手冊大全-冶金建設(shè)工程分公司質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊

PAGEPAGE19PAGEI目錄序號標準章節(jié)標準名稱頁碼1頒布令12任命書230引言340.1管理手冊修改狀況350.2管理手冊的管理360.3公司簡介571目的及適用范圍882引用標準、規(guī)范993名詞及術(shù)語10104.管理體系要求11114.1總要求11124.2文件要求12135管理職責(zé)14145.1管理承諾14155.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點14165.3管理方針15175.4策劃16185.5職責(zé)、權(quán)限和和溝通19195.6管理評審29206資源管理32216.1資源提供32226.2人力資源32236.3基礎(chǔ)設(shè)施33246.4工作環(huán)境控制34257產(chǎn)品實現(xiàn)35

目錄序號標準章節(jié)標準名稱頁碼267.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃35277.2與顧客有關(guān)的過程控制36287.3設(shè)計和開發(fā)38297.4采購38307.5生產(chǎn)和服務(wù)提供40317.6監(jiān)視和測量裝置的控制45327.7環(huán)境、職業(yè)健康安全的的運行控制46337.8應(yīng)急準備和響應(yīng)46348測量分析和改進48358.1總則48368.2監(jiān)視和測量48378.3不合格品控制53388.4數(shù)據(jù)分析53398.5改進54408.5.1持續(xù)改進54418.5.2糾正措施控制55428.5.3預(yù)防措施控制5643附件1管理體系組織結(jié)構(gòu)圖5744附件2管理體系要素及職能分配表5845附件3管理手冊修改記錄表6246附件4管理體系標準規(guī)范要素與手冊、程序文件對照表6347附件5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程圖69頒布令公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2011標準和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范，編制形成了公司企業(yè)標準《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》（以下簡稱《管理手冊》），現(xiàn)予以批準發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行，原《管理手冊》同時廢止。貫徹GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2001標準和GB/T50430-2007規(guī)范，建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性，必將大大推進公司管理科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的進程。本《管理手冊》是公司管理體系的文字描述，是公司進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我們建立、實施并持續(xù)改進管理體系的綱領(lǐng)和全體員工的行為準則，公司各部門和全體員工都必須遵照執(zhí)行。經(jīng)理：2014年5月28日任命書為了建立、實施并持續(xù)改進公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，加強對管理體系運作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2011標準和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范規(guī)定和公司管理體系工作的需要，特任命宮進國副經(jīng)理為公司管理者代表，其職責(zé)為：1、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、向最高管理者報告三項管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、就管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。經(jīng)理：2014年5月28日0引言0.1《管理手冊》修改概況0.1.1《管理手冊》的修改必須按文件控制要求實施，并及時將修改記錄填入管理手冊修改記錄表中（見附件3）。0.2《管理手冊》的管理0.2.1《管理手冊》由管理者代表審核，公司經(jīng)理批準并發(fā)布。0.2.2《管理手冊》的發(fā)放1《管理手冊》發(fā)放由綜合管理部在公司網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布，并規(guī)定查閱權(quán)限。對于提供給認證公司的文件由工程技術(shù)質(zhì)量部進行登記、發(fā)放。2工程技術(shù)質(zhì)量部專人負責(zé)《管理手冊》的編制，并對《管理手冊》統(tǒng)一編制受控號，加蓋受控或非受控章，記入文件發(fā)放臺帳；發(fā)放時，接受人確認手冊的受控號，并在發(fā)放臺帳上簽字。3受控《管理手冊》發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本《管理手冊》的職能部門、工程實體單位、第三方認證機構(gòu)。4非受控《管理手冊》發(fā)給招標單位、咨詢機構(gòu)及其他獲準相關(guān)方、對外交流的單位或個人。0.2.3《管理手冊》的更改1《管理手冊》的更改由工程技術(shù)質(zhì)量部收集意見，提出更改建議，管理者代表審核，公司經(jīng)理批準。2一般更改由工程技術(shù)質(zhì)量部在公司OA系統(tǒng)中發(fā)布新文件，由綜合管理部刪除原文件。更改五次以上或管理體系有了重大的變動，《管理手冊》應(yīng)換版，重新頒布下發(fā)。0.2.4《管理手冊》的使用管理1執(zhí)有者應(yīng)妥善保管《管理手冊》，不得轉(zhuǎn)遞、借出、拆散、復(fù)印和隨意更改。2受控《管理手冊》執(zhí)有者調(diào)出公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，應(yīng)及時交回《管理手冊》并辦理銷帳手續(xù)。3《管理手冊》換版由工程技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)實際情況提出建議，經(jīng)管理者代表批準后實施，換版后的《管理手冊》由公司經(jīng)理批準。4本《管理手冊》由工程技術(shù)質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部負責(zé)解釋。0.3企業(yè)簡介北京首鋼建設(shè)集團有限公司第二冶金建設(shè)工程分公司是北京首鋼建設(shè)集團有限公司的下屬公司，具有四十多年施工經(jīng)驗和經(jīng)營管理經(jīng)驗的企業(yè)。具有國家冶煉工程施工總承包特級、房屋建筑施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級、機電安裝工程施工總承包壹級和鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包壹級以及起重設(shè)備安裝工程壹級、建筑裝飾裝修、送變電、環(huán)保工程專業(yè)承包貳級企業(yè)資質(zhì)。公司的前身是1958年創(chuàng)建的首鋼礦建公司，后于1985年組建為首鋼第三建設(shè)公司安裝工程公司,2002年6月13日更名為北京首鋼冶金工程建設(shè)有限公司機電設(shè)備安裝分公司，2006年2月28日更名為北京首鋼建設(shè)集團有限公司第二機電安裝分公司。2014年4月9日再次更名為北京首鋼建設(shè)集團有限公司第二冶金建設(shè)工程分公司。五十多年來，我公司積累了豐富的施工經(jīng)驗，擁有雄厚的技術(shù)力量，獨立取得了中華人民共和國特種設(shè)備（橋、門式起重機械A(chǔ)級）安裝改造維修許可證、承裝（修、試）三級電力設(shè)施許可證、鍋爐（1級）安裝、改造許可證、《首鋼總公司設(shè)備檢修許可證》（檢修專業(yè)一級）。早在2000年公司質(zhì)量保證體系就通過ISO9001標準認證，2003年與集團公司運行《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三項體系》，2006年獨立運行三項體系并通過了認證。多年來公司嚴格按照三項體系要求進行工程質(zhì)量、進度、安全控制，施工技術(shù)水平達到了冶金行業(yè)一流水平。我公司現(xiàn)擁有一支強大、精銳的專業(yè)施工隊伍，下設(shè)七個職能部室、三個設(shè)備安裝檢修項目部、兩個電氣安裝（檢修）項目部、一個勞服中心。截止2011年底，公司在冊人員503人，全員持證上崗。其中專業(yè)技術(shù)人員正高工2人，副高工9人，工程師46人，助工50人，造價工程師1人，質(zhì)量工程師1人，一級建造師5人，二級建造師17人，高級及以上職業(yè)資格148人。一線施工人員取得國家高級技術(shù)工人資格證書人數(shù)占職工人數(shù)48％、取得中級技術(shù)工人資格證書人數(shù)約占職工人數(shù)12％。公司安裝業(yè)務(wù)范圍涵蓋煉鋼、煉鐵、軋鋼、焦化、燒結(jié)、球團選礦、除塵、干熄焦壓差、起重、鍋爐、民用等設(shè)備的安裝。尤其是煉鋼系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐設(shè)備的安裝，從40噸到210噸轉(zhuǎn)爐的安裝技術(shù)非常成熟，有自己的施工工法，并獲得過多次科技成果獎，并申請了專利，得到國家專利局的受理/授權(quán)。煉鋼連鑄扇形段測量技術(shù)，獲得九項技術(shù)專利，該專利與河北大學(xué)合作、利用高斯最小二乘法，解決了設(shè)備理論數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)的擬合，成功將三維立體數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為平面二維數(shù)據(jù)，并依此技術(shù)走向社會，先后承接了邯鋼、承鋼等設(shè)備測量、故障診斷、檢修工程。如：首鋼秦皇島200萬噸鋼鐵基地、京唐鋼鐵基地等一大批冶金工業(yè)項目，08年我公司承接了奧運火炬及開閉幕式舞臺工程，成功地完成了任務(wù)，為奧運保駕護航，做到了萬無一失。其中，酒鋼200萬噸熱軋薄板工程煉鋼轉(zhuǎn)爐工程、首鋼富路仕彩涂板有限公司熱鍍鋅生產(chǎn)線工程、首鋼高強度機械制造用鋼生產(chǎn)線機電設(shè)備安裝工程獲得全國冶金優(yōu)質(zhì)工程，奧運火炬塔工程獲鋼結(jié)構(gòu)金獎、冶金科學(xué)技術(shù)二等獎、中國施工企業(yè)管理協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎奧運專項技術(shù)創(chuàng)新成果特等獎、曹妃甸首鋼京唐煉鋼連鑄一期一步冶煉工程獲得中國建筑工程魯班獎。公司檢修業(yè)務(wù)范圍涵蓋機、電、管、儀、爐窯、皮帶、除塵、起重、鍋爐等設(shè)備的日常檢修和技改。能為生產(chǎn)單位量身設(shè)計、精心打造各種設(shè)備維修管理模式，提供從設(shè)備維修模式設(shè)計、故障診斷、點檢巡查、生產(chǎn)協(xié)力、特種設(shè)備維修到備品備件采購、修復(fù)以及機加工、生產(chǎn)性運輸?shù)榷喾N服務(wù)，涵蓋生產(chǎn)的每一個角落。施工業(yè)績：我公司先后參加過包鋼、鞍鋼、承鋼、濟鋼、酒鋼、首鋼遷安礦山的初建和擴建以及燒結(jié)廠、軋鋼廠、金屬化球團廠、大型煉鋼廠、大型高爐、焦化等大規(guī)模建設(shè)。