電梯工程有限公司程序文件

3.0定義無4.0資歷及培訓(xùn)要求無特別要求5.0程序內(nèi)容5.2《質(zhì)量記錄清單》的編制№行動負(fù)責(zé)1收集、整理實(shí)際運(yùn)作中所涉及和產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄各部門2根據(jù)整理結(jié)果編制本部門《質(zhì)量記錄清單》,并將原始記錄表格樣本匯編成冊(可采用紙張或電腦儲存方式)注1：以部及直屬中心室的名義集中編制；注2：該清單包括記錄名稱、編號等各部門3審批《質(zhì)量記錄清單》各部部長4表格樣本有修訂時,適時更新《質(zhì)量記錄清單》并抄送技術(shù)部備案各部部長5最新的《質(zhì)量記錄清單》及表格樣本清單由各部資料員保存各部門資料員5.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識、歸檔№行動負(fù)責(zé)1將收集的質(zhì)量記錄進(jìn)行清楚標(biāo)識并按一定方式（如年份、月份等）進(jìn)行編排、歸檔,以方便查閱各部資料員2根據(jù)需要以紙張、磁盤、微縮膠卷等方式保存記錄（磁盤應(yīng)備份，紙張應(yīng)防止變壞）各部資料員3將記錄用文件袋、文件夾、磁盤盒等適當(dāng)方式進(jìn)行包裝各部資料員4包裝表面注明必要的基本信息注：基本信息包括記錄名稱、起止年月等各部資料員5.4質(zhì)量記錄的查閱№行動負(fù)責(zé)1在《質(zhì)量記錄借閱登記表》上辦理查閱登記手續(xù)各部資料員未歸檔的記錄已歸檔的記錄保管人同意部門部長同意5.5質(zhì)量記錄的保存及銷毀№行動負(fù)責(zé)1依據(jù)《質(zhì)量記錄清單》中約定的保存期限進(jìn)行保存，存放地方應(yīng)干燥、通風(fēng)，確保在保存期內(nèi)不會丟丟失、損壞或變質(zhì)。質(zhì)量記錄應(yīng)按時間順序和編號順序存放，以便檢索。超過保存期限的質(zhì)量記錄，由保管人申請銷毀，報(bào)部門主管審核，最后由技術(shù)部統(tǒng)一銷毀，并填寫《質(zhì)量記錄銷毀清單》。各部資料員3．0定義無4．0資歷及培訓(xùn)要求無5．0程序內(nèi)容5.1管理評審準(zhǔn)備№行動負(fù)責(zé)1每年制訂《管理評審計(jì)劃》包括管理評審時間和安排計(jì)劃。每次管理評審時間間隔不大于12個月。辦公室2審批《管理評審計(jì)劃》總經(jīng)理3準(zhǔn)備管理評審會議資料（評審的輸入），資料內(nèi)容不少于：各部部長4確認(rèn)管理評審會議資料辦公室5.2管理評審實(shí)施№行動負(fù)責(zé)1按時通知會議參與者參加管理評審會議，參與人員：總經(jīng)理、辦公室、各部門部長、內(nèi)審組成員辦公室2按會議內(nèi)容討論。與會者3對每個評審事項(xiàng)作結(jié)論（管理評審輸出，包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求等），對整個評審會議進(jìn)行總結(jié)?？偨?jīng)理4每次管理評審后，根據(jù)管理評審會議紀(jì)要和其他重要信息編寫《管理評審報(bào)告》，制訂持續(xù)改善行動，報(bào)最高管理者審批。辦公室5審批《管理評審報(bào)告》總經(jīng)理6下發(fā)最高管理者審批后《管理評審報(bào)告》至各部門，監(jiān)督改善行動實(shí)施，在下次管理評審中匯報(bào)實(shí)施結(jié)果。辦公室7相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)《管理評審報(bào)告》制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施各部部長8對糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證，將驗(yàn)證結(jié)果向最高管理者報(bào)告。技術(shù)部9管理評審的相關(guān)記錄的整理歸檔和保存辦公室1.0目的確保各項(xiàng)合同或投標(biāo)書要求明確、條款清晰，使公司具有滿足所有經(jīng)評審的合同或投標(biāo)書的執(zhí)行能力。2.0適用范圍本程序適用于所有擬訂的合同、投標(biāo)書或合同修改協(xié)議的評審。與相關(guān)單位預(yù)簽的買賣合同、安裝合同和維修保養(yǎng)合同由我公司司辦公室負(fù)責(zé)初審，以提高上述合同的通過率。