質(zhì)量誠信體系建設(shè)制度匯編

浙江求精縫制機(jī)械有限公司共十二章第1頁共21頁目錄第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日公司質(zhì)量誠信管理手冊編制：鄭春華審核：阮順慶批準(zhǔn)：王必斌受控狀態(tài)：受控手冊版本號：第一版2023年5月10日發(fā)布2023年5月10日實行浙江求精縫制機(jī)械有限公司共十二章第1頁共21頁目錄第一版第0次修改2023年5月10日第一章批準(zhǔn)令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二章公司概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第三章手冊的管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4第四章管理方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第五章公司質(zhì)量誠信管理體系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7第六章公司質(zhì)量誠信管理委員會組織．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第七章公司質(zhì)量誠信管理職責(zé)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12第八章公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第九章公司質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21第十章管理者質(zhì)量誠信承諾書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22第十一章員工質(zhì)量誠信承諾書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23第十二章公司質(zhì)量誠信管理及引用文獻(xiàn)的說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24浙江求精縫制機(jī)械有限公司第一章第2頁共21頁批準(zhǔn)令第一版第0次修改2023年5月10日浙江求精縫制機(jī)械有限公司依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計量法》等，并結(jié)合行業(yè)及本公司實際建立公司質(zhì)量誠信管理體系，并編制《公司質(zhì)量誠信手冊》、成立公司質(zhì)量誠信委員會、確立公司質(zhì)量誠信組織機(jī)構(gòu)、制定相關(guān)職責(zé)、各過程的質(zhì)量誠信及質(zhì)量誠信結(jié)果驗證等文獻(xiàn)，其部分文獻(xiàn)引用了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的部分內(nèi)容。本手冊是本公司公司質(zhì)量誠信管理體系的大綱性文獻(xiàn)，以質(zhì)量為重點，是指導(dǎo)本公司建立和實行公司質(zhì)量誠信管理體系運營的準(zhǔn)則，本體系是公司內(nèi)部編制的獨立性文獻(xiàn)，作為試用版本，通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)版本，于X年X月X日起正式實際試用。規(guī)定各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《公司質(zhì)量誠信自律規(guī)范》，并待續(xù)改善和提高，保證公司質(zhì)量誠信體系的規(guī)定和方針、目的的實現(xiàn)，使顧客滿意?？偨?jīng)理：王必斌2023年5月10日浙江求精縫制機(jī)械有限公司第二章第3頁共21頁公司概況第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日浙江求精縫制機(jī)械有限公司創(chuàng)建于X年X月，是一家致力于工業(yè)縫紉機(jī)的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售的公司。公司具有年產(chǎn)8萬臺工業(yè)縫紉機(jī)的生產(chǎn)能力，是浙江省高新技術(shù)公司。公司具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新及研發(fā)能力，擁有浙江省省級公司技術(shù)中心，取得6項國家技術(shù)專利，并有9項專利技證書。公司注重新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的研究開發(fā)，與多家高等院校及研究機(jī)構(gòu)開展多個項目的合作開發(fā)。公司的5200和377被認(rèn)定為浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品，公司非常注重產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和管理信息化的建設(shè)。公司于1999年導(dǎo)入ISO9001:2023國際質(zhì)量體系推行全面質(zhì)量管理，產(chǎn)品通過歐盟CE認(rèn)證，達(dá)成了發(fā)達(dá)國家對產(chǎn)品高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量規(guī)定。與此同時，公司大力引進(jìn)信息管理系統(tǒng)，充足運用網(wǎng)絡(luò)手段加強(qiáng)公司管理信息的收集、解決、控制及反饋，以提高公司管理信息解決水平和決策水平。公司于2023年在行業(yè)內(nèi)率先啟用了ERP公司資源管理系統(tǒng)，公司立了完善的內(nèi)部控制制度和基本管理制度，為科學(xué)決策和提高管理運作效率提供有力保障。公司將秉承“求精求實、開拓創(chuàng)新”的公司理念，以市場需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品創(chuàng)新為支撐，以品牌運營為手段，消化吸取先進(jìn)技術(shù)，密切關(guān)注國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展趨勢，大力發(fā)展科技含量高、節(jié)能環(huán)保的縫紉機(jī)產(chǎn)品，為全國縫制行業(yè)添磚加瓦，奉獻(xiàn)自己的一份力量。浙江求精縫制機(jī)械有限公司第三章第4頁共21頁手冊的管理第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日本手冊編制依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計量法》等，并參照公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，實行有效的公司質(zhì)量誠信管理體系，并通過實行體系程序文獻(xiàn)以及第三、第四層次文獻(xiàn)來規(guī)范各項活動，實現(xiàn)公司的質(zhì)量誠信方針和目的，使顧客滿意。本手冊規(guī)定了一體化管理體系規(guī)定，用于向顧客、相關(guān)方和第三方證實本公司具有提供質(zhì)量誠信產(chǎn)品和質(zhì)量誠信服務(wù)的質(zhì)量誠信經(jīng)營保證能力，做到誠信研發(fā)、誠信生產(chǎn)、誠信宣傳、誠信服務(wù)、誠信文化、環(huán)境安全社會誠信責(zé)任和信守承諾，也是本公司全體員工開展誠信活動的準(zhǔn)則。1、管理手冊的范圍本手冊描述質(zhì)量誠信管理體系范圍，涉及從產(chǎn)品的原材料采購、生產(chǎn)控制、檢查測量、銷售、服務(wù)、質(zhì)量、文化、環(huán)境安全、社會責(zé)任、誠信承諾。覆蓋公司整個經(jīng)營活動和所有內(nèi)容。覆蓋范圍為：浙江求精縫制機(jī)械有限公司經(jīng)營活動所涉及的范圍與對象。2、引用標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計量法》的標(biāo)準(zhǔn)和條款。3、術(shù)語和定義3．1本公司——浙江求精縫制機(jī)械有限公司3．2職能部門——具有專項管理職能的部門3．3相關(guān)部門——與該項管理職能有關(guān)的部門4、管理手冊的管理4．1管理手冊的編制、審批、發(fā)放、保管4．1．1管理手冊下稱手冊由公司管理者代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實行。4．1．2手冊由行政部負(fù)責(zé)編制、修改、換版和運營控制，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)收發(fā)、使用控制。4．1．3本手冊在公司內(nèi)部以紙質(zhì)文本加蓋受控標(biāo)記后發(fā)行；手冊有涉及公眾明示的制度、章節(jié)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司行政部負(fù)責(zé)對外和網(wǎng)站宣傳。4．1．4手冊持有者應(yīng)妥善保管。離開工作崗位，應(yīng)將手冊交還給行政部，辦理核收登記。4．1．5手冊在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由行政部協(xié)調(diào)解決，屬于手冊自身的問題，由行政部解決，重要問題請示管理者代表或公司最高領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后解決。4．2手冊修改4．2．1手冊的章節(jié)內(nèi)容如需修改或修訂，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．2．2屬于程序文獻(xiàn)的修改，由管理者代表批準(zhǔn)。4．2．3手冊以獨立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有自己的章節(jié)狀態(tài)（修訂狀態(tài)）和頁碼。因此，各章節(jié)可以單獨修訂，修訂可不影響手冊的版次?！妒謨浴犯髡鹿?jié)修訂后，其修改狀態(tài)因此改變，修改碼按阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3．．．遞增。4．2．4手冊修改后，行政部對所有受控本涉及網(wǎng)站進(jìn)行跟蹤修改。4．3手冊換版4．3．1手冊作為公司質(zhì)量誠信經(jīng)營試用版本，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改作相應(yīng)的調(diào)整。浙江求精縫制機(jī)械有限公司第三章第5頁共21頁手冊的管理第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日4．3．2手冊換版時，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．3．3手冊滿三年作系統(tǒng)的修改一次，更換版本號。4．3．4手冊換版后，行政部應(yīng)及時發(fā)放新的受控本，并立即收回舊版本。按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4．3．5行政部應(yīng)保存一套不同版次和不同章節(jié)狀態(tài)的手冊，以供查閱和追溯。4．4管理手冊的評審行政部定期對管理手冊的適宜性、充足性和有效性進(jìn)行評價，并提供管理評審，必要時予以修改。4．5手冊的說明與解釋本手冊在ISO9001、ISO14001、GB/T28001文獻(xiàn)中引用的文獻(xiàn)，不在此體現(xiàn)，重點體現(xiàn)有關(guān)“質(zhì)量誠信”方面法律法規(guī)、公司自定的質(zhì)量管理性等文獻(xiàn)。解釋權(quán)歸浙江求精縫制機(jī)械有限公司行政部。浙江求精縫制機(jī)械有限公司第四章第6頁共21頁管理方針第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日1．公司質(zhì)量誠信經(jīng)營方針：創(chuàng)新設(shè)計、精細(xì)制造、一流服務(wù)、誓做百年品牌公司2．方針的制定和頒布2．