng)環(huán)境管理方案與新開發(fā)和新規(guī)定或修正之活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)時(shí),是否有修改方案，以確保環(huán)境管理亦適用于該方案?1１）緊急應(yīng)變：被稽核部門總經(jīng)理室管理代表簽章備注大業(yè)電業(yè)有限公司QＭS及EＭS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號(hào):WI—EN-004稽核項(xiàng)目稽核項(xiàng)目a)是否訂有緊急應(yīng)變編制與權(quán)責(zé)規(guī)定？b）是否依緊急事件發(fā)生之種類，規(guī)劃應(yīng)變狀況及成立指揮中心?c）是否有逃生路線、通報(bào)流程?d）緊急處理人員是否經(jīng)過訓(xùn)練或考試？ｅ)緊急狀況發(fā)生后,是否建立處理結(jié)果審查流程?及實(shí)際執(zhí)行缺失之修正？f)緊急狀況發(fā)生后產(chǎn)生之廢棄物處理方式?是否符合法規(guī)？g)緊急狀況發(fā)生后是否進(jìn)行內(nèi)、外部溝通?記錄？ｈ)緊急處理設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維護(hù)?是否有記錄?8．2。2內(nèi)部稽核/4.5。4環(huán)境管理系統(tǒng)之稽核1)是否制訂相應(yīng)的稽核程序文件？2）稽查人員之訓(xùn)練記錄有否留存？3）稽核人員是否與被稽核單位無關(guān),以確認(rèn)其獨(dú)立性?4)有否制訂稽核計(jì)劃或排程？其時(shí)程是否依業(yè)務(wù)之重要性安排?5)對(duì)稽核結(jié)果之不符合項(xiàng)目，是否有跟催矯正措施?６）內(nèi)部稽核是否與管理審查結(jié)合？7）各部門是否制訂實(shí)施稽核之查檢表？8）稽查人員資格是否有明文規(guī)定,且由訓(xùn)練合格之人員擔(dān)任?8.5矯正及預(yù)防措施/4.5。２不符合、矯正及預(yù)防措施1)流程是否涵蓋原因分析→改善處理→預(yù)防措施→確認(rèn)→標(biāo)準(zhǔn)化?２）對(duì)于不符合發(fā)生之原因及預(yù)防再發(fā)是否有記錄？3)顧客品質(zhì)抱怨等,是否有探究分析及消除不合格產(chǎn)品之真正原因？4）矯正措施之執(zhí)行是否有有效之確認(rèn)行動(dòng)？被稽核部門總經(jīng)理室管理代表簽章備注大業(yè)電業(yè)有限公司QMS及EMＳ管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號(hào):WI—ＥN-0０4稽核項(xiàng)目稽核項(xiàng)目4。２．4品質(zhì)記錄管制／4.５．3記錄1）出貨相關(guān)的記錄是否保存？２）各種品質(zhì)記錄是否清晰,易于閱讀,且能識(shí)別其所涉及之產(chǎn)品？３）各種品質(zhì)記錄是否已明定保存年限?4)有合約約定的品質(zhì)記錄，是否能在約定期間內(nèi),便于提供給客戶或其代表？5）品質(zhì)記錄是否已妥善保存,以減少遺失或損壞?6）品質(zhì)記錄是否能迅速調(diào)出？５.5．３內(nèi)部溝通／4.4．3溝通１）組織是否建立內(nèi)部各部門及階層間之溝通管道?２）組織是否建立與關(guān)系企業(yè)之溝通管道？溝通項(xiàng)目為何？是否有記錄存盤?3)組織是否有接受與考慮利害相關(guān)者期望之程序？4）組織是否將與外界利害相關(guān)者之溝通結(jié)果建檔？5）組織是否有響應(yīng)外界利害相關(guān)者之訊息之程序?6)溝通程序是否涵蓋接收、記錄、審查、響應(yīng)等？6.2.2能力、訓(xùn)練與認(rèn)知/４.４。2訓(xùn)練、認(rèn)知及能力1)有否建立有關(guān)訓(xùn)練之書面程序？2）對(duì)特殊制程及特定工作者有否制訂適當(dāng)?shù)挠?xùn)練項(xiàng)目或事先要求具備經(jīng)驗(yàn)？且是否有訓(xùn)練認(rèn)證記錄？3)是否制訂教育訓(xùn)練計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表并據(jù)以實(shí)施?４)教育訓(xùn)練是否留存其簽到記錄？５）對(duì)于工作上可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大沖擊的人員是否有：a）接受適當(dāng)?shù)挠?xùn)練？