其他類別的合同評審直接由公司辦公室執(zhí)行評審。投標(biāo)書的評審由工程部執(zhí)行，必要時經(jīng)公司管理層評審。定義4.0資歷及培訓(xùn)要求執(zhí)行本程序的人員必須預(yù)先接受有關(guān)的電梯知識、營業(yè)知識和合同法規(guī)方面的培訓(xùn)。5.0程序內(nèi)容5.1投標(biāo)書的評審5.1物資及工器具采購庫管員對已經(jīng)達(dá)到最底庫存量的物資，填寫《物資不足通知單》給辦公室主任審批。庫管員5.2物資及工器具的領(lǐng)用1辦公室負(fù)責(zé)所有工程委托網(wǎng)點(diǎn)的采購評審及管理工作辦公室2監(jiān)督、評價(jià)工程委托網(wǎng)點(diǎn)施工的安全、質(zhì)量及現(xiàn)場文明施工技術(shù)部/技術(shù)部3指導(dǎo)協(xié)助工程委托網(wǎng)點(diǎn)開展工程工作技術(shù)部4監(jiān)控工程委托網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行或我司規(guī)章制度及技術(shù)工藝的情況技術(shù)部/技術(shù)部5通過工程監(jiān)控及結(jié)果確認(rèn)，對工程委托網(wǎng)點(diǎn)作客觀的評議，實(shí)施獎罰，提出發(fā)包建議及網(wǎng)點(diǎn)取舍建議技術(shù)部/安裝部長/辦公室1根據(jù)采購物資要求，通過對物資、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合適的供方，填寫《物資供方評定記錄表》。辦公室2對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資供方和日常服務(wù)供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，每年進(jìn)行一次評定，并填寫《物資供方評定記錄表》。辦公室3本公司使用的電梯零配件向?qū)I(yè)公司購買，不需進(jìn)行評審。1電梯維保人員嚴(yán)格執(zhí)行《電梯維修規(guī)范（GB/T18775—2002）》、《電梯保養(yǎng)規(guī)程》對電梯進(jìn)行維修保養(yǎng)。維保人員2對電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)，按照周保養(yǎng)、月保養(yǎng)、半年保養(yǎng)和全年保養(yǎng)的內(nèi)容進(jìn)行維修維護(hù)，并填寫《電梯保養(yǎng)規(guī)程》。維保人員3電梯出現(xiàn)故障時，維修人員在接到通知后須在30分鐘之內(nèi)趕赴現(xiàn)場排除故障，及時填寫《電梯維修維護(hù)登記表》，標(biāo)明故障原因、現(xiàn)象及修理結(jié)果，并由報(bào)修人簽字。維保人員4嚴(yán)格按《電梯例行保養(yǎng)計(jì)劃》對電梯及其附屬設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。維保人員5按照國家有關(guān)制度組織辦理電梯年檢和電梯準(zhǔn)用證。工程部1維保部根據(jù)《電梯維修規(guī)范（GB/T18775—2002）》、電梯的大修任務(wù)編制《電梯大修計(jì)劃》。2維保部根據(jù)《電梯大修計(jì)劃》于大修前持《大修聯(lián)系單》向顧客聯(lián)系大修事宜。a.施工場地是否具備電梯大修所需物資的堆放、保管及施工周轉(zhuǎn)場地；b.合同規(guī)定由顧客提供的物資和施工條件是否已經(jīng)準(zhǔn)備齊全；c.應(yīng)付的大修預(yù)定金是否已按合同執(zhí)行。3計(jì)劃反饋維保部將《電梯大修計(jì)劃》報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定。4辦理開工手續(xù)大修前上報(bào)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審核批準(zhǔn)后，方可施工。收到《大修聯(lián)系單》后，根據(jù)大修計(jì)劃及施工進(jìn)度，編制《電梯大修施工方案》，提出人員安排建議，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核同意后，才能進(jìn)場施工。5施工a.