海爾內(nèi)部控制階段概述青島紅信

控制(Control)階段第一頁，共四十九頁。控制階段-目錄MeasureAnalyzeImproveControlDefine改善結(jié)果風險評估防錯法標準化控制計劃統(tǒng)計過程控制長期流程能力確認評估改善效果年度效果預算成果移交報告結(jié)束經(jīng)驗共享步驟13制定控制計劃步驟14實施控制計劃步驟15文件化/共享第二頁，共四十九頁。方法論-DMAICDefineMeasureAnalyzeImproveControlStep13-制定控制計劃Step15-文件化/共享Step14-實施控制計劃第三頁，共四十九頁。Process活動內(nèi)容控制項目選定制作控制計劃簡要表修正

FMEA控制方案選定SPC,GRAPH控制共享控制方案傳播標準化內(nèi)容為了維持流程的改善效果,選定控制項目，制定和實施控制計劃,建立優(yōu)化的控制系統(tǒng)等一系列活動。Process改善成果維持標準化輸入標準化Control第四頁，共四十九頁。Control–目的Control階段的目的是把通過改善活動得到的結(jié)果反映在Process和制品服務等上,使改善活動的成果得到維持的活動大部分的改善活動限于短期活動,與此相反Process的運營是長期連續(xù)并反復的因此為了長期維持改善活動的結(jié)果,改善結(jié)果應在Process的運營體系中確實地得到反映和控制可以通過Process的監(jiān)控來控制改善成果.SPC是使其容易控制的工具.如果學到的知識和經(jīng)驗可以和其他類似部門共享并擴散,那么組織的成果就會更大其他組織對類似Process的問題苦惱的情況也很多.你們學到的知識和經(jīng)驗對于他們可能會是很大的幫助第五頁，共四十九頁?？刂齐A段采取的措施對控制計劃的文件化及執(zhí)行實現(xiàn)改善后預期的利益改善事項的維持及長期工程能力確保傳播流程知識及學習內(nèi)容

對TEAM的獎賞第六頁，共四十九頁。所有重要的

KPOVs，修正了的KPIVs控制計劃及方法對所有

KPIV/KPOV的響應計劃

對

KPIV及

KPOV抽樣方法及測量系統(tǒng)控制工具

優(yōu)化了的流程、標準操作程序及文件化

對相關人員實施的培訓

控制階段的

Output第七頁，共四十九頁。Control階段Roadmap

ControlStepStepStep13-控制計劃樹立Step14–控制計劃實行Step15–文件化/共享定義(Definition)實施對改善結(jié)果的危險性評價并反應到控制計劃上來.將控制計劃應用到現(xiàn)場，通過抽樣、監(jiān)控等方法實現(xiàn)對控制項目的有效控制.確認項目的改進效果，對項目的結(jié)果進行文件化.活動(Activity)對改善結(jié)果的危險性評價控制計劃制定及改正標準化對項目控制計劃

Monitoring確認長期工程能力掌握年間預想成果現(xiàn)場移交下期推進項目導出提交和結(jié)束報告工具(Tools)ControlPlanFMEARiskAssessmentFoolProof(MistakeProofing)標準化AuditSPCCapabilityAnalysis成果計算基準培訓,傳播,會議…etc.輸出物(Deliverables)更新了的FMEA對潛在風險制定對策控制計劃書SOPControlChartCp,Cpk,Pp,PpkSigmaLevelDPMO,ppm,%,RTY預想財務成果/體制改善效果培訓資料，會議記錄等文件下期推進項目檢討資料項目報告書第八頁，共四十九頁。測量系統(tǒng)分析(MSAforYs&Xs)工程能力研究(LongTermCapabilityStudy)控制計劃評價(EvaluateControlPlan)標準化(Standardization)CHAMPION承認(ProjectApproval)調(diào)整及問題解決移交給PO(TransitiontoProcessOwner)項目發(fā)表(Presentation)不是所有項目必須經(jīng)過所有階段.但…控制計劃制定(EstablishControlPlan)成果驗證(BusinessCase)文件化(Documentation)FoolProof檢討(MistakeProofing)DMAICRoadmap:Control階段流程圖第九頁，共四十九頁。Step13-樹立控制計劃