1本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營方針由最高管理者制定并正式發(fā)布。2．2方針應(yīng)通過各種信息途徑如培訓(xùn)、信息交流、會議、廣播、報紙、資料等傳達(dá)成全體員工、經(jīng)銷代理商及終端客戶群，并通過目的、指標(biāo)的制定，管理方案的實行以及運營控制使其得到貫徹實行。2．3方針可為公眾所獲取，可通過相關(guān)部門向有關(guān)的相關(guān)方進(jìn)行宣傳。3．方針的內(nèi)容和規(guī)定3．1公司質(zhì)量誠信經(jīng)營方針3．1．1本公司實行質(zhì)量誠信經(jīng)營方針是提高和達(dá)成顧客滿意的主線途徑和方向，并通過具體的質(zhì)量誠信目的和實行質(zhì)量誠信管理體系加以貫徹。3．1．2體現(xiàn)了質(zhì)量誠信經(jīng)營法律法規(guī)相關(guān)原則，與本公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)，也為本公司及各部門質(zhì)量誠信目的的制訂、評審、驗證等提供了框架。3．1．3以質(zhì)量誠信經(jīng)營來滿足顧客需求和社會責(zé)任為關(guān)注焦點，充足體現(xiàn)對顧客需求在承諾。3．1．4本公司對質(zhì)量誠信管理體系的有效性進(jìn)行待續(xù)改善。管理評審對質(zhì)量誠信方針適宜性、待續(xù)性做出評價并進(jìn)行相應(yīng)的修改，使其待續(xù)地適合本公司發(fā)展的宗旨，質(zhì)量誠信經(jīng)營和滿足顧客規(guī)定。3．2方針的評審與修改3．2．1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)對方針進(jìn)行修訂：a）管理評審時b）當(dāng)發(fā)生重大投訴、處罰及損失時；c）法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時；d）相關(guān)方提出新規(guī)定期。3．2．2由最高管理者負(fù)責(zé)方針的修訂和發(fā)布。浙江求精縫制機(jī)械有限公司第五章第7頁共21頁公司質(zhì)量誠信管理體系第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日1．目的按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計量法》的規(guī)定，結(jié)合組織的實際建立質(zhì)量誠信管理體系和《自律行為規(guī)范》，形成文獻(xiàn)加以實行、保持并進(jìn)行待續(xù)地改善。2．合用范圍合用于本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營管理體系過程的策劃、辨認(rèn)、實行及文獻(xiàn)化的規(guī)定和控制。3．職責(zé)3．1總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量誠信管理體系，并進(jìn)行資源配置和連續(xù)改善質(zhì)量誠信管理體系。3．2管理者代表負(fù)責(zé)建立、實行、保持質(zhì)量誠信管理體系，并向總經(jīng)理報告體系運營情況，貫徹監(jiān)控和改善規(guī)定。3．3行政部、品保部、人力資源部、生產(chǎn)部、銷售部等相關(guān)部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)平常的體系管理工作。4．內(nèi)容4．1質(zhì)量誠信管理體系模式4．2過程描述4．2．1公司質(zhì)量誠信管理體系實現(xiàn)過程，重要流程圖。浙江求精縫制機(jī)械有限公司第五章第8頁共21頁公司質(zhì)量誠信管理體系第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)支持與保障質(zhì)量誠信供應(yīng)商技術(shù)支持與保障質(zhì)量誠信供應(yīng)商檢查與實驗毛坯、零配件質(zhì)量控制檢查與實驗毛坯、零配件質(zhì)量控制表面解決質(zhì)量控制表面解決質(zhì)量控制機(jī)加工質(zhì)量控制機(jī)加工質(zhì)量控制裝配質(zhì)量控制裝配質(zhì)量控制成品質(zhì)量驗證成品質(zhì)量驗證產(chǎn)品防護(hù)運送交付保證產(chǎn)品防護(hù)運送交付保證客戶驗收客戶驗收交付交付售后滿意服務(wù)售后滿意服務(wù)顧客滿意度調(diào)查顧客滿意度調(diào)查4．2．3辨認(rèn)本公司質(zhì)量誠信管理體系所需的產(chǎn)品實現(xiàn)、服務(wù)、文化、環(huán)境安全、社會責(zé)任和支持過程；編制相應(yīng)的質(zhì)量誠信管理體系文獻(xiàn)并組織實行。4．2．4支持過程、產(chǎn)品實現(xiàn)、服務(wù)過程，由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改善等過程組成。4．2．5在過程運作中，通過文獻(xiàn)學(xué)習(xí)、宣傳、承諾、例會溝通，審核、檢查、監(jiān)視和測量，顧客對服務(wù)的評價等信息反饋，使其獲得必要的信息資源，以支持過程的運作。浙江求精縫制機(jī)械有限公司第五章第9頁共21頁公司質(zhì)量誠信管理體系第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日4．2．6在過程實行中進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采用改善措施，以達(dá)成策劃的結(jié)果。4．3供方及外包過程的控制4．3．1對供方和外包方除嚴(yán)格按照ISO9001中相關(guān)條款要素規(guī)定外，還應(yīng)將本公司的《自律行為規(guī)范》貫徹到管理活動中去。4．3．2所有供方也應(yīng)向我公司做出質(zhì)量誠信承諾的具體內(nèi)容和條款，作為驗證和當(dāng)出現(xiàn)重大顧客投訴、損失時的依據(jù)。4．3．3作為供方和外包，其控制辦法重要通過簽訂質(zhì)量規(guī)定協(xié)議和嚴(yán)格檢查進(jìn)行控制，并做好相關(guān)記錄。4．4文獻(xiàn)規(guī)定4．4．1文獻(xiàn)規(guī)定本公司公司質(zhì)量誠信管理體系文獻(xiàn)涉及：a）管理手冊；b）相關(guān)程序文獻(xiàn)；c）國家法律及行業(yè)法規(guī)性文獻(xiàn)；d）第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法；e）記錄和有關(guān)報告。4．4．2管理手冊a）公司質(zhì)量誠信管理體系的范圍；b）方針和目的；c）公司質(zhì)量誠信管理體系程序、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文獻(xiàn)或?qū)ζ湟?；d）描述公司質(zhì)量誠信管理體系過程及互相作用；e）公司質(zhì)量誠信管理體系委員會組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé)描述。4．4．3文獻(xiàn)控制公司質(zhì)量誠信管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行，并達(dá)成以下規(guī)定：a）文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是充足與適宜的；b）必要時對文獻(xiàn)進(jìn)行評審，以剔除不合用條款，增補(bǔ)必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)；c）編制受控文獻(xiàn)一覽表，記錄文獻(xiàn)的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以辨認(rèn)文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d）擬定受控文獻(xiàn)的分發(fā)范圍，按規(guī)定發(fā)放文獻(xiàn)，保證與質(zhì)量誠信管理體系相關(guān)的各部門可獲得相關(guān)文獻(xiàn)的有效版本；e）存放的文獻(xiàn)標(biāo)記清楚，保持文獻(xiàn)清楚，易于辨認(rèn)；f）保證外來文獻(xiàn)在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g）所有作廢文獻(xiàn)及時撤離現(xiàn)場或加蓋“作廢”標(biāo)記予以保持。4．4．4記錄控制編制《記錄控制程序》，對記錄標(biāo)記、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等做出規(guī)定，保持必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量創(chuàng)新管理體系的有效運營提供客觀證據(jù)。5．引用文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》浙江求精縫制機(jī)械有限公司第六章第10頁共21頁公司質(zhì)量誠信管理委員會組織第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日1．目的為了更好地貫徹和實行質(zhì)量誠信經(jīng)營，把質(zhì)量誠信經(jīng)營貫徹到得各個環(huán)節(jié)，進(jìn)一步推動質(zhì)量誠信經(jīng)營體制的不斷完善和發(fā)展，成立專門的組織。2．組織的成立辦法2．1質(zhì)量誠信管理委員會主任由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者擔(dān)任，管理者代表由質(zhì)量誠信管理委員會主任任命，委員由公司各系統(tǒng)副總或總監(jiān)擔(dān)任。2．2組織的成員由相關(guān)部門重要負(fù)責(zé)人進(jìn)行擔(dān)任。3．組織的變更當(dāng)組織人員出現(xiàn)變動，或當(dāng)公司收到重大投訴、處罰、損失及經(jīng)營情況發(fā)生時，公司要對組織人員的能力進(jìn)行評估。4．公司質(zhì)量誠信委員會組織總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表生產(chǎn)副總財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總財務(wù)總監(jiān)品保部生產(chǎn)部各車間供應(yīng)部技術(shù)中心銷售部行政部品保部生產(chǎn)部各車間供應(yīng)部技術(shù)中心銷售部行政部財務(wù)部浙江求精縫制機(jī)械有限公司第七章第11頁共21頁公司質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日1．目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實行質(zhì)量誠信的活動；擬定質(zhì)量誠信方針和目的；對實現(xiàn)目的進(jìn)行策劃；明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式；按計劃的時間間隔對質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行評審。2．范圍合用于本公司質(zhì)量誠信管理體系中管理職責(zé)的建立和實行。3．職責(zé)3．1董事長是公司的法定代表人，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量誠信事項的決策。3．2總經(jīng)理擬定質(zhì)量誠信方針和目的，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，主持管理評審，并對建立、實行改善質(zhì)量誠信管理體系做出承諾。3．3管理者代表負(fù)責(zé)保證公司質(zhì)量誠信管理體系所需的過程得到建立、實行和保持。3．4品保部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信管理體系各過程的建立、實行和具體推行。3．5行政部是質(zhì)量誠信管理體系文獻(xiàn)及平常管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織開展與質(zhì)量誠信管理體系文獻(xiàn)的管理，相關(guān)法律法規(guī)文獻(xiàn)的收集與宣傳。