供貨發(fā)運(yùn)管理辦法

供貨發(fā)運(yùn)管理辦法興事發(fā)門(mén)銷(xiāo)字〔2017〕3號(hào)第一章總則第一條公司為了進(jìn)一步提升信息化建設(shè)流程，杜絕發(fā)貨錯(cuò)亂，確保系統(tǒng)和實(shí)物的一致性，加強(qiáng)規(guī)范庫(kù)房產(chǎn)品堆放形象，杜絕安全事故發(fā)生，打造一支團(tuán)結(jié)、高效的服務(wù)隊(duì)伍，為廣大客戶(hù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)營(yíng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，特制定本管理辦法。第二章部門(mén)人員職責(zé)第二條部門(mén)人員職責(zé)（一）部長(zhǎng)工作職責(zé)1、對(duì)供貨發(fā)運(yùn)所有工作指標(biāo)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。2、對(duì)供貨發(fā)運(yùn)所有工作按公司規(guī)定流程執(zhí)行負(fù)責(zé)。3、對(duì)部門(mén)全體人員的規(guī)范培訓(xùn)負(fù)責(zé)。4、對(duì)部門(mén)全體成員的安全負(fù)責(zé)。5、對(duì)客戶(hù)服務(wù)滿意率負(fù)責(zé)，確保客戶(hù)服務(wù)滿意率在95%以上。（二）副部長(zhǎng)工作職責(zé)1、協(xié)助部長(zhǎng)開(kāi)展部門(mén)日常工作。2、對(duì)部門(mén)NC系統(tǒng)的正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。3、對(duì)駐內(nèi)、駐外成品（配件）庫(kù)房的產(chǎn)品堆放規(guī)范堆放達(dá)標(biāo)負(fù)責(zé)。4、對(duì)駐內(nèi)、駐外成品庫(kù)房產(chǎn)品（配件）實(shí)物和系統(tǒng)一致性負(fù)責(zé)。5、對(duì)駐內(nèi)、駐外成品（配件）保管按規(guī)定流程操作的規(guī)范性負(fù)責(zé)。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作。（三）管理人員職責(zé)1、對(duì)裝卸工人的安全操作、成品堆放、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、成品保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，并提出整改方案。2、對(duì)發(fā)貨員的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3、根據(jù)當(dāng)天來(lái)廠裝貨車(chē)輛數(shù)量，合理安排裝卸工人進(jìn)行裝車(chē)發(fā)貨，對(duì)不服從安排的人員提出處理意見(jiàn)。4、對(duì)部門(mén)的工作及時(shí)提出合理的建議和意見(jiàn)。5、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人做好部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作。(四)省內(nèi)發(fā)貨員職責(zé)1、省內(nèi)發(fā)貨經(jīng)辦人負(fù)責(zé)省內(nèi)客戶(hù)發(fā)貨手續(xù)經(jīng)辦。2、對(duì)省內(nèi)裝貨大車(chē)依照進(jìn)廠時(shí)間的先后順序進(jìn)行排號(hào)。3、車(chē)輛到廠后及時(shí)詢(xún)問(wèn)出庫(kù)保管貨源的存放情況并安排車(chē)輛到相應(yīng)的庫(kù)房進(jìn)行裝貨。4、車(chē)輛裝貨完畢后及時(shí)清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量并與承運(yùn)司機(jī)簽訂規(guī)范有效的運(yùn)輸合同。5、配件裝車(chē)前確認(rèn)裝車(chē)數(shù)量，及時(shí)辦理配件欠條或配件清單手續(xù)。6、運(yùn)輸費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)辦理。7、直管工程成品出庫(kù)裝車(chē)完畢出廠后一小時(shí)以?xún)?nèi)，由發(fā)貨員負(fù)責(zé)發(fā)短信或打電話告知分公司或辦事處第一負(fù)責(zé)人。8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作。（五）省外發(fā)貨員職責(zé)1、省外發(fā)貨經(jīng)辦人負(fù)責(zé)省外客戶(hù)發(fā)貨手續(xù)經(jīng)辦。