進(jìn)行技術(shù)交底及安全生產(chǎn)教育由技術(shù)負(fù)責(zé)人召集，根據(jù)《管理制度》、《電梯維修維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書》、《施工現(xiàn)場控制程序》等對所有施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。維保部對施工人員進(jìn)行安全教育；b.在醒目的地方掛大修示意牌，然后依據(jù)《電梯維修規(guī)范（GB/T18775—2002）》、大修計(jì)劃和施工方案進(jìn)行維修，具體執(zhí)行《施工現(xiàn)場控制程序》之相關(guān)規(guī)定；c.做好大修過程記錄大修施工過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)大修施工順序及要求按規(guī)定真實(shí)填寫《電梯大修工序進(jìn)度報(bào)告》及《電梯維修項(xiàng)目報(bào)告》；d.技術(shù)支援凡大修過程中碰到技術(shù)難題，經(jīng)努力無法解決的，及報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，請求技術(shù)支援。工程部電梯大修過程中應(yīng)組織自檢大修自檢由維保部依據(jù)《電梯自檢報(bào)告》，按各項(xiàng)目要求逐項(xiàng)進(jìn)行，檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，立即組織施工人員進(jìn)行整改，指導(dǎo)合格，否則不允許進(jìn)行下一道工序。b.專檢維保部自檢合格后由維保部部長填寫《報(bào)檢申請單》，上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)部、技術(shù)部相關(guān)人員到現(xiàn)場按《電梯維修規(guī)范（GB/T18775—2002）》、《電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB50310—2002）》進(jìn)行專檢，驗(yàn)收合格由質(zhì)檢人員出具《電梯大修驗(yàn)收報(bào)告》，如驗(yàn)收不合格，要求維保部進(jìn)行整改，直至合格，具體執(zhí)行《過程和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序》之相關(guān)規(guī)定；c.質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門驗(yàn)收清點(diǎn)電梯貨物安裝人員正式進(jìn)入三包、保養(yǎng)時，對顧客電梯進(jìn)行保養(yǎng)前檢查，與顧客確認(rèn)電梯的運(yùn)行情況和性能。三包、保養(yǎng)、維修作業(yè)人員三包、保養(yǎng)、維修作業(yè)人員1.0目的制定公司物資的搬運(yùn)、包裝、儲存、防護(hù)及交付等的控制程序，確保有關(guān)活動得到有效控制，防止物資損壞及變質(zhì)。2.0適用范圍適用于本公司倉庫的物資和工程現(xiàn)場物資的儲存和防護(hù)。定義無4.0資歷及培訓(xùn)要求執(zhí)行本程序的吊裝工及安裝工、庫管員必須經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)或具有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。5.0程序內(nèi)容5．1采購物資入庫：工作內(nèi)容負(fù)責(zé)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)1．0目的說明本公司如何溝通顧客，收集顧客意見，以提升本公司顧客滿意度的方法。2．0適用范圍適用于對本公司的顧客的滿意度測量。3．0定義無4．0資歷及培訓(xùn)要求顧客滿意度調(diào)查員需從事電梯工作兩年以上或經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)。5．0程序內(nèi)容5.1顧客調(diào)查：№行動負(fù)責(zé)1實(shí)施顧客訪問，發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》。技術(shù)部2回收《顧客滿意度調(diào)查表》。（每月訪問用戶問卷回收數(shù)量不少于10份。）