年生產2000噸活性氧化鋅生產線建設項目立項申報建議書

年生產2000噸活性氧化鋅生產線建設項目立項申報建議書第一章編制依據(jù)本報告編制的依據(jù)為:一、國家和地方政府的有關政策及規(guī)定。二、環(huán)保部門關于保護環(huán)境的有關法律規(guī)定。三、當前建設方面的時價分析資料。四、當前化工機械設備報價資料。第二章項目概論一、項目概況1、項目名稱:年產2000噸活性氧化鋅生產線2、選址:永州市零陵區(qū)朝陽辦事處青角井村3、承辦單位:永州市零陵區(qū)興達鋅業(yè)有限責任公司4、項目負責人:馮雪冰(法人代表)5、財務負責人:唐三春6、技術負責人:何雍云7、總投資:2000萬元二、項目的提出伴隨區(qū)委、區(qū)政府打造“三城一區(qū)”戰(zhàn)略的提出,我區(qū)的工業(yè)蓬勃發(fā)展,從而帶動了第三產業(yè)日益繁榮,顯示出明顯的綜合效益。為推進我區(qū)“三化”進程,必須重點加速工業(yè)進程,大力發(fā)展工業(yè)支柱產業(yè),突出優(yōu)勢企業(yè)聚集,發(fā)展園區(qū)工業(yè),突出技術創(chuàng)新,發(fā)展環(huán)保節(jié)約型工業(yè)。因此,我公司通過考察論證,決定籌資興建活性氧化鋅生產線,致力于我區(qū)工業(yè)的發(fā)展,為打造我區(qū)“交通工貿城”發(fā)揮積極的作用。三、項目建設目標及宗旨1、建設目標充分利用資源優(yōu)勢和技術優(yōu)勢,興建活性氧化鋅生產線建設項目,力爭在1年內建成,主要生產活性氧化鋅,達到年產活性氧化鋅2000噸以上的規(guī)模,年產值3600萬元,增創(chuàng)利稅600萬元,安排勞動就業(yè)500人的目標。2、建設宗旨大力發(fā)展民營經濟,在零陵區(qū)建成一家生產活性氧化鋅的現(xiàn)代化新型企業(yè),堅持可持續(xù)發(fā)展,開拓創(chuàng)新,不斷開發(fā)、研制推出最適合社會需要的優(yōu)質產品。第三章項目建設背景μm左右,可用作聚烯烴和聚氯乙稀等塑料的光穩(wěn)定劑,合成氨生產中用作催化劑等。優(yōu)點:在橡膠制品中使用活性氧化鋅比普通氧化鋅用量可節(jié)約30%-40%,并且耐磨性、耐撕裂性和彈性提高20-30%。二、市場前景廣闊。本項目生產的產品市場前景看好,由于活性氧化鋅具有不可替代的優(yōu)越性,投放市場后,將比其它普通材料產品具有更強的競爭力,市場潛力巨大,前景輝煌。三、是安排社會就業(yè)的需要。本項目建成后將安排勞動就業(yè)500人,有利于經濟的發(fā)展和社會的穩(wěn)定。四、是振興零陵工業(yè)的需要。近幾年來,零陵工業(yè)雖有所發(fā)展,但農業(yè)仍然占據(jù)重要地位,工業(yè)相對薄弱。因此,區(qū)委、區(qū)政府把發(fā)展工業(yè)作為發(fā)展國民經濟的重點來抓,并提出“工業(yè)興區(qū)”“農業(yè)強區(qū)”的口號,為響應這一號召,我辦引進外資新建活性氧化鋅生產線項目。該項目建成后,將有利于振興零陵工業(yè),促進工業(yè)經濟的發(fā)展。第四章項目建設優(yōu)越性評價一、政策支持本項目生產的產品符合氧化鋅脫硫劑使用的企業(yè)標準,在國家政策允許和鼓勵范圍內。二、交通方便本項目選址于零陵區(qū)朝陽辦事處青角井村,地處零陵城郊,位于322國道旁,臨近衡昆高速公路,距零陵城區(qū)中心僅2公里、冷水灘城區(qū)中心18公里,距永州機場10公里,距新建的永州火車南站3公里,交通運輸方便。三、供水充足本項目區(qū)緊靠瀟水,水源豐富,完全可以滿足生產、生活用水。四、供電正常本項目區(qū)緊鄰南津渡水電站,電量充足,網絡完善,供電極為正常。五、通訊良好已開通程控,無線通訊信號良好,接收國際國內信息快捷至極。