質(zhì)量管理手冊-2

冊碼A/07制定核準碼A/07標題0123圍程56措施7碼A/077.5形成文件的信息8運行8.1運行策劃和控制8.2服務的要求8.3服務的設(shè)計和開發(fā)(不適用，已刪除)8.4外部提供的過程、服務的控制8.5服務的提供8.6服務的放行8.7不合格輸出的控制9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10改進10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進配表碼A/0741碼A/07理體系的績效及其改進機會(見10.1)，向最高管理者報告；2017-04-27碼A/07本質(zhì)量管理手冊(以下簡稱“手冊”)是為了在我公司建立和實施質(zhì)量管理體系,持續(xù)、。的基本法規(guī),也是我公司質(zhì)量管理體系運行應長期遵循的綱領(lǐng)性文件,它是我公司對外向顧客提供滿意的服務的可靠保證,適用于本公司所有的部門和人員。執(zhí)行,不斷地改進與提升,迎接市場經(jīng)營新的挑戰(zhàn)。經(jīng)理：2017-04-27碼A/07全員參與優(yōu)質(zhì)高效持續(xù)改進客戶滿意戶不再接受或容忍質(zhì)量平平的服務，要想企業(yè)立于不敗之地，只有靠強化質(zhì)量管理，低成提升效率，提升品質(zhì)是企業(yè)走向強大的必經(jīng)這路。沒有最好，只有更好。只有將持續(xù)改進作為質(zhì)量管理的一項基本原則，積極尋找不足和差距，積極發(fā)現(xiàn)改進的機會，采取有效的改進措施，才能夠不斷提高工廠質(zhì)量地關(guān)注顧客的需求、期望及其變化和提高，通過各種途徑準確了解和掌握顧客一般的和特定的需求，并將其準確、完整地轉(zhuǎn)化為服務規(guī)范、實施規(guī)范，確保服務的適用性質(zhì)量和符合性質(zhì)量，使組織能夠以滿足顧客的需求為中心，改進組織的業(yè)績，改善與顧客的關(guān)系，提高顧客忠誠度，并且通過動態(tài)地關(guān)注顧客要求的變化做出迅速反應，提高市場占有率和經(jīng)營績效。碼A/07本手冊依據(jù)ISO9001：2015標準，結(jié)合本公司實際情況編寫而成。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針，充分描述了本公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用，對文件化的質(zhì)量管理體系運行做出了明確規(guī)定，是本公司各部門進行質(zhì)量活動必須遵循的法規(guī)和準由于本公司按照客戶要求服務，服務過程不涉及設(shè)計開發(fā)，故刪除ISO9001：2015質(zhì)量管理體系的范圍為：政府采購法規(guī)定的貨物、工程和服務的政府采購項目代理業(yè)務及政府采購咨詢服務業(yè)業(yè)務；3.術(shù)語及定義：ISO語和定義。4.1理解組織及其環(huán)境公司應確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種外對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。見《公司內(nèi)外碼A/07的需求和期望由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的服務的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應確定：a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b)這些相關(guān)方的要求。公司的相關(guān)方有員工、股東、銀行、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、供應商、客戶等。的范圍a:本公司對管理體系所需要的過程進行確定，并編制程序文件對這些過程進行系統(tǒng)管出，確定這些過程的順序和相互作用；碼A/07g.對過程進行監(jiān)測和分析,定期進行體系評審,必要時變更過程,以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公h確保持續(xù)改進過程以及實現(xiàn)結(jié)果。a)保持形成文件的信息以支持過程運行；b)保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。：a.建立公司管理方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到理實施;結(jié)以及改進，確保將管理體系要求納入組織的業(yè)務運作以及實現(xiàn)管理體系預期的輸d需資源能被獲得;碼A/07：a種宣傳方式，將質(zhì)量方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量方針得到正b.在每次管理評審會議上，最高管理者須組織對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和有效性進行c.當有相關(guān)方(公司內(nèi)部員工、客戶、認證機構(gòu)或其他單位)需要公司提供質(zhì)量方針碼A/07容信息。具體包含信息，編；5.促進使用過程方法和基于風險的思維；6.確保獲得并提供實施質(zhì)量管理體系運作所需的資源,負責主持管理評審。7.質(zhì)量活動中重大事項的決策與決定,一階、二階文件的最終審批。求的重要性,確認和評估質(zhì)量體系的運作狀況。9.確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預期結(jié)果；括改進需求。3.在公司整個體系內(nèi)提升對客戶要求的認識。絡(luò)和內(nèi)部溝通工作。保持其完整性。保各過程獲得其預期輸出；7.負責選定審核組織及內(nèi)審員，并編制內(nèi)部治理管理體系審核計劃；8.