近幾年承建了順義冷軋廠工程、首鋼秦皇島4300寬厚板生產(chǎn)線、首鋼遷安450萬噸鋼鐵基地、首鋼秦皇島200萬噸鋼鐵基地、首鋼長鋼填平補齊工程等一大批冶金工業(yè)項目。公司始終堅持“務(wù)實、求效、創(chuàng)新、發(fā)展”的企業(yè)精神，對內(nèi)努力提高員工素質(zhì)，強化企業(yè)管理；對外創(chuàng)造精品工程，滿足用戶要求；我們真誠的希望與各界朋友通力合作，互惠互利，攜手前進，共創(chuàng)未來。公司地址：北京市石景山區(qū)北辛安和平街11號郵政編碼：100041電話真：010-889241931目的及適用范圍1.1目的通過建立科學(xué)、規(guī)范、高效的管理體系，以實現(xiàn)管理目標，保證公司能夠為廣大的顧客提供優(yōu)質(zhì)的工程和滿意的服務(wù)，并通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進，確保我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、服務(wù)活動滿足適用法律、法規(guī)及顧客、相關(guān)方的要求，以此來為企業(yè)獲得更大的市場空間。1.2適用范圍1.2.1本《管理手冊》規(guī)定了公司的管理方針和管理目標，明確了公司的機構(gòu)設(shè)置及管理職能，規(guī)定了相關(guān)人員的管理職責(zé)和權(quán)限。1.2.2本《管理手冊》適用于公司管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品、服務(wù)、場所和活動，包括在營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)、建設(shè)資質(zhì)規(guī)定的等級范圍內(nèi)、合同條件下承接的機電設(shè)備安裝、檢修，特種設(shè)備（起重機械、壓力管道、鍋爐）安裝、檢修，鋼結(jié)構(gòu)制作安裝的質(zhì)量管理活動、環(huán)境管理活動和職業(yè)健康安全管理活動。1.2.3公司隸屬于北京首鋼建設(shè)集團有限公司，本公司的管理體系，在首鋼建設(shè)集團的指導(dǎo)下，根據(jù)公司實際情況按標準、規(guī)范的要求建立獨立的管理體系，接受集團公司的監(jiān)督和指導(dǎo)，并獨立獲得認證證書。1.2.4公司系專業(yè)承包施工企業(yè)，施工過程中依據(jù)顧客提供的圖紙和國家、行業(yè)的施工規(guī)范組織施工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，因此按照GB/T19001－2008idtISO9001:2008標準要求對“7.3設(shè)計和開發(fā)”章節(jié)進行了刪減，按照GB/T50430-2007規(guī)范要求“10.3施工設(shè)計”對本公司不適用，未對GB/T24001-2004idtIS014001:2004和GB/T28001-2011標準的要求作任何刪減。2引用標準、規(guī)范2.1國家管理體系標準2.1.1GB/T19000-2008idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.1.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求2.1.3GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.1.4GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.1.5GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.2適用的法律法規(guī)和規(guī)范標準由公司工程技術(shù)質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部、經(jīng)營部、綜合管理部、人力資源部、設(shè)備材料部等相關(guān)職能部門負責(zé)獲取、識別、更新有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)健康等方面的法律法規(guī)，與本部門有關(guān)的國家、行業(yè)及地方的規(guī)范（規(guī)程）、標準、定額等有效信息，掌握現(xiàn)行有效版本標準動態(tài)，編制EAZJL04.01-2012《現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求識別清單》，經(jīng)公司主任工程師批準后發(fā)布，其發(fā)放、控制、管理執(zhí)行公司《文件資料控制程序》、《法律法規(guī)與其他要求控制程序》。3名詞及術(shù)語3.1北京首鋼建設(shè)集團有限公司第二冶金建設(shè)工程分公司--簡稱“公司”。3.2《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》--簡稱《管理手冊》。3.3項目--指由公司簽約承建的機電設(shè)備安裝、檢修、特種設(shè)備安裝及鋼結(jié)構(gòu)工程項目。3.4顧客--業(yè)主或用戶。3.5分包方--以合同或協(xié)議形式向建筑施工企業(yè)承擔(dān)部分專業(yè)工程、勞務(wù)、施工機械和施工設(shè)備的租賃及操作服務(wù)、材料試驗等的單位。3.6隱蔽工程--指將被后續(xù)工序或其他分項工程所掩埋覆蓋而無法直接檢查的工程項目。3.7不合格品--不符合規(guī)定要求的物資、達不到工程質(zhì)量標準的作業(yè)過程及其結(jié)果。3.8項目經(jīng)理部--是施工生產(chǎn)的主體，是管理效益(成本控制)中心，是企業(yè)各項規(guī)章制度的落實者、執(zhí)行者，對項目的安全、質(zhì)量、進度、效益負責(zé)。3.9單位工程、分部工程、分項工程、施工設(shè)備、工程設(shè)備、工程洽商、施工方案、技術(shù)交底等術(shù)語和定義按國家、行業(yè)及地方的規(guī)范（規(guī)程）規(guī)定的術(shù)語和定義執(zhí)行。4管理體系要求4.1總要求公司依據(jù)GB/T19001－2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001－2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準及GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》要求，建立文件化質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進其有效性。4.1.1公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對建立的管理體系所需要的全過程加以識別（見附件5），并確定這些過程之間的順序與相互作用，編制相應(yīng)的程序文件；4.1.2識別并評價公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的活動、產(chǎn)品和服務(wù)所涉及的環(huán)境因素、危險源，并確定重要環(huán)境因素和重大危險源；4.1.3公司通過對各過程的確定，確保其得到所需的準則、方法和資源，以控制過程及重要環(huán)境因素、重大危險源；4.1.4公司通過獲得充分和必要信息，并對信息進行判定，以實現(xiàn)對各過程的監(jiān)控；4.1.5通過對過程進行監(jiān)視、測量和改進來實現(xiàn)管理目標，最終實現(xiàn)顧客、相關(guān)方的滿意；4.1.6公司涉及的外包過程有“勞務(wù)分包和專業(yè)分包”,對外包過程按7.4章節(jié)的有關(guān)要求進行控制，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。同時對分包方施加影響，對過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源提出控制要求，降低其負面影響。4.1.7為確保質(zhì)量管理制度有效貫徹執(zhí)行，公司建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機制（具體執(zhí)行《北京首鋼建設(shè)集團有限公司工程質(zhì)量管理辦法》2012年版）。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1形成文件的管理方針和管理目標(包括在《管理手冊》中)。2《管理手冊》--《管理手冊》是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，全面闡述了本公司的管理方針、管理目標及應(yīng)用范圍，描述了三個標準及GB/T50430-2007規(guī)范要求和QEOHSMS過程之間的相互作用以及刪減理由。3《程序文件》--管理體系《程序文件》是指導(dǎo)完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的規(guī)范性文件，它為完成管理過程規(guī)定了管理職責(zé)、資源配置、工作程序和方法。公司編制了28個程序文件進行控制，詳見附件4《管理體系標準要素與手冊、程序?qū)φ毡怼贰?相關(guān)的規(guī)范性文件--與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動相關(guān)的支持性文件，包括企業(yè)內(nèi)部制度性文件、外部的法律、法規(guī)、標準與規(guī)范。這些文件為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動提供必要的支持。5作業(yè)文件--用于某項具體管理活動過程或作業(yè)活動的指導(dǎo)性文件，包括：項目專用文件(項目計劃、施工組織設(shè)計、圖紙、專業(yè)施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)安全交底)、質(zhì)量計劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。6質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)記錄?？刹捎萌魏涡问交蝾愋偷拿浇椤?.2.2管理手冊公司編制發(fā)布并實施的《管理手冊》包括：1公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括刪減的說明與合理性。2為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系編制的形成文件的程序及對其的引用。3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所包括的過程之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制1公司編制《文件控制程序》，對文件的編制、審批、變更、發(fā)放、作廢、處置進行了規(guī)定，以確保文件的有效使用，應(yīng)做到：（1）公司編制的各類文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是充分與適宜的；（2）確保對管理體系有效運行的各場所/崗位都能得到相關(guān)文件的有效版本；（3）必要時應(yīng)對文件進行評審與更新，并重新批準發(fā)布，以確保其適用性、有效性；（4）應(yīng)及時從原發(fā)放場所或崗位收回作廢文件，需要留用的應(yīng)進行標識，以防止非預(yù)期使用；（5）文件在使用和保存中應(yīng)保持清晰,妥善保管,防止丟失或損壞；（6）文件經(jīng)更改后應(yīng)標識出其修訂情況。2文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、磁帶、照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。