2、對(duì)省外裝貨大車(chē)依照進(jìn)廠時(shí)間的先后順序進(jìn)行排號(hào)。3、車(chē)輛到廠后及時(shí)詢(xún)問(wèn)出庫(kù)保管貨源的存放情況并安排車(chē)輛到相應(yīng)的庫(kù)房進(jìn)行裝貨。4、車(chē)輛裝貨完畢后及時(shí)清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量并與承運(yùn)司機(jī)簽訂規(guī)范有效的運(yùn)輸合同。5、配件裝車(chē)前確認(rèn)裝車(chē)數(shù)量，及時(shí)辦理配件欠條或配件清單手續(xù)。6、運(yùn)輸費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)辦理。7、直管工程成品出庫(kù)裝車(chē)完畢出廠后一小時(shí)以?xún)?nèi)，由發(fā)貨員負(fù)責(zé)發(fā)短信或打電話告知分公司或辦事處第一負(fù)責(zé)人。8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作。（六）駐內(nèi)成品保管職責(zé)1、負(fù)責(zé)各自庫(kù)房產(chǎn)品的出入庫(kù)工作。2、對(duì)各自庫(kù)房?jī)?nèi)產(chǎn)品實(shí)物數(shù)和系統(tǒng)數(shù)的一致性負(fù)責(zé)。3、對(duì)各自庫(kù)房?jī)?nèi)產(chǎn)品出入庫(kù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4、對(duì)各庫(kù)房發(fā)貨的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5、對(duì)各庫(kù)房?jī)?nèi)所有財(cái)產(chǎn)的安全負(fù)責(zé)。（七）駐外中轉(zhuǎn)庫(kù)保管職責(zé)1、對(duì)各自庫(kù)房?jī)?nèi)所有產(chǎn)品出入庫(kù)的規(guī)范性負(fù)責(zé)。2、對(duì)各自庫(kù)房?jī)?nèi)所有產(chǎn)品存放的規(guī)范性負(fù)責(zé)。3、對(duì)各自庫(kù)房?jī)?nèi)所有財(cái)產(chǎn)的安全負(fù)責(zé)。4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作。（八）駐內(nèi)配件保管職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)廠區(qū)產(chǎn)品配件出庫(kù)手續(xù)的辦理和做好配件出庫(kù)前的數(shù)量清點(diǎn)、裝箱、打包等準(zhǔn)備工作。2、對(duì)各自配件庫(kù)房?jī)?nèi)產(chǎn)品的準(zhǔn)確性和配件發(fā)放的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3、對(duì)配件賬目清晰，月底盤(pán)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4、及時(shí)向物料部傳遞配件需求計(jì)劃。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作。（九）成品裝卸工人職責(zé)1、按入庫(kù)保管要求及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)入庫(kù)產(chǎn)品。2、按出庫(kù)保管要求及時(shí)裝車(chē)發(fā)貨。3、做好各自所負(fù)責(zé)廠區(qū)的清潔衛(wèi)生。4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作。(十)叉車(chē)駕駛員職責(zé)1、按照入庫(kù)保管的要求及時(shí)將車(chē)間已入庫(kù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)至庫(kù)房，并按入庫(kù)保管指定的區(qū)域堆放。2、按照出庫(kù)保管的要求及時(shí)將庫(kù)房所需出庫(kù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)至裝車(chē)處。3、按照出入庫(kù)保管的要求及時(shí)對(duì)需調(diào)整貨位的產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整。