3．6各有關(guān)部門根據(jù)體系文獻(xiàn)的規(guī)定以及各自職責(zé)實行、管理和改善有關(guān)過程。4．內(nèi)容4．1策劃4．1．1公司質(zhì)量誠信管理體系策劃a）辨認(rèn)為實現(xiàn)目的所需的資源配置b）對目的實際情況進(jìn)行檢查、評審，尋找與目的的差距，保證連續(xù)改善，提高質(zhì)量誠信管理體系的有效性和效率；c）策劃的結(jié)果（涉及變更）應(yīng)形成文獻(xiàn)并與其他質(zhì)量誠信管理體系文獻(xiàn)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文獻(xiàn)內(nèi)容可被引用，并根據(jù)質(zhì)量誠信相關(guān)法律法規(guī)特殊規(guī)定增長新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量誠信管理體系的完整性。4．1．2公司質(zhì)量誠信策劃及公司質(zhì)量誠信目的4．1．2．1為達(dá)成已擬定的公司質(zhì)量誠信目的，最高管理者主持進(jìn)行策劃和修訂、變更，形成文獻(xiàn)化的框架，并涉及質(zhì)量誠信管理體系規(guī)定的各個方面，如符合實際的、具有可操作性的文化體系，完善的組織體系。4．1．2．2本公司提出以滿足顧客滿意為重要目的；質(zhì)量誠信應(yīng)是可測量的，通過努力后可實現(xiàn)；質(zhì)量誠信目的應(yīng)建立在質(zhì)量誠信方針的基礎(chǔ)上，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4．1．2．3各部門、圍繞本公司質(zhì)量誠信目的展開分解和貫徹，保證目的的實現(xiàn)。4．1．2．4法律法規(guī)和其他規(guī)定：本公司建立保持《法律法規(guī)和其他規(guī)定管理程序》，擬定合用的質(zhì)量誠信法律法規(guī)和其他規(guī)定的信息，并建立獲得法律法規(guī)和其他規(guī)定的渠道，涉及對變動信息的跟蹤。4．1．3公司的質(zhì)量誠信目的與指標(biāo)：第三方產(chǎn)品抽檢合格率100%產(chǎn)品出廠合格率100%重大質(zhì)量事故率0次重大環(huán)境安全事故率0次信息解決率100%浙江求精縫制機(jī)械有限公司第七章第12頁共21頁公司質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日顧客滿意度80分以上a）本公司建立并保持《目的指標(biāo)和管理方案管理程序》b）本公司目的、指標(biāo)應(yīng)分解到各部門、各層次，并形成文獻(xiàn)；c）管理評審時對目的、指標(biāo)的實現(xiàn)限度進(jìn)行評審，并擬定是否修訂；d）制定或修訂的目的、指標(biāo)由行政部重要負(fù)責(zé)人審批；4．1．4質(zhì)量誠信管理方案的制定重要涉及如下內(nèi)容：a）依據(jù)的質(zhì)量誠信目的與指標(biāo)；b）方法措施、測評技術(shù)手段；c）執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；4．1．5對目的、指標(biāo)應(yīng)制定質(zhì)量誠信管理方案或明確控制方法。4．1．6制定、修訂后的管理方案要形成文獻(xiàn)，經(jīng)管理者代表審批后實行。4．1．7管理方案應(yīng)隨本公司活動生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時予以調(diào)整和修訂。4．2職責(zé)和權(quán)限4．2．1質(zhì)量誠信委員會主任a）認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量誠信相關(guān)法律、法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營管理工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和規(guī)定，保證質(zhì)量誠信體系的正常運營。b）制定公司質(zhì)量誠信方針目的，采用有效措施保證方針目的及承諾的實現(xiàn)。c）為質(zhì)量誠信體系提供必要的資源和支持，努力建設(shè)公司誠信文化。d）主持管理評審，審批管理評審報告。e）提出公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立方案，任命各層負(fù)責(zé)人，并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限。f）以顧客滿意和社會責(zé)任為關(guān)注焦點，對質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行策劃，領(lǐng)導(dǎo)全體員工為顧客滿意而努力工作。4．2．2管理者代表a）保證公司質(zhì)量誠信管理體系得到建立、實行和保持。b）向最高管理者報告質(zhì)量誠信管理體系的業(yè)績和任何改善和需求。c）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信目的的分解及下達(dá)，對管理方案及文獻(xiàn)的擬制、審核及完善。d）促進(jìn)整個組織內(nèi)使顧客滿意規(guī)定意識的形成和提高。e）定期編制及組織公司質(zhì)量誠信實行情況的審核。f）負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量誠信數(shù)據(jù)的收集、測評、記錄、分析及結(jié)果回報總經(jīng)理。4．2．3質(zhì)量誠信委員a）負(fù)責(zé)對質(zhì)量誠信方針目的的貫徹實行及相關(guān)培訓(xùn)。b）進(jìn)行本部門目的的制定與分解，并在組織相關(guān)部門完畢目的。c）為質(zhì)量誠信管理活動提供合理的改善改善建議。d）協(xié)助管理組織一起推動質(zhì)量誠信體系的實行，對結(jié)果進(jìn)行對的評估。4．2．4品保部a）負(fù)責(zé)對品質(zhì)質(zhì)量誠信的計劃、策劃和監(jiān)控，保證品質(zhì)系統(tǒng)的正常運營。b）組織制定檢查程序及檢查標(biāo)準(zhǔn)。c）負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理。d）監(jiān)督檢查過程，形成零部件檢查、毛坯檢查、半成品竣工檢查、裝配成品檢查，浙江求精縫制機(jī)械有限公司第七章第13頁共21頁公司質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日過程檢查的報告和記錄，為質(zhì)量誠信經(jīng)營提供依據(jù)。e）解決與跟蹤品質(zhì)不能滿足顧客的異常情況，解決質(zhì)量投訴。f）對不合格的評審、糾正、防止和控制，實行全面品質(zhì)管理，連續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì)。g）負(fù)責(zé)對品質(zhì)不良產(chǎn)品作因素分析和報告，并實行全程追溯和控制。h）負(fù)責(zé)公司品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、記錄與分析，并對重大質(zhì)量事故作改善與跟蹤解決，為質(zhì)量誠信品質(zhì)提供真實可靠證據(jù)。4．2．5銷售部a）負(fù)責(zé)市場營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣告策劃、質(zhì)量誠信開發(fā)質(zhì)量誠信品牌維護(hù)與推廣。b）負(fù)責(zé)市場調(diào)研與分析，拓展市場，收集分析顧客和市場信息（涉及顧客滿意、相關(guān)法律法規(guī)），建立質(zhì)量誠信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠信銷售渠道、質(zhì)量誠信承諾、實行質(zhì)量誠信銷售策略。c）組織貫徹本公司測評銷售全過程工作，保證為顧客提供滿意的服務(wù)。d）組織顧客滿意度調(diào)查，及時了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和盼望、反饋、溝通顧客信息，反映公司質(zhì)量誠信經(jīng)營情況。e）負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品規(guī)定擬定、評審、溝通及銷售協(xié)議管理。f）負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)人員的質(zhì)量誠信綜合培訓(xùn)，以維護(hù)公司質(zhì)量誠信經(jīng)營形象。4．2．6生產(chǎn)部a）按公司質(zhì)量誠信管理體系和質(zhì)量管理體系等相關(guān)規(guī)定，組織車間生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理，保證保質(zhì)保量及時完畢質(zhì)量誠信交付。b）認(rèn)真貫徹和貫徹公司公司質(zhì)量誠信方針政策和目的。c）負(fù)責(zé)對各工序質(zhì)量控制點的控制，定期監(jiān)測目的、指標(biāo)與管理方案完畢情況。d）負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、記錄等管理與控制。e）負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量的管理，工藝技術(shù)的改善、糾正防止措施的實行和控制。f）負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理。g）負(fù)責(zé)對下屬質(zhì)量誠信的綜合培訓(xùn)及考核，不斷提高質(zhì)量誠信意識、綜合管理水平。4．2．7技術(shù)部a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、質(zhì)量策劃，保證產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定。b）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝改善、技術(shù)的創(chuàng)新和改善，保證產(chǎn)品符合規(guī)定。c）負(fù)責(zé)制定和擬定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、加工方法與工藝、檢查規(guī)范，為制造無質(zhì)量缺陷產(chǎn)品提供依據(jù)。d）負(fù)責(zé)對加工方法、工藝、檢測方法及檢測結(jié)構(gòu)的監(jiān)督管理。e）負(fù)責(zé)主持重大不合格品評審和處置。f）負(fù)責(zé)組織解決重大質(zhì)量問題、投訴、改善工作。監(jiān)督和評估相關(guān)部門糾正措施。4．2．8供應(yīng)部a）貫徹本公司質(zhì)量誠信方針和目的，負(fù)責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠信供應(yīng)商。b）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量誠信考核與評估，做好原材料采購質(zhì)量誠信管理。c）保證原材料、零部件到貨的及時與質(zhì)量的一次合格，達(dá)成質(zhì)量誠信供應(yīng)。d）負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。浙江求精縫制機(jī)械有限公司第七章第14頁共21頁公司質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日4．2．9售后服務(wù)部a）負(fù)責(zé)終端顧客的真實信息的收集、解決、跟蹤與反饋。b）負(fù)責(zé)收集信息的評估，及時準(zhǔn)確地反饋公司，做好記錄。c）負(fù)責(zé)顧客回訪、溝通交流、受訴受理、投訴解決，保證顧客滿意，做好記錄。d）負(fù)責(zé)建立服務(wù)制度流程的建立，顧客檔案記錄與管理。4．2．10行政部a）負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量誠信體系手冊及文獻(xiàn)管理，組織進(jìn)行質(zhì)量誠信體系文獻(xiàn)的修訂，提高其有效性、適宜性并連續(xù)改善。