4.2.4記錄控制公司按照標準要求由工程技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)制訂了《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的收集、標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制要求，為管理體系有效運行提供證據(jù)，記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索并應(yīng)妥善保管，防止丟失或損壞。5管理職責(zé)5.1管理承諾公司經(jīng)理為公司的最高管理者，應(yīng)通過以下活動對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和改進作出承諾，并提供證據(jù)。5.1.1向公司各級員工傳達滿足顧客和相關(guān)方要求及國家法律、法規(guī)要求的重要性，科學(xué)管理、精心施工、交付合格產(chǎn)品、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；1經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，清楚了解讓顧客和相關(guān)方滿意是最基本的要求；2經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性與公司每一個成員對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的認識緊密相關(guān)；3經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識、環(huán)境保護意識和安全健康意識，認識到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意識，使他們積極參與“提高施工質(zhì)量、保護環(huán)境、確保安全、防止事故和職業(yè)病”的有關(guān)活動中來。5.1.2經(jīng)理應(yīng)組織制定和批準符合本公司實施和運行的管理方針和管理目標，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，并確保在相關(guān)的職能和層次上得以貫徹、實現(xiàn)。5.1.3經(jīng)理應(yīng)對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系進行評審，以確保管理體系的適宜性、充分性、有效性。5.1.4經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作能獲得必要的資源，如人、財、物、信息等。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點在經(jīng)營管理活動中，顧客的需求就是我們企業(yè)生存和發(fā)展的空間，滿足顧客需求是我們?nèi)w員工的天職，在企業(yè)中樹立“以顧客的滿意是永恒的追求”的共識。公司經(jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，以增強顧客滿意為目標，確保顧客要求得到識別和確認，通過轉(zhuǎn)化和控制，力爭實現(xiàn)和超越顧客要求，并監(jiān)測其是否被滿足的信息，分析監(jiān)測結(jié)果，找出存在的問題，以改進我們的工作。5.3管理方針5.3.1為確定公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的管理方針為：遵守法規(guī)重守合同，管理科學(xué)節(jié)約資源；技術(shù)進步塑造精品，安全健康優(yōu)化環(huán)境；規(guī)范行為滿足用戶，追求完美奉獻社會。嚴格遵守政府的各項法律、法規(guī)，嚴格按工程建設(shè)標準施工，100％兌現(xiàn)合同承諾，是我公司的經(jīng)營原則。堅持技術(shù)、經(jīng)濟一體化的科學(xué)管理，強化對資源生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，節(jié)能降耗、降低成本，是我公司實現(xiàn)“低價位、高品質(zhì)”市場競爭戰(zhàn)略的必由之路。堅持以顧客為中心，100％達到顧客滿意是我們的一貫追求，通過質(zhì)量預(yù)控，精心施工，依靠科技進步，創(chuàng)建精品，在為顧客奉獻出優(yōu)質(zhì)工程的同時，最大限度地減少施工對環(huán)境的影響，為社會營造出一個個安全、健康的綠色家園。我公司將通過不斷吸納先進管理理念，規(guī)范管理，提高素質(zhì)，追求完美，實現(xiàn)工作標準化、信息化、產(chǎn)業(yè)化，進而達到持續(xù)改進的目標，力爭短期內(nèi)跨入同行業(yè)一流行列。5.3.2本方針由公司經(jīng)理組織制定并批準發(fā)布，是公司總的宗旨和方向，是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實施和改進的綱領(lǐng)；5.3.3本方針與集團公司的管理方針一致，與公司總經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部份，是對滿足顧客要求，遵守相關(guān)法律法規(guī)與其它要求的承諾；是對控制產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防、確保安全健康以及持續(xù)改進的承諾。5.3.4本方針為制定和評審管理目標提供框架。5.3.5公司通過宣講、培訓(xùn)等各種方式，將管理方針傳達到全體員工及公司的勞務(wù)分包人員和專業(yè)工程分包的人員，使他們能正確理解并貫徹執(zhí)行采取適宜的方法可為公眾和相關(guān)方獲取。5.3.6公司定期對管理方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。5.3.7對管理方針的批準、發(fā)布、評審、修改應(yīng)按《文件控制程序》內(nèi)容執(zhí)行。5.4策劃5.4.1管理目標1為了實現(xiàn)公司的管理方針，特制定本公司總的管理目標為：質(zhì)量目標（1）單位工程合格率100％，一次交驗合格率100％；（2）每年爭創(chuàng)1～2項優(yōu)質(zhì)工程；（3）顧客滿意率在91％以上，重大投訴率為零。環(huán)境管理目標施工現(xiàn)場的噪音、固體廢棄物、污水和粉塵達標排放。職業(yè)健康安全目標（1）杜絕安全生產(chǎn)死亡和重傷事故；安全生產(chǎn)事故負傷率控制在4.2‰以下。（2）杜絕職業(yè)病發(fā)生。2各職能部門和工程實體單位應(yīng)根據(jù)總目標進行分解，建立本部門的管理分目標，確定指標、管理措施、完成日期，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施，并對目標、指標完成情況進行監(jiān)督檢查，當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，應(yīng)更新調(diào)整目標和指標，正常情況下，每年對目標、指標評審一次。5.4.2管理體系策劃1經(jīng)理應(yīng)確保本公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，以滿足管理目標及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的總要求，進行管理體系策劃的時機：（1）按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標準建立、改進管理體系；（2）公司的管理方針、管理目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；（3）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；（4）出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故時；（5）依據(jù)的管理體系標準發(fā)生變化時。2在體系調(diào)整過程中，經(jīng)理有責(zé)任要求下屬組織保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容體系運行的完整性和連續(xù)性。5.4.3環(huán)境因素和危險源的識別與評價1重要環(huán)境因素和重大危險源是制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標、管理方案、控制程序等的依據(jù)，最大限度的識別出本公司在生產(chǎn)和服務(wù)活動中能夠控制以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素和危險源，對其進行評價以確定重要環(huán)境因素和重大危險源。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時應(yīng)及時更新，確保環(huán)境因素和危險源得到有效控制。具體執(zhí)行《環(huán)境因素和危險源識別與評價控制程序》。2環(huán)境因素和危險源的識別評價和更新應(yīng)做好記錄。5.4.4法律與其它要求1公司按標準要求編制并實施《法律與其它要求獲取與更新程序》。2公司各職能部室及工程實體單位應(yīng)根據(jù)其職能范圍確定組織的產(chǎn)品、服務(wù)和活動中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的法律法規(guī)及其它要求。3獲取的法律、法規(guī)與其它要求應(yīng)經(jīng)評審并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認，以確定其適宜性。4各有關(guān)部室和工程實體單位應(yīng)傳遞、學(xué)習(xí)法律法規(guī)與其它要求，并確保嚴格貫徹執(zhí)行。5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案1總則（1）為保證公司管理目標和指標的實現(xiàn)，安全部應(yīng)針對公司的重要環(huán)境因素、重大危險源編制環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案。（2）相關(guān)部室、工程實體單位負責(zé)配合管理方案的制定或具體落實。2管理方案的編制依據(jù)（1）管理方針和管理目標、指標；（2）適用的法律法規(guī)與其他要求；（3）識別、評價重要環(huán)境因素和重大危險源；（4）具體工程特點等有關(guān)信息。3管理方案主要包括：依據(jù)管理方針和目標、指標制定相應(yīng)的方法措施、技術(shù)手段、執(zhí)行部門與負責(zé)人、預(yù)算經(jīng)費、啟動日期及完成日期等。4每年按計劃的時間根據(jù)目標、指標的編制，管理者代表組織相關(guān)部門制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)經(jīng)理批準后，各相關(guān)部門具體實施。5當(dāng)因?qū)嵤┉h(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的措施(或手段)發(fā)生變更，目標、指標發(fā)生變化或涉及到新的活動、產(chǎn)品或服務(wù)時，就應(yīng)對方案進行修改，以確保管理方案與該項目相適應(yīng)，管理者代表負責(zé)組織相關(guān)部門更改，經(jīng)經(jīng)理批準后，相關(guān)部門負責(zé)實施。6安全部對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查和跟蹤驗證。