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文檔簡介

紡織企業(yè)風險分級管控體系實施指南二〇一六年

目錄索引1.適用范圍 22.編制依據(jù) 23.術語和定義 23.1風險點 23.2危險源 23.3風險 23.4風險點識別 23.5危險源辨識 23.6風險評價 23.7風險分級 23.8風險管控 23.9可承受風險 23.10重大風險 23.11重大危險源 23.12風險信息 23.13職業(yè)健康安全管理體系 23.14安全生產(chǎn)標準化 23.15相關方 23.16文件 23.17記錄 24.總體要求、目標與原則 24.1總體要求 24.2目標 24.3原則 25.職責分工 25.1職責 25.2分工 26.風險點辨識方法 26.1風險點識別范圍的劃分要求 26.2危險源辨識的實施 26.3風險評價方法 27.風險分級及管控原則 27.1風險分級 27.2風險管控原則 27.3典型風險管控措施 28.風險控制措施策劃 29.風險分級管控考核方法 210.風險點識別及分級管控記錄使用要求 211.附件 2附件A:風險點分類標準 2附件B:作業(yè)風險分析法(TRA) 2附件C:作業(yè)條件危險性評價法(LEC) 2

紡織企業(yè)風險分級管控體系實施指南1.適用范圍為落實山東省政府關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的要求,特制定本指南。本指南規(guī)定了紡織企業(yè)落實風險分級管控工作各項要求的指導性方法和實施建議,旨在通過風險分級管控體系的建立和運行,實現(xiàn)“關口前移、風險導向、源頭治理、精準管理、科學預防、持續(xù)改進”的安全管理理念和要求,使企業(yè)切實落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任,持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平,遏制各類安全生產(chǎn)事故。本指南適用于紡織企業(yè)風險分級管控體系建設。2.編制依據(jù)下列文件對于本文件的應用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件?!吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》(主席令第13號)《中華人民共和國消防法》(主席令第6號)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(主席令第48號)《中華人民共各國特種設備安全法》(主席令第4號)《山東省安全生產(chǎn)條例》(2006年6月1日)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》(山東省人民政府令第303號)《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》(魯政辦字〔2016〕36號)《關于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》(魯安發(fā)﹝2016﹞16號)《加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》(魯安辦發(fā)〔2016〕10號)《紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》《紡織行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》《企業(yè)傷亡事故分類》(GB6441-1986)《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2014)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18128-2009)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB/T28001-2011)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2009)《棉紡織工廠設計規(guī)范》(GB50481-2009)《毛紡織工廠設計規(guī)范》(GB51052-2014)《常用危險化學品貯存通則》(GB15603-2013)《易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術條件》(GB17914-2013)《紡織工業(yè)企業(yè)安全管理規(guī)范》(AQ7002-2007)本行業(yè)涉及到的其它標準、規(guī)范和文件。3.術語和定義3.1風險點風險點是指伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域,以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程,或以上兩者的組合。例如:紡紗機、織布機、燒毛機、定型機、染色機;裁剪、縫紉、整燙;空壓機房、鍋爐房、危險化學品儲罐、倉庫等可作為風險點;在罐區(qū)進行的裝卸作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進行動火作業(yè)等同樣可作為風險點。