年產(chǎn)2000萬雙橡膠鞋底項目投資建議書

年產(chǎn)2000萬雙橡膠鞋底項目建議書

目錄1、項目概況 32、建設條件 33、建設內(nèi)容 44、建設地點 55、預期投資 56、市場分析 57、風險分析 68、盈利分析 79、招商企業(yè) 810、招商策略 8

1、項目概況我國是全球最大的制鞋中心，鞋產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%，年產(chǎn)各種鞋類100多億雙。同時我國也是世界上鞋類消費大國，2011年我國鞋類消費量達22.57億雙，超過美國的21.33億雙，居世界首位。鞋產(chǎn)業(yè)的發(fā)達帶來了鞋材制品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。玉屏目前已引進安泰廢舊輪胎、橡膠、塑料資源再生綜合利用項目和必登高鞋業(yè)項目，為形成玉屏制鞋產(chǎn)業(yè)上、下游完整鏈條，擬招商引資橡膠鞋底生產(chǎn)項目，發(fā)展壯大玉屏制鞋產(chǎn)業(yè)。2、建設條件（1）優(yōu)越的交通區(qū)位條件玉屏侗族自治縣為貴州東大門，是貴州“東聯(lián)”發(fā)展戰(zhàn)略的“橋頭堡”，是中南與西南的交通結(jié)合部?？h內(nèi)湘黔鐵路、株六復線、滬昆高速公路、320國道、玉銅高速公路、玉銅高等級公路和滬昆客運專線穿境而過，1小時左右可到達貴州銅仁鳳凰機場、湖南懷化芷江機場，基本形成了“東進、西出、北上、南下”的“鐵、陸、空”立體交通網(wǎng)絡體系。優(yōu)越的交通區(qū)位為項目產(chǎn)品外銷提供了良好的外部條件。（2）低廉的勞動力成本玉屏及周邊縣市勞動力資源豐富，且勞動力成本遠低于東部發(fā)達地區(qū)，這將為項目帶來較大的成本優(yōu)勢。表格1玉屏和東部勞動力月平均成本比較（元/月）類別區(qū)域東部玉屏侗族自治縣管理人員100001800技術(shù)工人60001500普通工人30001200（3）堅實的產(chǎn)業(yè)基礎縣內(nèi)已引進安泰廢舊輪胎、橡膠、塑料資源再生綜合利用項目，目前項目一期已試投產(chǎn)。該項目總投資10億，年處理廢舊輪胎20萬噸，處理量居全國第一位，工藝技術(shù)為國際先進水平，產(chǎn)能居全國之首。該項目日產(chǎn)膠粉100噸，可就近為為鞋底制作提供充足原材料。此外廣東必登高鞋業(yè)皮具有限公司在玉屏投資的項目已于2012年11月份投產(chǎn)，該公司計劃在三年內(nèi)將公司生產(chǎn)研發(fā)基地從廣州遷往玉屏，項目建成后鞋類皮具產(chǎn)品年產(chǎn)值可達36.3億元。該項目每年需要大量鞋底材料，為項目建設提供廣闊的市場。3、建設內(nèi)容項目占地30畝，總建筑面積13500m2,包括廠房12000m2，辦公用房500m2，職工宿舍600m2，食堂及其他配套設施400m2。表格2項目建設內(nèi)容建設內(nèi)容面積（m2）廠房12000辦公用房500職工宿舍600食堂及其他配套設施4004、建設地點玉屏侗族自治縣雙橋工業(yè)園區(qū)5、預期投資該項目總投資5600萬元，包括工程建設費2500萬元，設備及安裝費用1720萬元，環(huán)保投入費用260萬元，其它費用120萬元，鋪底流動資金1000萬元。表格2制鞋生產(chǎn)線項目預期投資額投資內(nèi)容投資額（萬元）工程建設費2500設備及安裝費用1720環(huán)保投入費用260其它費用120鋪底流動資金1000總計56006、市場分析近幾年我國鞋類出口量占世界鞋類出口量的50%以上。出口金額保持持續(xù)增長。圖表12010-2013我國鞋類出口金額（億美元）同時我國是世界上最大的鞋類消費國家，2011年我國鞋類消費量達22.57億雙。未來隨著我國人民生活水平的進一步，鞋類消費量將進一步加大。