b）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信管理體系運作監(jiān)督檢查。c）負(fù)責(zé)組織制訂公司內(nèi)部各項行政規(guī)章制度及有關(guān)協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理。d）負(fù)責(zé)公司的公司行政工作以及公司質(zhì)量誠信體系的有關(guān)配合工作。e）負(fù)責(zé)公司的平常接待和公關(guān)宣傳工作，公司形象和廣告策劃以及公司文化的建設(shè)審核工作。貫徹公司社會公共活動、宣傳廣告、文體活動等項工作。4．2．11人力資源部a）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信的培訓(xùn)總體計劃。b）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠信績效考核方案，實行考核。4．2．12財務(wù)部a）負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)管理。b）負(fù)責(zé)建立和完善公司財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。c）負(fù)責(zé)制定公司資金運營，監(jiān)督公司資金管理，保證資金安全有效運營。d）負(fù)責(zé)參與協(xié)議評審，進(jìn)行風(fēng)險評估、減少財務(wù)風(fēng)險。e）負(fù)責(zé)提供體系正常進(jìn)行的財務(wù)資源。f）負(fù)責(zé)做好公司信息開發(fā)應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)公司計算機(jī)管理，涉及計算機(jī)軟件和硬件管理、公司局域網(wǎng)的建立和維護(hù)等工作，負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立和網(wǎng)站網(wǎng)頁的維護(hù)，負(fù)責(zé)作好網(wǎng)上銷售、采購、宣傳、招聘、技術(shù)、公司介紹和產(chǎn)品介紹。4．3信息交流與溝通本公司建立并保持《信息交流與溝通控制程序》，明確質(zhì)量創(chuàng)新管理體系信息交流與溝通的內(nèi)容、方法和方式。4．3．1與顧客溝通銷售部在進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)定的評審前與協(xié)議執(zhí)行中，及時了解和掌握顧客對產(chǎn)品的規(guī)定和產(chǎn)品交付期的變化。對顧客來信、來電等方式的問詢和征詢進(jìn)行真實解答，暫時未能解答的要具體記錄顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，要及時按《糾正和防止措施控制程序》進(jìn)行解決。4．3．2與相關(guān)方溝通在本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程中，應(yīng)及時與相關(guān)方進(jìn)行溝通，建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息交流渠道，收集、解決并答復(fù)相關(guān)方信息，以便使各相關(guān)方了解本公司的質(zhì)量誠信目的和指標(biāo)，了解過程及改善，得到相關(guān)方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、偽造信息要及時解決，并記錄。4．3．3內(nèi)部溝通浙江求精縫制機(jī)械有限公司第七章第15頁共21頁公司質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日本公司在不同部門、不同崗位之間，就質(zhì)量誠信管理體系的過程，涉及質(zhì)量誠信管理體系規(guī)定、目的及完畢情況以及實行的有效性，通過文獻(xiàn)傳遞、辦公會、協(xié)調(diào)會、培訓(xùn)教育、信息簡報的方式進(jìn)行溝通，達(dá)成互相了解、互相信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4．4管理評審4．4．1總經(jīng)理每年至少1次主持管理評審，擬定質(zhì)量誠信管理體系（涉及方針、目的）的改善機(jī)會和變更的需求，批準(zhǔn)評審報告，以保證質(zhì)量誠信管理體系的連續(xù)適宜性、充足性和有效性。4．4．2管理評審的輸入涉及以下內(nèi)容：a）顧客意見、相關(guān)方意見和員工意見；b）過程業(yè)績和產(chǎn)品服務(wù)的符合性；c）質(zhì)量誠信業(yè)績；d）防止和糾正措施情況；e）以往管理評審的跟蹤措施；f）也許影響質(zhì)量誠信管理體系運作的各種變化；g）有關(guān)改善建議等。4．4．3管理評審的輸出涉及：a）體系及其過程有效性的改善；b）對質(zhì)量誠信管理的改善；c）資源的配置和優(yōu)化。5．引用質(zhì)量管理體系相關(guān)文獻(xiàn)《記錄控制程序》《法律法規(guī)和其它規(guī)定控制程序》《管理評審控制程序》《目的、指標(biāo)與管理方案管理程序》《糾正和防止措施控制程序》浙江求精縫制機(jī)械有限公司第八章第16頁共21頁公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日第一節(jié)總則第一條為遵照國家有關(guān)規(guī)定，不斷促進(jìn)縫制設(shè)備市場健康有序的發(fā)展，營造縫制設(shè)備市場公正、公平競爭環(huán)境，努力提高本公司的整體素質(zhì)，維護(hù)市場秩序和本公司的合法權(quán)益，特制定本公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范；第二條公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的合用范圍，為本公司所屬部門、單位、廣大員工和本公司所屬各供應(yīng)商與代理經(jīng)銷商中的所有工作人員；凡上述所屬范圍內(nèi)的部門、單位和個人，都應(yīng)嚴(yán)格遵守本公司“質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范”的各項內(nèi)容，并聯(lián)系本部門、本單位和個人工作的實際，盡快制訂貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實行細(xì)則，并經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實行；第三條本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會與行政部為本質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定機(jī)構(gòu)，并負(fù)責(zé)組織實行。第二節(jié)公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的重要內(nèi)容第四條自覺遵守黨和國家的各項方針政策，遵守國家的法律、法規(guī)；保證公司依法誠信經(jīng)營，建立誠信文化，自覺維護(hù)市場正常秩序，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；第五條嚴(yán)格按照自主品牌的規(guī)定，不掛和不經(jīng)營其他品牌，轉(zhuǎn)借公司資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照；第六條堅持公開、公平、公正和誠實守信的原則參與市場競爭，不以行賄、回扣、串標(biāo)等違法手段獲取客戶，不以低于成本價或協(xié)議外讓利等惡性競爭手段承攬業(yè)務(wù)；第七條堅持以“人品信為本、精品質(zhì)為根、市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的方針，認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，保證客戶滿意的實現(xiàn)：一、不斷地建立和完善公司和各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系；堅持產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、互檢、抽檢、終檢制度，每批次產(chǎn)品都要進(jìn)行實驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)在每道操作工序之中；二、不弄虛作假與盲目生產(chǎn)，嚴(yán)格按工序生產(chǎn)，認(rèn)真做好各項技術(shù)把關(guān)；三、認(rèn)真執(zhí)行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，做好檢查、實驗及相關(guān)驗證真實記錄，并做好記錄分析工作，為質(zhì)量改善提供可靠依據(jù)。四、嚴(yán)格服務(wù)流程進(jìn)行管理和控制，定期建立信息收集和回訪制度，善于改善質(zhì)量誠信經(jīng)營中存在的問題，不斷提高公司的信任度。第八條嚴(yán)格按照國家和地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，做到不污染環(huán)境、不危及員工和客戶的人身與設(shè)備安全，敢于承擔(dān)社會責(zé)任。第九條保證安全生產(chǎn)，做到不違反設(shè)備安全操作規(guī)程，自覺使用個人安全防護(hù)用品，堅決制止違章指揮和不安全作業(yè)行為，杜絕火災(zāi)和各種傷害性事故的發(fā)生；第十條樹立公司質(zhì)量誠信服務(wù)的良好形象，切實做到：“講協(xié)議、守信用”，嚴(yán)格履行相關(guān)協(xié)議規(guī)定的各項義務(wù)；第十一條關(guān)心愛惜員工，為員工提供良好的生產(chǎn)條件與生活環(huán)境，并善于維護(hù)員工應(yīng)有的合法權(quán)益；第十二條制定與遵守員工職業(yè)道德行為準(zhǔn)則，接受社會各界對本公司的監(jiān)督和批評，共同抵制和糾正行業(yè)不正之風(fēng)；第十三條嚴(yán)厲工作紀(jì)律，決不泄漏公司與公司之間的商業(yè)秘密。公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定與實行浙江求精縫制機(jī)械有限公司第八章第17頁共21頁公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日第十四條公司實行質(zhì)量誠信經(jīng)營的組織機(jī)構(gòu)：一、公司設(shè)立質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會，質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會由公司總經(jīng)理、行政部、質(zhì)量誠信經(jīng)營重要相關(guān)部門和單位領(lǐng)導(dǎo)組成；二、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任，管理者代表由總經(jīng)理指定任命。