DefineStep13–制定控制計劃ImproveMeasureAnalyzeStep14–實行控制計劃ControlStep15–文件化/共享對改善結(jié)果的危險性評價失誤防止反映到控制計劃標準化第十頁，共四十九頁。定義及推進步驟定義把改善結(jié)果應用到Process中，在實際運營之前將危險性評價的結(jié)果反映到控制計劃中,并在推進Mistakeproofing后整理成為Process運營的基本關聯(lián)標準.推進步驟Input最佳條件最佳對策方案實際ProcessPilot結(jié)果Team

成員OutputUpdate的

控制計劃改訂的關聯(lián)標準實際Process最佳條件/最佳對策方案反映到控制計劃標準化Mistakeproofing危險性評價第十一頁，共四十九頁。重要成果培訓目標重要性在制定改善計劃后應用到實際Process時,因考慮不周而造成失敗的情況很多因此,應事先掌握因為改善活動而變更的要素在實際Process中可能發(fā)生的危險情況,

將防范措施列到控制計劃中.為了使Process能夠在無任何變動的情況下得到有組織和系統(tǒng)性地運營，控制計劃應被標準化后再實施和共享。培訓目標可以估計由于在現(xiàn)場適用改善結(jié)果所帶來的危險性，應評價并樹立相應對策.可以對需要控制的項目樹立控制計劃和構(gòu)筑控制System.可以制/改訂與控制計劃關聯(lián)的標準.第十二頁，共四十九頁。對改善結(jié)果的危險性評價存在什么危險性?當需要決定一些事項時,都要考慮這個決定的實行可能帶來的意外結(jié)果.雖然要決定的事項本身很完美,但可能會有因?qū)嵭猩系氖д`或控制的失誤或不完善的控制體系而引起較大的問題.已經(jīng)決定的事項本身也可能存在問題.所做出的決定是否根據(jù)對正確信息的判斷和分析而得出,有無遺漏的信息?目前為止的決定果真明確嗎?也有根據(jù)不明確的想法做出決定的情況.在Control階段需要在實際Process中實行改善,因此要仔細考慮在Process中出現(xiàn)嚴重缺陷的可能性.改善案所要求的前提條件涉及高難度,熟練度,專業(yè)性等問題時將如何處理?已改善的Process是否能與相臨Process協(xié)調(diào)運行?其他Process的CTQ是否會因此改善的Process而受到影響?問題所帶來的具體危險和損失是什么?第十三頁，共四十九頁。危險要素的發(fā)掘-CTQ的詳細展開

可以參考顯示CTQ展開過程的Treediagram預測一下危險性.CTQCTQCTQCTQCTQCTQCTQ1CTQ5CTQ3CTQ7CTQ2CTQ6CTQ4CTQ8X1X3X6X7是否可以說各個X因子只對Project的CTQ(CTQ3)有影響?Y對Process有影響的因子對改善結(jié)果的危險性評價第十四頁，共四十九頁。危險要素的發(fā)掘-ProcessMap集中于所有ProcessPSIOCProject的范圍與此相同時,哪個Process需要進行危險性評價?KPIV’s是什么?KPOV’s是什么?對改善結(jié)果的危險性評價第十五頁，共四十九頁。FMEA反映改善活動結(jié)果的主要項目控制方法對新發(fā)生的項目

RPN評價Input是什么?Input出現(xiàn)故障的情況?勸告的行動措施是什么?Output影響是什么?原因是什么?如何發(fā)現(xiàn)預防？

有多壞?有多頻繁?有多容易發(fā)現(xiàn)?第十六頁，共四十九頁。

失誤防止的定義

在現(xiàn)場,任何非正常狀態(tài)能夠馬上被發(fā)現(xiàn)并對其采取措施。

(MistakeProofing:失誤防止).

