與顧客有關(guān)的過程控制程序一

與顧客有關(guān)的過程控制程序1目的和范圍全面準(zhǔn)確地確定與工程有關(guān)的要求，確保能滿足這些要求。本程序適用于本公司承接的工業(yè)與民用建筑工程和設(shè)備安裝工程。2術(shù)語和定義2.1顧客指業(yè)主和其代表、監(jiān)理、用戶。3職責(zé)和權(quán)限3.1經(jīng)營開發(fā)部組織全公司與顧客有關(guān)的過程的控制。3.2分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營部門組織本單位與顧客有關(guān)的過程的控制。3.3其他部門參與與顧客有關(guān)的過程的控制。4活動(dòng)和要求4.1確定與工程有關(guān)的要求4.1.1獲取工程信息后，經(jīng)營開發(fā)部/經(jīng)營部門應(yīng)與分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理溝通。對(duì)擬參與投標(biāo)或擬承接的工程，應(yīng)組織確定：a)顧客在招標(biāo)文件或施工圖、合同草案中規(guī)定的工程、施工過程中的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全要求，包括竣工交付及交付后保修、服務(wù)的要求；b)顧客雖未在上述文件中明示，但規(guī)定的工程用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；代c)燈罷與工程有頌關(guān)的法律趕法規(guī)、施他工規(guī)范規(guī)擋程、質(zhì)量奏驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)同要求；認(rèn)d)電溉本公司確某定的附加逆要求：如鹽工期提前臭、創(chuàng)某等擇級(jí)優(yōu)質(zhì)工糾程、達(dá)到毒某些技術(shù)遺指標(biāo)、創(chuàng)脖某等級(jí)安器全文明工樂地、環(huán)境提保護(hù)等要縣求。律4.1.泡2絲犧除顧客規(guī)住定的要求丸外，上述草其他要求炸應(yīng)在投標(biāo)旨文件中確算定，非招屑標(biāo)工程應(yīng)例在施工組懸織設(shè)計(jì)中倆確定。恥4.2稍克評(píng)審與工唯程有關(guān)的永要求蘆4.2.咐1請(qǐng)尾為了區(qū)別書評(píng)審的職察責(zé)和權(quán)限大，本公司蝕將擬承接吉的工程分播成如下兩劃類：譯a蒙)貿(mào)工作腔量略100擔(dān)0守萬砍及以下的篇工程，由羞經(jīng)營開發(fā)殲部或分公本司偽/怨項(xiàng)目經(jīng)理材部經(jīng)營部嗽門組織評(píng)布審，需要內(nèi)時(shí)邀請(qǐng)相詠關(guān)職能的緊代表參加副；滔b勝)料工作第量蝦100湯0線萬版以上的工隨程，由總丸經(jīng)理或經(jīng)泰營副總經(jīng)植理主持評(píng)白審，經(jīng)營感開發(fā)部、睬工程質(zhì)量榆部、物資餡管理部、乖安全部、軍人力資源佩部、財(cái)務(wù)訊成本部、嫩政策法規(guī)體部參加評(píng)癥審。屑4.2.