4、轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)品前：檢查移動(dòng)架是否安全，固定產(chǎn)品的安全繩是否完好無(wú)損；轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)：檢查移動(dòng)架上固定產(chǎn)品的安全繩是否牢固；轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)品后：檢查產(chǎn)品是否按規(guī)定區(qū)域堆放。5、對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)品安全性負(fù)責(zé)。第三條部門(mén)晨會(huì)紀(jì)律（一）由部門(mén)負(fù)責(zé)人或其委托人每周一、三、五召開(kāi)班前會(huì)（三廠由部門(mén)負(fù)責(zé)人或庫(kù)房組長(zhǎng)每周召開(kāi)班前會(huì)一次），參會(huì)人員必須按要求整齊規(guī)范列隊(duì)并認(rèn)真聽(tīng)取會(huì)議內(nèi)容。（二）參會(huì)人員不得在會(huì)場(chǎng)上與會(huì)議組織者爭(zhēng)辯或頂撞，如果參會(huì)人員對(duì)會(huì)議內(nèi)容有意見(jiàn)或建議，可以舉手示意并經(jīng)會(huì)議組織者同意后方可發(fā)表自己的意見(jiàn)或建議，任何人不得無(wú)禮打斷會(huì)議進(jìn)程。第四條部門(mén)人員上班期間行為規(guī)范（一）部門(mén)所有人員不得酒后上班，上班期間不得外出就餐，不得隨意串崗并做與工作無(wú)關(guān)的事。不得在工作使用的電腦上觀看任何視頻，不得瀏覽與工作無(wú)關(guān)的信息和網(wǎng)頁(yè)。（二）裝卸工人不得穿皮鞋和涼鞋上班，管理人員（庫(kù)房保管）上班期間不得穿高跟鞋、短裙和短褲等，長(zhǎng)發(fā)女性上班期間必須將頭發(fā)包扎規(guī)范。（三）全體人員要牢固樹(shù)立“顧客就是上帝”的服務(wù)意識(shí)，全心全意為顧客服務(wù)，文明用語(yǔ)，不得與客戶(hù)爭(zhēng)吵，不得向客戶(hù)提出任何回報(bào)要求，嚴(yán)禁向客戶(hù)“吃、卡、拿、要”，不得推諉和欺騙客戶(hù)，不得向客戶(hù)宣傳和散播不良信息。（四）部門(mén)所有人員不得越級(jí)匯報(bào)問(wèn)題，特殊情況越級(jí)匯報(bào)后需及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況。第五條部門(mén)人員執(zhí)行力（一）部門(mén)全體人員要統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動(dòng)，嚴(yán)格遵守公司和部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作要求，不得講條件提要求，不得以任何理由推諉拒絕，不得拖延敷衍。（二）平常工作積極，認(rèn)真負(fù)責(zé)，辦事不推諉。第六條部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范（一）各廠區(qū)部門(mén)所屬區(qū)域的清潔衛(wèi)生由各廠的出庫(kù)裝卸組負(fù)責(zé)，每天上班前必須打掃所屬區(qū)域衛(wèi)生，并將清理的垃圾及時(shí)運(yùn)走。（二）各廠出入庫(kù)保管必須對(duì)所屬區(qū)域的清潔衛(wèi)生情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)該區(qū)域清潔衛(wèi)生較差，要及時(shí)安排裝卸工人打掃。（三）各成品庫(kù)的清潔工具使用后必須存放在隱蔽的位置，不得隨意扔在成品庫(kù)通道、裝車(chē)區(qū)域、庫(kù)房門(mén)口等顯眼的位置。（四）部門(mén)所有辦公室每天必須打掃清潔衛(wèi)生，辦公用品擺放整齊，辦公桌上不得擺放與工作無(wú)關(guān)的物品，及時(shí)清潔電腦、掃描槍等電器設(shè)備。（五）部門(mén)所有出入庫(kù)使用的轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)、液壓車(chē)、鐵架車(chē)、上下車(chē)使用的梯架等使用后必須規(guī)范存放在指定的位置，不得隨意擺放在通道上或裝車(chē)區(qū)域。塑料薄膜、木方、繩索等物品使用后要及時(shí)收撿并規(guī)范存放。第七條部門(mén)財(cái)產(chǎn)安全（一）本部門(mén)所屬的成品庫(kù)房和辦公室，下班后必須鎖好門(mén)窗，關(guān)閉電器設(shè)備，做好防火防盜工作。大型節(jié)假日由公司行政部統(tǒng)一對(duì)庫(kù)房和辦公室貼封條。（二）部門(mén)所屬辦公設(shè)備未經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，任何人不得隨意借予或贈(zèng)送他人。