b)知道如何因應(yīng)緊急狀況之發(fā)生？ｃ)了解自己的權(quán)責(zé)?６)是否明文規(guī)定各部門及各階層所應(yīng)受之不同教育訓(xùn)練及時(shí)數(shù)，如：a）環(huán)境政策宣導(dǎo)？b)環(huán)境管理系統(tǒng)之各項(xiàng)要求?ｃ）法令規(guī)定之環(huán)境管理專業(yè)訓(xùn)練？7）訓(xùn)練過程及結(jié)果是否有文件記錄，并進(jìn)行評(píng)估？8）員工是否了解在達(dá)成符合環(huán)境政策與程序,及環(huán)境管理系統(tǒng)之要求時(shí),包括緊急事件之準(zhǔn)備及應(yīng)變,他們所扮演角色與責(zé)任?9）員工是否了解他們偏離特定作業(yè)程序時(shí)之潛在影響?被稽核部門出貨/倉(cāng)庫(kù)簽章備注大業(yè)電業(yè)有限公司QＭS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號(hào):ＷI—ＥN—０04稽核項(xiàng)目稽核項(xiàng)目7。５．5產(chǎn)品防護(hù)／4.4.7緊急應(yīng)變1）協(xié)力廠商交貨是否有相應(yīng)的收貨記錄?2）帳物是否合一？3)產(chǎn)品的標(biāo)示是否明確？4）是否依不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)之帳物進(jìn)行抽查？5)收（發(fā))料是否及時(shí)進(jìn)（消）帳？B、C倉(cāng)6)收料數(shù)是否與訂貨單數(shù)據(jù)一致?7)發(fā)料數(shù)理否按P/Ｏ要求數(shù)量發(fā)料？8）補(bǔ)料發(fā)料時(shí)間是否及時(shí)?9)是否在接到P/O時(shí)，將每張P/O單的內(nèi)容抄上抄單本上存檔？１0)是否有逃生路線,通報(bào)流程?11)緊急狀況發(fā)生後是否進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？記錄?１2）當(dāng)IＱC檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，做如何處理？記錄?13)倉(cāng)存產(chǎn)品超過庫(kù)存期時(shí),做如何處理?記錄？15）客供品如何防護(hù)？被稽核部門出貨/倉(cāng)庫(kù)簽章備注大業(yè)電業(yè)有限公司ＱMＳ及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號(hào)：WＩ-EN-0０4稽核項(xiàng)目稽核項(xiàng)目4.2。３文件管制/４.４.5文件管制1)文件審查及核準(zhǔn)程序之權(quán)責(zé)有否明確指定？2）文件收發(fā)作業(yè)程序是否明確?３）文件修訂、變更程序是否明確？4)文件發(fā)行、變更、保存、銷毀、管理規(guī)范是否明確?5)是否已制訂文件管制程序？6）文件是否能清楚識(shí)別管制標(biāo)示？７）適當(dāng)文件是否發(fā)行至必要場(chǎng)所？８）過時(shí)無效之文件,是否從使用單位迅速剔除?9)有否建立文件總覽表，以管制、鑒別文件為最新修訂者?１0）文件是否有編號(hào)原則？1１)任何文件的變更是否通知相關(guān)人員或利害相關(guān)者?４．2．4品質(zhì)記錄管制/4．５.3記錄(4。4.4環(huán)境管理系統(tǒng)之文件化）1)記錄系統(tǒng)是否明確定義進(jìn)行記錄的確認(rèn)、搜集、分類、建檔、貯存、維持及銷毀等程序?２）有否制訂有關(guān)品質(zhì)記錄之管制程序，并對(duì)品質(zhì)記錄做成綱目,建檔、儲(chǔ)存、處理之有關(guān)規(guī)定?3)是否明定品質(zhì)記錄之歸屬項(xiàng)目？其涵蓋范圍是否完整?是否包括供應(yīng)商之品質(zhì)記錄？４）各種品質(zhì)記錄是否已明定保存年限?5）各種品質(zhì)記錄是否清晰,易于閱讀,且能識(shí)別其所涉及之產(chǎn)品？6)有合約約定的品質(zhì)記錄，是否能在約定期間內(nèi),便于提供給客戶或其代表？７)品質(zhì)記錄是否已妥善保存，以減少遺失或損壞？8)品質(zhì)記錄是否能迅速調(diào)出？9)是否有建立品質(zhì)記錄目錄?6.２。2能力、訓(xùn)練與認(rèn)知/4。４.2訓(xùn)練、能力與認(rèn)知1.有否建立有關(guān)訓(xùn)練之書面程序？２.