甘肅省法官學院

甘肅省法官學院2023年單位預算公開情況說明目錄第一部分單位基本概況一、單位職責二、機構設置第二部分2023年單位預算情況說明三、收支總體情況四、一般公共預算情況五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況六、部門機關運行經(jīng)費財政撥款情況七、政府采購安排情況八、國有資產(chǎn)占用情況九、其他重要事項情況說明十、預算績效管理情況十一、名詞解釋第三部分2023年部門預算公開表一、單位收支總體情況表二、單位收入總體情況表三、單位支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、財政撥款支出表六、一般公共預算支出情況表七、一般公共預算基本支出情況表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表九、一般公共預算機關運行經(jīng)費十、政府性基金預算支出情況表十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表十二、項目支出績效目標表前言按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年單位預算公開如下：一、單位職責甘肅省法官學院是甘肅省高級人民法院直屬的獨立機構，為全額拔款的事業(yè)單位。學院主要承擔我省政法系統(tǒng)工作人員的培訓工作，同時承擔部分全國法院系統(tǒng)教育培訓和省內(nèi)其他民族地區(qū)政法干警業(yè)務培訓、學歷教育培訓等工作。主要職責是：1、提高西部少數(shù)民族法官政治業(yè)務素質(zhì)和司法能力水平；2、負責全省法院系統(tǒng)法官、干警業(yè)務培訓工作。二、機構設置（一）機關內(nèi)設機構學院內(nèi)設機構9個，包括：辦公室、人事監(jiān)察處、總務處、教務處、教研室、聯(lián)絡處、網(wǎng)絡處、培訓處、翻譯處9個部門。（二）參照公務員法管理單位無參照公務員管理單位。（三）直屬事業(yè)單位無直屬事業(yè)單位。三、單位收支總體情況按照預算管理有關規(guī)定，2023年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。（一）收入預算2023年收入預算1742.47萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2022年預算增加161.80萬元，增長10.2%，增長的主要原因是人員經(jīng)費標準有所提高，上年結轉(zhuǎn)資金。包括：一般公共預算收入1641.89萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結轉(zhuǎn)收入100.58萬元，其他收入0.00萬元。圖1、收入預算構成一般公共預算收入政府性基金預算收入其他收入上年結轉(zhuǎn)收入（二）支出預算2023年支出預算1742.47萬元（詳見部門預算公開表3）。其中，當年財政撥款1641.89萬元，比2022年預算增加61.22萬元，增長3.9%，增長的主要原因是人員經(jīng)費標準有所提高。當年財政撥款（詳見部門預算公開表4）主要是：1.公共安全支出1454.77萬元；2.社會保障和就業(yè)支出91.02萬元；3.衛(wèi)生健康支出40.77萬元；4.住房保障支出55.33萬元。圖2、支出預算構成公共安全支出社會保障和就業(yè)支出衛(wèi)生健康支出住房保障支出四、一般公共預算情況2023年一般公共預算支出1641.89萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：（一）基本支出2023年基本支出696.89萬元，比2022年預算增加105.73萬元，增長17.9%，增長的主要原因是人員經(jīng)費標準有所提高。（二）項目支出2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算945.00萬元，比2022年預算減少13.00萬元，下降1.4%，下降的主要原因是嚴格按照過“緊日子”要求，壓減相對應的支出。經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費3個，主要是電費補助、全省法院業(yè)務費、少數(shù)民族法制教學研究經(jīng)費。其他項目2個，主要是培訓費、物業(yè)費。五、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況1.因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。2.公務接待費5.44萬元，與上年持平。3.公務用車購置及運行維護費26.40萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費26.40萬元），與上年持平。4.培訓費1.86萬元，與上年持平。5.會議費0.00萬元，與上年持平?！叭苯?jīng)費預算31.84萬元，與上年持平。圖3、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費支出預算構成因公出國（境）費用公務接待費公務用車運行維護費公務用車購置培訓費會議費六、部門機關運行經(jīng)費財政撥款情況機關運行經(jīng)費0.00萬元，與上年持平。七、政府采購安排情況2023年機關及所屬預算單位政府采購預算總額400.44萬元，其中：政府采購貨物預算35.86萬元，政府采購工程預算364.58萬元，政府采購服務預算0.00萬元。八、國有資產(chǎn)占用情況上年末固定資產(chǎn)金額為19714.53萬元。其中：辦公用房390平方米，價值353.52萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車9輛，價值274.56萬元。單價20萬元以上的設備價值56.91萬元。2023年擬采購固定資產(chǎn)約35.86萬元。九、其他重要事項情況說明（一）政府性基金預算支出情況2023年無使用政府性基金預算撥款安排支出。（二）非稅收入情況2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。