（三）借門(mén)管理：1、駐內(nèi)庫(kù)房借門(mén)：A、因公司成品質(zhì)量抽查等內(nèi)部職能部門(mén)借門(mén)（不出廠），職能部門(mén)申報(bào)→供貨發(fā)運(yùn)部負(fù)責(zé)人終簽；B、出廠借門(mén)：職能部門(mén)申報(bào)→營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審批→總經(jīng)理終簽。2、駐外庫(kù)房借門(mén):直管項(xiàng)目需在庫(kù)房借樣品門(mén)，必須由項(xiàng)目經(jīng)辦人在OA系統(tǒng)上填制《借門(mén)申請(qǐng)表》→駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人→營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)終簽。（四）駐外庫(kù)房鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人，如保管需要請(qǐng)假必須事先與接替人員辦理書(shū)面交接手續(xù)并由駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，未按規(guī)定辦理造成的經(jīng)濟(jì)損失由保管全部承擔(dān)。第三章產(chǎn)品（配件）出入庫(kù)流程管理第八條產(chǎn)品生產(chǎn)入庫(kù)流程規(guī)范（一）各廠裝配車(chē)間將打包完畢的產(chǎn)品分戶(hù)、分批次整齊堆放在各廠區(qū)產(chǎn)品交接區(qū)域，由車(chē)間報(bào)表人員通知供貨發(fā)運(yùn)部相應(yīng)保管報(bào)表入庫(kù)。（二）供貨發(fā)運(yùn)部保管接到入庫(kù)通知后，及時(shí)到達(dá)產(chǎn)品交接區(qū)域，并認(rèn)真清點(diǎn)該批次產(chǎn)品數(shù)量和核實(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)信息同交驗(yàn)單的一致性，如該批次產(chǎn)品數(shù)量不夠、存在標(biāo)識(shí)不清楚、擺放凌亂等，不得辦理入庫(kù)。（三）保管根據(jù)產(chǎn)品交驗(yàn)單，嚴(yán)格按照每個(gè)小表辦理入庫(kù)，如數(shù)量不夠，嚴(yán)禁入庫(kù)。（四）保管對(duì)該批次產(chǎn)品數(shù)量和相關(guān)信息確認(rèn)無(wú)誤后，登錄NC系統(tǒng)，對(duì)每一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行逐一掃描，嚴(yán)禁同一批同規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品只掃一次條碼后進(jìn)行復(fù)制。掃描完成后再次認(rèn)真核對(duì)系統(tǒng)和實(shí)物標(biāo)識(shí)信息，確認(rèn)無(wú)誤后在系統(tǒng)中保存簽字確認(rèn)并在產(chǎn)品的包裝上標(biāo)注已入庫(kù)標(biāo)志，然后在車(chē)間填制的“產(chǎn)品入庫(kù)交驗(yàn)單”上簽字確認(rèn)。（五）各廠條碼張貼必須規(guī)范，張貼在包裝上指定的位置，保管員在入庫(kù)時(shí)要檢查條碼粘貼的規(guī)范性，對(duì)條碼粘貼不規(guī)范的不予辦理入庫(kù)。（六）入庫(kù)保管將產(chǎn)品入庫(kù)交驗(yàn)單“收貨單位”聯(lián)存檔備查。（七）產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)辦理完畢后，由入庫(kù)保管安排好該批次產(chǎn)品存放區(qū)域并及時(shí)安排裝卸組轉(zhuǎn)運(yùn)或裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)裝卸工人要輪流扶門(mén)，每個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)上裝載的防火門(mén)標(biāo)門(mén)產(chǎn)品不得超過(guò)20樘，非標(biāo)不得超過(guò)12樘；鋼質(zhì)門(mén)、防盜門(mén)系列標(biāo)門(mén)產(chǎn)品不得超過(guò)25樘，非標(biāo)不得超過(guò)15樘。（八）產(chǎn)品裝車(chē)完畢后必須用繩索將產(chǎn)品固定在轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)上，一人在前面拉并掌握好轉(zhuǎn)運(yùn)路線。（九）產(chǎn)品裝運(yùn)到指定的貨位后，由裝卸工人將產(chǎn)品逐一堆放在指定的貨位上，70度≤產(chǎn)品堆放角度≤85度。