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限1公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)是根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準以及GB/T50430-2007規(guī)范要求，結(jié)合公司管理實際情況進行設(shè)置，見附件1《公司管理體系組織機構(gòu)圖》。2公司經(jīng)理負責(zé)建立和調(diào)整公司的管理體系組織機構(gòu)，并規(guī)定高層管理者及職能部門的職責(zé)權(quán)限，其職能分配見附件2《管理體系要素及管理職能分配表》。3公司內(nèi)部各職能和層次間應(yīng)通過文件、會議等多種方式就有關(guān)職責(zé)和權(quán)限進行溝通。4管理職責(zé)（1）經(jīng)理1）主持管理體系的策劃工作，組織制定并批準公司的管理方針和管理目標，批準頒布公司的《管理手冊》并確保全體員工理解、貫徹、執(zhí)行；2）健全組織機構(gòu)，明確部門職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)的資源；3）負責(zé)任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；4）主持管理評審，保證管理體系持續(xù)有效運行和持續(xù)改進；5）對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的行為負責(zé)，負責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故的評審與處理；6）對公司內(nèi)外市場開發(fā)、工程項目招投標負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；7）組織收集市場和顧客等相關(guān)方的需求及反饋信息；8）負責(zé)組織制定和修訂企業(yè)規(guī)章制度相關(guān)程序文件，并組織貫徹實施。（2）工程副經(jīng)理1）貫徹落實公司管理方針和管理目標，并組織實施；2）全面負責(zé)施工、質(zhì)量、文明施工專業(yè)，組織貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準等；3）負責(zé)組織制定和修訂審批分管專業(yè)的規(guī)章制度、相關(guān)程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督、考核、組織貫徹和實施；4）負責(zé)工程建設(shè)項目和檢修項目的施工組織與協(xié)調(diào)管理、安全管理、文明工地建設(shè)與管理；5）負責(zé)工程質(zhì)量管理，負責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督工作，組織公司質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動的開展，確保工程質(zhì)量；6）負責(zé)審批新工藝、新技術(shù)、新材料、新機具應(yīng)用方案和重大工程項目的施工方案；7)負責(zé)公司《鍋爐保證體系》、《起重設(shè)備保障體系》、《壓力管道保障體系》的運行。8）協(xié)助經(jīng)理進行管理體系的策劃和改進，參加管理評審，提出分管專業(yè)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的改進措施。（3）安全副經(jīng)理1）貫徹落實公司管理方針和管理目標；2）全面負責(zé)公司施工安全、職業(yè)健康安全管理體系的運行，組織貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準等；3）負責(zé)組織制定和修訂審批分管專業(yè)的規(guī)章制度、相關(guān)程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督、考核、組織貫徹和實施；4）負責(zé)施工安全和職業(yè)病防治管理，組織安全檢查；5）審批《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險源清單》，制定并實施管理方案，負責(zé)組織對重大環(huán)境、安全事故的調(diào)查、分析、處理；6）協(xié)助經(jīng)理進行管理體系的策劃和改進，參加管理評審，提出分管專業(yè)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的改進措施。（4）經(jīng)營、人事副經(jīng)理1）貫徹落實公司管理方針和管理目標；2）負責(zé)公司人力資源、教育培訓(xùn)、內(nèi)外勞務(wù)用工、防火和武裝保衛(wèi)的組織與管理；3）審批年度培訓(xùn)計劃，負責(zé)組織制定和修訂審批分管部門的職責(zé)和權(quán)限；4）組織貫徹落實國家、北京市勞動政策法規(guī)，制定完善專業(yè)管理制度辦法；組織制定和修訂、審批分管專業(yè)的規(guī)章制度、相關(guān)程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督、考核，組織貫徹和實施；5）協(xié)助經(jīng)理進行管理體系的策劃和改進，參加管理評審，提出分管專業(yè)對管理體系的改進措施；6）負責(zé)滿足公司人力資源需求。（5）開發(fā)副經(jīng)理1）貫徹實施公司管理方針和管理目標，組織分管部門制定完善和實施管理體系文件；2）貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定；3）負責(zé)組織編制實施本公司的市場開發(fā)計劃，組織施工項目的投標工作；4）對合同歸口管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，組織進行合同評審；5）協(xié)助經(jīng)理進行管理體系的策劃和改進，參加管理評審，提出分管專業(yè)對管理體系的改進措施；（6）設(shè)備材料副經(jīng)理1）貫徹落實公司管理方針和管理目標；2）全面負責(zé)施工、質(zhì)量、文明施工、設(shè)備、材料等專業(yè)，組織貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準等；3）負責(zé)組織制定和修訂審批分管專業(yè)的規(guī)章制度、相關(guān)程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督、考核、組織貫徹和實施；4）負責(zé)公司物資及設(shè)備管理工作，負責(zé)批準《合格供方名單》；5）協(xié)助經(jīng)理進行管理體系的策劃和改進，參加管理評審，提出分管專業(yè)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的改進措施。（7）人力資源部1）負責(zé)人力資源的管理，協(xié)助做好人員培訓(xùn)及有效性的評價工作；2）負責(zé)編制公司各部門管理職責(zé)，指導(dǎo)各部門編制崗位職責(zé)和工作標準；3）制定員工培訓(xùn)計劃，負責(zé)組織各級管理人員參加各類任職資格取證培訓(xùn)；保存培訓(xùn)記錄；4）負責(zé)公司管理崗位人員的任免、聘用、調(diào)配、培養(yǎng)、考察的歸口管理；5)負責(zé)大中專畢業(yè)生的招收與管理。（8）工程技術(shù)質(zhì)量部1）負責(zé)公司《管理手冊》的制訂、修訂、換版，負責(zé)歸口要素管理體系文件的制訂完善與實施；2）負責(zé)公司施工、技術(shù)、質(zhì)量、貫標等業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并組織實施；3）負責(zé)管理體系內(nèi)部審核的組織、實施，負責(zé)籌備管理評審工作；4）監(jiān)督、指導(dǎo)各職能部室和基層單位的貫標工作，確保管理體系有效運行和改進；5）負責(zé)公司文明施工的監(jiān)督管理，以及施工調(diào)度的歸口管理；牽頭負責(zé)企業(yè)安全文明工地的實施與評選工作；6）負責(zé)施工方面重大不符合的處置及糾正和預(yù)防措施的評審與實施的組織實施；7）負責(zé)正式工程項目及檢修工程的開、竣工的審批、備案，重點工程的監(jiān)督管理，負責(zé)組織圖紙會審，負責(zé)重點工程項目階段性反饋和工程竣工總結(jié)與上報，掌握重大工程項目的動態(tài)情況；8）負責(zé)工程質(zhì)量檢評，組織工程竣工驗收。負責(zé)“三檢制”的貫徹實施。負責(zé)組織公司質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、質(zhì)量目標實現(xiàn)的監(jiān)督工作。負責(zé)竣工驗收資料的收集和保管；9）組織質(zhì)量事故的調(diào)查分析，組織編制或?qū)彾ㄊ鹿实奶幚矸桨福凹m正和預(yù)防措施的評審與驗證；10）負責(zé)公司技術(shù)標準、施工及驗收規(guī)范、技術(shù)資料的管理，為施工項目提供施工規(guī)范和技術(shù)標準；11）指導(dǎo)各單位對新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備引進與應(yīng)用工作；12）負責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督數(shù)據(jù)分析工作，對工程質(zhì)量、技術(shù)數(shù)據(jù)進行分析、匯報，提出改進建議和措施；13）負責(zé)項目管理綜合考評管理，及時掌握企業(yè)項目管理動態(tài)情況；14）參加合同評審工作。15）落實檢修項目施工進度控制，編制周（月）施工計劃總結(jié)，檢查項目施工進度計劃和工程量完成情況；16）現(xiàn)場文明施工管理及文明安全工地創(chuàng)建工作；17）負責(zé)工程項目開竣工資料/工程案例/圖片收集、工程檔案的歸口管理工作；18）調(diào)度管理：檢修項目調(diào)度管理；檢修項目的協(xié)調(diào)與管理；檢修信息日報收集與管理；負責(zé)檢修重點工程項目階段性反饋和工程竣工總結(jié)與上報，交接班制度的歸口管理；19）負責(zé)公司專項資質(zhì)的辦證、復(fù)審、業(yè)績保持及體系運行。（9）設(shè)備材料部1）負責(zé)本公司施工材料供應(yīng)歸口管理，負責(zé)材料、設(shè)備采購合同的監(jiān)督與檢查；2）負責(zé)物資采購的監(jiān)督管理工作，負責(zé)對供方評價的管理及采購產(chǎn)品的驗證；3）負責(zé)施工設(shè)備的使用與管理，負責(zé)本公司的檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制，負責(zé)設(shè)備使用維護制度的管理；4）負責(zé)公司能源等專業(yè)的歸口管理；5）參與工程項目合同評審。（10）安全保衛(wèi)部安全專業(yè)1）負責(zé)環(huán)境管理體系運行的歸口管理；負責(zé)組織環(huán)境因素的識別、登記、更新及重要環(huán)境因素的評價工作及環(huán)境管理方案的制定和實施；2）負責(zé)職業(yè)健康安全管理體系運行的歸口管理；負責(zé)組織危險源的辯識與評價，組織制訂和實施職業(yè)健康安全管理方案；3）負責(zé)識別環(huán)境、職業(yè)健康安全管理適用的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，負責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標準等規(guī)定的獲取、更新、傳遞，負責(zé)對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進行評價；4）負責(zé)公司施工生產(chǎn)安全檢查與管理；5）負責(zé)企業(yè)安全教育培訓(xùn)的歸口管理；6）負責(zé)組織環(huán)境和生產(chǎn)工傷以上事故的調(diào)查、分析、處理及事故的統(tǒng)計上報；7）負責(zé)企業(yè)特種設(shè)備的安全歸口管理；8）負責(zé)企業(yè)特種作業(yè)操作證的歸口管理；協(xié)同有關(guān)部門組織特殊工種的培訓(xùn)和考評；9）負責(zé)外埠施工區(qū)域安全管理人員的派駐與專業(yè)管理；10）負責(zé)協(xié)助做好企業(yè)安全文明工地的實施與評選工作；11）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)職業(yè)病的預(yù)防、檢查、治療等工作；12）負責(zé)企業(yè)施工現(xiàn)場中安全防護標準的實施。