對(duì)特殊制程及特定工作者有否制訂適當(dāng)?shù)挠?xùn)練項(xiàng)目或事先要求具備經(jīng)驗(yàn)？且是否有訓(xùn)練認(rèn)證記錄？３。是否制訂教育訓(xùn)練計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表并據(jù)以實(shí)施？4．教育訓(xùn)練是否留存其簽到記錄?被稽核部門工程/工模簽章備注大業(yè)電業(yè)有限公司QMS及EMＳ管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號(hào):ＷＩ－EＮ-0０4稽核項(xiàng)目稽核項(xiàng)目7.３設(shè)計(jì)與開發(fā)1)是否對(duì)須設(shè)計(jì)與開發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)劃？2）是否包括設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入?3)是否包括設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出?4）是否包括設(shè)計(jì)和開發(fā)的審查？5）是否包括設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證?6）是否包括設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)?７）是否包括設(shè)計(jì)和開發(fā)的變更管制?8）是否建立相應(yīng)的管制程序？9）相應(yīng)設(shè)計(jì)與開發(fā)的過程是否記錄并保存？10）是否有建立模具展開表?11)是否建立模具設(shè)計(jì)與開發(fā)相關(guān)程序?12）是否有按相關(guān)作業(yè)程序執(zhí)行?13)是否有建立模具清冊(cè)？7.6量測(cè)和監(jiān)控/4.４.6運(yùn)作管制1）是否建立機(jī)器設(shè)備清冊(cè)?２)是否建立量測(cè)議器設(shè)備清冊(cè)?3)是否制訂相關(guān)的量測(cè)與監(jiān)控管制作業(yè)程序？4）是否建立相關(guān)量測(cè)儀器作業(yè)程序與校正計(jì)劃?5）校正計(jì)劃是否按要求進(jìn)行？6)相關(guān)校證記錄可否追溯國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)？７)重大污染源之人員操作方式、設(shè)備是否依法規(guī)要求管制？8)作業(yè)管制之項(xiàng)目是否已與相關(guān)的重大環(huán)境考量面聯(lián)結(jié)，并完整列入管制?9)是否已制訂并維持各項(xiàng)書面程序，以涵蓋會(huì)導(dǎo)致環(huán)境政策、目標(biāo)和標(biāo)的偏離之所有狀況?10）組織是否建立及維持可鑒定重大環(huán)境考量面之程序？并將相關(guān)之程序及需求,傳達(dá)至供貨商及合約商？被稽核部門工程/工模簽章備注大業(yè)電業(yè)有限公司?QMS及ＥMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號(hào)：WI-EN－0０４稽核項(xiàng)目稽核項(xiàng)目4．２。4品質(zhì)記錄管制/４。5．3記錄（4.4．4環(huán)境管理系統(tǒng)之文件化）1）對(duì)于各來料、制程、成品、出貨相關(guān)的記錄是否保存？2)記錄系統(tǒng)是否明確定義進(jìn)行記錄的確認(rèn)、搜集、分類、建檔、貯存、維持及銷毀等程序?2)有否制訂有關(guān)品質(zhì)記錄之管制程序，并對(duì)品質(zhì)記錄做成綱目,建檔、儲(chǔ)存、處理之有關(guān)規(guī)定？3）是否明定品質(zhì)記錄之歸屬項(xiàng)目？其涵蓋范圍是否完整？是否包括供應(yīng)商之品質(zhì)記錄？４)各種品質(zhì)記錄是否已明定保存年限?5）各種品質(zhì)記錄是否清晰,易于閱讀,且能識(shí)別其所涉及之產(chǎn)品?6。2.2能力、訓(xùn)練與認(rèn)知/4.4。２訓(xùn)練、能力與認(rèn)知1.有否建立有關(guān)訓(xùn)練之書面程序？２.對(duì)特殊制程及特定工作者有否制訂適當(dāng)?shù)挠?xùn)練項(xiàng)目或事先要求具備經(jīng)驗(yàn)?且是否有訓(xùn)練認(rèn)證記錄？3。