一般通過利用光電子傳感器或Switch等感知非正常狀態(tài),并發(fā)出警報和及時停止全工程,根本解除不良或浪費.失誤的防止第十七頁，共四十九頁。在IMPROVE階段決定Y=f(X)關系式中的“f”.而且,為了實現(xiàn)Y變量的最佳成果得到了對必要X因子的運營范圍相關的信息.在ProjectTeam解散后有必要確認對X因子設定的范圍是否合適及是否是每天可操作的范圍.要維持Project的長期成果.在控制計劃上反映第十八頁，共四十九頁。

朱蘭的三部曲時間品質(zhì)計劃020400品質(zhì)控制改善前的區(qū)域品質(zhì)控制改善后的區(qū)域Feedback運營/開始間歇性出現(xiàn)的急劇的上升現(xiàn)象運營期間的品質(zhì)控制COPQ慢性廢棄現(xiàn)象SixSigma

以上品質(zhì)改善控制計劃的反映第十九頁，共四十九頁。

控制計劃書可按如下形式制作.控制計劃的反映第二十頁，共四十九頁。標準化的必要性根據(jù)改善對象因子的變更及環(huán)境的變化控制基準也也將發(fā)生變化。如何通知所有的人并使其遵守？標準是流程或產(chǎn)品，服務等的基準.公司的全體員工必須要按標準來運作.這是減少散布的組織內(nèi)部協(xié)定.沒有標準化所有的人都根據(jù)自己的主觀意志行事.將使所有為改善成果所付出的努力付之東流并重新返回到以前的流程狀態(tài).人員的變動導致新的問題.比過去好還是不好取決于運氣.

標準化第二十一頁，共四十九頁。現(xiàn)場控制項目標準體系完善標準設定成果測量糾正措施YesYesYes標準修正NoNoNo標準體系的構(gòu)筑第二十二頁，共四十九頁。Step14–實行控制計劃Step13–制定控制計劃SPC(計量/計數(shù)型控制圖)確認長期工程能力評估改善效果Step14–實行控制計劃Step15–文件化/共享DefineImproveMeasureAnalyzeControl第二十三頁，共四十九頁。定義及推進順序定義將改善結(jié)果應用到流程和執(zhí)行之前,評價其危險性并反映到控制計劃，在推進

Mistakeproofing后,準備流程運營所需的基本條件的關聯(lián)標準.推進順序Input控制計劃運營標準Output流程

現(xiàn)狀(SPCdata)長期工程能力長期工程能力執(zhí)行控制計劃PDCACycle第二十四頁，共四十九頁。

對控制項目的

Monitoring流程測量系統(tǒng)輸入輸出1.異常要因感知4.驗證及Monitor3.修正實施措施2.闡明根本原因我們向上輸入變量希望實現(xiàn)有效的監(jiān)控第二十五頁，共四十九頁。異常原因(assignablecause)引起的非正常品質(zhì)變動普通原因(chancecause)引起的自然變動統(tǒng)計性控制狀態(tài)(instatisticalcontrol)脫離控制狀態(tài)(outofcontrol)的異常狀態(tài)

對控制項目的

Monitoring控制范圍內(nèi)的散布控制范圍外的散布3

5第二十六頁，共四十九頁。目的對改善的結(jié)果通過

Pilot實施驗證,其結(jié)果是對短期狀況的

Monitoring沒有充分反映長期變動要因.持續(xù)地對流程實施監(jiān)控和管理，觀察流程的長期能力是非常重要的我們發(fā)覺的

VitalFewX’s中長期變動要因是異常原因(Specialcauses)