識別風險點是風險管控的基礎。對風險點內(nèi)的不同危險源或危險有害因素(與風險點相關聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素)進行識別、評價,并根據(jù)評價結(jié)果、風險判定標準認定風險等級,采取不同控制措施是風險分級管控的核心。3.2危險源可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。注1:根源:是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體或有害物質(zhì)。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。行為:是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。如違章指揮、違章操作、違反勞動紀律等。狀態(tài):包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。如強度不夠、防護缺失、帶電部件裸露、高溫環(huán)境等。注2:在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時,危險源可稱為危險有害因素,分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。具體內(nèi)容可參見GB/13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》。3.3風險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。注1:可能性,是指事故(事件)發(fā)生的概率。注2:嚴重性,是指事故(事件)一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。3.4風險點識別是指在企業(yè)整個范圍內(nèi)識別可能導致事故發(fā)生的生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、施工場所、安全管理等物理實體、區(qū)域、活動或過程,并確定其特性的過程。3.5危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.6風險評價對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。注1:風險評價的對象可針對風險點,即生產(chǎn)經(jīng)營活動中所涉及的設施、設備、裝置、區(qū)域、安全管理等實際狀況進行評價,也可針對風險點內(nèi)的不同危險源(與風險點相關聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素)的風險進行評價,得出風險點、危險源的“固有風險”或“現(xiàn)實風險”。本指南是指針對企業(yè)識別的風險點的固有風險、風險點所涉及的危險源的固有風險進行的風險評價。注2:固有(原始)風險評價的目的,是識別不考慮現(xiàn)有控制措施的固有風險,作為風險分級管控的基礎;現(xiàn)實風險評價的目的,是識別考慮已有管控措施的現(xiàn)有風險,作為完善風險管控措施的基礎和隱患排查時判定隱患的基礎。3.7風險分級采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價,對評價結(jié)果進行劃分等級(將風險從高到低的原則劃分為一、二、三、四級,即重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示,實施分級管控)。3.8風險管控根據(jù)風險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。注:企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮:(1)可行性;(2)安全性;(3)可靠性;應包括:(1)工程技術措施;(2)管理措施;(3)培訓教育措施;(4)個體防護措施。3.9可承受風險根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。3.10重大風險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴重后果,或者二者的結(jié)合的風險。3.11重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(套)生產(chǎn)裝置、設施或場所,或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設施或場所。3.12風險信息包括風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。企業(yè)各類安全生產(chǎn)風險信息的集合即為該企業(yè)的風險分級管控清單。3.13職業(yè)健康安全管理體系組織管理體系的一部分,用來制定和實施職業(yè)健康安全管理方針和管理其職業(yè)健康安全風險。