確定企業(yè)面臨的風險和機遇，并制定應對措施；碼A/071.負責人力資源的招聘及其管理,負責統(tǒng)籌所有的培訓活動,提供基礎(chǔ)培訓。3.負責制定采購計劃，按照計劃執(zhí)行外包過程和服務的采購；退貨及跟蹤供應商的改善結(jié)果.6.負責服務要去評審時，評審采購能力；校準及保管。10.參與新定單評審時評審其監(jiān)測能力，參與外部供方的評估與考核。碼A/07審決議事項及應對措6.策劃6.1應對風險和機遇的措施要b)增強有利影響；c)避免或減少不利影響；碼A/07a)應對這些風險和機遇的措施；b)如何：1)在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施(見4.4)；2)評價這些措施的有效性。。過a.總經(jīng)理應確保在本公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應充分體點作為對公司總體質(zhì)量目標的支持，應與總目標保持一致；b.質(zhì)量目標應具體，見附件一“公司質(zhì)量目標一覽表”具有可測量性。c.質(zhì)量目標應考慮與本公司總目標和各部門分目標相適用的，能為本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進奠定基礎(chǔ)。d.質(zhì)量目標應重點關(guān)注與服務的合格率和顧客滿意的程度相關(guān)，如：服務的檢驗合格率，客戶滿意度等等；e.各部門對本部門的質(zhì)量目標在每月應進行統(tǒng)計，確認是否達成附件一“公司質(zhì)量f.各項質(zhì)量目標必須形成書面文件，并發(fā)布執(zhí)行。并在正式的內(nèi)部溝通過程中進行總結(jié)交流，如懸掛在公司的公告欄上，員工的工牌上。g.公司對質(zhì)量目標的達成情況將在定期的管理評審及日常監(jiān)測中進行審查，必要時碼A/07e.文控將統(tǒng)計好的《各部門質(zhì)量目標達成統(tǒng)計表》交管理者代表審核，依據(jù)附件一“公司質(zhì)量目標一覽表”對各部門的目標達成情況進行評價，對于不能達成的由核；公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，此種變更應經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施(見4.4)。a)變更目的及其潛在后果；b管理體系的完整性；A.確定質(zhì)量管理體系所需的過程，包括服務實現(xiàn)過程和支持過程，規(guī)定過程的輸入、輸碼A/077.支持作環(huán)境等)，并對其進行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量管理體系的建立和保持。公司對各類資源及能源進行有效管理，在保證正常運作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，承諾及時確定和提供充分的資源，以實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；增強門負責確定和分配下列資源以執(zhí)行工作及進行驗證活動具備必要專業(yè)技能的合格人力資源,生產(chǎn)和測試設(shè)備,檢驗設(shè)備及工作環(huán)境。支持性服務(通訊,運輸,環(huán)境)等.效實施質(zhì)量管理體系并運行和控制其過程。a)建筑物和相關(guān)設(shè)施；b)設(shè)備，包括硬件和軟件；c)運輸資源；和1.建筑物(包括辦公和生產(chǎn)現(xiàn)場)和相關(guān)的設(shè)施(如供水、供電、通風、安全等設(shè)施)；碼A/072.過程設(shè)備(服務設(shè)施、檢測儀器、硬件和軟件)；3.支持性服務(如運輸、電話、傳真、內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)等)；a)社會因素(如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗)；b)心理因素(如舒緩心理壓力、預防過度疲勞、保護個人情感)；c)物理因素(如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等)。a)適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；。a)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和(或)檢定(驗證)，當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定(驗證)b，以確定其狀態(tài)；c準狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。結(jié)果的有效性是否受到不驗、測量結(jié)果的精度和有效性，對于用于生產(chǎn)和檢驗等工序碼A/07器具應有校準標識,每次校準應有校準記錄和校準合格標識。經(jīng)校準不合格的計校準,以保證其精度和準確性。偏離校準狀態(tài)或損公司應確定過程運行和實現(xiàn)服務符合性所需的知識。這些知識應予以保持，并在需要范圍內(nèi)可獲取。并進行更新。得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、服務的改進結(jié)果)；b)外部來源(例如標準；學術(shù)交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識)。b)基于適當?shù)慕逃⑴嘤柣蚪?jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；碼A/07c)適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性；d)保留適當?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)?！