13）負責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)保等工作的監(jiān)督與管理；保衛(wèi)專業(yè)1）負責(zé)公司防火安全管理，貫徹國家消防安全法律、法規(guī)，執(zhí)行地方政府防火安全管理規(guī)定；2）負責(zé)組織制定防火、防爆等緊急情況的應(yīng)急方案，組織培訓(xùn)和模擬演練；3）負責(zé)公司交通安全與保衛(wèi)專業(yè)的歸口管理；4）負責(zé)所管區(qū)域治安防范及危險物品的歸口管理；5）負責(zé)機關(guān)辦公區(qū)域的防火和治安防范管理。6）負責(zé)施工現(xiàn)場消防設(shè)施工作的監(jiān)督管理。7）負責(zé)公司車輛的管理。（11）經(jīng)營部1）貫徹執(zhí)行管理方針和管理目標以及國家、北京市頒發(fā)有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求；2）負責(zé)工程項目開發(fā)工作的歸口管理；3）負責(zé)組織較大工程項目的跟蹤考察、工程投標報價、合同簽約等全過程的開發(fā)工作。組織對工程項目開發(fā)市場的有關(guān)信息的收集、整理、分析，提出改進建議，其結(jié)果在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布；4）負責(zé)組織施工項目的投標及合同評審工作。參加對工程分包和勞務(wù)分包的評價；5）負責(zé)公司合同管理辦法、預(yù)算管理辦法的制定與完善工作并對其實施過程進行監(jiān)督檢查與指導(dǎo)；6）負責(zé)企業(yè)經(jīng)營綜合統(tǒng)計的管理；7）組織制定部門《管理目標責(zé)任書》與考核的歸口管理。8）企業(yè)資質(zhì)、執(zhí)照的歸口管理。（12）綜合管理部辦公室業(yè)務(wù)1)貫徹執(zhí)行管理方針和管理目標，負責(zé)企業(yè)文化管理，負責(zé)方針和目標及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的宣傳管理，負責(zé)企業(yè)經(jīng)營管理、工程建設(shè)成效的宣傳報道；2）負責(zé)文件和資料的歸口管理，對公司文件的控制進行監(jiān)督檢查；負責(zé)內(nèi)外行政文件的歸檔和管理，負責(zé)辦公用品、設(shè)施資源配備及管理；3）負責(zé)企業(yè)資質(zhì)證書、管理體系認證證書的使用及管理；4）協(xié)助做好有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作；5）負責(zé)公司機關(guān)生活污水和生活垃圾對環(huán)境的影響；6）及時收集處理公司機關(guān)總部范圍內(nèi)的打印機、復(fù)印機、廢舊墨盒、硒鼓等廢物的收集分類；7）負責(zé)機關(guān)總的節(jié)能降耗工作；8）對獲取相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求加以識別并及時更新；工會業(yè)務(wù)1）貫徹執(zhí)行公司管理方針和管理目標；2）負責(zé)貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，負責(zé)參與職工勞動保護工作的監(jiān)督檢查及組織貫徹《勞動法》、《工會法》等工作；3）做好內(nèi)外部溝通，保護員工合法權(quán)益，收集員工關(guān)于職業(yè)健康安全方面的報怨、意見和建議，及時通報相關(guān)方進行解決；4）參與處理勞動爭議的調(diào)解，維護職工合法權(quán)益；5）負責(zé)女工工作的歸口管理；6）參與環(huán)境、質(zhì)量、職業(yè)健康安全意識的宣傳工作；7）參與重大環(huán)境事故、安全事故的調(diào)查、處理，并通報相關(guān)方。（13）財務(wù)部1）負責(zé)公司固定資產(chǎn)的購置與閑置資產(chǎn)盤活的歸口管理；2）負責(zé)財務(wù)費用的控制，確保管理體系運行所急需的資金。（14）工程實體單位--項目部1）嚴格執(zhí)行公司管理體系文件，認真理解貫徹公司的管理方針和管理目標；制訂項目管理目標并組織實施；2）嚴格執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標準及有關(guān)管理辦法，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合要求；3）負責(zé)顧客滿意度測量工作，并負責(zé)工程回訪的具體實施；4）負責(zé)施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、施工方案的編制和實施，對施工過程實施監(jiān)控，負責(zé)顧客財產(chǎn)的管理，組織工程竣工驗收及售后保修、服務(wù)；5）負責(zé)組織施工現(xiàn)場環(huán)境因素和危險源的識別與評價，組織編制并實施管理方案；6）配置應(yīng)急準備和響應(yīng)的必須資源；7）負責(zé)對易燃、易爆品和庫房等重要地方的消防安全防范工作；8）負責(zé)組織對本承包部重要崗位人員的培訓(xùn)工作；9）負責(zé)對物資供應(yīng)商資格進行評審與考核，并建立供應(yīng)商名冊；10）負責(zé)物資采購、材料標識、甲供材料、進貨檢驗及物資搬運等材料管理工作；11）負責(zé)施工現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量裝置和設(shè)施進行維護與保養(yǎng)；12）貫徹落實項目管理制度控制項目成本，實現(xiàn)有關(guān)的節(jié)能降耗目標；（15）勞務(wù)中心：1)內(nèi)部勞務(wù)人員管理：內(nèi)部在冊勞務(wù)人員管理；不在崗人員管理；內(nèi)部調(diào)遣。2)對外勞務(wù)分包、勞務(wù)輸入管理；3)勞務(wù)分包招標的歸口管理；4)合格勞務(wù)分包隊伍管理；5)勞務(wù)分包合同歸口管；6)勞務(wù)派遣輸入勞務(wù)的歸口管理；7)勞務(wù)用工政策的制訂；8）勞務(wù)基地建設(shè)管理；9）外協(xié)隊伍及人員的歸口管理。各職能部室、工程實體單位在此基礎(chǔ)上建立相應(yīng)的崗位職責(zé)。5.5.2管理者代表公司經(jīng)理任命宮進國同志為管理者代表（見任命書），其職責(zé)和權(quán)限如下：1在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持。2負責(zé)組織審批管理體系程序文件、內(nèi)部審核計劃、內(nèi)部審核報告，審核《管理手冊》。3組織公司的內(nèi)部審核，向總公司管理層匯報質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和改進需求，協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審。4確保在整個公司內(nèi)提高全員滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識。5代表公司就與管理體系有關(guān)的事宜進行內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。6負責(zé)審批針對管理體系采取的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督落實。5.5.3信息溝通為確保公司在不同層次職能部門之間以及與外部相關(guān)單位之間及時地互通信息，公司制定并實施了《協(xié)商與信息交流控制程序》。1內(nèi)部信息交流（1）公司的管理方針、目標、指標、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識，應(yīng)通過簡報、文件、各種會議、報表等各種形式傳達到全體員工，以增強員工的質(zhì)量、環(huán)境和勞保意識；（2）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時通報給相關(guān)部門和單位；（3）管理體系運行產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到有關(guān)單位和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，監(jiān)視結(jié)果、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時傳遞；2外部信息交流（1）公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達給相關(guān)方；（2）公司的重要環(huán)境因素不主動與外界進行交流；（3）各單位從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取新法律、法規(guī)和其他要求變更信息；（4）相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，公司應(yīng)及時提供。5．6管理評審5.6.1總則公司制定并實施《管理評審控制程序》,管理評審由公司經(jīng)理主持，每年(通常不超過12個月)對公司的管理體系進行一次管理評審，評審管理體系在達到管理方針和管理目標方面和體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，以及管理體系變更的必要性，管理方針和管理目標調(diào)整的必要性，尋求體系的改進機會，當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時或管理體系發(fā)生嚴重問題時，經(jīng)理可隨時組織管理評審，確保管理體系有效運行。5.6.2評審輸入評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求信息及數(shù)據(jù)。管理評審輸入包括以下方面的內(nèi)容：1內(nèi)部、外部的審核結(jié)果及合規(guī)性評價的結(jié)果；2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的績效，各項產(chǎn)品、過程、活動對有關(guān)要求的符合性；3重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故的處理情況，重要糾正和預(yù)防措施的實施情況；4重要環(huán)境因素與重大危險源管理方案和上次管理整改措施的實施情況；5由各職能部門報告的在市場開發(fā)信息、跟蹤招投標、施工階段、竣工驗收、保修服務(wù)的過程中，顧客的滿意度、意見、建議、報怨等情況；6內(nèi)部溝通重要信息情況，公司組織結(jié)構(gòu)、人員、資源配置等是否適宜；7可能影響管理體系的其他變化；8輸入信息的部門同時做出有效分析和改進建議供會議評審。5.6.3管理評審的輸出管理評審輸出應(yīng)形成管理評審報告，包括以下內(nèi)容：1對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進，包括：管理方針和管理目標、組織結(jié)構(gòu)和過程控制等方面的評價和提出改進的措施；2對管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的重大問題的處理措施；3為不斷增進滿足顧客要求及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動提出改進措施；4確定使管理體系有效運行和持續(xù)改進的資源需求和配置方案。