注1:一個管理體系是用以建立方針與目標并達成這些目標的相關要素的組合。注2:一個管理體系包括組織機構、策劃活動(如包括風險評價和設定目標)、職責、實務、程序、過程和資源。3.14安全生產(chǎn)標準化通過建立安全生產(chǎn)責任制,制定安全管理制度和操作規(guī)程,排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源,建立預防機制,規(guī)范生產(chǎn)行為,使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求,人、機、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài),并持續(xù)改進,不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設。3.15相關方關注組織安全及職業(yè)健康績效或受其影響的工作場所之內(nèi)或之外的個人或團體。3.16文件:信息及其承載媒體。媒體可以是紙張,計算機磁盤或其他電子媒體,照片或樣件,或他們的組合。3.17記錄闡明所取得的結(jié)果或提供活動執(zhí)行證據(jù)的文件。4.總體要求、目標與原則4.1總體要求以安全生產(chǎn)標準化、職業(yè)健康安全管理體系建設為基礎,進一步深化風險分級管理和隱患排查治理兩個體系,以風險點為關注點,對風險點及所包含的危險源進行分級管控體系,建立以風險點、危險源為核心的隱患分級排查和分級治理的安全管控模式,形成全員、全過程、全方位、全天候的立體綜合隱患排查治理體系,從而達到降低風險、消除隱患、杜絕和減少各種安全生產(chǎn)事故的發(fā)生之目的。注1:對已建立安全生產(chǎn)標準化、職業(yè)健康安全管理體系的企業(yè)在“兩個體系”建設中,融入職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標準化的要求,可以豐富風險分級管控和隱患排查治理體系的內(nèi)容和手段,并可運用職業(yè)健康安全管理體系的系統(tǒng)理念、以及過程方法和PDCA循環(huán)思路,采用安全生產(chǎn)標準化提供的行業(yè)安全具體要求,建立起系統(tǒng)完善的企業(yè)安全管理綜合體系,實現(xiàn)安全管理思路的創(chuàng)新。注2:未進行過職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標準化建設的企業(yè),建議在符合企業(yè)實際的情況下有序開展。企業(yè)在“隱患排查治理體系”的建立和實施過程中,應關注與風險點、危險源的有機結(jié)合,同時通過隱患排查過程發(fā)現(xiàn)的新危險源,起到不斷完善危險源的效果。注3:為便于兩體系建設的有效實施,簡化操作難度,應盡量避免以集團覆蓋多個子公司的模式建立體系,建議以具有法人資格的單獨實體公司為體系建設主體。4.2目標以有效遏制各類較大及以上事故為目標,結(jié)合紡織企業(yè)特點,全面分析、預想、排查、研判、管控各類安全風險點,落實風險管控責任,采取有效措施控制重大安全風險,對企業(yè)風險點實施標準化管控。建立起有效的風險管控和隱患排查治理雙重預防機制,切實解決“想不到”、“管不到”、“治不到”的問題,持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平,從根本上防范各類事故發(fā)生,構建安全生產(chǎn)長效機制。4.3原則堅持以人為本,牢固樹立安全發(fā)展理念和紅線意識,本著“復雜的程序簡單化、簡單的工作精細化”原則,在企業(yè)原有的安全管理模式基礎上,進一步落實企業(yè)主體責任、扎實隱患排查治理、夯實安全管理基礎、強化應急救援能力、彌補各類安全漏洞。5.職責分工5.1職責企業(yè)應成立以企業(yè)主要負責人為組長的體系建設和運行領導機構,成員至少包括分管領導、車間(科室)單位負責人。領導機構負責統(tǒng)籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項,指導和協(xié)調(diào)體系建設的各項工作。各專業(yè)部門和基層單位應結(jié)合企業(yè)實際,成立體系建立各級工作小組,負責本區(qū)域的體系建設的實施?;鶎訂挝桓骷壒芾砣藛T、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應全面參與風險識別、評估和管控措施的制定等活動,確保風險識別、評價及管控措施的制定涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動,確保風險識別全面、定位準確、評價得當。5.2分工1)企業(yè)負責人成立體系建設推動領導委員會和各專業(yè)工作組,組織制定體系建設工作方案,定期對體系建設工作情況進行調(diào)度、督導和考核。2)企業(yè)安全生產(chǎn)副總經(jīng)理是危險源識別、風險評價及管控過程的主要負責人,負責危險源辨識、風險評價和風險控制措施確定工作的監(jiān)督管理。