委員會由公司各相關(guān)部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)兼任，配有具體經(jīng)辦的專職人員負(fù)責(zé)該項工作；三、行政部負(fù)責(zé)、主持公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范實行的平常工作（涉及質(zhì)量誠信經(jīng)營投訴的核查、實行質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的考核等有關(guān)工作）；第十五條質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定與審批程序：一、公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定由公司組織有關(guān)人員起草，并經(jīng)公司廣大員工認(rèn)真討論、修改完善后，再按規(guī)定程序提交公司董事會會議審議通過公布后方可組織實行；二、公司質(zhì)量誠信自律行業(yè)規(guī)范公布后，由公司行政部負(fù)責(zé)組織督促各部門、單位、直至每個員工應(yīng)認(rèn)真制訂貫徹公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實行細(xì)則具體條款，并均應(yīng)由上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實行，從而保證公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的付諸實行；第十六條公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實行：公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范在實行中，為保證達(dá)成自律效果，本公司所屬部門和單位，均應(yīng)自覺與公司質(zhì)量誠信委員會簽署《公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范》實行承諾書，承諾書一式兩份，簽署雙方各執(zhí)一份；第十七條公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的督查：一、質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范簽約后，由行政部負(fù)責(zé)組織對舉報事件的核查工作，并將核查情況及時在公司內(nèi)通報，同時接受公司和社會監(jiān)督；二、設(shè)立舉報電話和舉報箱，并向公司和社會各界公開公布；三、為保證舉報人的安全，切實做好舉報信息來源的保密工作；第十八條違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的解決：一、對違反公司質(zhì)量誠信行為規(guī)范的部門與單位或個人，由行政部與有關(guān)部門單位領(lǐng)導(dǎo)一起調(diào)查核算，并整理成書面材料，提交公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會；二、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會向違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范者，按情節(jié)輕重，提出行政警告等處分，并責(zé)成其做書面檢查；三、對多次違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)認(rèn)真查處，依法按規(guī)解決。第四節(jié)附則第十九條本質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范解釋權(quán)，屬公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會；第二十條本質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范，公司正式公布之日起執(zhí)行。浙江求精縫制機(jī)械有限公司第九章第18頁共21頁公司質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日為塑造名牌公司誠信形象，自覺做到守法經(jīng)營，信守協(xié)議，講求質(zhì)量，嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律、法規(guī)，我么承諾：一、建立質(zhì)量誠信教育和獎懲制度。組織員工按照制度規(guī)定學(xué)習(xí)質(zhì)量誠信規(guī)范，提高質(zhì)量誠信意識，并做好相關(guān)記錄；結(jié)合員工的崗位職責(zé)貫徹質(zhì)量誠信責(zé)任，形成質(zhì)量誠信績效評價和獎懲機(jī)制，推動員工積極參與公司質(zhì)量誠信建設(shè)。二、建立質(zhì)量誠信檢查制度。按照有關(guān)規(guī)定配備具有資格或相應(yīng)能力的檢查人員；對原材料和外購、外協(xié)件進(jìn)行嚴(yán)格的檢查或驗證，并按規(guī)定保存相關(guān)的檢查或驗證記錄；配備必需的出廠檢查設(shè)備，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查，保證不合格產(chǎn)品不出廠，并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢查記錄；對在用的檢查檢測設(shè)備定期進(jìn)行驗定或標(biāo)準(zhǔn)，保證檢查檢測設(shè)備符合規(guī)定。三、建立售后服務(wù)制度。向顧客提供產(chǎn)品使用說明；建立顧客檔案；建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在承諾的時間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用過程中碰到的問題；公布投訴電話，妥善解決顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意；開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求，連續(xù)改善質(zhì)量。四、本公司對涉及人體健康和人身、財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，建立有效的召回和追溯制度。對發(fā)現(xiàn)存在缺陷的產(chǎn)品，可以及時召回；對出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故，可以及時妥善解決，并追究相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。五、開展用標(biāo)記明示質(zhì)量等形式的質(zhì)量誠信自律活動。對產(chǎn)品使用的原材料、有效成分、質(zhì)量性能或質(zhì)量等級反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的特性進(jìn)行明示或作出公開承諾。假如本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致國內(nèi)外通報，退貨或銷毀的，本公司自愿接受國家和相關(guān)條約按規(guī)定規(guī)定作出的相關(guān)解決，由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任公司完全責(zé)任。我們的投訴電話是：浙江求精縫制機(jī)械有限公司公司承諾人：王必斌2023年浙江求精縫制機(jī)械有限公司第十章第19頁共21頁公司質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日本管理人員鄭重承諾：1．嚴(yán)格遵守和執(zhí)行我國《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計量法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；2．認(rèn)真宣傳營造公司質(zhì)量誠信文化氛圍，時時關(guān)心關(guān)愛員工，及時解決員工的需求。3．管理生產(chǎn)、銷售、品牌宣傳、售后服務(wù)等活動，做到質(zhì)量誠信守法、不弄虛作假；4．嚴(yán)格把關(guān)和控制產(chǎn)品各工序質(zhì)量，不制造不合格品，不以不合格品商品冒充合格商品，不制假售假。5．保證產(chǎn)品質(zhì)量控體系運轉(zhuǎn)正常和不斷完善和提高，出具的報告真實可靠；6．保證產(chǎn)品符合規(guī)定的安全、健康、衛(wèi)生和環(huán)保質(zhì)量規(guī)定；7．帶頭示范質(zhì)量誠信管理，誠信做事，積極積極宣傳和培訓(xùn)下屬員工。8．根據(jù)顧客的規(guī)定，提供關(guān)于商品或服務(wù)的全面、真實和明確的信息及憑證；認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，信守自己的承諾，切實做好售后服務(wù)。假如因管理失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害等事項，本人愿自覺接受公司和國家按規(guī)定規(guī)定作出的相關(guān)解決，由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任負(fù)完全責(zé)任。浙江求精縫制機(jī)械有限公司管理承諾人：王必斌2023年5月10日浙江求精縫制機(jī)械有限公司第十一章第20頁共21頁員工質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日本人著重承諾：1．嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》和本公司質(zhì)量與管理相關(guān)規(guī)定和規(guī)定；2．愛惜機(jī)會，不斷學(xué)習(xí)和提高自己，鞏固和發(fā)展公司的誠信文化；3．保證加工、銷售、宣傳、服務(wù)等各項活動，做到質(zhì)量誠信守法、不弄虛作假；4．嚴(yán)格把關(guān)和控制本工作崗位質(zhì)量，按照公司規(guī)定的工藝和制度作業(yè)，不制造不合格品，不以不合格商品冒充合格商品，不制假售假。5．保證產(chǎn)品質(zhì)量自檢自控體系運轉(zhuǎn)正常，認(rèn)真做好記錄，出具的報告及信息等真實可靠；6．樹立下道序是上道工序的用戶理念，誠信做好本職工作；做到用戶在我心中，質(zhì)量在我手中。7．認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國家及公司各項質(zhì)量誠信規(guī)定，踏實做事，質(zhì)量誠信做人。8．認(rèn)真聽取客戶意見，反映迅速，為客戶著想，解決客戶實際問題和提供其他方面的增值服務(wù)，真正做到質(zhì)量誠信服務(wù)。假如因我工作失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害等事項，本人愿自覺接受公司和國家按規(guī)定規(guī)定作出的相關(guān)解決，由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任負(fù)完全責(zé)任。浙江求精縫制機(jī)械有限公司員工承諾人：鄭春華2023年5月10日浙江求精縫制機(jī)械有限公司第十二章第21頁共21頁員工質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日本公司制定的質(zhì)量誠信經(jīng)營管理手冊，引用了公司相關(guān)文獻(xiàn)和管理辦法，現(xiàn)將說明：1．公司為了實行和貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，也是為了真正做到質(zhì)量誠信，打造國際知名品牌，提高公司質(zhì)量誠信度和顧客對產(chǎn)品的滿意度，特制定了先是誠信手冊、成立了質(zhì)量誠信委員會、制定了公司質(zhì)量誠信方針目的，所以這些的制定同其它管理體系同樣，同樣具有效力和相關(guān)約束。2．公司的質(zhì)量誠信經(jīng)營管理活動，與（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）三體系中的文獻(xiàn)、檢查實驗、記錄、驗證及評審方法同樣，所以具體文獻(xiàn)內(nèi)容就不一一編入本手冊中，但在引用文獻(xiàn)同等有效。3．本手冊除體系文獻(xiàn)中出現(xiàn)管理制度外，重點突出公司“質(zhì)量保證體系”“質(zhì)量自律行為規(guī)范”、“質(zhì)量誠信方針目的”、“質(zhì)量誠信承諾”、“質(zhì)量誠信法律法規(guī)”、“質(zhì)量誠信經(jīng)營與管理”、“公司質(zhì)量誠信經(jīng)營測評”、“質(zhì)量誠信服務(wù)”等方面。