我國制鞋業(yè)的發(fā)達帶來了對鞋材制品的旺盛需求。因此從整體市場來講，該項目市場前景廣闊。我國鞋材制品企業(yè)主要集中在東部地區(qū)。該項目靠近原材料產(chǎn)地，同時勞動力成本低，和東部鞋材制品企業(yè)相比更具成本優(yōu)勢。依托玉屏優(yōu)越的交通區(qū)位條件，該項目可充分進軍國內(nèi)、國際市場。此外，項目可為項目可為必登高鞋業(yè)提供橡膠鞋底材料供應，解決大部分產(chǎn)品銷售問題。因此未來項目將有良好的市場前景。7、風險分析該項目風險主要市場銷售風險和環(huán)保風險。從市場來看，未來我國鞋類市場空間廣闊，同時項目產(chǎn)品在市場上將有較強的價格優(yōu)勢。一方面玉屏交通區(qū)位條件優(yōu)越，企業(yè)市場輻射范圍大且物流成本低，令一方面玉屏人力成本和土地成本低，這將大大降低項目生產(chǎn)成本，使企業(yè)更具價格競爭優(yōu)勢。因此該項目市場銷售風險較小。項目生產(chǎn)會產(chǎn)生一定的水、噪聲、空氣等污染。隨著國家對環(huán)保要求的日益嚴格，項目存在一定的環(huán)保審批風險。建議企業(yè)選用專業(yè)的單位編制環(huán)保評估報告，并采用較先進的環(huán)保設備，使項目的各項排污達到國家標準。綜上所述，項目風險可控。8、盈利分析經(jīng)營收益按照市場上同類企業(yè)價格標準，確定該項目生產(chǎn)的橡膠鞋底均價為3元/雙。則正常年實現(xiàn)銷售收入為6000萬元。經(jīng)營成本項目費用主要包括原料費、燃料動力消耗費、工資福利費、維護修理費、折舊及攤銷費用和其它費用，共計4752.5萬元。表格4項目經(jīng)營成本估算費用名稱計算方法金額（萬元）原料費根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模3000燃料動力消耗費按當?shù)厥袌鰞r格580工資福利費按配置各類人員230人，人均工資、福利2.5萬元/年計算575維護修理費按設備購置費的2.5%計算37.5折舊及攤銷費用房屋建筑折舊按20年計算，其余資產(chǎn)按10年計算320其它費用包括管理費用、銷售推廣費用等240總計——4752.5綜合分析，項目建成后年營業(yè)利潤=6000-4752.5=1247.5萬元。9、招商企業(yè)東莞、溫州、晉江三地被稱為我國三大制鞋業(yè)原輔材料市場。近年來，隨著原材料城本和人工成本的上升，以及鞋企的倒閉和搬遷，三地的許多鞋材制品企業(yè)面臨著生存困境。玉屏應積極抓住行業(yè)機會，以三地為重點目標，進行大力招商。10、招商策略根據(jù)三大基地企業(yè)情況的不同，建議玉屏針對重點招商區(qū)域展開不同的招商策略。表格6三大鞋業(yè)基地企業(yè)集中區(qū)域及集群特點名稱配套企業(yè)數(shù)量集中區(qū)域企業(yè)面臨困境東莞2000多家厚街1、勞工荒、電荒、油荒增加企業(yè)成本，原材料成本上升、人民幣持續(xù)升值以及出口國家實施貿(mào)易保護措施增加企業(yè)困境2、鞋企主要出口為主，隨著近年出口量不斷下降、企業(yè)外遷等因素帶來配套產(chǎn)業(yè)生存困境溫州2500多家樂清白石鎮(zhèn)1、勞動力成本上升，原材料成本上漲2、同城競爭激烈3、土地成本、環(huán)保成本增加晉江1500多家陳埭1、勞動力成本增加、勞動力資源短缺、原材料成本上升2、同城競爭激烈3、中小企業(yè)融資困難4、土地資源緊張玉屏可針對三大鞋業(yè)原輔料市場的企業(yè)集中區(qū)域進行重點招商，避免招商的盲目性。并根據(jù)各區(qū)域企業(yè)面臨的不同困境針對性的制定招商策略。其中玉屏較低的土地成本和勞動力成本、廣闊的市場、優(yōu)越的交通區(qū)位和靠近原材料市場為吸引各區(qū)域企業(yè)的共同因素。此外玉屏可根據(jù)各區(qū)域