6資源管理6.1資源提供資源是保證管理體系得以有效運行的必要條件，經(jīng)理應(yīng)針對公司的現(xiàn)實情況及時確定并由各職能部門及時提供。資源包括：人力資源、職業(yè)技能、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境、財力資源、信息等，以保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行，達到法律、法規(guī)、顧客及其他相關(guān)方的要求所需資源。6.2人力資源6.2.1總則管理體系中承擔(dān)任何職務(wù)的人員，都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。公司應(yīng)予以識別并組織制定各崗位人員的崗位工作標準，通過采取教育、培訓(xùn)、考核等手段，確保從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的有關(guān)人員能勝任本崗位。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)公司制訂并實施《人力資源控制程序》，組織對教育、培訓(xùn)效果進行評價，確保教育、培訓(xùn)的有效性。1明確各崗位人員的職責(zé)，并明確任職條件。2根據(jù)實際情況和要求，人力資源部組織對管理及操作崗位人員采取必要的培訓(xùn)、聘用、轉(zhuǎn)崗等措施，使其持續(xù)滿足從事工作的能力要求。3勞務(wù)中心負責(zé)勞務(wù)分包人員的崗位能力、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識以及崗位能力專業(yè)技能的培訓(xùn)并進行考核、評價。4通過采取培訓(xùn)和其他措施使員工都能夠意識到自己所從事工作的相關(guān)性、重要性和偏離運行程序的潛在后果以及如何為提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，實現(xiàn)管理目標積極努力去工作。5建立和保持員工的教育和培訓(xùn)以及培訓(xùn)實施有效性評價等有關(guān)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1總則公司制定并實施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行控制，確保體系正常運行。1設(shè)備材料部負責(zé)施工設(shè)備的統(tǒng)一管理及其監(jiān)督，具體執(zhí)行有關(guān)的設(shè)備管理制度；2綜合管理部負責(zé)辦公設(shè)施統(tǒng)一管理，；3各部門負責(zé)所屬或所用設(shè)備的具體管理，確保其適用性。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的范圍1辦公和生產(chǎn)用的建筑物及工作場所，其中包括相關(guān)的設(shè)備系統(tǒng)（如水、電、氣、通訊供應(yīng)系統(tǒng)）；2生產(chǎn)設(shè)備、機械、環(huán)保設(shè)施、安全防護設(shè)施。計算機及其相關(guān)的應(yīng)用軟件；3支持性服務(wù)：如通訊、電話、電視、傳真、交通工具和設(shè)施，包括信息系統(tǒng)或質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的其它服務(wù)；6.3.3控制內(nèi)容1綜合管理部為各部門配備完善辦公設(shè)備、設(shè)施，并負責(zé)辦公環(huán)境的日常維護；2現(xiàn)場辦公設(shè)施按照《公司ＣＩ現(xiàn)場管理分冊》的有關(guān)辦法進行配置；3公司應(yīng)根據(jù)需求予以配備并進行檢定、維修和保養(yǎng)，使辦公、生產(chǎn)、環(huán)境、安全等工作獲得適用的設(shè)施、設(shè)備；4現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。5工程實體單位組織對現(xiàn)場施工所需設(shè)施定期進行檢查，并在設(shè)備使用過程中做好維護保養(yǎng)工作，確保設(shè)備狀態(tài)良好，安全有效。6.4工作環(huán)境工作環(huán)境：是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等影響產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。公司制定并實施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行控制，確保體系正常運行。6.4.1綜合管理部負責(zé)提供職能部門辦公所需的安全、健康、環(huán)保的工作環(huán)境，滿足照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、溫度等方面的要求，工程實體單位負責(zé)提供施工現(xiàn)場所需辦公、生產(chǎn)、環(huán)保、安全、健康、便利的工作環(huán)境，滿足施工組織設(shè)計、施工方案及安全、消防、文明施工等有關(guān)規(guī)定的要求。6.4.2在不同的施工季節(jié)，工程實體單位要負責(zé)組織制訂季節(jié)施工措施，以保證施工過程不受季節(jié)天氣因素的影響。6.4.3各部室按職能和業(yè)務(wù)范圍負責(zé)工作環(huán)境的確定和管理。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1工程實體單位負責(zé)組織一般工程項目的策劃，策劃工作應(yīng)包括：1確定工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和主要經(jīng)濟、技術(shù)要求；2確定工程實現(xiàn)所需的過程、設(shè)施、資源及工作方法，并確定需建立的管理文件；3確定工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視、驗證、檢驗和試驗活動以及驗收準則；4確定整個施工過程所需的記錄；5工程施工進度計劃及工程所需的其它有關(guān)內(nèi)容。6工程建設(shè)單位、地勘單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、承建單位的名稱、負責(zé)人、聯(lián)系方式以及工程概況。7.1.2建筑工程產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃結(jié)果通常是施工組織設(shè)計，當(dāng)因施工組織設(shè)計不能確保過程控制時，應(yīng)編制專項項目質(zhì)量計劃，編寫內(nèi)容應(yīng)是對施工組織設(shè)計的補充。7.1.3在工程實施過程中，工程實體單位應(yīng)根據(jù)需要策劃并編制相應(yīng)的技術(shù)文件，包括：技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書及施工方案等，并對策劃中不完善或不適宜的方面予以改進。7.1.4創(chuàng)優(yōu)工程的施工組織設(shè)計(質(zhì)量計劃)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃由工程技術(shù)質(zhì)量部和工程實體單位組織編制，經(jīng)公司主任工程師批準后，由工程實體單位負責(zé)組織具體實施，并報工程技術(shù)質(zhì)量部備案。一般工程的施工組織設(shè)計由工程實體單位負責(zé)審批。7.1.5各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均須審批或評審，具體執(zhí)行《文件控制程序》。7.2與顧客有關(guān)的過程“公司”為了解顧客要求和期望，制定并實施了《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審控制程序》，為全面正確的履行合同，使工程按照合同的要求順利進行和完成，對每份合同中顧客的要求進行識別和評審，確保達到顧客的滿意。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司通過以下幾個方面確定顧客對產(chǎn)品的需求：1通過跟蹤市場信息、與顧客交流、參加招投標及合同談判等活動，識別顧客的要求，包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付（工期要求）和交付后的服務(wù)方面的要求；2根據(jù)收集的有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程等的信息，確定公司產(chǎn)品和服務(wù)符合法律法規(guī)的要求和其他社會要求；3根據(jù)以往的施工經(jīng)驗和市場發(fā)展趨勢，確定顧客未做規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求；4公司為滿足顧客要求所附加的任何要求(如創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程)。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審并記錄。1對多種渠道獲取的招標信息，由經(jīng)營部組織進行綜合分析，以決定投標與否；2在招投標階段，經(jīng)營部要認真組織對招投標文件進行評審，評審由經(jīng)營部組織相關(guān)部門進行，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準；3施工合同談判過程中及簽訂合同前由經(jīng)營部對在招投標過程中未涉及的相關(guān)要求進行評審，必要時應(yīng)組織相關(guān)部門進行評審；4當(dāng)顧客對產(chǎn)品要求有變化時，經(jīng)營部負責(zé)組織工程合同所涉及的相關(guān)部門對變更的要求進行評審并將評審的結(jié)論傳達到相關(guān)部門，確保顧客對產(chǎn)品要求的變更得到落實。7.2.3評審內(nèi)容1產(chǎn)品要求已明確，各項要求合理；2與投標不一致的要求已得到解決；3公司具有滿足合同的能力。7.2.4顧客溝通公司制定并實施《協(xié)商與信息交流控制程序》，為準確和充分掌握顧客要求，應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：1經(jīng)營部在工程開發(fā)及招投標過程中，應(yīng)及時與顧客溝通，以了解顧客及工程的具體要求，并保持相關(guān)記錄；2工程實體單位在施工過程和保修期間與顧客和建設(shè)單位建立有效的溝通渠道；3工程實體單位對施工過程中產(chǎn)品質(zhì)量、安全、工期等與建設(shè)單位、監(jiān)理單位建立信息溝通渠道；4工程技術(shù)質(zhì)量部、工程實體單位對交付的工程，在保修期內(nèi)應(yīng)與建設(shè)單位、顧客建立信息暢通的溝通渠道，以便及時獲得建設(shè)單位、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴或保修要求；5公司各部室、工程實體單位通過溝通要及時將顧客的意見或建議、投訴傳達給責(zé)任部門，采納合理的意見或建議，認真對待投訴和報怨，并采取應(yīng)對措施，努力讓顧客滿意。7.2.5與相關(guān)方的信息交流1各有關(guān)部室、工程實體單位按職能與相關(guān)方進行信息交流，收集和處理質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源等有關(guān)的外部信息，以確保管理體系的運行和改進；2信息交流有文件、會議、電話、板報、內(nèi)部刊物、回訪、調(diào)查、參觀等多種溝通方式；3各職能部門、工程實體單位主動收集外部相關(guān)方關(guān)于環(huán)境方面的建議和報怨，并對相關(guān)方報怨處理結(jié)果應(yīng)以答復(fù)；4工會接到員工關(guān)于勞動保護、安全健康、職業(yè)病有關(guān)方面的建議、報怨，應(yīng)及時將相關(guān)信息反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門，并督促解決，把處理方法和結(jié)果傳達給員工；5員工代表參加職工代表大會，并對職業(yè)健康安全事務(wù)享有知情權(quán)。