3)企業(yè)安全管理部門主要負責起草體系建設工作方案和有關體系文件,協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工開展情況;負責本指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查;負責組織對全公司風險結(jié)果評審;負責對二級以上(含二級)風險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估;負責將體系建設工作納入安全生產(chǎn)責任制考核,確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。4)各專業(yè)部門負責職責范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督檢查;負責職責范圍內(nèi)的風險監(jiān)督管理。5)各生產(chǎn)單位負責本單位的危險源辨識、風險評價和控制措施的確定,并及時更新。6)多部門協(xié)作共同開展活動時,由活動牽頭或組織部門負責危險源辨識和風險管控工作。6.風險點辨識方法6.1風險點識別范圍的劃分要求風險分級管控的建立和實施活動通常包括:風險點識別、危險源辨識、危險源風險評價、風險分級和風險控制,基本步驟如下:風險點識別危險源辨識風險評價風險分級制定控制措施劃分管控責任分級管控實施風險點識別、危險源辨識、風險評價和風險控制的基本步驟6.1.1單元劃分由于紡織行業(yè)門類過多,生產(chǎn)特點主要有多工序、連續(xù)化的大量生產(chǎn)、多機臺作業(yè)、勞動密集型、輪班作業(yè)幾種。針對行業(yè)性特點可以按區(qū)域、工序(工藝)和作業(yè)范圍等進行劃分單元。每個單元可按車間、班組、崗位所管轄的區(qū)域,以區(qū)域內(nèi)活動、過程及所包含的設施設備為內(nèi)容對識別單元再進行細分,形成相對獨立的“模塊”單元。一般可按如下方法劃分作業(yè)活動:(1)按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;(2)按地理區(qū)域劃分;(3)按裝置劃分;(4)按作業(yè)任務劃分;(5)上述幾種方法的結(jié)合示例1:行業(yè)中服裝單元劃分,按照生產(chǎn)流程可劃分為匹布檢驗制版、裁剪、成衣制作、整燙、檢驗入庫;每個一級子系統(tǒng)內(nèi)部劃分為多個二級子系統(tǒng),例如:成衣制作系統(tǒng)中又劃分為前衣片制作、后衣片制作、前后片組合、裝領、裝袖五個二級子系統(tǒng),對所有生產(chǎn)過程進行全覆蓋辨識。示例2:行業(yè)中毛紡單元劃分,按照“區(qū)域”可劃分為條染車間、紡紗車間、織布車間、染整車間、熱動車間,每個一級子系統(tǒng)內(nèi)部劃分為多個二級子系統(tǒng),例如:條染車間中又劃分為裝缸區(qū)、磅料區(qū)、染色區(qū)、復洗區(qū)、精疏區(qū)、針疏區(qū)、粗紗區(qū)七個分區(qū),對所有生產(chǎn)區(qū)域進行全覆蓋辨識。識別單元的劃分原則,所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太復雜,如包含多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容;也不能太簡單,如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構成。6.1.2風險點的確定根據(jù)以上單元的劃分,可明確到特定的部位、設施、場所和區(qū)域,以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程,作為危險源辨識的基本單元,即確定的“風險點”。6.1.3風險點級別的確定風險點級別依據(jù)《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》(魯政辦字〔2016〕36號)的要求,風險點分為四級,可按以下原則分級:四級風險:指該風險點一旦發(fā)事故,可導致不損失工作日傷害。三級風險:指該風險點一旦發(fā)生事故,可導致輕傷事故(包括急性工業(yè)中毒)或輕微經(jīng)濟損失。二級風險:指該風險點一旦發(fā)生事故,可導致一般事故,即指能造成3人以下死亡,或者10人以下重傷,或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。一級風險:指該風險點一旦發(fā)生事故,可導致較大以上事故,即指能造成3人以上死亡,或者10人以上重傷,或者1000萬元以上直接經(jīng)濟損失的事故。注:一般來講風險點級別按風險點各類危險源,評價出的最高風險級別,作為該風險點的級別。6.1.4風險點信息風險點是危險源進行辨識的基本單元,同時也是編制“一企一冊”的基本信息??蓞⒄找韵卤砀襁M行匯總。XX公司風險點信息表序號區(qū)域/工序/作業(yè)范圍風險點管控責任人上級監(jiān)控單位(部門)典型控制措施6.2危險源辨識的實施6.2.1危險源辨識紡織企業(yè)為24小時連續(xù)作業(yè),工序較多但區(qū)域分類清晰,設備數(shù)量多但種類明確??蛇x用“作業(yè)風險分析法(TRA)”或“作業(yè)條件危險性評價法(LEC)”進行危險源識別。注:作業(yè)風險分析法(TRA)、作業(yè)條件危險性評價法(LEC)首先按照工序或區(qū)域進行作業(yè)活動劃分,然后對每一項作業(yè)活動劃分作業(yè)步驟或設備區(qū)域,確定風險點。