莊浪縣畜牧獸醫(yī)局整體支出績效自評評價報告

莊浪縣畜牧獸醫(yī)局整體支出績效（自評'評價）報告評價類型：部門（單位）整體評價/自評主管部門 莊浪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位名稱 莊浪縣畜牧獸醫(yī)中心評價方式：自評團/評價□/再評價口評價機構(gòu)：部門（單位）評價組團/第三方機構(gòu)口報告日期：2021年4月30日2020年莊浪縣畜牧獸醫(yī)中心整體支出績效（自評）報告一、部門概況（一）部門職能。莊浪縣畜牧獸醫(yī)中心屬政府職能部門，隸屬于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，是財務(wù)獨立核算的二級預(yù)算機構(gòu)，屬正科級全額撥款事業(yè)單位建制，內(nèi)設(shè)副科級莊浪縣動物疫病預(yù)防控制中心和莊浪縣動物衛(wèi)生服務(wù)中心、18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站，主管全縣的畜牧技術(shù)推廣、動物疫病防控、動物衛(wèi)生監(jiān)督、獸藥飼料監(jiān)察、畜產(chǎn)品安全、畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)環(huán)境污染監(jiān)管，水產(chǎn)、水生動物資源保護等工作。（二）部門組織機構(gòu)及人員情況。單位編制69人，實有在職人員184人。單位內(nèi)部設(shè)有莊浪縣畜牧獸醫(yī)中心、莊浪縣動物疫病預(yù)防控制中心、動物衛(wèi)生服務(wù)中心三個科級單位，各科級單位下設(shè)股室并下設(shè)18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站（股級）。（三）2020年度重點工作計劃。2020年度莊浪縣畜牧獸醫(yī)中心在莊浪縣縣委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在上級業(yè)務(wù)部門的支持下，各單位、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）畜牧獸醫(yī)站能夠?qū)θ旮黜椆ぷ鹘y(tǒng)籌安排，全面協(xié)調(diào)，共同努力，積極推動各項措施落實到位，確保全縣無重大動物疫情和畜水產(chǎn)品質(zhì)量安全事件發(fā)生，保障了畜牧產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展，為鞏固脫貧攻堅成效、實施鄉(xiāng)村振興和農(nóng)民增收致富提供了強有力的產(chǎn)業(yè)支撐。主要表現(xiàn)有以下幾個方面：一是產(chǎn)業(yè)扶貧項目實施和項目技術(shù)推廣。按照“一業(yè)為主、多種經(jīng)營，長短結(jié)合、突出特色”的產(chǎn)業(yè)思路，大力實施畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升項目。各鄉(xiāng)站積極配合完成貧困戶基礎(chǔ)母牛投放1.54萬頭，獎補繁育牛犢和自購牛0.54萬頭，補貼種植飼草3.6萬畝、青貯飼草1.55萬噸，補助養(yǎng)蜂0.53萬箱。大力推進“糧改飼”和玉米秸桿青貯，全面推廣窖貯、裹包青貯、打捆堆貯等成功青貯模式，指導(dǎo)完成秸稈青貯40.5萬噸。完成肉牛授配3.8萬頭，產(chǎn)犢1.88萬頭。各單位和各鄉(xiāng)站在抓好畜牧獸醫(yī)工作的同時,嚴(yán)格落實新冠肺炎疫情防控，督促指導(dǎo)養(yǎng)殖場（戶）實行常態(tài)化防控，鞏固持續(xù)向好的經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢。狠抓生豬穩(wěn)產(chǎn)保供，大力推廣人工授精技術(shù)，推動規(guī)?；B(yǎng)豬企業(yè)自繁自育和“全進全出”，完成生豬產(chǎn)能監(jiān)測數(shù)據(jù)208份，落實第一期生豬養(yǎng)殖企業(yè)流動資金貸款貼息9.23萬元，指導(dǎo)新改擴建生豬養(yǎng)殖場17處，全縣新增能繁母豬1800頭,新增生豬存欄1.8萬頭，同比增長17.4%,在滿足本地生豬供給的基礎(chǔ)上，全縣調(diào)出生豬12萬頭，為省市市場需求貢獻了力量。二是非洲豬瘟等重大動物疫病防控、畜禽糞污資源化利用、新冠肺炎疫情防控等各項工作的推進，2020年，全縣牛、豬、雞、羊飼養(yǎng)量分別達到12.7萬頭、26.3萬頭、175.8萬只和3萬只，出欄量分別達到3.6萬頭、13.2萬頭、63.7萬只和0.92萬只，大家畜存欄4210頭（匹），全縣累計建成規(guī)模養(yǎng)殖場118處，發(fā)展各類養(yǎng)殖大戶3725戶,肉蛋奶總產(chǎn)量3.5萬噸。二、部門整體支出管理及使用情況預(yù)期完成當(dāng)年預(yù)算支出1875.77萬元，農(nóng)林水支出1565.09萬元，社會保障和就業(yè)支出177.23萬元、住房保障支出127.45萬元組織事務(wù)支出6萬元。（一）基本支出。.人員經(jīng)費支出1664.57萬元。.基本經(jīng)費支出167.54萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費763599.64元、印刷費20615.00元、水費6583.5元、電費13188.15元、郵電費24428.20元、取暖費2250.00元、差旅費257036.50元、維修（護）費372261.82元、租賃費1200.00元、勞務(wù)費63100.00元、培訓(xùn)費1800.00元、工會經(jīng)費93360.00元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護費31494.32元、其他商品和服務(wù)支出24500.00元（二）項目支出。