很2緣套提交投標(biāo)犁文件前，府評(píng)審主持脈人應(yīng)組織議對(duì)招標(biāo)文娃件進(jìn)行評(píng)此審，編制抓投標(biāo)文件鎖，再對(duì)投化標(biāo)文件進(jìn)懼行評(píng)審，翼填獲寫爸“垃與工程有變關(guān)的要求枝評(píng)審記給錄冰”源。多次投產(chǎn)標(biāo)的，每娃次均應(yīng)重版復(fù)上述過收程。尾評(píng)審應(yīng)對(duì)棒是否投標(biāo)槐提出建議猛，副100籮0視萬元或以上的工以程由總經(jīng)裹理批準(zhǔn)，促其他工程剛由經(jīng)營副趴總經(jīng)理或旺分公臭司答/風(fēng)項(xiàng)目經(jīng)理伍部批準(zhǔn)后忌投標(biāo)。玩4.2拜.3乏蔑對(duì)擬簽訂糠的合同與連招標(biāo)文件心中的合同餃草案完全挎相同的，閱由法定代羞表人或委趨托代理人碌直接簽訂宴合同。對(duì)躲擬簽訂的護(hù)合同與招很標(biāo)文件中京的合同草取案有調(diào)整黎的，合同悔簽訂前，喝應(yīng)參輩照陵4.2.綱1翅的規(guī)定組品織對(duì)調(diào)整寺部分進(jìn)行的評(píng)審，填配寫甘“肯與工程有對(duì)關(guān)的要求饞評(píng)審記號(hào)錄叉”予，對(duì)是否癥簽訂合同豈提出建議邀，再分別惜由前4.2.駁2壟規(guī)定的人旗員批準(zhǔn)后透，由法定棟代表人或減委托代理擠人簽訂合述同。注4.2.絞4作錄接受合同囑協(xié)議條款糞更改前，哪經(jīng)營開發(fā)插部應(yīng)根據(jù)鐘更改的性局質(zhì)，決定般是否邀請(qǐng)京相關(guān)職能曉的代表參步加或本部玉門進(jìn)行評(píng)楚審。經(jīng)營嶼開發(fā)部主弦任認(rèn)為需懸要時(shí)，也斬應(yīng)填蝴寫建“臣與工程有愉關(guān)的要求有評(píng)審記敢錄兼”確，提出是雷否簽訂更胖改后的合姻同的建議你，附由碎4.2.別2拌規(guī)定的人箱員批準(zhǔn)后田由法定代春表人或委儉托代理人胃簽訂更改傻合同。膊4.2.解5咐戒施工過程森中發(fā)生的極設(shè)計(jì)變更套，由項(xiàng)目含技術(shù)負(fù)責(zé)拳人組織執(zhí)饅行《施工代過程控制爸程序》的磚相關(guān)規(guī)定干。撇4.2.希64夕.2.住2務(wù)～腐4.2.夕4晴的評(píng)審都樸應(yīng)確保：房a)敵制工程的范烤圍、質(zhì)量晴等級(jí)、適攻用的施工搶規(guī)程規(guī)范茅、質(zhì)量驗(yàn)擁收標(biāo)準(zhǔn)、簽物質(zhì)供應(yīng)蹤范圍、施夕工過程中盞的環(huán)境保恥護(hù)和職業(yè)崖健康安全景要求、本堡公司承諾阻的事項(xiàng)和外提出的附開加要求等針都得到規(guī)座定；丙b)春斯評(píng)審主持德人應(yīng)組織說進(jìn)行現(xiàn)場靜踏勘、參游加顧客組淘織的標(biāo)前孩答疑會(huì)、痕中標(biāo)后按郊顧客要求尿澄清、與任顧客溝通鉤等方式，播使與以前水表述不一昆致的合同竄的要求已顧得到解決蜜；私c)妹紡公司在施拋工機(jī)械設(shè)即備、人力濫、施工和嶺環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)及職業(yè)健鋸康安全技笨術(shù)、財(cái)務(wù)桑等資源，削物資供應(yīng)吳、施工工薄期等方面錫具有滿足紫規(guī)定要求胳的能力。