第九條產(chǎn)品轉(zhuǎn)庫(kù)流程規(guī)范：內(nèi)部庫(kù)房之間產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)規(guī)范要求，因產(chǎn)品堆放分區(qū)的原因，部分產(chǎn)品需要進(jìn)行庫(kù)房之間的轉(zhuǎn)運(yùn)，涉及到需要出廠的轉(zhuǎn)運(yùn)，實(shí)行單車(chē)單票制（每轉(zhuǎn)運(yùn)一次開(kāi)具一次內(nèi)部調(diào)撥單），嚴(yán)禁轉(zhuǎn)運(yùn)完畢后一次性開(kāi)具內(nèi)部調(diào)撥單。每次轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)由保管員、轉(zhuǎn)運(yùn)駕駛員、門(mén)衛(wèi)在內(nèi)部調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。第十條產(chǎn)品出庫(kù)流程規(guī)范（一）出庫(kù)制單員根據(jù)客戶(hù)或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人填制的發(fā)貨清單在NC系統(tǒng)中制作產(chǎn)品出庫(kù)單。（二）待承運(yùn)車(chē)輛到達(dá)后，出庫(kù)保管按照NC系統(tǒng)中的出庫(kù)單據(jù)信息嚴(yán)格執(zhí)行逐一掃描并安排裝車(chē)，若制單后因車(chē)輛原因未裝完的產(chǎn)品，由保管及時(shí)通知制單員進(jìn)行系統(tǒng)消單，確保最終出庫(kù)單的數(shù)量與裝車(chē)的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)完全一致，掃描完畢后認(rèn)真核對(duì)實(shí)物和系統(tǒng)信息，確認(rèn)無(wú)誤后在系統(tǒng)中保存簽字確認(rèn)。（三）由客戶(hù)本人或經(jīng)辦人到業(yè)務(wù)室開(kāi)據(jù)出庫(kù)憑證（銷(xiāo)售發(fā)票或出庫(kù)）并將憑證及時(shí)傳到出庫(kù)保管處。（四）裝卸組接到裝貨指令后及時(shí)到達(dá)出庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)，并按照出庫(kù)保管的指示對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行裝車(chē)。（五）所有大車(chē)需到各廠門(mén)衛(wèi)處依次排號(hào)等侯，由發(fā)貨員安排裝卸組按照排號(hào)先后順序進(jìn)行裝車(chē)（小車(chē)不予排號(hào)裝車(chē)）。(六）裝車(chē)數(shù)量大于50樘必須有一個(gè)工人在車(chē)上扶門(mén)，平板車(chē)或無(wú)護(hù)欄車(chē)每裝2-3夾門(mén)必須要打一次繩子。（七）裝車(chē)完畢后由出庫(kù)保管、出庫(kù)裝卸組長(zhǎng)、發(fā)貨經(jīng)辦人、門(mén)衛(wèi)共同清點(diǎn)裝車(chē)數(shù)量核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后，并共同在出庫(kù)憑證上簽字確認(rèn)方可放行。第十一條駐外庫(kù)房產(chǎn)品入庫(kù)流程（一）承運(yùn)車(chē)輛到達(dá)駐外庫(kù)房后，駐外保管首先登錄NC系統(tǒng)查看系統(tǒng)轉(zhuǎn)庫(kù)單據(jù)或銷(xiāo)售單據(jù)，同時(shí)核對(duì)運(yùn)輸合同與車(chē)上產(chǎn)品（配件）數(shù)量的一致性。（二）系統(tǒng)、票據(jù)和實(shí)物數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，由保管組織卸車(chē)。卸貨人員由保管根據(jù)實(shí)際情況安排，產(chǎn)品數(shù)量在50樘以上時(shí)卸貨人員不得少于2人，卸貨時(shí)必須要1人在車(chē)上扶門(mén)。（三）卸貨人員必須按照保管的指示將貨物單獨(dú)存放在對(duì)應(yīng)區(qū)域，產(chǎn)品卸貨完畢后，保管逐一掃描入庫(kù)，掃描完畢后再次核實(shí)系統(tǒng)信息（數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花型等）與掃描實(shí)物信息（數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花型等）完全一致后保存簽字確認(rèn)。（四）產(chǎn)品入庫(kù)事宜辦理完畢后，駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人支付運(yùn)輸費(fèi)用并放行運(yùn)輸車(chē)輛。