沸枨髮T工培訓需求進行識別，確定不同的培訓要求，并形成相a)質(zhì)量方針；b)相關(guān)的質(zhì)量目標；c)他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處；碼A/07O階文件：質(zhì)量管理手冊程序文件三階文件：管理規(guī)范3)程序文件規(guī)定了實施質(zhì)量管理體系要素所涉及的質(zhì)量活動的過程，明確其目的、范圍、碼A/075)質(zhì)量管理手冊的控制(見3.0)a件、工作指引、表a)標識和說明(如：標題、日期、作者、索引編號等)；b(如：防止失密、不當使用或不完整)。c)變更控制(比如版本控制)；對確定策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，公司應對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護，防止非預期的更改。碼A/071.規(guī)定質(zhì)量體系文件的控制方式和控制范圍，公司所有文件在發(fā)布前都應經(jīng)過審批.體系文件包含外來文件和服務標準以及客戶有關(guān)資料。2.質(zhì)量文件的批準和發(fā)布a)文件發(fā)行前須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準。b)管理者代表以缺少該文件會對質(zhì)量體系的正常運作產(chǎn)生不良影響為標準，確定文d保存作用的過期文件和資料，須進行明確標識并將其與求的證據(jù)，公b質(zhì)量記錄通常由執(zhí)行操作或活動的人員按規(guī)定的要求進行填寫。e錄空白原稿由文控文員負責統(tǒng)一編制登記,應建立公司質(zhì)量記有規(guī)定的格式和標識。f錄由各使用部門負責收集、整理和歸檔。碼A/078.運行8.1運行策劃和控制4.4)，并實施a)確定服務服務的要求；b)建立下列內(nèi)容的準則：1)過程；2)服務的接收。c)確定符合服務要求所需的資源；d)按照準則實施過程控制；e)在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1)證實過程已經(jīng)按策劃進行；2)證明服務符合要求本公司結(jié)合本公司及同行業(yè)的特點予以策劃，并建立服務實現(xiàn)所需的過程，在對服務實現(xiàn)1)公司的質(zhì)量目標與要求；：(1)客戶要求的服務的相關(guān)信息；(3)顧客反饋，包括顧客抱怨；碼A/07(4)處置或控制顧客財產(chǎn)；(5)當有重大異常時，制定有關(guān)的應急措施及客戶特定的要求；(1)顧客對服務規(guī)定的要求,包括服務項目內(nèi)容、技術(shù)、進度和費用要求以及設(shè)計后期服(2)與服務有關(guān)的法律、法規(guī)要求；(3)本公司確定的其他附加要求,如采用的新技術(shù)、新材料等；的要求的評審。通過評審要達到以下目標：(1)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；(2)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必要的要求；(3)本公司有能力滿足規(guī)定的要求；(4)適用于服務的法律法規(guī)要求；(5)與先前表述存在差異的合同或訂單要求；的要求存在差異，組織應確保相關(guān)的問題得到解決，評審的結(jié)果及評審中應予保持。當顧客沒有提出書面要求，本公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行更，事務部應確保相關(guān)文件得到修改，并將變更信息及時傳遞到公司相1)服務；碼A/07a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；b)規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c)考慮：1)外部提供的過程、服務對公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的2)外部供方自身控制的有效性；d)確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、服務滿足要求。采購控制要求應包括：(1)對供方及其提供的服務的控制方式和程度取決于采購的服務對最終服務的影響；(2)應根據(jù)供方滿足合同的能力(包括資質(zhì)、信譽、設(shè)備、服務質(zhì)量狀況和質(zhì)量、職業(yè)》；(4)根據(jù)實施合同的結(jié)果，提供服務的質(zhì)量狀況,重新評價供方，每年調(diào)整一次名錄,8.4.3外部供方的信息公司應確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。供方溝通以下要求：b)對下列內(nèi)容的批準：碼A/072)方法、過程和設(shè)備；3)服務的放行；d)外部供方與公司的接口；e)公司對外部供方績效的控制和監(jiān)視；f)公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動。(1)服務、程序、過程和設(shè)備的批準要求；(2)對人員資格的要求；(3)質(zhì)量管理體系的要求。與適宜的。應根A．事務部根據(jù)生產(chǎn)任務組織人員按生產(chǎn)策劃進行生產(chǎn);行政部對辦公設(shè)備進行日常維護和保養(yǎng),確保生產(chǎn)連續(xù)進行.C．項目部編制檢驗文件并進行質(zhì)量檢驗.D．檢驗合格的成品由倉庫負責保管和交付.碼A/07服務實現(xiàn)的全過程中服務的混淆和誤用,并實現(xiàn)對服務的必要追溯,對不同不同的標志或標記,并針對測量和監(jiān)視要求，對服務的狀態(tài)進行標識。