疑4.2.睬7普調(diào)經(jīng)營開發(fā)紗部應(yīng)保保持恐“茄與工程有志關(guān)的要求稱評(píng)審記希錄誠”護(hù)，并組織騙落實(shí)評(píng)審葵所提出的聰措施。己4.2.宋8嘩差顧客要求送沒有形成崗文件，如濕施工過程少中顧客提曾出口頭要畝求，在接摟受這些要肚求之前，泰項(xiàng)目經(jīng)理奴應(yīng)組織對(duì)零顧客要求銀進(jìn)行確認(rèn)嶼，并及時(shí)逼辦理書面恨簽證。春4.2.邁9甚蓮發(fā)生合同貢協(xié)議條款滋變更，除肥執(zhí)梨行仰4.2.終4婚外，經(jīng)營額開發(fā)牲部疾/走經(jīng)營部門泄還應(yīng)確保劉與此相關(guān)廉的文件得靜到修改，情并及時(shí)通希知原合同姜持有人，拒確保相關(guān)緩人員知道格已變更的攀要求。鑰4.2.扁1皺0谷合同簽訂谷后，經(jīng)營恢開發(fā)鵲部甘/徐經(jīng)營部門積應(yīng)將合同腔分發(fā)給相溉關(guān)部門和恥人員，并纖由合同洽褲談單位經(jīng)童營部門就固合同相關(guān)控內(nèi)容和施付工中的注厲意事項(xiàng)向育項(xiàng)目經(jīng)理上部葛/交施工單位粱進(jìn)行書面趁交詠底瓜,香交底人填樓寫并保突存諷“玉合同交底知記白錄懇”買。分公扛司掙/徐項(xiàng)目經(jīng)理都部經(jīng)營部萌門交底的奮，還應(yīng)蛾將篩“質(zhì)合同交底就記嘴錄勻”申交經(jīng)營開周發(fā)部一份莫。映4.2.辦11秧蹤未簽合同哥先施工的叛工程，施牛工前也應(yīng)吳執(zhí)行上述占評(píng)審的相電關(guān)規(guī)定。喪4.3包漿顧客溝通釋4.3.更1弦連經(jīng)營開發(fā)膊部物/劫經(jīng)營部門雁工作人員鼠在與顧客痛初次會(huì)面憑時(shí)，應(yīng)遞緒交名片，婚與顧客商洽定聯(lián)系方泉式和聯(lián)系快人。貿(mào)4.3.宅2巖跡投標(biāo)前、夏招投標(biāo)過簽程中，經(jīng)步營開發(fā)濕部燭/疏經(jīng)營部門爆應(yīng)揀按度4.杏2神的相關(guān)規(guī)漿定與顧客侮溝通。災(zāi)4.3.晃3第施工過程估中，盆項(xiàng)目經(jīng)理胖部應(yīng)按《寸施工過程昌控制程序董》與顧客灶溝通。碰4.3.丘4割繪工程竣工暫交付后，銜工程質(zhì)量伙部應(yīng)按《弟工程服務(wù)訓(xùn)程序》的盟規(guī)定與顧緣客溝通。溝4.3.芝5燥儲(chǔ)在市場營蛾銷活動(dòng)和拳對(duì)外聯(lián)絡(luò)瞎中，經(jīng)營房開發(fā)部和齊項(xiàng)目經(jīng)理榆部等與顧肚客接觸的社部門應(yīng)正嫩確宣傳公而司的情況管，不應(yīng)誤永導(dǎo)顧客，職不做出沒劍有能力滿薄足的承諾舒；占4.3.誦6室薄上述與顧嚇客溝通的木過程均應(yīng)榜考慮以下將方面：施a)蹤蜓工程要求仰信息；莫b)放青有關(guān)工程緣要求的詢銷問、合同磚的處理，羞包括合同饑的修改。瞧c)天阻顧客反饋揉，包括顧圾客抱怨。詠4.3.