六、技術上有保證本公司有中南工業(yè)大學的技術指導,擁有工程師職稱的技術人員4人,完全可以保證技術要求。七、資金來源有保障本項目總投資為2000萬元,資金來源為自籌,目前到位資金600萬元。八、原料來源廣泛本項目所需原料為:鋅灰、硫酸、凈化劑、電、煤等。這些原料來源非常廣泛,購買方便。第五章市場與競爭分析一、發(fā)展現(xiàn)狀。目前全區(qū)尚沒有上規(guī)模、上檔次的生產活性氧化鋅產品的企業(yè),該項目建成后將填補我區(qū)乃至全市工業(yè)市場的一大空白。二、市場前景分析。由于活性氧化鋅市場廣泛,市場前景看好。三、競爭分析。本項目生產的活性氧化鋅,由于具有普通氧化鋅不可替代的優(yōu)點,預計投放市場后,其市場競爭力非常大。第六章工藝流程及機構設計一、工藝流程絡合劑NH4HCO3?↓鋅灰→攪拌浸取→過濾固液分離→除雜1↑返回使用←冷卻回收絡合劑↑→除雜2→沉淀固液分離→脫藥(鋅與絡合劑分離)→過濾成品與液體分離→烘干→煅燒→包裝入庫二、機構設計(見下表)崗位 人員配備(人) 工作內容 備注管理人員 6正副廠長各1人,財務人員4名 技術人員 10 負責技術 后勤人員 10 接待、勤雜、駕駛等 供銷人員 10 負責采購和銷售 質檢人員 8 負責產品質量檢查 生產人員 456 生產 合計 500第七章財務計劃和效益分析投資概算一、機械設備投資概算(見下表)規(guī)劃設計活性氧化鋅生產線2條,年生產規(guī)模2000噸以上。名稱 數(shù)量 型號 單價(萬元) 合計(萬元)鍋爐 2個31.5 63浸取桶 16個3.75 60原料罐 2個35 70水電系統(tǒng)60循環(huán)除雜系統(tǒng)150分離系統(tǒng)110冷卻、回收系統(tǒng)155液體輸入、管道、閥門等139烘干、煅燒系統(tǒng)(包括除塵回收)210化驗、檢測、實驗中心65運載工具87合計(萬元)1239二、建設內容及總投資概算(見下表)建設內容 規(guī)模 計劃投資萬元 備注土地費 面積50畝 250 土地整理20 土建 建設廠房11000m2166萬元,綜合樓1棟及辦公配套設施90萬元 256 機械設備1239 流動資金150 其他85 合計2000資金籌措與使用一、資金的籌措本項目建設計劃總投資2000萬元,其中固定資產投資1850萬元,流動資金150萬元,資金來源為全部自籌。二、資金使用計劃根據(jù)項目建設進度,所需資金視工程進展情況分批及時到位。效益分析一、經濟效益(一)成本分析根據(jù)生產設計能力,年可生產產品活性氧化鋅2000噸,根據(jù)目前市場需求,主要原材料及輔件的規(guī)格、單位和噸產品消耗為:名稱 噸消耗費(元噸) 備注原料 10000 絡合劑 780 NH4HCO3 500 能源水、電、煤 500 設備折舊 300 總計(元/噸) 11580 1、年生產2000噸活性氧化鋅的消耗費用為:×2000噸2316萬元2、本項目可安排勞動就業(yè)500人,以年薪1.2萬元/人計算,年工資總額為:×500人600萬元由以上可知年生產成本為2316萬元+600萬元2916萬元(二)收入分析(經濟指標)1、活性氧化鋅總產量為2000噸/年,產品市場銷售按保守價1.8萬元/噸計算,那么,年產值為:2000噸×2、稅金按8.6%算,年可上繳稅金310萬元3、根據(jù)本行業(yè)的工作特點,不可預見性開支預計為20萬元4、利潤3600萬元-2916萬元-310萬元-20萬元354萬元5、利稅354萬元+300萬元654萬元6、投資利潤率利潤/總投資×100%354萬元/1850萬元×100%19%7、投資利稅率利稅/總投資×100%654萬元/1850萬元×100%35%8、投資回收期投資額÷即5年多一點時間就可收回全部投資。