服務的標識的財產(chǎn)產(chǎn)是指顧客提供的設(shè)計依據(jù)性資料，如圖紙、物料、設(shè)備專利工藝或其他(1)事務部有關(guān)人員收到顧客提供的資料后應登記《客戶財產(chǎn)清單》，并驗證其是否符合要搬運、包裝、貯存和保護，以防止損壞。動的覆蓋范圍和程度時，公司應考慮：b相關(guān)的潛在不期望的后果；c)其服務的性質(zhì)、用途和預期壽命；d)顧客要求；e)顧客反饋。付后的服務，包括施工現(xiàn)場服務、客戶回訪以及合同規(guī)定提供的其他服務策劃的安排，以驗證服務的要求已被滿足。碼A/07量抽查等，以證實服務符合規(guī)定要求。服務在放行前應有檢驗人員簽署、經(jīng)審批得到有關(guān)人員的批準，必要時應得到顧客的批準，否則，未經(jīng)授權(quán)人員批準a.符合接收準則的證據(jù)(如顧客簽署的樣板、文件等)制影響采取適當措施。這也適用于在服務交付之后發(fā)務。a)有關(guān)不合格的描述；b)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法；c)實施監(jiān)視和測量的時機；碼A/07d)分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機。。(2)過程的監(jiān)視和測量用必要的儀器和設(shè)備及其控制技術(shù)/方法，以確保并證實這些過程達到所預期結(jié)能力。必要時，應考慮并使用統(tǒng)計過程控制方法及其相應的工具。對于特殊工序則要進行過程能力確認，包括過程設(shè)備、人員、操作方法/程(3)服務的監(jiān)視和測量服務實現(xiàn)的策劃(見7.1)在服務實現(xiàn)過程的適當階段進行控制。碼A/072)項目部負責公司對來料質(zhì)量情況實施檢驗和試驗；3)項目部對服務成品按照檢驗標準實施檢驗和試驗；(1)公司應監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足的程度的感受。公司應確定這些信息的獲取、效的測量和改進.(4)事務部負責將信息分析的資料留存，并將結(jié)果作為管理評審的輸入，并做出改進決策；b)顧客滿意程度；c)質(zhì)量管理體系的績效和有效性；碼A/07e)針對風險和機遇所采取措施的有效性；f)外部供方的績效；g)質(zhì)量管理體系改進的需求。進。.2內(nèi)部審核2個月做一次)，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息：a)是否符合公司自身的質(zhì)量管理體系要求和本標準的要求。b)是否得到有效的實施和保持。b)規(guī)定每次審核的審核準則和范圍；e)及時采取適當?shù)募m正和糾正措施；；碼A/07總則劃的時間間隔對公司的質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的保效性，評審包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)a)以往管理評審所采取措施的實施情況；b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c)有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：2)質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；合性；措施；6)審核結(jié)果；e)應對風險和機遇所采取措施的有效性(見6.1)；f)改進的機會。碼A/07經(jīng)營方針作戰(zhàn)略決策的重要方面。管理評審輸出評審按照《管理評審控制程序》進行，其輸入和輸出結(jié)果予以記錄并按照《文件制程序》的要求加以控制。公司應保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成文件的公司應確定并選擇改進機會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意。a)改進服務以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；b)糾正、預防或減少不利影響；c)改進質(zhì)量管理體系的績效和有效性。注：改進的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進、突變、創(chuàng)新和重組。列程序文件，對持續(xù)改進的過程予以規(guī)定，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系及服務符價及負責部門和人員職責等。碼A/07a)對不合格做出應對，適用時：1)采取措施予以控制和糾正；2)處置產(chǎn)生的后果。b)通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或1)評審和分析不合格；2)確定不合格的原因；3)確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。c)實施所需的措施；d)評審所采取的糾正措施的有效性；e)需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇；f)需要時，變更質(zhì)量管理體系。a)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施b的結(jié)果碼A/07方法算項目1統(tǒng)計方統(tǒng)計方法當月已完成銷售金額和當月計劃銷售金額的比值*100%通過客戶滿意度調(diào)查表計算合格批/驗收批*100%來料批數(shù)/采購計劃總批數(shù)*100%培訓次數(shù)/計劃培訓次數(shù)*100%發(fā)文準確次數(shù)/發(fā)文總次數(shù)*100%質(zhì)量目標銷售計劃達成率≥95%服務驗收合格率≥98%準時完成率≥98%門事務部項目部辦公室月月月月月1234碼A/07序號序號文件名稱文件編號1文件及記錄控制程序QP-012人力資源控制程序QP-023管理評審控制程序QP-034內(nèi)部審核控制程序