技術(shù)部3對收集回來的《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制《顧客滿意度調(diào)查報(bào)告》并將結(jié)果報(bào)辦公室。技術(shù)部5.2顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析和提升№行動負(fù)責(zé)1不回復(fù)的《顧客滿意度調(diào)查表》以作廢處理；如果有個別很差的項(xiàng)目，技術(shù)部負(fù)責(zé)人按CX-8.5處理。技術(shù)部2統(tǒng)計(jì)每季度《顧客滿意度調(diào)查表》得分，算出平均分，計(jì)算出每半年顧客滿意度和作出一年內(nèi)各月顧客滿意度趨勢圖。技術(shù)部3匯總半年用戶評價(jià)很差項(xiàng)目，分析原因；并分析用戶滿意度趨勢。技術(shù)部4每年匯總一次顧客滿意度情況編寫《顧客滿意度調(diào)查報(bào)告》并提出改善建議,提交公司管理評審會議。辦公室1.0目的2.0適用范圍無4.0資歷及培訓(xùn)要求審核員必須曾經(jīng)接受ISO9001質(zhì)量管理體系審核知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。5.0程序內(nèi)容5.1內(nèi)審的策劃№行動負(fù)責(zé)1確定審核方式方式：集中式或滾動式辦公室2審核范圍的確定審核范圍包括質(zhì)量管理體系所有要求及體系覆蓋的所有場所和活動。辦公室3審核的頻次內(nèi)部審核一般一年進(jìn)行一次。c.法律、法規(guī)及其它外部要求的變更。辦公室4組建審核組任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員，內(nèi)審員應(yīng)具有資格證書，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作辦公室5.2內(nèi)審計(jì)劃的編發(fā)№行動負(fù)責(zé)2編制、審批計(jì)劃制定《內(nèi)部審核計(jì)劃》，內(nèi)容應(yīng)包括：C.審核組成員名單及分工報(bào)辦公室審核審核組長辦公室審核《內(nèi)部審核計(jì)劃》，抄報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)3分發(fā)計(jì)劃提前3—7天連同審核通知下發(fā)到各受審部門，以達(dá)成共識和確認(rèn)。辦公室5.2內(nèi)審的組織實(shí)施№行動負(fù)責(zé)1審核小組內(nèi)部分工及準(zhǔn)備編發(fā)具體行程安排計(jì)劃,擬訂審核項(xiàng)目(內(nèi)容)通知被審核部門審核組長2協(xié)助：被審核部門負(fù)責(zé)人3記錄審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)于《不合格報(bào)告》上,并做出問題嚴(yán)重程度判定內(nèi)審不符合程度的判定審核員或?qū)徍私M長審批確認(rèn)《不合格報(bào)告》，被審核部門簽字確認(rèn)審核組長4審核員或?qū)徍私M長5審批報(bào)告各審核小組的審核情況小結(jié)審核組長審核整個公司《內(nèi)部審核報(bào)告》辦公室審批《內(nèi)部審核報(bào)告》總經(jīng)理6召集末次會議，到會人員填寫《簽到表》，重申審核的目的、范圍、依據(jù)和方法，宣讀《不合格報(bào)告》、《內(nèi)部審核報(bào)告》，提出糾正措施要求及糾正期限，對質(zhì)量管理體系的有效性作出評價(jià)。審核組組長6分發(fā)報(bào)告《不合格報(bào)告》的副本抄送被審核部門，正本交技術(shù)部存檔審核組長審核情況小結(jié)或內(nèi)審總結(jié)報(bào)告抄報(bào)公司總經(jīng)理，發(fā)至相關(guān)部、直屬中心室辦公室或指定人5.3內(nèi)審不符合項(xiàng)目的整改及跟進(jìn)№行動負(fù)責(zé)1分析審核員提出問題的成因,制訂整改措施計(jì)劃責(zé)任部門相關(guān)人員2審批確認(rèn)整改措施計(jì)劃部門主管/直屬中心主任3整改措施計(jì)劃必須在自收到《不合格報(bào)告》后10日內(nèi)抄送技術(shù)部備案責(zé)任部門指定人4實(shí)施整改,整改完成后將整改完成結(jié)果的見證資料提交技術(shù)部整改責(zé)任人5檢查跟進(jìn),在整改措施計(jì)劃跟進(jìn)欄記錄整改周期短（例如兩個月內(nèi)）時審核員或技術(shù)部抽查員整改周期長(例如超過兩個月)時技術(shù)部抽查員6確認(rèn)整改結(jié)果,關(guān)閉該問題點(diǎn)審核組組長整改無成效或短期難以驗(yàn)證整改成效時,轉(zhuǎn)入下次審核時驗(yàn)證1．