二、社會效益1、為大力發(fā)展民營經濟、新建現(xiàn)代化企業(yè),開辟新的道路2、擴大社會就業(yè)3、為財政增收4、滿足市場需要,為工業(yè)領域提供活性氧化鋅,降低工業(yè)成本,提高工業(yè)效益。第八章風險分析一、風險因素現(xiàn)代企業(yè)都存在或多或少、或大或小的風險,綜合本項目建設情況,風險因素主要有以下幾種:1、資金風險資金到位與否決定企業(yè)興建的成敗,到位的快慢與多少影響建設時期的速度與規(guī)模,周轉資金的多少影響生產經營的正常秩序和目標的順利實現(xiàn),資金管理的妥善與否直接關系著經濟效益的好壞,因此,資金能否落實到位是目前的首要問題,如何管好用好資金,又是關系企業(yè)興衰的主要問題。2、技術風險興建工廠從選用設備,再到運行生產等各個環(huán)節(jié)都存在著技術上的風險,可以說,技術過關是建好該廠的關鍵,是保證產品質量的關鍵,質量就是生命。3、管理風險管理出效益,企業(yè)經營管理的好壞在于機構設置是否合理,制度是否嚴格可行和執(zhí)行的嚴與松,更在于管理者素質的高低,人才配備和結構是否合理等等。4、市場風險本項目產品投放市場將遇到市場的風險較大,主要來自同類產品的競爭。同類產品已占領大部分建筑市場。同類產品品種多樣化。同類產品也有其優(yōu)質產品,且已為客戶認識、認可和接受。同類產品開發(fā)潛力同樣巨大,且力圖消除其不足之處。同類產品降低售價,提高競爭力。新產品投入市場后,要為客戶認識,尚有一個過程。二、風險對策趨利避害,智者所為?；陲L險因素的分析,為降低和規(guī)避風險,保證投資達到預期效益,擬采取以下應對之策。1、資金風險對策做好資金需求和使用計劃,并確保資金及時足額到位。制定嚴格的財務管理制度,嚴格執(zhí)行財務制度。財務人員必須持證上崗,做到專人專戶,帳帳相符,帳實相符。抓住時機,?？顚Ｓ?加快建設初期的建設步伐。厲行節(jié)約,嚴格控制開支,降低成本,提高效益。2、技術風險對策加強職工的生產技術培訓。把好入口關,提高進廠工人的文化程度和綜合素質。分期分批組織員工出外學習培訓、考察。在技術上都做到精益求精,不放過任何技術上的漏洞和疏忽。3、管理風險對策引進高素質的管理人才,提升企業(yè)檔次。定期選派員工參加業(yè)務和技術培訓,提供“充電”“換腦”的機會,以提高專業(yè)技術水平和素質。進一步優(yōu)化管理體系,完善管理制度,提高管理水平,增強凝聚力。借鑒同類先進企業(yè)管理體制和管理模式,做到安全高效。4、市場風險對策生產優(yōu)質產品,盡可能滿足社會的需要。提供優(yōu)質服務,建立銷售網絡,確保銷售渠道暢通。立足本地大力開拓一級市場,積極開拓二級市場及三級市場。采取品牌策略、廣告策略、低價策略等加大宣傳力度,發(fā)揮廣告效應和示范作用,逐步滲透和占領專業(yè)市場。不斷改進和完善市場營銷策略。建立接收信息快捷,應變能力較強的隊伍,確保原料供應和產品銷售渠道通暢。第九章環(huán)境保護消防安全措施一、環(huán)境保護。提高環(huán)境保護意識,防止“三廢”的隨意排放,將按環(huán)保部門的要求處置“三廢”。本項目建設“三廢”量較少,但也安排一定的資金和專門人員負責處理。二、消防安全。提高安全意識,加強防護措施,安全就是效益,一是嚴格按照消防要求,布設消防器材,傳授員工使用方法,培養(yǎng)“防重于滅”的意識。二是加強勞動保護法的教育,購置必要的安全設施,確保安全萬無一失,在消防安全上一定要舍得花錢,同時安排專人定期或不定期地檢查、糾正違規(guī)作業(yè)。第十章結論通過分析,可得出以下結論:新建活性氧化鋅生產線項目從建設資金來源、經濟效益、社會效益和生產技術、市場需求等諸方面來看,都是可行的。年產2000噸活性氧化鋅生產線建設項目的立項請示零陵區(qū)發(fā)改委:為推進我區(qū)工業(yè)化進程,大力發(fā)展工業(yè)支柱產業(yè),我公司通過考察論證,決定引資在朝陽辦事處青角井村興建活性氧化