是否制訂教育訓(xùn)練計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表并據(jù)以實(shí)施？4。教育訓(xùn)練是否留存其簽到記錄?7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)１）各階段（進(jìn)料、制程中、最終、出貨)檢驗(yàn)與測(cè)試是否有作業(yè)程序？2）對(duì)批退產(chǎn)品作業(yè)處理是否有完整流程？3）進(jìn)料檢驗(yàn)之合格與不合格品，是否予以區(qū)分加以標(biāo)示?4）進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)及出貨之檢驗(yàn)檢驗(yàn)狀況是否有標(biāo)示或記錄？5）入庫(kù)品是否有合格人員于標(biāo)示或記錄上簽章？被稽核部門品管簽章備注大業(yè)電業(yè)有限公司?QMS及EMＳ管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號(hào):WI—ＥN—０04稽核項(xiàng)目稽核項(xiàng)目８.2量測(cè)、分析與改善１）對(duì)應(yīng)用于驗(yàn)證產(chǎn)品品質(zhì)之各式儀表，如何管制或識(shí)別？２）標(biāo)準(zhǔn)器是否定期送校,并溯及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？3）是否對(duì)每一個(gè)檢驗(yàn)、量測(cè)設(shè)備之校驗(yàn)狀況有記錄？４)檢驗(yàn)不合格時(shí)，是否有對(duì)過去檢驗(yàn)及測(cè)試結(jié)果之有效性加以評(píng)估？8．３不符合之管制（８.５改善)/4．5。2不符合、矯正及預(yù)防措施1）是否有明定書面化處理流程權(quán)責(zé)？２）流程是否涵蓋鑒定→標(biāo)示→隔離→物料鑒審→通知?3）維修或重加工品是否再經(jīng)適當(dāng)程序重檢？4）合約如有規(guī)定,有否作客戶鑒審？5）不合格品之管制是否有下列措施：a)不合格品之鑒定.b）不合格品之隔離。c）不合格品之檢討與處置.d)不合格品之處理流程。6）不合格品鑒定是否由其認(rèn)可人員進(jìn)行，所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否明確?7)不合格品之處理是否有書面資料?８)不合格品是否有明顯標(biāo)示,并采取隔離保存?9）是否建立相應(yīng)的不符合之控制程序?10）是否建立相應(yīng)的矯正及預(yù)防措施程序？11)對(duì)于重大環(huán)境沖擊或品質(zhì)異常是否進(jìn)行相應(yīng)的矯正及預(yù)防措施?12）以于客戶抱怨是否有相應(yīng)的矯正及預(yù)防措防記錄？８.４統(tǒng)計(jì)技術(shù)1）在進(jìn)料、制程及成品驗(yàn)收階段？各抽樣計(jì)劃是否被正確的使用？2）在各階段所使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)是否正確且適當(dāng)使用?被稽核部門品管簽章備注大業(yè)電業(yè)有限公司?QＭＳ及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號(hào)：WI－EN—004稽核項(xiàng)目稽核項(xiàng)目4。2.4品質(zhì)記錄管制/4．５。3記錄1）記錄系統(tǒng)是否明確定義進(jìn)行記錄的確認(rèn)、搜集、分類、建檔、貯存、維持及銷毀等程序？2）有否制訂有關(guān)品質(zhì)記錄之管制程序，并對(duì)品質(zhì)記錄做成索引、建檔、儲(chǔ)存、處理之有關(guān)規(guī)定?3）是否明定品質(zhì)記錄之歸屬項(xiàng)目?其涵蓋范圍是否完整？4）各種品質(zhì)記錄是否已明定保存年限?5）各種品質(zhì)記錄是否清晰，易于閱讀，且能識(shí)別其所涉及之產(chǎn)品？7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/4.4。6運(yùn)作管制1）生產(chǎn)定額表填寫是否確實(shí)?2）補(bǔ)料單是否按要求開出，及廢料是否即時(shí)退倉(cāng)？３）是否在接到P/O時(shí)，將每張P／O單的內(nèi)容抄上抄單本上存檔？４)送外電鍍產(chǎn)品記帳時(shí)，是否按P／O數(shù)量銷數(shù)并開單送倉(cāng)庫(kù)收存?5）安排五金產(chǎn)品送外供應(yīng)商電鍍時(shí)，時(shí)否開(簽）收(發(fā)）送貨單？