上述識別分析單元(作業(yè)活動)劃分的結(jié)果須經(jīng)所在車間或職能部門領導審核確定,避免環(huán)節(jié)遺漏。動力輔助設施單元識別對象相對獨立,可作為基礎單元進行危險源識別,一般包括空壓機室、變配電系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)等風險點。企業(yè)可根據(jù)增實際情況加或刪減范圍??蛇x用“作業(yè)風險分析法(TRA)”或“作業(yè)條件危險性評價法(LEC)”進行危險源識別。6.2.2危險源辨識注意的事項1)辨識的危險源應覆蓋國家安監(jiān)總局下發(fā)的《開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知》(安監(jiān)總管四〔2016〕31號)中《紡織行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》中提及的較大危險因素,確保不遺漏。2)在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài):a.正常(例如:在正常的運行或操作過程存在的危險危害)b.異常(例如:設備維修、檢修)c.緊急(例如:發(fā)生火災、爆炸、坍塌等破壞性大的事故時的情況)還要考慮三種時態(tài):a.過去(例如:是指某個危險源“過去”發(fā)生過傷害事故)b.現(xiàn)在(例如:是指某個危險因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體,如高溫、噪聲)c.將來(例如:是指某個危險源存在“將來”對人體造成傷害的可能)3)危險源的辨識是一個動態(tài)的過程,在發(fā)生下述情況時,要及時進行危險源(風險點)辨識:a.與風險評價和實施必要控制措施相關的法規(guī)要求的變化;b.企業(yè)業(yè)務發(fā)展、設備改造、工藝更新、原材料替代、新產(chǎn)品試制、新建、改建、擴建項目等,導致組織、活動或材料的變更,包括已納入計劃的變更;c.機構變動、業(yè)務劃轉(zhuǎn)等體系的變更;d.事故、事件的發(fā)生。6.2.3危害源的辨識范圍辨識過程中重點考慮以下方面:1)規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段。2)常規(guī)和異?;顒?。3)事故及潛在的緊急情況。4)所有進入作業(yè)場所人員的活動。5)原材料、產(chǎn)品的運輸、存儲和使用的過程。6)作業(yè)場所設施、設備、車輛、安全防護設施等。7)人為因素(如失誤或錯誤操作、違反規(guī)章制度等)。8)丟棄、廢棄、拆除與處置。9)氣候、地震及其它自然災害等。6.2.4危險源1)危險源造成的事故類型,參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》進行分類,綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等,將事故分為20類,紡織行業(yè)共涉及其中的15類:物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。2)危險源引發(fā)的后果,包括人身傷害、財產(chǎn)損失、停工、違法、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。6.3風險評價方法6.3.1總則常見的風險評價方法主要有危險指數(shù)法、危險性預先分析方法、故障假設分析方法、故障假設分析、檢查表分析方法、危險和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業(yè)條件危險性評價法、作業(yè)風險分析法等。其中,作業(yè)條件危險性評價法、檢查表分析方法、作業(yè)風險分析法等較簡易的風險評價方法是紡織企業(yè)風險評價較常用的方法。從方便推廣和使用角度,建議采用作業(yè)條件危險性評價法(LEC)、作業(yè)風險分析法(TRA)。6.3.2風險評價方法以作業(yè)條件危險性評價法和作業(yè)風險分析法為例介紹。作業(yè)條件危險性評價法用公式D=L×E×C表示,D為作業(yè)條件的危險性;L為事故或危險事件發(fā)生的可能性;E為暴露于危險環(huán)境的頻率;C為發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果。由經(jīng)過培訓的專業(yè)人員進行評分,通過計算三個指標的乘積,得出危險性分值,最后依D值大小確定風險等級。這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。示例:序號辨識區(qū)域/工序/作業(yè)范圍風險點危險源事故類型風險評價LECD等級1服裝/檢驗驗布機主電機絕緣老化觸電16159032注:危險源“驗布機,主電機絕緣老化”,危險事件發(fā)生的可能性是以假設“驗布機,主電機絕緣老化”為基礎進行判斷的,發(fā)生事故的可能性為“可能性小,完全意外”,則L取值為1;人體暴露于危險環(huán)境的頻率為“每天工作時間暴露”,則E取值為6;發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果選擇為“非常嚴重,一人死亡”,則C取值為15;三個指標乘積為90,根據(jù)危險等級劃分,判定該風險為三級風險,屬于顯著危險。