如果產(chǎn)品數(shù)量不一致或出現(xiàn)損傷等問(wèn)題，保管必須及時(shí)與公司經(jīng)辦人員聯(lián)系，待責(zé)任明確并落實(shí)后才能結(jié)算和支付運(yùn)費(fèi)。（五）駐外庫(kù)房非銷(xiāo)售產(chǎn)品建賬及審批流程1、非銷(xiāo)售產(chǎn)品指：欠款鋪樣樣品、旗艦店（展示廳）樣品、借用產(chǎn)品、寄放產(chǎn)品。2、建賬表審批流程：庫(kù)房保管建賬→駐外會(huì)計(jì)審核→駐外第一負(fù)責(zé)人審核→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)批準(zhǔn)。3、上傳時(shí)間：駐外庫(kù)管次月4日前上傳建賬表。第十二條駐外庫(kù)房產(chǎn)品出庫(kù)流程：駐外庫(kù)房產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)，客戶(hù)必須嚴(yán)格遵守以下程序：客戶(hù)訂貨-保管核實(shí)貨物并提供庫(kù)存信息-客戶(hù)打款-貨款到賬核實(shí)-保管傳相關(guān)條碼信息-供貨發(fā)運(yùn)部制單員制單-保管掃描-保管打印紙質(zhì)出庫(kù)單（或發(fā)票）-保管在紙質(zhì)出庫(kù)單上簽字確認(rèn)-成品出庫(kù)-配件準(zhǔn)備-產(chǎn)品裝車(chē)出庫(kù)（保管可以向客戶(hù)說(shuō)明此提貨程序）。第十三條產(chǎn)品返修退庫(kù)流程及規(guī)范（一）客戶(hù)因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符或其他原因需將產(chǎn)品（配件）退回公司時(shí)，由客戶(hù)本人或經(jīng)辦人根據(jù)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的《客戶(hù)質(zhì)量投訴處理表》在OA系統(tǒng)中提交《產(chǎn)品退庫(kù)申報(bào)》。（二）《產(chǎn)品退庫(kù)申報(bào)》經(jīng)質(zhì)量鑒定人（責(zé)任判定人）部門(mén)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)，由經(jīng)辦人將退庫(kù)申報(bào)傳給指定辦理退庫(kù)的保管人員。（三）由經(jīng)辦人或客戶(hù)本人通知售后服務(wù)部進(jìn)行質(zhì)量和責(zé)任判定并由鑒定人員在OA系統(tǒng)中提交《產(chǎn)品退庫(kù)鑒定表》，由鑒定人員、供貨發(fā)運(yùn)部部門(mén)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、總經(jīng)理簽批。（四）鑒定后無(wú)損傷由保管憑退庫(kù)申報(bào)清點(diǎn)退庫(kù)產(chǎn)品（配件）數(shù)量，并開(kāi)具退庫(kù)產(chǎn)品收貨單，客戶(hù)聯(lián)由經(jīng)辦人或客戶(hù)保管。（五）鑒定后需返修的產(chǎn)品由技質(zhì)部開(kāi)返修單，根據(jù)鑒定表判定責(zé)任劃分費(fèi)用，經(jīng)車(chē)間返修合格后由保管辦理入庫(kù)。（六）由經(jīng)辦人憑簽批同意的退庫(kù)申報(bào)和退庫(kù)鑒定表找董事長(zhǎng)助理（分管財(cái)務(wù)）劃價(jià)，并辦理調(diào)帳手續(xù)。（七）由供貨發(fā)運(yùn)部指定辦理退庫(kù)保管憑簽批同意的產(chǎn)品退庫(kù)申報(bào)、產(chǎn)品退庫(kù)鑒定表以及退庫(kù)訂單在系統(tǒng)做紅字銷(xiāo)售出庫(kù)。（八）經(jīng)辦人或客戶(hù)本人到業(yè)務(wù)室打印退庫(kù)銷(xiāo)售發(fā)票并簽字確認(rèn)。（九）保管將退庫(kù)申報(bào)和鑒定表存檔備查。第十四條部門(mén)裝卸工人外出作業(yè)流程（一）供貨發(fā)運(yùn)部所屬裝卸工人需要外出作業(yè)時(shí)，由用工單位申請(qǐng)經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后，協(xié)同供貨發(fā)運(yùn)部負(fù)責(zé)人并安排裝卸工人前往作業(yè)。（二）裝卸人員按照用工單位要求進(jìn)行裝卸，裝卸完成后及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)。（三）由用工單位支付裝卸費(fèi)用或憑有效申報(bào)或臨工單支付工資。（四）由裝卸組長(zhǎng)向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)任務(wù)完成情況和人員返廠情況。