0目的對質(zhì)量管理體系服務(wù)過程和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保和驗(yàn)證服務(wù)的符合性。2．0適用范圍3．0定義無4．0資歷及培訓(xùn)要求顧客滿意度調(diào)查員需從事電梯工作兩年以上或經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)。5．0程序內(nèi)容5.1方式和分類：№行動負(fù)責(zé)1為保證服務(wù)過程和質(zhì)量的有效性，本公司采用《服務(wù)過程和服務(wù)質(zhì)量檢查與考評辦法》對其進(jìn)行監(jiān)視和測量。技術(shù)部2服務(wù)過程與服務(wù)質(zhì)量檢查與考評分為公司內(nèi)部及外部對服務(wù)過程與服務(wù)質(zhì)量的檢查與考評。技術(shù)部行動負(fù)責(zé)1各部門2每月對各相關(guān)部門服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行定期監(jiān)督檢查并填寫《服務(wù)過程、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》；技術(shù)部3每月初各部門將本部門上月的服務(wù)過程與服務(wù)質(zhì)量檢查與考評結(jié)果上報(bào)技術(shù)部，由技術(shù)部部綜合各類考評情況，進(jìn)行分析，編制《服務(wù)過程、服務(wù)質(zhì)量檢查報(bào)告》，肯定成績、分析問題原因及應(yīng)采取的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，上報(bào)辦公室審核，最高管理者批準(zhǔn)。并負(fù)責(zé)糾正及改進(jìn)情況的跟蹤驗(yàn)證。技術(shù)部4服務(wù)過程與服務(wù)質(zhì)量的年終考核：年終時，技術(shù)部根據(jù)各部門工作計(jì)劃完成情況及每月《服務(wù)過程與服務(wù)質(zhì)量檢查報(bào)告》，對各部門服務(wù)過程與服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行年終考評，編制年終《服務(wù)過程與服務(wù)質(zhì)量檢查報(bào)告》，上報(bào)辦公室審核，最高管理者批準(zhǔn)。對存在問題應(yīng)及時采取糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《不合格控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的相關(guān)規(guī)定。技術(shù)部1.0目的確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2.0適用范圍適用于對來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)3.0定義4.0資歷及培訓(xùn)要求技術(shù)部人員（專職或兼職）必須經(jīng)過有關(guān)安裝和維保方面的培訓(xùn)。5.0程序內(nèi)容5.1質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):№行動負(fù)責(zé)1結(jié)合去年質(zhì)量指標(biāo)狀況及公司質(zhì)量目標(biāo),擬定公司全年(或分為上半年、下半年)質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃，規(guī)定公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總內(nèi)容。包括：公司質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目用戶滿意及投訴重大質(zhì)量問題及事故安裝驗(yàn)收質(zhì)量情況及各安裝隊(duì)伍的表現(xiàn)三包保養(yǎng)故障率、保養(yǎng)應(yīng)對時間等各部門負(fù)責(zé)人/辦公室2審批確認(rèn)質(zhì)量指