7.3設(shè)計和開發(fā)本公司是機電設(shè)備安裝、檢修，特種設(shè)備（壓力管道、起重機械、鍋爐）安裝、檢修和鋼結(jié)構(gòu)制作安裝的專業(yè)承包施工企業(yè)，依據(jù)顧客提供的設(shè)計圖紙及國家、行業(yè)施工驗收規(guī)范進行施工，不涉及產(chǎn)品的“設(shè)計和開發(fā)”過程，因此對GB/T19001－2008idtISO9001:2008標準中的“7.3設(shè)計和開發(fā)”、GB/T50430-2007規(guī)范中的“10.3施工設(shè)計”章節(jié)進行刪減。7.4采購公司的采購活動包括了物資采購、勞務(wù)采購、專業(yè)分包等內(nèi)容。具體執(zhí)行《物資采購控制程序》、《工程分包控制程序》和《勞務(wù)分包控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。7.4.1采購過程1采購過程主要包括評價和選擇供方，制定采購文件和對采購產(chǎn)品驗證與安排。2評價和選擇供方的原則：（1）供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力等；（2）供方能否提供生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證明、檢驗報告、產(chǎn)品合格證及其他業(yè)績證明；（3）提供人員資格、設(shè)備能力的證明；（4）供方的顧客滿意度；（5）供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力；（6）管理體系認證證書；（7）其他如價格、供方履約的其他表現(xiàn)等。3采購單位應(yīng)建立并保存合格供方的有關(guān)記錄，每年對供方進行考核、評價。7.4.2采購信息為了保證采購工作能夠滿足工程要求的實現(xiàn)，采購文件應(yīng)充分明確采購內(nèi)容和技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境等方面的要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準的要求，對供方企業(yè)資質(zhì)和人員資格的要求等信息，采購文件應(yīng)在充分性和適宜性方面得到評審后獲得公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證1當(dāng)公司需要在分承包方處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及物資交付的方式，2在評價選擇勞務(wù)分包、專業(yè)工程分包方時，按照相關(guān)法律法規(guī)標準規(guī)范以及分包合同要求對其技術(shù)力量(人員配置、機械裝備、工藝水平、服務(wù)等)和工程業(yè)績進行驗證，若有必要可進行實地驗證。3當(dāng)合同中規(guī)定顧客在供方處或公司對供方的物資或分包專業(yè)工程是否符合要求進行監(jiān)督驗證時，公司應(yīng)予配合協(xié)助。此驗證不能減輕公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能把顧客的驗證用作分承包方對質(zhì)量進行有效控制的證據(jù)及對工程質(zhì)量負責(zé)的義務(wù)。4應(yīng)保存分包專業(yè)工程的檢驗記錄，作為分包單位分包專業(yè)工程的評審依據(jù)。5凡確定需檢驗和試驗的物資，有關(guān)部門必須按《進貨驗證控制程序》進行檢驗或送檢。未經(jīng)檢驗或經(jīng)試驗不合格的物資不得投入使用。6驗證活動可采用檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的合格證明文件、試驗報告、工程業(yè)績、對供方活動進行監(jiān)控等方式。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1工程實體單位負責(zé)組織施工過程的控制，工程技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對工程實體單位的控制狀況進行監(jiān)督檢查。具體執(zhí)行《施工過程控制程序》。2公司應(yīng)確保工程實體單位獲得表述產(chǎn)品特性的信息、工程項目承包合同、設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)文件、施工規(guī)范、操作規(guī)程、驗評標準以及施工組織設(shè)計(質(zhì)量計劃)、施工方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書等。3根據(jù)工程施工、服務(wù)進程的需要，配置適宜的機械設(shè)備及監(jiān)視測量裝置等，保證施工所需的設(shè)備設(shè)施充分，并使其始終處于良好狀態(tài)，施工設(shè)備進場后，應(yīng)對設(shè)備的狀況進行鑒定、驗收，達到施工技術(shù)要求后才能投入使用。4對施工過程實施有效的監(jiān)視和測量，必要時，應(yīng)在施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）中明確關(guān)鍵工序，并設(shè)置管理點，在施工過程中施工管理人員應(yīng)對影響工程質(zhì)量的人員、設(shè)備、材料、環(huán)境、方法等因素及工程質(zhì)量狀況實施跟蹤監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)異常及時采取措施，予以糾正。5對工程放行、交付和交付后活動進行監(jiān)視和測量，未經(jīng)檢驗合格或驗證未滿足要求的產(chǎn)品不得放行，向顧客交付產(chǎn)品應(yīng)符合約定或合同規(guī)定的要求，交付后活動應(yīng)合同規(guī)定的內(nèi)容和要求，有計劃地、主動地對顧客進行回訪，維修和處理顧客建議、意見，包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)、附加服務(wù)等。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認1當(dāng)施工過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，應(yīng)對這些過程加以確認，本公司需確認的過程有：焊接、隱蔽工程施工等。2過程的確認方法包括：（1）明確對這些過程評審和批準的準則及對人員資格和設(shè)備的鑒定標準；（2）編制施工作業(yè)設(shè)計、施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并進行技術(shù)交底；（3）施工過程中由質(zhì)檢員進行監(jiān)控，并保留監(jiān)控過程記錄；（4）對特殊過程中使用的機械和檢測設(shè)備及作業(yè)人員的資格能力進行鑒定，并保存設(shè)備和人員的鑒定記錄；（5）施工條件發(fā)生變化時應(yīng)進行再確認。3分包單位施工中存在需確認過程時，應(yīng)按要求實施確認，企業(yè)實施全過程監(jiān)督。7.5.3標識和可追溯性1總則為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆、誤用和不合格品的非預(yù)期使用，實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性，公司制定并實施《標識和可追溯性控制程序》，使用適宜的方法予以控制。（1）設(shè)備材料部負責(zé)采購物資的標識，工程實體單位負責(zé)施工現(xiàn)場物資標識，并對標識情況進行監(jiān)督檢查；（2）工程實體單位負責(zé)施工過程及施工現(xiàn)場質(zhì)量方面、環(huán)境方面、職業(yè)健康安全方面標識和可追溯性的具體實施；（3）工程技術(shù)質(zhì)量部對施工過程及施工現(xiàn)場質(zhì)量方面的標識和可追溯性情況進行監(jiān)督檢查。安全部負責(zé)施工過程及施工現(xiàn)場環(huán)境方面和職業(yè)健康安全方面的標識和可追溯性的情況進行監(jiān)督檢查。2在規(guī)定有可追溯性要求的場合，工程實體單位對每個或每一批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標識和記錄，以保持追溯結(jié)果明確無誤。3標識可通過標牌、標簽、卡片、涂漆、存放地點、記錄和示意圖、打鋼號或其他方式體現(xiàn)。4標識的分類：（1）產(chǎn)品標識：包括原材料、半成品、工程設(shè)備、工序成品及成品；（2）狀態(tài)標識：待檢(尚未送檢)、已檢合格、不合格；（3）環(huán)境、職業(yè)安全狀態(tài)標識用于提示、指示或警示等。5原材料貯存、施工、安裝過程中，要保護好檢驗和試驗狀態(tài)的識別標記，以保證經(jīng)檢驗和試驗后合格產(chǎn)品才能進入下道工序，發(fā)生標識丟失或損壞，應(yīng)有補救措施。6施工單位在施工組織設(shè)計或其它技術(shù)文件中，應(yīng)明確檢驗、試驗狀態(tài)標識方法，落實實施的部門和人員。7檢驗和試驗記錄報告中應(yīng)有合格放行的檢驗部門和人員的印章或簽字。7.5.4顧客財產(chǎn)1顧客財產(chǎn)一般包括：顧客提供的工程材料、半成品、工程設(shè)備、圖紙、資料和及個人信息。2顧客財產(chǎn)的驗證（1）工程實體單位組織對顧客提供的財產(chǎn)按《工序和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序》要求進行驗證，保存相關(guān)記錄；（2）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，及時反饋給顧客協(xié)商處理；（3）本公司對顧客財產(chǎn)的驗證，不能免除顧客提供不合格品的責(zé)任。（4）對顧客提供的圖紙、規(guī)范、圖樣等由工程實體單位進行驗證并負責(zé)保管。3對驗證合格的顧客財產(chǎn)，工程實體單位應(yīng)按有關(guān)的規(guī)定進行適當(dāng)?shù)姆雷o和保管，并加以適當(dāng)?shù)臉俗R，防止混淆。4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，工程實體單位應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點或按顧客要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當(dāng)造成損壞或丟失，對使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進行維護保養(yǎng)，對測試設(shè)備應(yīng)按期校準。5顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。6對顧客的設(shè)計圖紙、規(guī)范、圖樣和專利等信息的使用僅限于新承建或改建、擴建的工程，公司有義務(wù)維護顧客知識產(chǎn)權(quán)的完整。7當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應(yīng)向顧客報告并做出記錄。7.5.5產(chǎn)品防護1總則（1）產(chǎn)品在交付給顧客前，要對產(chǎn)品實施有效的防護措施，以防止產(chǎn)品損壞、性能降低、丟失、錯用、變質(zhì)等；（2）工程實體單位負責(zé)施工過程及交工過程中半成品、成品防護的實施，工程技術(shù)質(zhì)量部對實施情況進行監(jiān)督檢查。