（三）重點項目情況甘肅省法官學院是甘肅省高級人民法院直屬事業(yè)單位，學院主要承擔中亞西亞國家法官、全國民族地區(qū)法官、全國部分法院干警、甘肅省人大代表、甘肅省紀檢監(jiān)察干部、甘肅省政法干警、甘肅省黨政機關領導干部及省內(nèi)民族地區(qū)雙語法律人才培訓培養(yǎng)工作。由于甘南藏族自治州等其他少數(shù)民族聚居地區(qū)缺乏專門的雙語法官培訓基地。2011年12月，甘南藏族自治州中級人民法院向甘肅省高級人民法院黨組報告，請求在甘肅省甘南州舟曲縣建立“雙語法官培訓學院”。最高人民法院在《全國法院人才隊伍建設規(guī)劃綱要（2010-2020年）》中提出：“要積極嘗試在少數(shù)民族聚居地區(qū)建立雙語法官培訓基地”，省高法黨組據(jù)此經(jīng)過廣泛調(diào)研，同意在甘南藏族自治州舟曲縣建立雙語法官培訓基地。2013年5月，最高人民法院批復設立國家法官學院舟曲民族法官培訓基地。同年6月，甘肅省法官學院正式設立，其培訓經(jīng)費由省級財政承擔。2023年度，甘肅省法官學院聚焦主責主業(yè)，全面落實培訓任務，本年度培訓費財政撥款為560萬元，上年結轉(zhuǎn)資金85.45萬元，全年支出共計645.45萬元，預算執(zhí)行率100%。通過實施培訓費項目，為實現(xiàn)全省政法各系統(tǒng)民族地區(qū)法律人才全覆蓋，達到政法各類干部、干警能用雙語處理政法事務、化解民族地區(qū)群眾各類糾紛，促進民族團結和地區(qū)穩(wěn)定，完成省委司法體制機制改革中賦予法官學院的各項培訓任務提供了經(jīng)費保障。（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況2023年預算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關表格為空表。十、預算績效管理情況（一）2022年預算績效管理工作情況。2022年我單位計劃對“少數(shù)民族法制教學研究經(jīng)費”項目等5個項目進行績效目標自評，并對項目績效進行監(jiān)控和績效評價，主要對符合規(guī)定的項目進行情況摸底；對符合規(guī)定，并需要經(jīng)費支持的項目資金額進行評估；按照評估結果對資金合規(guī)、合理使用。預期達到的效果是政法各類干部、干警能用雙語處理政法事務、化解民族地區(qū)群眾各類糾紛，促進民族團結和地區(qū)穩(wěn)定等事項，讓人民群眾在每個司法案件中感受到公平正義。（二）2023年單位預算重點項目支出績效目標情況。2023年部門預算納入績效目標管理的二級項目5個，主要是電費補助、培訓費、全省法院業(yè)務費、少數(shù)民族法制教學研究經(jīng)費、物業(yè)費，涉及財政支出945.00萬元。其中：涉及一般公共預算項目21個，涉及財政支出945.00萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出0.00萬元。2023年本部門及所屬0個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。十一、名詞解釋1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。9、公共安全支出（類）:反映政府維護社會公共安全方面的支出。有關事務包括武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法行政、監(jiān)獄、勞教、國家保密、緝私警察等。10、公共安全支出（類）法院（款）:反映法院（包括各專門法院）的支出。11、公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）:反映甘肅省法官學院未單獨設置項級科目的其他項目支出。12、公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設（項）:反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設備購置及運行管理等支出。13、公共安全支出（類）法院（款）事業(yè)運行（項）:反映甘肅省法官學院的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。14、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。18、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。19、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。20、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。23、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。24、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。27、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。28、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。29、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。30、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。31、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。32、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。33、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。34、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。35、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。36、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。37、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。38、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）39、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。