浙江求精縫制機(jī)械有限公司共8頁公司質(zhì)量誠信制度第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日公司質(zhì)量誠信制度編制：鄭春華審核：阮順慶批準(zhǔn)：王必斌受控狀態(tài)：受控手冊版本號：第一版2023年5月10日發(fā)布2023年5月10日實行公司質(zhì)量誠信制度第1頁共8頁目錄第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日第一章質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第一節(jié)質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二節(jié)質(zhì)量獎罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7第二章質(zhì)量檢查制度第一節(jié)品質(zhì)保證部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第二節(jié)檢測設(shè)備管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14第三節(jié)原材料控制限度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20第四節(jié)過程質(zhì)量控制限度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25第五節(jié)檢查和實驗規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38第六節(jié)不合格品控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48第三章售后服務(wù)制度第一節(jié)質(zhì)量三包服務(wù)承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50第二節(jié)顧客投訴解決程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51第三節(jié)售后服務(wù)管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53第四節(jié)顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58第四章產(chǎn)品追溯制度第一節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62第二節(jié)糾正和防止措施控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66第三節(jié)員工、環(huán)境及社會責(zé)任管理控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70第五章質(zhì)量誠信自律第一節(jié)公司質(zhì)量誠信測評管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72第一章質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第一章第一節(jié)第2頁共8頁質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日1．目的為了強(qiáng)化公司質(zhì)量誠信意識，加強(qiáng)公司質(zhì)量誠信教育，貫徹三級質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)制度，提高整體質(zhì)量誠信素質(zhì)，特制定本制度。2．合用范圍本制度合用于公司所有各部門及車間。3．職責(zé)3．1人力資源部負(fù)責(zé)公司所有各部門的一級質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)，為公司所有質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)的歸口部門。3．2生產(chǎn)部為制造下屬各部的二級質(zhì)量誠信教育歸口部門，負(fù)責(zé)所有各部門的培訓(xùn)。3．3各車間負(fù)責(zé)人為各車間班組長及員工的三級質(zhì)量教育培訓(xùn)。4．管理規(guī)定4．1人力資源部根據(jù)公司情況并結(jié)合公司的培訓(xùn)管理規(guī)定，特制定質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法；認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信的精神，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行推廣和宣傳。4．2公司誠信教育培訓(xùn)內(nèi)容和范圍涉及為：4．2．1公司誠信教育培訓(xùn)范圍為公司內(nèi)外部經(jīng)營管理活動及涉及的對象；4．2．2公司誠信教育培訓(xùn)內(nèi)容為：a）公司產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售、服務(wù)等所有產(chǎn)品領(lǐng)域；b）公司誠信文化的建設(shè)、宣傳及活動組織；c）內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康；d）社會環(huán)境與社會責(zé)任；4．3對公司三級質(zhì)量誠信教育的規(guī)定：4．3．1凡在崗的專職檢查人員和計量人員，必須通過上崗培訓(xùn)，由部門經(jīng)理和有關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)和考試，經(jīng)考試和考核合格者，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，人力進(jìn)行了資源備案，比如計量人員或檢查關(guān)鍵崗位人員必要時也可進(jìn)行委外培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證，保證持證上崗。4．3．2公司每年定期舉行培訓(xùn)教育，一級培訓(xùn)不低于4次；二級培訓(xùn)不低于4次；三級培訓(xùn)不低于6次。4．3．3所有教育培訓(xùn)的考核及管理辦法同公司培訓(xùn)管理規(guī)定相同；第一章質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第一章第一節(jié)第3頁共8頁質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)程序第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日4．3．4對在培訓(xùn)及學(xué)員成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績的員工也給予一定獎勵，同時在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。4．4三級公司質(zhì)量誠信教育開展4．4．1公司認(rèn)真組織好一級教育工作，根據(jù)制定的總規(guī)定，對各部門下達(dá)公司誠信教育任務(wù)，并監(jiān)督其實行執(zhí)行情況。4．4．2各部門負(fù)責(zé)人部根據(jù)公司規(guī)定，編制教育培訓(xùn)計劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織下屬的教育培訓(xùn)。4．4．3各車間經(jīng)理認(rèn)真組織好班組長及員工的誠信宣傳教育工作，并收集其員工誠信教育信息，并及時反饋情況，使其進(jìn)一步改善和提高。4．4教育方式：可以通過專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、運用帶頭或先進(jìn)員工進(jìn)行經(jīng)驗交流、也可以運用早會或班前會、還可以運用圖片展示等多種方式。5．相關(guān)文獻(xiàn)《人力資源控制程序》6．記錄《年度培訓(xùn)計劃》《員工培訓(xùn)申請表》《員工培訓(xùn)記錄》《特殊崗位人員鑒定表》 第一章質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第二章第二節(jié)第4頁共8頁質(zhì)量獎罰制度第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日第二節(jié)質(zhì)量獎罰制度1.目的為了穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識、嚴(yán)厲工藝紀(jì)律，增強(qiáng)全體員工的工作責(zé)任心，避免質(zhì)量事故的發(fā)生，特制定本制度。2.考核對象公司所有部門的職工及所有車間的操作者。3.考核辦法3.1檢查員抽檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，每月月底匯總記錄。3.2在車間生產(chǎn)過程中上下道工序互檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢查員處。3.3車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢查員，由檢查員記錄作匯總記錄。4.處罰條例4.1零配件進(jìn)貨檢失控導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失：a)300元~1000元，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)60%損失；b)1000元以上，由負(fù)責(zé)人在承擔(dān)（1）項處罰的基數(shù)上再承擔(dān)超過部分30%損失。4.2毛坯進(jìn)貨檢失控導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失：a)3000元~5000元，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)15%損失；b)5000元以上，由負(fù)責(zé)人在承擔(dān)a）項處罰的基數(shù)上再承擔(dān)超過部分10%的損失。4.3車間巡檢、竣工檢、裝配首檢失控導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照4.1進(jìn)行。4.4最終檢失控，按協(xié)議金額計算損失：a)5000元~20230元，每次300元，其中負(fù)責(zé)人承擔(dān)200元，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)100元；b)20231元~100000元，每次600元，其中負(fù)責(zé)人承擔(dān)400元，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)200元；c)100000以上，每次1500元，其中負(fù)責(zé)人承擔(dān)1000元，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)500元。4.5技術(shù)圖紙犯錯導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失：a)100元~1000元，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)20%損失；b)1000元~5000元，由負(fù)責(zé)人在承擔(dān)a）項處罰的基數(shù)上再承擔(dān)超過部分10%的損失；c)5000元以上，由負(fù)責(zé)人在承擔(dān)b）項處罰的基數(shù)上再承擔(dān)超過部分5%的損失；以上設(shè)計、審核、批準(zhǔn)各承擔(dān)33%損失。4.6生產(chǎn)交貨期延遲，協(xié)議價值在：a)50000元以下，天天處5元處罰；b)50000元~202300元，天天處10元處罰；c)202300元以上，天天處15元處罰。4.7車間生產(chǎn)批量報廢，處罰參照4.1進(jìn)行，直接負(fù)責(zé)人占處罰金額的50%，車間巡檢員占處罰金額的30%，車間主任負(fù)責(zé)人占處罰金額的20%。4.8供應(yīng)部采購延期的，延期到貨每份協(xié)議按每日2元處罰，其中部門負(fù)責(zé)人占1.5元，協(xié)助人員占0.5元（因自然災(zāi)害、不可抗力導(dǎo)致除外，本項每月由行政部進(jìn)行記錄）。采購計劃犯錯導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照4.1進(jìn)行。