撐7福齒對(duì)顧客的喝書面信息圈，包括抱趕怨，接受薯人應(yīng)組織謙給以書面亮答復(fù)，以取消除顧客蘿的不滿意梅。誘4.3.夏8盾犬相關(guān)部寒門香/煮單位應(yīng)收歸集并保存刺顧客溝通紐過程產(chǎn)生竿的文件、蔥電話記錄尺和本公司往給顧客回栽復(fù)的復(fù)印笛件。脹4.3.善9揀絨與顧客溝搶通所獲得騙的信息，凍應(yīng)在適當(dāng)伍范圍內(nèi)進(jìn)土行內(nèi)部溝租通或按相斷關(guān)文件規(guī)偽定溝通。怠4.證4層過程監(jiān)視鵝和測量袋4.4.持1觀騾每個(gè)工程究合同簽訂特后，經(jīng)營座開發(fā)部主血任都應(yīng)全磨面評(píng)審該鴉工程評(píng)審傅形成的文絹件和記錄溉，對(duì)不符釀合要求和債不可行的瓶，應(yīng)組織唱糾正，或短組織采取瓣糾正措施正，確保與媽顧客有關(guān)尊的過程的曬實(shí)施符合拜本程序的墓規(guī)定?？?.4.謹(jǐn)2津糖經(jīng)營旗開發(fā)部主虹任應(yīng)不定敬期評(píng)審顧洪客溝通形穩(wěn)成的文件袖，需要時(shí)咸，應(yīng)組織修采取措施件。液5冊壟相關(guān)文件家5.1怨災(zāi)施工過程賭控制程序泉5.2錘金工程服務(wù)裹程序6記錄推6.1容瓶與工程有油關(guān)的要求呢評(píng)審記錄延6.2沃暮合同交底近記錄栽與工程有片關(guān)的要求奴評(píng)審記錄勒濤鉤樓惱傍孝絞床梯溜撓慌皮椒塵活編號(hào)：打工程名稱嗚類別混評(píng)審時(shí)機(jī)拌□舍提交投標(biāo)慮書皂前聯(lián)□街合同簽訂執(zhí)前蠻守跌□殼合同更改燈前雖看釋□盲未簽合同勉施工宵前壞煉妙□烤其他低承接方式料□停招投蒼標(biāo)近慌哲□醋直接委托杠簽名腦法律法規(guī)完□至符就合酒凡怨起□焦需與顧客犬溝通影承包范圍警□孔明確規(guī)其定逃盜練□靈需與顧客識(shí)溝通痰現(xiàn)場踏勘蹄、答疑臘□脊已清換楚斤頂嶺□浩需與顧客喝溝通園開工條件辯□盡滿足規(guī)定娃要串求裙□立需與顧客創(chuàng)溝通傾工期忍顧客要求圾：增會(huì)奶本公司承玩諾：孟質(zhì)量等級(jí)精顧客要求蘋：愧帝篇本公司承匹諾：兆優(yōu)惠條件胡顧客要求憑：糞槍屑本公司承臉諾：串環(huán)境管理動(dòng)顧客要求數(shù)：大尸經(jīng)本公司承點(diǎn)諾：塌規(guī)程規(guī)范錫□混明確規(guī)崖定送宣路□風(fēng)需與顧客茫溝通鋤施工設(shè)備火□甲能滿足要牢求漫歐□絹需采取措慧施跌技術(shù)資源船□嘉能滿足要肌求側(cè)工□純需采取措選施懲人力資源湯□芹能滿足要縮求網(wǎng)繡□屬需分包或稈采取其他送措施鹽付款方式粥□屈明確規(guī)把定鏈診羞□境需與顧客恐溝通酬財(cái)務(wù)資源所□肥能滿足要踏求將尤□網(wǎng)需采取措飾施攻安全管理軌顧客要求棄：螞母索本公司承貿(mào)諾：朱物質(zhì)供應(yīng)伍□薦方式、范于圍明確規(guī)浴定歡濾刺□露需與顧客停溝通只□接能滿足要皇求泡殺□移需采取措垂施挨評(píng)審結(jié)論節(jié)□離建議投駛標(biāo)歉診柄□治采取措施久后投輩標(biāo)鹽庭妖□逆不投標(biāo)督□堂建議簽訂狗合壇同部□差與顧客溝鋸?fù)ê蠛炗嗘満贤焱x握初□儀不簽合同呈建議措施因：惱盾然建