40、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。41、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。42、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。43、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。44、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。45、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。46、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。47、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。48、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。49、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。50、商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。51、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。52、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。53、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。54、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。55、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。56、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。57、資本性支出（類）房屋建筑物購建（款）:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、教學科研用房、學生宿舍、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。58、資本性支出（類）公務用車購置（款）:反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。甘肅省法官學院2023年02月17日附件：1.甘肅省法官學院2023年預算表2.甘肅省法官學院2023年預算項目績效目標表

附件1表一、單位收支總體情況表單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算財政撥款收入1,641.89一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款收入二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預算收入三、國防支出四、教育專戶核算四、公共安全支出1,555.35五、事業(yè)收入五、教育支出六、上級補助收入六、科學技術支出七、附屬單位上繳收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、經(jīng)營收入八、社會保障和就業(yè)支出91.02九、其他收入九、社會保險基金支出十、衛(wèi)生健康支出40.77十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出55.33二十一、糧油物資事務二十二、國有資本經(jīng)營預算支出二十三、災害防治及應急管理支出二十四、預備費二十五、其他支出二十六、轉(zhuǎn)移性支出二十七、債務還本支出二十八、債務付息支出二十九、債務發(fā)行費用支出三十、抗疫特別國債還本支出本年收入合計1,641.89本年支出合計1,742.47十、上年結轉(zhuǎn)100.58二十九、結轉(zhuǎn)下年十一、上年結余收入總計1,742.47支出總計1,742.47表二、單位收入總體情況表單位：萬元項目預算數(shù)**1一、一般公共預算財政撥款收入1,641.89經(jīng)費撥款1,641.89本年收入合計1,641.89十、上年結轉(zhuǎn)100.58財政性資金結轉(zhuǎn)100.58一般公共預算收入結轉(zhuǎn)100.58政府性基金預算收入結轉(zhuǎn)國有資本經(jīng)營收入結轉(zhuǎn)非財政性資金結轉(zhuǎn)教育專戶結轉(zhuǎn)十一、上年結余財政性資金結余一般公共預算收入結余政府性基金預算收入結余國有資本經(jīng)營收入結余非財政性資金結余收入合計1,742.47表三、單位支出總體情況表單位：萬元功能分類科目支出合計基本支出項目支出上年結轉(zhuǎn)**1234總計1,742.47696.89945.00100.58[204]公共安全支出1,555.35509.77945.00100.58[20405]法院1,555.35509.77945.00100.58[2040502]一般行政管理事務275.16260.0015.16[2040550]事業(yè)運行1,280.19509.77685.0085.42[208]社會保障和就業(yè)支出91.0291.02[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出90.2790.27[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.1860.18[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.0930.09[20899]其他社會保障和就業(yè)支出0.750.75[2089999]其他社會保障和就業(yè)支出0.750.75[210]衛(wèi)生健康支出40.7740.77[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療40.7740.77[