作業(yè)風險分析法將危害事件發(fā)生的嚴重程度S與危害事件發(fā)生的可能性L作為自變量,確定了它們之間的函數(shù)式:R=S×L。根據(jù)實際經(jīng)驗方法給出了2個自變量的各種不同情況的分數(shù)值,采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法,然后根據(jù)公式計算出其危險性分數(shù)值,再按危險性分數(shù)值劃分的危險程度等級表,查出其危險程度的一種評價方法。示例:序號辨識區(qū)域/工序/作業(yè)范圍風險點危險源事故類型風險評價LSRD1毛紡/條染染色電機聯(lián)軸器護罩缺失機械傷害33932注:危險源“染色,電機聯(lián)軸器護罩缺失”,危害事件發(fā)生的可能性(L)的確定,是以假設“染色,電機聯(lián)軸器護罩缺失”為基礎進行判斷的,事故發(fā)生的頻率可為“很少不按標準檢查、檢查手段一般”,則L取值為3,危害事件發(fā)生的嚴重程度(S)為“一般裝置或設備停工”,則S取值3。風險值R=3×3=9,根據(jù)分險分級表,判定該風險為中等風險(三級)。7.風險分級及管控原則7.1風險分級將識別的風險按照作業(yè)條件危險性評價法(LEC)、作業(yè)風險分析法(TRA)進行分級,按照魯政辦發(fā)『2016』36號要求,為便于下一步更好的開展工作,風險分為四級。企業(yè)可以將五級風險并入四級風險,統(tǒng)一列為四級風險,也可以自行制定分級標準對識別的風險進行分級(根據(jù)有關文件及標準,我省風險暫定為“紅(一級)、橙(二級)、黃(三級)、藍(四級)”四級)。藍色風險\4級風險:輕度(一般)危險,可以接受(或可容許的)。黃色風險\3級風險:中度(顯著)危險,需要控制整改。橙色風險\2級風險:高度危險(重大風險),必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。紅色風險\1級風險:不可容許的(巨大風險),極其危險,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。7.2風險管控原則根據(jù)風險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮:可行性、安全性、可靠性。應包括:工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。企業(yè)根據(jù)風險評價結(jié)果,建立最終的《風險分級管控清單》,由本單位主要負責人審核批準后發(fā)布。風險分級管控清單序號風險點(作業(yè)活動或設備設施)風險等級管控層級責任單位責任人填表人:日期:審核人:日期:7.3典型風險管控措施典型風險管控措施包括:工程控制、管理(行政)控制、個體防護控制、應急控制。7.3.1工程控制包括:1)消除或減弱危害--消除是通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來消除危險源,如采用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等;替代是能夠用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量,如較低的動力、電流、電壓、溫度等。2)封閉--對產(chǎn)生或?qū)е挛:Φ脑O施或場所進行密閉;3)隔離--通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開,采用隔聲罩以降低噪聲等;4)移開或改變方向--如危險及有毒氣體的排放口。7.3.2管理(行政)控制包括:1)制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等;2)減少暴露時間(如異常溫度或有害環(huán)境);3)監(jiān)測監(jiān)控(尤其是使用高毒物料的使用);4)警報和警示信號;5)安全互助體系;6)培訓;7)風險轉(zhuǎn)移(共擔)。7.3.3個體防護包括:1)個體防護用品包括:防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等;2)當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時,均應采取防護措施;3)當處置異?;蚓o急情況時,應考慮佩戴防護用品;4)當發(fā)生變更,但風險控制措施還沒有及時到位時,應考慮佩戴防護用品。7.3.4應急控制包括:1)緊急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應急物資的準備;2)通過應急演練、培訓等措施,確認和提高相關人員的應急能力,以防止和減少安全不良后果。8.風險控制措施策劃典型控制措施由基層工作小組制定后,各級工作組應針對典型控制措施是否適宜進行評審,并根據(jù)評審結(jié)果進行完善,最終由風險管控隱患治理領導機構批準,作為一個時期內(nèi)完善風險控制措施的基礎信息。