如果長期工程能力沒有變化則說明我們失敗于異常要因的排除或控制。即,放棄了DMAIC核心改善對象.直到現(xiàn)在為止流程中還有許多異常要因.返回到Measure并對沒有進行Analyze而保留的許多因子再進行檢討.我們希望的是把長期工程能力和短期工程能力對齊.即排除流程中的所有異常要因.長期工程能力確認第二十七頁，共四十九頁。長期工程能力確認(例)???工程能力比較-Cp:1.06(改善前)1.37(改善后）,-Cpk:1.00(改善前)1.33(改善后)-PPM:3337（改善前)21.5（改善后),-σ:4.213(改善前)5.59(改善后)*IMD工程平坦度改善條件下變更為LPSZCoating條件變更后因

E/B厚度發(fā)生的散布減少.改善前改善后第二十八頁，共四十九頁。Step13–樹立控制計劃預想成果掌握

現(xiàn)場移交下期推進項目導出承認及結(jié)束項目報告共享及傳播Step14–實行控制計劃Step15–文件化/共享DefineImproveMeasureAnalyzeControl第二十九頁，共四十九頁。

定義及推進順序定義通過項目執(zhí)行掌握預想成果，把項目結(jié)果文件化。將本項目成果和成功經(jīng)驗作為案例并將其應用到可能的事業(yè)場以共享.推進順序Input項目推進全部經(jīng)歷Output改善后一年期內(nèi)的預想成果項目經(jīng)歷共享的知識項目文件化完成報告共享/擴散預想成果現(xiàn)業(yè)務移交資料文件化下次推進項目第三十頁，共四十九頁。

重要成果和培訓目標重要性

確認項目結(jié)果對經(jīng)營和財務成果的貢獻度，掌握體制改善效果，最終評價6SIGMA活動價值.或項目執(zhí)行結(jié)果

只有移到Proces

Owner才能維持持續(xù)性改善狀態(tài).將通過項目活動所取得的經(jīng)驗和技能傳播到組織內(nèi)部進行共享以取得

Synergy效果.培訓目標可以證明項目成果的各種數(shù)據(jù)，確保與FEA一同掌握年間預想效果.制作項目最終報告書.整理和共享所獲得的知識.第三十一頁，共四十九頁。

年間預想成果掌握收益增加效果銷售量增大銷售價提高等投入費用節(jié)儉單價降低經(jīng)費節(jié)儉等效率提高-工程品質(zhì)提高

-資產(chǎn)減縮等結(jié)構(gòu)及流程改善B/S結(jié)構(gòu)改善L/T簡短業(yè)務正確度提高滿意度提高顧客營業(yè)員供應商避免費用及收益減少避免發(fā)生預防費用未來收益增大顧客/物量銷售價財務成果體制改善效果其他?對外信任度企業(yè)

知名度各種獎賞無直接性的效果“1個

Project發(fā)生多個效果!!!”無直接性的效果第三十二頁，共四十九頁。計算基準財務成果是指因項目推進而直接反映到經(jīng)營的效果財務成果=利益改善效果–推進時發(fā)生的費用以在項目管理系統(tǒng)里注冊的所有6SIGMA項目為對象.(所有

BB,GB項目)

項目成果計算時間為1年

項目結(jié)束后1年間成果(或預想成果)例)02年12月完成的項目以03.1-03.12月為止計算成果※長期性(1年以后)發(fā)生的財務效果將不記入項目的財務效果組織單位別成果控制是成果發(fā)生財務年度基準計劃與實際按財務核算時間為單位控制(月,季度,半年期,年度)項目財務成果只匯總當年相關時間內(nèi)發(fā)生部分組織本單位的財務部門及FEA負責驗證本部門的財務成果

掌握年間預想成果第三十三頁，共四十九頁。

年間預想成果掌握FEA:

FinancialEffectAnalyst第三十四頁，共四十九頁?，F(xiàn)業(yè)務移交順序制作流程指南訓練預防保全文件化移交現(xiàn)業(yè)務移交第三十五頁，共四十九頁。

流程指南要文件化!!!