項目支出37.66萬元，村級防疫報酬，每人每年1400元/人/年。（三）“三公”經(jīng)費情況。支出公務(wù)用車運行維護費3.14萬元、公務(wù)接待費用0萬元。三、部門整體支出績效情況單位支出完全按照年初預(yù)算各項經(jīng)費執(zhí)行，人員工資因各類增資崗位晉升和年初預(yù)算有差異，辦公經(jīng)費各項目支出都符合標(biāo)準(zhǔn)，整體支出情況較好。四、績效評價工作情況單位人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出都嚴(yán)格做了支出績效評價工作，按照產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)兩項目標(biāo)內(nèi)容分類做好了績效評價。五、存在的主要問題按照財政撥款計劃，有些支出因下達資金不能及時到賬，導(dǎo)致項目資金支出遲緩、結(jié)轉(zhuǎn)。六、改進措施和有關(guān)建議項目及早安排，項目資金及時到位，減少項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。七、報告附表（為詳細(xì)說明情況，單位根據(jù)實際，可在此表格基礎(chǔ)上補充基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息表）、基本概況單位負(fù)責(zé)賀鵬程聯(lián)系電話單位地址莊浪縣水洛鎮(zhèn)東關(guān)街54號郵編744600預(yù)算起止時間2020年1月起至2020年12月止預(yù)算安排資金（萬元）1875.771875.77實際支出（萬元）1875.77結(jié)余（萬元）0縣財政1875.77縣財政1875.77縣財政1875.77縣財政0二、部門單位支出明細(xì)情況支出內(nèi)容實際支出數(shù)會計憑證號備注人員經(jīng)費1664.572020年各記賬憑證人員經(jīng)費支出1664..57萬元基本支出167.542020年各記賬憑證基本經(jīng)費支出167.54萬元。其中辦公費76..35萬元，印刷費2.061萬元，水費0.6583萬元，電費L32萬元,郵電費2.44萬元，取暖費0.225萬元，差旅費25.7萬元，維修費37.22萬元，租賃費0.12萬元，培訓(xùn)費0.18萬元，公務(wù)用車運行維護費3.14萬元,勞務(wù)費6.31萬元。工會經(jīng)費9.33萬元、商品服務(wù)支出2.45萬元。項目支出37.662020年各記賬憑證每人每年1400元三、社會影響完成全縣畜牧技術(shù)推廣、動物疫病預(yù)防控制、是動物衛(wèi)生監(jiān)督、獸藥飼料監(jiān)察、是畜產(chǎn)品安全、是草地資源保護水產(chǎn)、水生動物資源保護等工作、是畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)環(huán)境污染監(jiān)管。O四、部門整體績效自評情況項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)1：預(yù)期完成人員經(jīng)費1664.57萬元支出，其中社會保障和就業(yè)支出177.23萬元，住房保障支出,127.45萬元。目標(biāo)2：完成基本經(jīng)費支出167.54萬元。其中辦公費76.35萬元，印刷費2.06萬元，水費0.65萬元，電費1.31萬元，郵電費2.45萬元，取暖費0.23萬元，差旅費25.70萬元，維修費37.23萬元，租賃費0.12萬元，培訓(xùn)費0.18萬元，公務(wù)用車運行維護費3.14萬元，勞務(wù)費6.31萬元，工會經(jīng)費9.33。目標(biāo)3：村級防疫員報酬1400元/人/年：目標(biāo)1：預(yù)期完成人員經(jīng)費1664.57萬元支出，其中社會保障和就業(yè)支出177.23萬元，住房保障支出,127.45萬兀O目標(biāo)2：完成基本經(jīng)費支出167.54萬元。其中辦公費76.35萬元，印刷費2.06萬元，水費0.65萬元，電費1.31萬元，郵電費2.45萬元，取暖費0.23萬元，差旅費25.70萬元，維修費37.23萬元，租賃費0.12萬元，培訓(xùn)費0.18萬元，公務(wù)用車運行維護費3.14萬元，勞務(wù)費6.31萬元，工會經(jīng)費9.33。目標(biāo)3：村級防疫員報酬1400元/人/績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)（目標(biāo)）值實際完成值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成人員經(jīng)費支100%100%完成基本經(jīng)費支100%100%質(zhì)量指標(biāo)當(dāng)年人員經(jīng)費全100%100%基本經(jīng)費支出按100%100%時效指標(biāo)人員經(jīng)費支出及100%100%基本支出經(jīng)費支100%100%成本指標(biāo)人員經(jīng)費預(yù)算執(zhí)100%基本支出經(jīng)費預(yù)100%效益指標(biāo)經(jīng)濟效益人員經(jīng)費預(yù)算標(biāo)100%96%基本支出經(jīng)費預(yù)100%96%社會效益職工工資發(fā)放及100%95%辦公經(jīng)費保障效100%94%生態(tài)效益職工工資保障100%96%經(jīng)費保障辦公業(yè)100%94%可持續(xù)影提高職工積極性10