第四章成品（配件）庫(kù)房規(guī)范管理第十五條成品（配件）庫(kù)房（含駐外庫(kù)房）庫(kù)房形象規(guī)范（一）成品配件庫(kù)房（含駐外庫(kù)房）的門(mén)窗、鎖具要完好，消防設(shè)施齊全，警示標(biāo)語(yǔ)張貼到位。（二）成品（配件）庫(kù)房（含駐外庫(kù)房）內(nèi)的區(qū)域劃分要合理，標(biāo)識(shí)清楚，列線清晰，列牌掛放整齊。區(qū)域標(biāo)識(shí)牌明確，分列標(biāo)識(shí)牌清楚，產(chǎn)品條碼（標(biāo)識(shí)）完整，無(wú)破損且方向整齊一致。（三）庫(kù)房?jī)?nèi)的橫幅張貼規(guī)范合理，不得出破損或出現(xiàn)脫落。（四）庫(kù)房?jī)?nèi)通道暢通，通道上不得存放轉(zhuǎn)運(yùn)工具、梯架、車(chē)輛等。（五）成品（配件）庫(kù)房（含駐外成品庫(kù)），未經(jīng)保管同意，非倉(cāng)庫(kù)人員禁止入內(nèi)。（六）成品（配件）庫(kù)房?jī)?nèi)（或區(qū)域內(nèi)）禁止吸煙。（七）未經(jīng)庫(kù)房主管部門(mén)批準(zhǔn)，任何人不得在庫(kù)房?jī)?nèi)動(dòng)用明火、電氣焊、接明線等。第十六條成品（配件）庫(kù)房（含駐外庫(kù)房）庫(kù)房產(chǎn)品規(guī)范存放（一）庫(kù)房?jī)?nèi)的產(chǎn)品必須分戶(hù)、分批次、分種類(lèi)、分區(qū)域存放。（二）區(qū)域產(chǎn)品堆放整齊，產(chǎn)品擺放角度70度≤堆放角度≤85度。（三）非調(diào)整列上不得存放超過(guò)4個(gè)批次的產(chǎn)品（駐外庫(kù)房不得存放超過(guò)5個(gè)批次的產(chǎn)品）。（四）調(diào)整列上可以存放超過(guò)5個(gè)批次的產(chǎn)品，但同一批次的產(chǎn)品必須連續(xù)存放在一起。（五）庫(kù)房?jī)?nèi)的產(chǎn)品不得隨意橫靠在其他產(chǎn)品上，不得直接靠在墻上。（六）庫(kù)房?jī)?nèi)某一列上的產(chǎn)品總數(shù)量少于10樘時(shí)，要及時(shí)調(diào)整到調(diào)整列上或其他少于4個(gè)批次的列上存放。（七）放在庫(kù)房外面的產(chǎn)品必須支墊木方或鋼管，要蓋好薄膜或防潮防水材料。第十七條成品（配件）庫(kù)房（含駐外庫(kù)房）庫(kù)房衛(wèi)生規(guī)范（一）庫(kù)房?jī)?nèi)地面上不得有產(chǎn)品包裝紙屑、包裝袋、煙頭、明顯的積塵等。（二）庫(kù)房?jī)?nèi)不得出現(xiàn)積水或污漬。（三）庫(kù)房?jī)?nèi)使用過(guò)的木方要規(guī)范收撿，不得隨意擺放在主通道或列間通道上。（四）不得在庫(kù)房?jī)?nèi)隨地吐痰，不得亂扔食品袋等。第十八條成品（配件）庫(kù)房（含駐外庫(kù)房）系統(tǒng)規(guī)范（一）各庫(kù)房?jī)?nèi)網(wǎng)線布局到位，網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定暢通，掃描儀、電腦、打印機(jī)等相關(guān)工具配置齊全。（二）在網(wǎng)絡(luò)暢通情況下，駐內(nèi)成品庫(kù)房保管成功登錄NC系統(tǒng)的時(shí)間不得超過(guò)3分鐘，駐外成品庫(kù)房保管成功登錄NC系統(tǒng)的時(shí)間不得超過(guò)2分鐘。（三）根據(jù)保管職責(zé)，由部門(mén)分管負(fù)責(zé)人及時(shí)申報(bào)企劃部開(kāi)通對(duì)應(yīng)保管所需要的系統(tǒng)權(quán)限。（四）當(dāng)天沒(méi)有完成的出庫(kù)單據(jù)（未簽字、未打印發(fā)票、無(wú)實(shí)發(fā)數(shù)量等）必須在當(dāng)天下班前刪除或更改。（五）系統(tǒng)轉(zhuǎn)庫(kù)單據(jù)必須及時(shí)處理，駐外庫(kù)房的轉(zhuǎn)庫(kù)單據(jù)必須在4個(gè)工作日內(nèi)處理完畢（火車(chē)輸運(yùn)除外）。（六）系統(tǒng)不得出現(xiàn)單據(jù)不簽字、貨位選擇錯(cuò)誤、流程選擇錯(cuò)誤、收發(fā)類(lèi)別選擇錯(cuò)誤等問(wèn)題。（七）系統(tǒng)所有單據(jù)簽字日期必須和單據(jù)表頭日期在同一個(gè)月內(nèi)。第十九條客戶(hù)寄放產(chǎn)品規(guī)范（一）寄放產(chǎn)品定義：經(jīng)銷(xiāo)或直管已開(kāi)票未出庫(kù)的產(chǎn)品；框扇分離的產(chǎn)品；已出廠返回公司寄放產(chǎn)品。（二）寄放產(chǎn)品必須單獨(dú)分區(qū)隔離存放，分別在一廠、二廠、三廠指定專(zhuān)區(qū)（框扇分離的產(chǎn)品不予轉(zhuǎn)入寄放產(chǎn)品區(qū)域，直接堆放到對(duì)應(yīng)的區(qū)域內(nèi)）。