標準操作程序(StandardOperatingProcedures)

指南

運用照片沒有文件等于不存在?，F(xiàn)業(yè)務移交第三十六頁，共四十九頁。移交的程序指南物理性存在“容易接近”:知道的場所利用可能時間

是現(xiàn)在的:適用于現(xiàn)工程周期性點檢改正日期記錄(草案及修正案)符合使用者.沒有理解…不能成功!用舊的指南做新的作業(yè)危險且效率又低用多種方法解釋有多種結(jié)果!現(xiàn)業(yè)務移交第三十七頁，共四十九頁。優(yōu)秀的訓練(Training)條件明確的目標技術示范參加者及講師確認日程及計劃文件化現(xiàn)業(yè)務移交第三十八頁，共四十九頁。項目文件化的目的

給擔當流程的負責人或職員提供項目及其細節(jié)方面永久性記錄改善結(jié)果及依據(jù)文件化以防止問題再發(fā)為了對您的小組所獲得的知識有效保管及共享將項目的核心內(nèi)容文件化以使其他人也能從中受益對業(yè)務移交最便利及普遍的文件化作業(yè)是,通過與流程有關聯(lián)的標準類或規(guī)格類進行傳播/培訓.現(xiàn)業(yè)務移交第三十九頁，共四十九頁。1. PJT介紹報告書2.DMAIC工具文件化3. 體現(xiàn)工具改善工程能力研究4. 收尾的控制計劃5. 費用結(jié)果文件化

6. 經(jīng)營層簽名

PJT介紹記錄LIST在本階段你主要的目的和業(yè)績是什么？

遇到過未預想的狀況嗎？重新進行PJT時，同樣或另采取的措施是？

對PJT結(jié)果滿意嗎？

為連續(xù)改善這流程的最高機會是什么？

為項目結(jié)果給隊發(fā)獎，我做過什么貢獻？

項目文件化目的第四十頁，共四十九頁。

流程登錄書

-修正目標提問預測的影響企業(yè)的是什么？

問題是什么？問題的焦點是什么？

過去有沒有對這問題的改善？是怎樣適用的？

流程的差距是什么？

隊員和隊的CHAMPION是誰？隊和進行者有多大的效果？得到的主要經(jīng)驗(好的壞的)是什么？

為矯正未整理的采取了什么措施？成功的障礙物是？第四十一頁，共四十九頁。

項目計劃-修正目標提問最終檢討后完成了嗎？分析階段突出的預想結(jié)果是什么？對它的措施完了了嗎？現(xiàn)在設置使用VisualWorkplace了嗎？計劃促進的怎樣？

第四十二頁，共四十九頁。

控制計劃提問怎樣制定控制計劃和對策計劃？

流程表現(xiàn)不好時由誰負責？

責任者離開會出現(xiàn)什么狀況？

怎樣保障流程連續(xù)維持現(xiàn)成果的控制計劃？

在計劃中日常流程強化和預防保全的計劃包含了嗎？

環(huán)境及安全等的法律規(guī)定事項是怎樣解決的？

計劃的所有要因都具備了嗎？

存在對策計劃時，對策活動是否以

FMEA結(jié)果為基礎？

第四十三頁，共四十九頁。PROCEDURESISODocumentation

標準化及順序書合適的順序有變更嗎？遵守ISO方式了嗎？誰是流程指示/控制責任者？

作出什么樣的努力使流程連續(xù)貢獻出新的水準成果？關聯(lián)人員會感謝嗎？為流程負責人水平的提高，使用了什么知識傳授方法？第四十四頁，共四十九頁。

培訓為支援長期性的成果，流程負責人和運營者是否受到合適的培訓？

怎樣向運營者和支援者傳授流程知識？怎樣培訓新的人員對流程的維持和運營？為影響所