4.9銷售部由于協(xié)議傳遞不清或?qū)徍瞬煌讓?dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失：a)300元~1000元，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)60%損失；b)1001元~5000元，由負(fù)責(zé)人在承擔(dān)a）項處罰的基數(shù)上再承擔(dān)超過部分30%的損失。第一章質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第二章第二節(jié)第5頁共8頁質(zhì)量獎罰制度第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日c)5000以上，由負(fù)責(zé)人在承擔(dān)b）項處罰的基數(shù)上再承擔(dān)超過部份10%的損失。4.10物流部數(shù)量填寫錯誤及無復(fù)核每次處5元處罰，其中直接負(fù)責(zé)人占10元，復(fù)核人5元。領(lǐng)發(fā)料錯誤導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照4.1進(jìn)行；4.11行政部、財務(wù)部人員失職導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照4.1進(jìn)行。5獎勵條例5.1車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關(guān)，減少批量性質(zhì)量問題。下道工序要及時指出上道工序的質(zhì)量問題，上道工序所處罰的50%金額用于獎勵下道工序。5.2車間員工對質(zhì)量問題提出書面合理化建議，并被采納得到貫徹的一次性獎勵30～200元。5.3在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出奉獻(xiàn)的一次性獎勵100～300元。5.4車間積極組織QC小組活動，對生產(chǎn)過程、質(zhì)量問題進(jìn)行討論并獲得成果的一次性獎勵200～500元。5.5在提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量作出較大成績，受到上級部門表彰、用戶的表揚，為公司提高信譽(yù)的一次性獎勵300～800元。5.6車間及時反映出技術(shù)設(shè)計上的缺陷并能提出改善措施，避免批量性質(zhì)量問題或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的獎勵300～1000元/次。6執(zhí)行說明6.1制度的執(zhí)行為品保部，當(dāng)達(dá)成處罰或獎勵的標(biāo)準(zhǔn)時，由品保部及時提出申請，處罰由生產(chǎn)副總審批，獎勵由總經(jīng)理審批。6.2假如被處罰人員不服，可以提出異議，經(jīng)明確責(zé)任后可取消處罰。6.3本處獎罰條例目的不在于罰款，而是通過獎罰來提高員工的質(zhì)量意識，使產(chǎn)品質(zhì)量可以得到進(jìn)一步的提高。7記錄《獎罰單》第二章質(zhì)量檢查制度第二章第二節(jié)第6頁共8頁品保部管理制度第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日1.品質(zhì)管理和檢查制度1.1貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的公司標(biāo)準(zhǔn)。1.2制定公司按各項質(zhì)量檢查工作制度和各類質(zhì)量檢查人員崗位責(zé)任制，進(jìn)行月度考核。1.3品質(zhì)工作是對產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文獻(xiàn)以及訂貨協(xié)議中技術(shù)條件對產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗收，做出合格與否的結(jié)論。1.4對工藝規(guī)程中檢查工序的合理性、可檢查性、完整性進(jìn)行審查，按檢查指導(dǎo)書檢查。1.5參與新老產(chǎn)品的改善實驗、技術(shù)鑒定和評審工作。1.6參與對原材料、外購件、外協(xié)件的供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力的質(zhì)量評審工作。1.7負(fù)責(zé)對不合格品控制實行監(jiān)控、記錄、管理、不得由其他部門自行解決。1.8及時分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。1.9組織產(chǎn)品的例行實驗、對可靠性、安全性實驗及其它分析與鑒定工作的質(zhì)量實驗。1.10每月對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行記錄、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，報告各有關(guān)部門。1.11參與用戶訪問和售后服務(wù)工作，及時進(jìn)行質(zhì)量信息反饋工作。2對車間檢查人員的規(guī)定2.1車間檢查員根據(jù)各自車間、流水線的安排進(jìn)行工作。2.2準(zhǔn)時上崗，不得早退、不得請假，如有事應(yīng)及時告之品保部辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。2.3下班前做好本班工作，及時清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。3培訓(xùn)制度3.1原則根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源部的培訓(xùn)計劃，品保部建立培訓(xùn)制度，堅持“干什么，學(xué)什么；缺什么，補(bǔ)什么”的原則，認(rèn)真貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，推廣全員培訓(xùn)，加強(qiáng)員工專業(yè)知識及業(yè)務(wù)水平，全面提高檢查隊伍的整體素質(zhì)。3.2推廣新員工的培訓(xùn)，建立持證上崗制度3.2.1試用期員工在試用期內(nèi)通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開展培訓(xùn)，運用業(yè)余時間由專人負(fù)責(zé)授課，講解崗位知識、管道系統(tǒng)知識、計量器具維護(hù)和保養(yǎng)等知識，學(xué)員通過筆試，成績在70分以上為合格，錄用，并發(fā)放檢查員資格證書。3.2.2根據(jù)公司發(fā)展與人力資源的統(tǒng)一安排，組織新員工學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、勞動紀(jì)律、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)。3.3在崗員工針對性培訓(xùn)3.3.1檢查員必須純熟掌握信息化軟件的功能，學(xué)會操作計算機(jī)。3.3.2ISO基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由專人授課和各檢查負(fù)責(zé)人平常指導(dǎo)相結(jié)合的方式開展，檢查員要嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊內(nèi)容執(zhí)行，熟悉掌握各自崗位職責(zé)，認(rèn)真做好記錄，真實反映質(zhì)量狀況，監(jiān)督和督促車間糾正和整改。3.3.3JJF1112-2023計量檢測體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由專人授課和專職計量員平常指導(dǎo)相結(jié)合的方式進(jìn)行基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。計量員規(guī)定嚴(yán)格按照計量檢測體系手冊內(nèi)容執(zhí)行。3.3.45S現(xiàn)場管理知識培訓(xùn)，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一授課，每月檢查和指導(dǎo)的方式開展。3.4其他內(nèi)容每年年終總結(jié)一年培訓(xùn)實行情況，制定下年度品保部培訓(xùn)計劃，上報人力資源部。第二章質(zhì)量檢查制度第二章第二節(jié)第7頁共8頁品保部管理制度第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日4檢查管理4.1本辦法合用于品質(zhì)部門的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門互相關(guān)系和考核內(nèi)容。4.2基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心，切實做好產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理工作，協(xié)助質(zhì)量認(rèn)證工作。4.3與各部門的關(guān)系4.3.1應(yīng)每日、年向有關(guān)部門提供日報和有關(guān)資料提供部門之間工作的配合。4.3.2及時反映生產(chǎn)部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的報表和資料。4.3.3對物資倉庫提供及時合格與不合格的解決意見。4.3.4及時反饋供應(yīng)部門外協(xié)、外購、毛坯等物資合格與不合格的解決意見。4.3.5解決客戶投訴解決意見。4.3.6及時向各車間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改善。4.4檢查與考核4.4.1對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。4.4.2對本部門檢查規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負(fù)責(zé)。4.4.3對不合格品的處置負(fù)責(zé)作出解決。4.4.4按照公司質(zhì)量考核細(xì)則規(guī)定對各有關(guān)部門進(jìn)行考核負(fù)責(zé)。4.4.5如違反上述考核細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款進(jìn)行處罰。5質(zhì)量分析例會5.1為保證質(zhì)量目的的實現(xiàn)，使品保部及時準(zhǔn)備地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，品保部采用定期召開質(zhì)量例會制度。5.2質(zhì)量分析例會在每月的15號召開，如逢星期天往后順延一天召開。5.3質(zhì)量分析例會由生產(chǎn)副總主持召開，技術(shù)部、生產(chǎn)部、品保部、銷售部及各相關(guān)車間等應(yīng)參與會議。5.4質(zhì)量分析例會重要涉及以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報的報告、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的重要質(zhì)量問題及整改規(guī)定。5.5質(zhì)量分析例會做好例會記錄，與會人員簽到，會議內(nèi)容整理后要及時以文獻(xiàn)的形式發(fā)至各相關(guān)部門，品保部要收集例會記錄歸檔形成質(zhì)量資料。6檢查室管理6.1嚴(yán)格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢查流程進(jìn)行檢查，按圖紙及檢查規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格檢查，并作好原始記錄，即《進(jìn)行檢查記錄》。各自在電腦中輸入進(jìn)貨檢查數(shù)據(jù)。6.2非本公司及外協(xié)部零件，嚴(yán)禁私自檢查，違者給予紀(jì)律處分。6.3老產(chǎn)品新客戶、未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批送來的零部件、不得進(jìn)行檢查，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，質(zhì)檢人員才準(zhǔn)許進(jìn)行檢查。