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療23.8523.85[2101103]公務員醫(yī)療補助16.9216.92[221]住房保障支出55.3355.33[22102]住房改革支出55.3355.33[2210201]住房公積金55.3355.33表四、財政撥款收支總體情況表單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目合計一、本年收入1,641.89一、本年支出1,641.89（一）一般公共預算財政撥款1,641.89（一）一般公共服務支出（二）政府性基金預算財政撥款（二）外交支出（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款（三）國防支出（四）公共安全支出1,454.77（五）教育支出（六）科學技術支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出91.02（九）社會保險基金支出（十）衛(wèi)生健康支出40.77（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）自然資源海洋氣象等支出（二十）住房保障支出55.33（二十一）糧油物資事務（二十二）國有資本經(jīng)營預算支出（二十三）災害防治及應急管理支出（二十四）預備費（二十五）其他支出（二十六）債務還本支出（二十七）債務付息支出（二十八）債務發(fā)行費用支出（二十九）抗疫特別國債還本支出收入總計1,641.89支出總計1,641.89表五、財政撥款支出表單位：萬元單位名稱總計一般公共預算支出政府性基金預算支出國有資本經(jīng)營預算支出合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出**12345678910[601006]甘肅省法官學院1,641.891,641.89696.89945.00表六、一般公共預算支出情況表單位：萬元功能分類科目一般公共預算支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出****123總計1,641.89696.89945.00204公共安全支出1,454.77509.77945.0020405法院1,454.77509.77945.002040502一般行政管理事務260.00260.002040550事業(yè)運行1,194.77509.77685.00208社會保障和就業(yè)支出91.0291.0220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出90.2790.272080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.1860.182080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.0930.0920899其他社會保障和就業(yè)支出0.750.752089999其他社會保障和就業(yè)支出0.750.75210衛(wèi)生健康支出40.7740.7721011行政事業(yè)單位醫(yī)療40.7740.772101102事業(yè)單位醫(yī)療23.8523.852101103公務員醫(yī)療補助16.9216.92221住房保障支出55.3355.3322102住房改革支出55.3355.332210201住房公積金55.3355.33表七、一般公共預算基本支出情況表單位：萬元經(jīng)濟分類科目一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費****123總計696.89661.1235.77301工資福利支出661.12661.1230101基本工資172.88172.8830102津貼補貼92.2892.2830103獎金124.09124.0930107績效工資84.7584.7530108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費60.1860.1830109職業(yè)年金繳費30.0930.0930110職工基本醫(yī)療保險繳費22.5722.5730111公務員醫(yī)療補助繳費16.9216.9230112其他社會保障繳費2.032.0330113住房公積金55.3355.33302商品和服務支出35.7735.7730201辦公費1.741.7430205水費0.400.4030206電費2.132.1330207郵電費1.221.2230208取暖費2.342.3430211差旅費10.9110.9130213維修（護）費0.910.9130216培訓費1.861.8630217公務接待費0.400.4030228工會經(jīng)費3.393.3930229福利費5.415.4130231公務用車運行維護費5.065.06表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表單位：萬元單位名稱“三公”經(jīng)費會議費培訓費合計因公出國（境）費用公務接待費公務用車購置和運行費公務用車購置費公務用車運行費**1234567[601006]甘肅省法官學院31.845.4426.401.86表九、一般公共預算機關運行經(jīng)費單位：萬元序號項目合計基本支出項目支出****123總計1[30201]辦公費2[30202]印刷費3[30205]水費4[30206]電費5[30207]郵電費6[30208]取暖費7[30209]物業(yè)管理費8[30211]差旅費9[30213]維修（護）費10[30215]會議費11[30218]專用材料費12[30229]福利費13[30231]公務用車運行維護費14[30299]其他商品和服務支出15[31002]辦公設備購置未安排預算，一般公共預算機關運行經(jīng)費情況表為空表。表十、政府性基金預算支出情況表單位：萬元項目預算數(shù)**1未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。表十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表單位：萬元單位名稱合計一般公共預算項目支出政府性基金預算項目支出國有資本經(jīng)營預算項目支出**1234未安排預算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。