2對產(chǎn)品的的防護應(yīng)包括：搬運、標識、貯存和保護。（1）產(chǎn)品吊裝、搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，對特大、特重、超長的構(gòu)件或設(shè)備、易燃、易爆、有毒有害及貴重物資運輸應(yīng)配備必要的設(shè)備及工具，制定專門的規(guī)定或相應(yīng)的方案。施工現(xiàn)場大型設(shè)備的吊裝應(yīng)安《施工組織設(shè)計》的要求組織進行，起重人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并獲相應(yīng)的資質(zhì)。能掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求，產(chǎn)品搬運中應(yīng)保護好產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識。（2）貯存控制為防止材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備損壞或變質(zhì)，在倉庫或施工現(xiàn)場都必需有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境，現(xiàn)場材料、構(gòu)配件等應(yīng)合理堆放和保護，針對不同物資保證必要的防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染環(huán)境或其他防損壞措施，定期檢查貯存情況、定期盤點，做到貯存記錄完整、帳、物、卡相符，對于大型鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件或金屬構(gòu)件要制定專門的堆放貯存方案，并保證產(chǎn)品貯存期間不損壞、不變質(zhì)、不丟失。對于易燃、易爆、有毒有害、化學(xué)品油品等應(yīng)隔離存放。（3）標識控制對工程材料、半成品、工程設(shè)備、檢驗或試驗狀態(tài)及防護警示要求做好標識，防止誤用或誤放行，貯存的材料實行先入先出的原則。（4）防護控制對材料、構(gòu)件、配件、半成品、工程設(shè)備，應(yīng)按其性能做好防護，對施工過程中的半成品或成品應(yīng)采取有效方法和手段進行保護，對竣工驗收前已完成的工程采取適當(dāng)?shù)姆雷o和隔離措施，保證已檢驗合格的工程不被損壞和污染，并做到現(xiàn)場施工用料、機具、器材及雜物等均已清理，現(xiàn)場場地清潔、設(shè)備清潔，有關(guān)標識已清除，做到工完料凈場地清。3在吊裝、搬運、貯存、防護中若發(fā)生損壞或變質(zhì)情況，應(yīng)及時報告有關(guān)部門，并按《不合格品控制程序》處理。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1總則1設(shè)備材料部負責(zé)編制《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并組織實施和監(jiān)督檢查。歸口管理檢驗、試驗、測量設(shè)備和儀器。2工程實體單位及各使用部門負責(zé)對所用監(jiān)視和測量裝置的檢定及裝置的具體保管和使用。7.6.2監(jiān)視和測量裝置包括自有、租用或業(yè)主提供的設(shè)備，用于施工過程監(jiān)視及最終檢驗的計量器具、分析儀器、材料試驗設(shè)備等，確保其不確定度已知，并與要求的測量能力一致。7.6.3監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按國家計量檢定機構(gòu)規(guī)定周期檢定，檢定工作由首鋼計控室或國家授權(quán)的計量檢定機構(gòu)進行。7.6.4對所有監(jiān)視和測量裝置由擁有單位編制年周期檢定計劃，并負責(zé)安排檢定、校準。7.6.5對新購置或“開封”的監(jiān)視和測量裝置在使用前必須檢定、校準，合格后方可使用。7.6.6監(jiān)視和測量裝置應(yīng)帶有表明其校準狀態(tài)的標識或經(jīng)批準的識別記錄，業(yè)主要求檢查時應(yīng)提供這些資料。7.6.7監(jiān)視和測量裝置在搬運、貯存、使用過程中應(yīng)指定專人負責(zé)，妥善保管，正確使用，嚴禁自行拆卸和修理，并提供適宜的工作和貯存環(huán)境，避免因調(diào)整不當(dāng)而使其校準失效或損壞。7.6.8發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時送檢、校準，并對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并采取相應(yīng)措施，保證所得數(shù)據(jù)準確無誤。7.6.9監(jiān)視和測量裝置的使用和管理部門應(yīng)建立臺帳。7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全的運行控制7.7.1安全保衛(wèi)部、工程技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理方針、管理目標、管理方案，針對所確定的重要環(huán)境因素和重大危險源，策劃編制環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和活動控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。7.7.2各相關(guān)部室和工程實體單位負責(zé)具體執(zhí)行，確保其活動在受控條件下進行。7.7.3對于可能導(dǎo)致偏離管理方針、目標與指標的運行情況，應(yīng)制定程序，規(guī)定運行要求，預(yù)防可能的失誤。7.7.4在程序中明確相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求，規(guī)定運行標準。7.7.5建筑工程施工全過程的活動和場所存在可標識重要環(huán)境因素（噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水、化學(xué)品油品、廢氣、能源消耗等）和重大危險源（高處墜落、觸電、物體打擊、機械傷害等），應(yīng)建立并保持相應(yīng)的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書（具體程序見附件4），將有關(guān)的控制要求通報供方和其他相關(guān)方，使他們的行動符合公司管理方針和其它要求，具體執(zhí)行《相關(guān)方控制程序》。7.7.6為了確保運行控制的適宜性和有效性，應(yīng)對運行控制進行定期評審，對于評審中所識別的需要修改的運行控制程序及時加以修改，并予以實施。7.8應(yīng)急準備和響應(yīng)7.8.1安全保衛(wèi)部負責(zé)編制《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，并組織實施和監(jiān)督檢查；各相關(guān)部門負責(zé)配合或具體實施。7.8.2安全保衛(wèi)部組織相關(guān)部門人員對施工生產(chǎn)和服務(wù)過程中的各主要環(huán)節(jié)進行調(diào)查評價，以確定環(huán)境和職業(yè)健康安全方面潛在隱患和可能發(fā)生的緊急情況，本公司涉及的緊急情況主要有火災(zāi)、爆炸、觸電、高空墜落、物體打擊、中毒、危險化學(xué)品泄漏等。7.8.3根據(jù)已確定的潛在事故或緊急情況，各相關(guān)部門和工程實體單位組織相關(guān)專業(yè)人員編制應(yīng)急預(yù)案或措施，工程技術(shù)質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部對其進行監(jiān)督檢查，以預(yù)防或減少可能造成的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險。7.8.4應(yīng)盡可能地定期對應(yīng)急準備和響應(yīng)設(shè)施及措施進行模擬演練或試驗，以判斷其用來預(yù)防和控制緊急情況的有效性和完整性。7.8.5對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進行崗位教育，進行防火滅火、個人防護知識教育。7.8.6一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)措施的規(guī)定及時響應(yīng)，分析原因，做好記錄及處理情況，達到可追溯性，并對應(yīng)急措施進行評審和修訂，以從根源上杜絕同類現(xiàn)象再次發(fā)生。8測量分析和改進8.1總則公司通過監(jiān)視和測量過程，收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進行分析，證實產(chǎn)品(包含服務(wù))、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和活動以及管理體系的符合性、有效性，對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進行評價，尋找改進管理體系的機會，以提高工程質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，達到顧客、相關(guān)方滿意，保持管理體系持續(xù)有效。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意1公司制定并實施《顧客滿意度控制程序》，工程技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營部負責(zé)獲取顧客對工程與服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的滿意度的相關(guān)信息，予以記錄和分析，如有需改進要求時，應(yīng)及時采取措施進行改進，以滿足顧客及相關(guān)方的要求。2工程實體單位在建設(shè)單位、監(jiān)理單位與企業(yè)的各種例會、日常工作接觸、與企業(yè)的文件往來中獲取顧客信息，通過企業(yè)處理或作出應(yīng)有的反饋后，再次獲取顧客滿意程度的信息；同時負責(zé)組織在施工期間分部分項工程、單位工程質(zhì)量檢驗、竣工驗收過程中，從建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督單位處收集質(zhì)量滿意度信息，并做出相應(yīng)的質(zhì)量改進。3各部門應(yīng)從不同側(cè)面、各種渠道收集顧客滿意度信息，并及時傳遞給相關(guān)部門。4在施工過程中應(yīng)關(guān)注并收集現(xiàn)場附近居民、單位的相關(guān)意見和建議，采取相關(guān)措施，使他們對所采取的措施和效果達到滿意。5工程保修期中，應(yīng)按照法規(guī)、合同、企業(yè)管理要求進行質(zhì)量回訪，及時獲取建設(shè)單位及使用方對工程質(zhì)量的滿意度，建設(shè)單位提出保修要求后，應(yīng)及時查清其質(zhì)量問題，及時保修，保修后取得業(yè)主簽認的信息。6對于建設(shè)單位以外的顧客的意見，應(yīng)給以足夠的重視和處理，除應(yīng)有的保修合同外，施工期間提出的意見或建議應(yīng)通過協(xié)商，給予滿意的處理。7監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。8各部門分析主管范圍內(nèi)的顧客意見建議，整理反饋意見、建議，提交管理評審。8.2.2內(nèi)部審核1工程技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)制定并組織實施《內(nèi)部審核控制程序》，以驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，確保管理體系運行的符合性、有效性。2管理者代表負責(zé)組織內(nèi)部管理體系審核