６）當(dāng)有新模試模生產(chǎn)時(shí)，是否將樣品送工程部鑒定？7)工作場(chǎng)所是否有相應(yīng)工作指導(dǎo)書，公布欄是否及時(shí)更新？8）是否每天登記出勤及加班時(shí)間表？9)是否在收到各組交回完成制作單以后在排程表及排單本上消數(shù)?10)半成品出數(shù)、入數(shù)是否有登記?11)設(shè)備保養(yǎng)卡填寫是否確實(shí)?12)排單交貨無法完成時(shí)，是否按要求辦理?1０)組織是否建立及維持可鑑定重大環(huán)境考量面之程序？並將相關(guān)之程序及需求，傳達(dá)至供應(yīng)商及合約商？11）是否有完備之作業(yè)管制，如使用、標(biāo)示、貯存、運(yùn)輸、廢棄(參考毒管法、危險(xiǎn)物及有害物通識(shí)規(guī)則）12）是否有緊急處理措施？1３）作業(yè)管制之項(xiàng)目是否已與相關(guān)的重大環(huán)境考量面聯(lián)結(jié)，並完整列入管制是否已制訂並維持各項(xiàng)書面程序,以涵蓋會(huì)導(dǎo)致環(huán)境政策、目標(biāo)和標(biāo)的偏離之所有狀況？１4）重大污染源之人員操作方式、設(shè)備是否依法規(guī)要求管制？1５）組織是否建立及維持可鑑定重大環(huán)境考量面之程序？並將相關(guān)之程序及需求,傳達(dá)至供應(yīng)商及合約商?１6）空氣污染部分a)是否有廢氣排放管道?是否應(yīng)申請(qǐng)?jiān)S可?其許可證?b)是否有設(shè)立採(cǎi)樣口並定期檢測(cè)？結(jié)果是否符合排放標(biāo)準(zhǔn)？c）該公司所有廢氣排放污染物種類為何?是否逐一清查過？被稽核部門生產(chǎn)/塑膠出線/包裝簽章備注大業(yè)電業(yè)有限公司

ＱMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號(hào)：WＩ－ＥN－０04稽核項(xiàng)目稽核項(xiàng)目17）水污染部分ａ)是否有廢水處理流程或排放路徑等規(guī)定?b)是否有生活污水處理流程？雨污水分流?c）水污染防治設(shè)備之操作、保養(yǎng)、維護(hù)作業(yè)是否明文規(guī)定?記錄？d)排放水檢測(cè)資料？排放許可資料？18)噪音ａ）作業(yè)場(chǎng)所噪音管制及防護(hù)情形?b)周界噪音監(jiān)測(cè)記錄？19)廢棄物部分a）是否進(jìn)行分類、貯存、標(biāo)示等。b）容出試驗(yàn)資料c）數(shù)量統(tǒng)計(jì)d）合格處理／清理廠商之追蹤20）化學(xué)物質(zhì)ａ）是否有使用或產(chǎn)生毒性化學(xué)物質(zhì)?ｂ)是否有完備之作業(yè)管制，如使用、標(biāo)示、貯存、運(yùn)輸、廢棄?c）是否有緊急處理措施?7。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/４。4.7緊急應(yīng)變1）是否訂有緊急應(yīng)變編制與權(quán)責(zé)規(guī)定?２）是否依緊急事件發(fā)生之種類,規(guī)劃應(yīng)變狀況及成立指揮中心?3）是否有逃生路線、通報(bào)流程？４)緊急處理人員是否經(jīng)過訓(xùn)練或考試？5)緊急狀況發(fā)生後,是否建立處理結(jié)果審查流程？及實(shí)際執(zhí)行缺失之修正?6)緊急狀況發(fā)生後產(chǎn)生之廢棄物處理方式?是否符合法規(guī)?7）緊急狀況發(fā)生後是否進(jìn)行內(nèi)、外部溝通?記錄?8)緊急處理設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維護(hù)？是否有記錄?7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/４.5.1監(jiān)視及量測(cè)a）針對(duì)能造成環(huán)境重大衝擊的各項(xiàng)操作及活動(dòng)之重要特性，是否定期加以監(jiān)視及量測(cè)？b)組織是否明確訂定負(fù)責(zé)監(jiān)督與協(xié)調(diào)活動(dòng)執(zhí)行的人員？c）造成重大衝擊之作業(yè)場(chǎng)所之檢測(cè)值是否符合法規(guī)?20）收(發(fā))貨方式是否執(zhí)行?記錄?２1）每日欠數(shù)，是否按要求以聯(lián)絡(luò)單的方式知會(huì)相關(guān)部門?