當發(fā)生下列情形之一時,企業(yè)應組織相關人員及時進行危險源識別和風險評價分級,必要時,修改管控措施:1)新發(fā)布或變更的法律法規(guī)或其他要求;2)“四新”變化:新工藝、新材料、新設備、新技術;3)新、改、擴建項目完成后;4)結(jié)合事故案例;5)日常隱患排查情況;6)本企業(yè)發(fā)生事故、事件后,必要時,應重新進行危險源識別、評價、風險管控措施的策劃。9.風險分級管控考核方法1)為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果,對風險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。企業(yè)根據(jù)相關制度、標準要求,每月跟蹤落實責任單位及個人考核。2)各企業(yè)結(jié)合本企業(yè)實際,將安全風險識別、評估及控制管理工作納入績效管理,并嚴格考核。3)安全風險管理職責履行不到位或預控措施執(zhí)行不到位導致事故發(fā)生的,對責任單位、部門和有關人員,按企業(yè)有關規(guī)定進行處罰。10.風險點識別及分級管控記錄使用要求在風險分級的管控體系建設活動過程中,建議將相關的內(nèi)容規(guī)范為以下表格(以下為樣表,體系建立單位可根據(jù)自身要求進行調(diào)整),供企業(yè)保存體系建設資料,以便進行日常管理與持續(xù)更新與改進。各類記錄報表每年更新一次,保存周期不低于兩年。樣表1:風險點辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表序號區(qū)域/工序/作業(yè)范圍風險點危險源事故類型分析員:日期:審核:日期:審定:日期:樣表2:風險點風險評價原始信息表序號區(qū)域/工序/作業(yè)范圍風險點危險源風險評價管控措施LSRD分析員:日期:審核人:日期:審定人:日期:注:亦可按作業(yè)條件危險性評價法(LEC)作表。樣表3:風險等級分布信息表單位(分廠)風險級別一廠二廠……總計數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級二級三級四級總計樣表4:重大風險信息及控制措施統(tǒng)計表序號重大風險風險值位置控制措施補償措施工程措施管理措施個體防護應急措施11.附件附件A風險點分類標準附件B作業(yè)風險分析法(TRA)附件C作業(yè)條件風險程度評價方法(LEC)

附件A:風險點分類標準A.1物的不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設備、工具、廠房等a)設計不良:強度不夠;穩(wěn)定性不好;密封不良;應力集中;外型缺陷、外露運動件;缺乏必要的連接裝置;構成的材料不合適;其他。b)防護不良沒有安全防護裝置或不完善;沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分;缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良;沒有指定使用或禁止使用某用品、用具;其他。c)維修不良:廢舊、疲勞、過期而不更新;出故障未處理;平時維護不善;其他。A.1.2物料a)物理性:高溫物(固體、氣體、液體);低溫物(固體、氣體、液體);粉塵與氣溶膠;運動物。b)化學性:易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì));自燃性物質(zhì);有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì));腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì));其他化學性危險因素。c)生物性:致病微生物(細菌、病毒、其他致病微生物);傳染病媒介物;致害動物;致害植物;其他生物性危險源因素。A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生(機械性、液體流動性、電磁性)A.1.4有害振動的產(chǎn)生(機械性、液體流動性、電磁性)A.1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生a)電離輻射(X射線、γ離子、β離子、高能電子束等);b)非電離輻射(超高壓電場、此外線等)。A.2人的不安全行為A.2.1不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等;使用有毛病的機械、工具、用具等;選擇機械、裝置、工具、用具等有誤;離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等;機械運轉(zhuǎn)超速;送料或加料過快;機動車超速;機動車違章駕駛;其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外風險;不防止機械裝置突然開動;沒有信號就開車;沒有信號就移動或放開物體;其他。A.2.3對運轉(zhuǎn)著的設備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等;對帶電設備;對加壓容器;對加熱物;對裝有危險物;其他。A.2.4使安全防護裝置失效拆掉、移走安全裝置;使安全裝置不起作用;安全裝置調(diào)整錯誤;去掉其他防護物。