6.4檢查人員對于檢測設(shè)備，量刃器具必須愛惜，保持檢查室和設(shè)備的衛(wèi)生清潔，并定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，不得自行拆修。若發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備非正常人為損壞，根據(jù)情節(jié)輕重，追究有關(guān)人員責(zé)任和補(bǔ)償。6.5各車間及非相關(guān)人員不得進(jìn)入檢查室，更不得私自操作檢測設(shè)備及電腦，如不執(zhí)行報品保部經(jīng)理解決。6.6零配件的合格單位人員不得進(jìn)入檢查室，檢查不合格的按不合格品控制程序解決。第二章質(zhì)量檢查制度第二章第二節(jié)第8頁共8頁品保部管理制度第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日6.7當(dāng)天送檢的零配件必須當(dāng)天檢查完畢，及時填寫合格零配件入庫手續(xù)，不合格零配件當(dāng)場退掉，為協(xié)作單位提供良好服務(wù)。6.8圖紙、量具任何人不得外借，如出借量具需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，定期、及時歸還。第二章質(zhì)量檢查制度第二章第二節(jié)第1頁共11頁檢測設(shè)備管理制度第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日1目的對測量和監(jiān)視裝置（以下簡稱計量器具）的控制，保證所有計量器具滿足實際測量規(guī)定。2范圍合用于公司所有計量器具的控制，特種設(shè)備由生產(chǎn)部管理。3職責(zé)3.1品保部負(fù)責(zé)計量器具的歸口管理。3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)計量器具的采購。3.3各部門負(fù)責(zé)在用計量器具的對的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。4工作程序4.1計量器具的配備4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程的測量規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提出計量器具的配備規(guī)定。4.1.2計量器具的采購由使用部門填寫SJ-B085《計量器具和實驗設(shè)備申購單》，經(jīng)品保部批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。成批采購需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2計量器具的管理4.2.1公司設(shè)計量員，歸屬品保部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計量管理。4.2.2計量員對公司在用計量器具統(tǒng)一編號，并按SJ-B086《計量器具臺帳》進(jìn)行登記。4.2.3在用計量器具應(yīng)建立SJ-B087《計量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》。4.2.4常用計量器具的領(lǐng)用由領(lǐng)用人填寫《工量具/零配件申領(lǐng)發(fā)放單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由計量員發(fā)放。常用計量器具發(fā)放應(yīng)建立SJ-B088《常用計量器具發(fā)放/收回登記表》，并經(jīng)領(lǐng)用者簽字。4.2.5常用計量器具使用完后，由領(lǐng)用人及時歸還，計量員在《常用計量器具發(fā)放/收回登記表》中做好回收記錄。4.3計量器具的檢定4.3.1計量器具檢定的對象涉及所有在用計量器具。4.3.2列入國家強(qiáng)制檢定范圍內(nèi)的計量器具，報本地政府計量部門備案，由指定的計量檢定機(jī)構(gòu)檢定。4.3.3公司無法檢定的計量器具，送具有法定資格的計量部門檢定。第二章質(zhì)量檢查制度第二章第二節(jié)第2頁共11頁檢測設(shè)備管理制度第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日4.3.4國家規(guī)定的計量器具檢定規(guī)程優(yōu)先采用，國家無檢定規(guī)程的自制計量器具，由技術(shù)部編制檢定規(guī)程，并實行檢定。4.3.5計量器具的檢定記錄由計量員統(tǒng)一保管，周期檢定合格后，發(fā)放使用前，由計量員在計量器具上貼合格標(biāo)記。4.3.6新購置的計量器具，無檢定證書的，應(yīng)執(zhí)行周期檢定后，方可投入使用。4.4計量器具使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1在用計量器具應(yīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)，否則不準(zhǔn)使用。4.4.2在用計量器具的維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任到人，誰使用、誰負(fù)責(zé)。4.4.3使用者必須了解計量器具的性能和操作方法后，方可使用。4.4.4使用計量器具時先核對零位，檢查有否損壞，如發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確，應(yīng)及時送檢。4.4.5儀器、儀表等固定安裝的計量器具，一定要按規(guī)定安裝，不得隨意拆遷。4.4.6庫存計量器具由計量員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程使用的計量器具應(yīng)妥善保管，合理放置，使用后必須擦洗干凈。4.5人員資格4.5.1計量員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后由計量部門頒發(fā)“計量檢定員證書”，才干從事相應(yīng)項目計量檢定工作。4.5.2安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程中使用計量器具的人員必要時應(yīng)經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.6計量監(jiān)督4.6.1計量器具發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止使用，送計量部門檢定，對其間所檢產(chǎn)品的有效性進(jìn)行重新確認(rèn)，并作記錄。4.6.2無檢定合格證或超過檢定周期一律不得使用，經(jīng)檢定合格的計量器具應(yīng)能出具檢定合格證書或有關(guān)記錄。5記錄/表格負(fù)責(zé)歸檔部門5.1SJ-B085代替QG/SJ2709-3-2023《計量器具和實驗設(shè)備申購表》品保部5.2SJ-B086代替QG/SJ2709-1-2023《計量器具臺帳》品保部5.3SJ-B087代替QG/SJ2709-2-2023《計量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》品保部5.4SJ-B088代替QG/SJ2709-4-2023《常用計量器具發(fā)放/收回登記表》品保部第二章質(zhì)量檢查制度第二章第三節(jié)第3頁共11頁原材料控制程序第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日1．目的保證進(jìn)貨品料符合規(guī)定的規(guī)定，使未經(jīng)檢查、驗證或檢查不合格的毛坯、零部件、外購件不進(jìn)入倉庫，同時為評估和選擇提供依據(jù)。2．范圍合用于采購入公司的各種生產(chǎn)性原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的檢查。3．職責(zé)3．1品保部負(fù)責(zé)對原輔材料進(jìn)貨質(zhì)量控制，進(jìn)貨人員按進(jìn)貨《檢查和實驗規(guī)程》、《檢查指導(dǎo)書》對生產(chǎn)性作進(jìn)廠檢查、實驗及供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況的反饋與監(jiān)控，并做好檢查和實驗狀態(tài)標(biāo)記。3．2待檢室人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨品料的登記、開具檢查單，對檢查完畢后的物料進(jìn)行檢查狀態(tài)的區(qū)分；負(fù)責(zé)告知采購人員到貨情況及物料處置品存放和聯(lián)絡(luò)事宜。3．3倉庫人員負(fù)責(zé)物料的點收及保管工作。3．4技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購（或外協(xié)）物資的圖紙（或樣品實物）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、《產(chǎn)品零配件目錄》及《采購物資分類明細(xì)表》等技術(shù)資料。3．5供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購計劃，實行采購，負(fù)責(zé)不合格品處置，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商組織進(jìn)行質(zhì)量改善；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行貸方評估工作。4．工作程序4．1進(jìn)貨檢查4．1．1技術(shù)部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定、協(xié)議規(guī)定等編制進(jìn)貨檢查作業(yè)指導(dǎo)書，對每項重要檢查項目的方式、方法貯存作出規(guī)定，其內(nèi)容必須涉及：檢查方法、檢查工具以及精度、抽樣方法和驗證方式。對于復(fù)雜的檢查和實驗須制定檢查和實驗操作規(guī)程。4．1．2外購?fù)鈪f(xié)件、原輔材料到達(dá)公司后，由供應(yīng)部開出《送檢單》送至品保部進(jìn)貨檢查員實行檢查。4．1．3供方送貨人員將物料送至待檢區(qū)，品保部進(jìn)貨檢查員依《送檢單》，及有關(guān)合格證明文獻(xiàn)、檢查報告，及時到送貨點現(xiàn)場按《檢查和實驗規(guī)程》隨即抽樣，并按檢查文獻(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進(jìn)行正常檢查，填寫記錄單送呈主管負(fù)責(zé)人審批，對非標(biāo)準(zhǔn)或非常用物料無檢查依據(jù)的原材料，材料提供人需提供產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。4．1．4驗收結(jié)果鑒定合格，由進(jìn)貨檢查員在《送檢單》上標(biāo)注合格結(jié)論，并做好合格標(biāo)記，并將《送檢單》交至倉庫原物料收貨處。4．1．5倉庫管理員憑《送檢單》辦理入庫手續(xù)，不得接受不合格及未檢查的產(chǎn)品。4．2不合格解決4．2．1不合格品的解決《不合格控制程序》執(zhí)行。4．2．2不合格品經(jīng)返工（返修）、分揀后，必須通過重新檢查。檢查合格后，檢查員在《不合格品評審處置單》上注明，填入合格數(shù)和不合格數(shù)。主管負(fù)責(zé)人復(fù)核后辦理入庫手續(xù)。如再不合格，按4．2．1條執(zhí)行。4．3緊急放行4．3．1任何進(jìn)廠物資，必須通過品保部檢查，不存在緊急放行。5．相關(guān)文獻(xiàn)第二章質(zhì)量檢查制度第二章第三節(jié)第4頁共11頁原材料控制程序第一版第0次修改頒布日期：2023年5月10日《檢查和實驗程序》《進(jìn)貨檢查規(guī)程》《不合格控制程序》6．質(zhì)量記錄《送檢單》《不合格品評審/處置單》7．流程圖7．1原材料控制流程供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單進(jìn)貨檢查員按檢查規(guī)程抽樣進(jìn)貨檢查員按檢查規(guī)程抽樣測量鑒定測量鑒定入庫Y入庫開具不合格品評審處置單、作不合格標(biāo)記N開具不合格品評審處置單、作不合格標(biāo)記退貨讓步接受選用（責(zé)任單位）退貨讓步接受選用（責(zé)任單位）7.2退貨流程供應(yīng)