附件2單位整體支出績效目標表單位名稱甘肅省法官學院聯(lián)系人丁小強聯(lián)系電位職能依據(jù)《關于對甘肅省基層法院內(nèi)設機構改革方案予以備案的通知》（法政[2019]18號職能概述甘肅省法官學院，設立于2013年6月，總建筑面積2.57萬平方米，分為培訓中心、餐飲區(qū)、學員公寓、中國—中亞西亞國家法官公寓、體育運動區(qū)等區(qū)域，有學員宿舍190余間，能夠滿足350余人的培訓需求，建有多功能大廳、電子專用教室、圖書室、電子閱覽室，模擬法庭、會議室等教學設施主要承擔全省法院干警、全省人大代表、全省紀檢監(jiān)察干部、全省政法干警、民族地區(qū)雙語干警、全國民族地區(qū)法院干警培訓學習任務，同時還承擔了中亞西亞國家法官援外培訓項目。近三年單位職能是否出現(xiàn)過重大變化否變化內(nèi)容單位基本信息直屬單位包括無內(nèi)設職能部門內(nèi)設辦公室、人事監(jiān)察處、總務處、教務處、教研室、聯(lián)絡處、培訓處、網(wǎng)絡信息處、翻譯處等9個部門。編制人員數(shù)實有在職人數(shù)行政編制人數(shù)事業(yè)編制人數(shù)編外人數(shù)433838單位基本制度建設情況財務管理預算管理財政專項資金管理重點工作管理資產(chǎn)管理人力資源管理政府采購管理合同管理工程建設管理檔案管理上年預算情況（萬元）預算批復數(shù)預算調(diào)整數(shù)實際支出數(shù)執(zhí)行率年末結轉(zhuǎn)結余1,547.761,561.44當年預算構成（萬元）單位收入預算單位支出預算上級財政撥款人員經(jīng)費662.66本級財政安排1,641.89公用經(jīng)費34.23其他資金項目經(jīng)費945.00收入預算合計1,641.89支出預算合計1,641.89其他需要說明的問題一級指標二級指標三級指標指標值部門管理資金投入基本支出預算執(zhí)行率=100%項目支出預算執(zhí)行率=100%“三公經(jīng)費”控制率＜=100%結轉(zhuǎn)結余變動率＜=0%財務管理財務管理制度健全性健全資金使用規(guī)范性規(guī)范采購管理政府采購規(guī)范性規(guī)范資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范人員管理在職人員控制率=100%重點工作管理重點工作管理制度健全性健全履職效果部門履職目標數(shù)量指標：全年舉辦各類培訓班期數(shù)=24期數(shù)量指標：舉辦漢藏法律學歷生班次=1班次數(shù)量指標：網(wǎng)站維護工作完成率=100%數(shù)量指標：開展普法宣傳活動次數(shù)＞=50次數(shù)量指標：課題研究數(shù)量=2個數(shù)量指標：開展專題調(diào)研次數(shù)=8次數(shù)量指標：撰寫專題調(diào)研報告和論文篇數(shù)=8篇質(zhì)量指標：培訓考核合格率＞=95%質(zhì)量指標：網(wǎng)站運行穩(wěn)定率=100%質(zhì)量指標：課題成果驗收通過率＞=98%質(zhì)量指標：調(diào)研成果應用率＞=90%時效指標：培訓開展及時性及時時效指標：課題研究及時性及時時效指標：宣傳活動及時性及時成本指標：成本控制情況預算范圍內(nèi)部門效果目標提高法官干警專業(yè)能力提高人民法制意識增強增強推進民族法制研究推進服務對象滿意度培訓學員滿意度＞=90%社會影響單位獲獎情況＞=0違法違紀情況=0能力建設長效管理中期規(guī)劃建設完備程度完備黨建工作開展規(guī)律性規(guī)律信息化管理覆蓋率=100%人力資源建設人員培訓機制完備性完備檔案管理檔案管理完備性完備項目支出績效目標表預算單位甘肅省法官學院項目名稱培訓費一級項目名稱專項培訓費二級項目名稱培訓費項目類型延續(xù)性項目資金用途業(yè)務類資金性質(zhì)一般公共預算項目分類保障運轉(zhuǎn)類項目資金(萬元)年度資金總額560.00其中：中央補助安排0.00省級財政安排560.00年度績效目標舉辦各類培訓班24期以上,培訓學員大于2350余人次；舉辦為期1個月的培養(yǎng)漢藏雙語法律學歷生數(shù)量，參與，實現(xiàn)全省政法各系統(tǒng)民族地區(qū)法律人才全覆蓋，達到政法各類干部、干警能用雙語處理政法事務、化解民族地區(qū)群眾各類糾紛，促進民族團結和地區(qū)穩(wěn)定，完成省委司法體制機制改革中賦予法官學院的各項培訓任務。一級指標二級指標三級指標指標目標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標開展培訓次數(shù)=24期培訓人次＞=2350人次培養(yǎng)漢藏雙語法律學歷生班次=1次質(zhì)量指標培訓考核通過率=100%培訓人次較去年增長率＞=0%人均培訓時長＞=56小時時效指標培訓工作開展及時性及時成本指標經(jīng)濟成本指標培訓課時費用標準（元）符合政策標準效益指標社會效益指標提高全省法官干警業(yè)務能力提高推進民族地區(qū)雙語政法隊伍建設推進滿意度指標服務對象滿意度指標學員滿意度＞=90%項目支出績效目標表預算單位甘肅省法官學院項目名稱全省法院業(yè)務費一級項目名稱業(yè)務活動費二級項目名稱全省法院業(yè)務費項目類型延續(xù)性項目資金用途業(yè)務類資金性質(zhì)一般公共預算項目分類保障運轉(zhuǎn)類項目資金(萬元)年度資金總額125.00其中：中央補助安排0.00省級財政安排125.00年度績效目標1.通過2023年度業(yè)務費的投入，保障單位正常工作順利開展，提高工作效率。2.給工作人員提供安全、良好的司法工作環(huán)境，完成對網(wǎng)絡的日常維護工作，打造全省法院教育培訓信息管理平臺，助力推動法治社會建設。一級指標二級指標三級指標指標目標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標信息化運維服務完成率=100%維修維護工作完成率=100%物業(yè)管理面積=2500㎡質(zhì)量指標物業(yè)管理合格率=100%信息化運維服務驗收合格率=100%維修維護項目驗收合格率=100%時效指標維修修護及時性及時辦案經(jīng)費支付及時率=100%信息化運維工作及時性及時成本指標經(jīng)濟成本指標成本控制情況定額標準內(nèi)效益指標社會效益指標有效保障工作環(huán)境有效保障