（三）直管或經(jīng)銷(xiāo)已開(kāi)票2天內(nèi)未出廠的產(chǎn)品由保管負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)至指定的寄放區(qū)域內(nèi)存放。（四）已出廠返回公司寄放的產(chǎn)品需門(mén)衛(wèi)登記開(kāi)據(jù)“物資進(jìn)廠清單”，保管憑“物資進(jìn)廠清單”轉(zhuǎn)至寄放庫(kù)存內(nèi)并建立電子臺(tái)帳。（五）寄放庫(kù)房由保管建立寄放產(chǎn)品臺(tái)帳，由對(duì)應(yīng)的寄放產(chǎn)品保管憑保管填制的寄放產(chǎn)品確認(rèn)單經(jīng)審計(jì)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)方可辦理入庫(kù)寄放手續(xù)并及時(shí)上臺(tái)帳。（六）寄存產(chǎn)品出庫(kù)：客戶(hù)憑寄存產(chǎn)品確認(rèn)單并附原出庫(kù)單、返修單或物資進(jìn)廠清單到業(yè)務(wù)室開(kāi)據(jù)手工出庫(kù)單，保管憑此手續(xù)方可辦理出庫(kù)。第二十條成品（配件）庫(kù)房（含駐外庫(kù)房）盤(pán)存規(guī)范（一）成品（配件）庫(kù)房（含駐外庫(kù)房）每月最后一天進(jìn)行靜態(tài)盤(pán)存。盤(pán)存期間全部處于靜態(tài)盤(pán)存，因特殊情況需要辦理出入庫(kù)手續(xù)的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可辦理。（二）由部門(mén)組織和安排相關(guān)人員進(jìn)行盤(pán)存，盤(pán)存期間不得辦理出、入庫(kù)業(yè)務(wù)。庫(kù)房產(chǎn)品盤(pán)存必須對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行逐一掃描，并由財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤(pán)。（三）各庫(kù)房保管盤(pán)存前一天必須清理系統(tǒng)，系統(tǒng)所有無(wú)效單據(jù)（無(wú)實(shí)發(fā)數(shù)量、未開(kāi)發(fā)票、未簽字確認(rèn)等）必須刪除。（四）盤(pán)存期間和盤(pán)存工作結(jié)束后，任何人不得隨意更改盤(pán)存當(dāng)月時(shí)間內(nèi)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)。（五）廠區(qū)各成品庫(kù)房的盤(pán)存數(shù)據(jù)必須在盤(pán)存當(dāng)天傳給部門(mén)數(shù)據(jù)處理人員，駐外各成品庫(kù)房的盤(pán)存數(shù)據(jù)必須在次月1日上午12點(diǎn)之前傳給部門(mén)數(shù)據(jù)處理人員，配件盤(pán)存數(shù)據(jù)必須在次月3日上午12點(diǎn)之前傳部門(mén)負(fù)責(zé)人存檔備查。（六）由部門(mén)數(shù)據(jù)處理人員在次月10日前將盤(pán)存數(shù)據(jù)處理分析完畢，并出具盤(pán)存情況總結(jié)。駐內(nèi)成品庫(kù)盤(pán)存條碼差異率不得超過(guò)2.5‰，駐外成品庫(kù)盤(pán)存條碼差異率不得超過(guò)3‰。（七）盤(pán)存有價(jià)差的要進(jìn)行根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追責(zé)處理并進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整條碼差異；無(wú)價(jià)差的直接進(jìn)行調(diào)整條碼差異，做到賬實(shí)相符。第五章裝卸安全管理第二十一條裝卸工人著裝規(guī)范（一）上班期間必須穿布鞋或膠鞋，不得穿皮鞋、涼鞋、拖鞋、短褲等上班。（二）上班期間必須按規(guī)定穿工作服，作業(yè)時(shí)必須佩戴手套。（三）特殊作業(yè)時(shí)必須佩戴安全帽、圍腰、防毒面具、長(zhǎng)款手套等。第二十二條裝卸工具規(guī)范管理（一）裝卸轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛、梯架每月最后一天必須定期集中檢修。（二）裝卸工人的背帶不能出現(xiàn)破損或老化，如已經(jīng)出現(xiàn)以上問(wèn)題必須及時(shí)更換。第二十三條裝卸工人作業(yè)行為規(guī)范（一）嚴(yán)禁酒后上班。（二）樹(shù)立尊客愛(ài)貨思想，確保貨物完好無(wú)損，杜絕蠻干以免造成事故。（三）不得在庫(kù)房?jī)?nèi)亂放個(gè)人