A.2.5制造危險狀態(tài)貨物過載;組裝中混有危險物;把規(guī)定的東西換成不安全物;臨時使用不安全設施;其他。A.2.6使用保護用具的缺陷不使用保護用具;不穿安全服裝;保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7不安全放置使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置;車輛、物料運輸設備的不安全放置;物料、工具、垃圾等的不安全放置;其他。A.2.8接近危險場所接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置;接觸吊貨、接近貨物下面;進入危險有害場所;上或接觸易倒塌的物體;攀、坐不安全場所;其他。A.2.9某些不安全行為用手代替工具;沒有確定安全就進行下一個動作;從中間、底下抽取貨物;扔代替用手遞;飛降、飛乘;不必要的奔跑;作弄人、惡作??;其他。A.2.10誤動作貨物拿得過多;拿物體的方法有誤;推、拉物體的方法不對;其他。A.2.11其他不安全行動A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1作業(yè)場所沒有確保通路;工作場所間隔不足;機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷;物體放置的位置不當;物體堆積方式不當;對意外的擺動防范不夠;信號缺陷(沒有或不當;標志缺陷(沒有或不當)。A.3.2環(huán)境因素采光不良或有害光照;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;壓力過高或過低;濕度不當;給排水不良;外部噪聲;自然危險源(風、雨、雷、電、野獸、地形等)。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生產(chǎn)保障a)安全生產(chǎn)條件不具備;b)沒有安全管理機構或人員;c)安全生產(chǎn)投入不足;d)違反法規(guī)、標準。A.4.2危險評價與控制a)未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患(包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的隱患);b)未正確評價生產(chǎn)活動中的危險(包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的危險);c)對重要危險的控制措施不當。A.4.3作用與職責a)職責劃分不清;b)職責分配相矛盾;c)授權不清或不妥;d)報告關系不明確或不正確。A.4.4培訓與指導a)沒有提供必要的培訓(包括針對變化的培訓);b)培訓計劃設計有缺陷;c)培訓目的或目標不明確;d)培訓方法有缺陷(包括培訓設備);e)知識更新和再培訓不夠;f)缺乏技術指導。A.4.5人員管理與工作安排a)人員選擇不當:無相應資質(zhì),技術水平不夠;生理、體力有問題;心理、精神有問題。b)安全行為受責備,不安全行為被獎勵;c)沒有提供適當?shù)膭趧臃雷o用品或設施;d)工作安排不合理:沒有安排或缺乏合適人選;人力不足;生產(chǎn)任務過重,勞動時間過長。e)未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。A.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a)沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術性錯誤,自相矛盾,混亂含糊,覆蓋不全,不實際等);c)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。A.4.7設備和工具a)選擇不當,或關于設備的標準不適當;b)未驗收或驗收不當;c)保養(yǎng)不當(保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當);d)維修不當(信息傳達,計劃安排,部件檢查、拆卸、更換等不當);e)過度磨損(因超期服役、載荷過大、使用計劃不當、使用者未經(jīng)訓練、錯誤使用等造成);f)判廢不當或廢舊處理和再次利用不妥;g)無設備檔案或不完全。A.4.8物料(含零部件)a)運輸方式或運輸線路不妥;b)保管、儲存的缺陷(包括存放超期);c)包裝的缺陷;d)未能正確識別危險物品;e)使用不當,或廢棄物料處置不當;f)缺乏關于安全衛(wèi)生的資料(如MSDS)或資料使用不當。A.4.9設計a)工藝、技術設計不當:所采用的標準、規(guī)范或設計思路不當;設計輸入不當(不正確,陳舊,不可用);設計輸出不當(不正確,不明確,不一致);無獨立的設計評估。b)設備設計不當,未考慮安全衛(wèi)生問題;c)作業(yè)場所設計不當(定置管理,物料堆放,安全通道,準入制度,照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等);d)設計不符合人機工效學要求。A.4.10應急準備與響應a)未制訂必要的應急響應程序或預案;b)未進行必要的應急培訓和演習;c)應急設施或物資不足;d)應急預案有缺陷,未評審和修改。A.4.11相關方管理a)對設計方、承包商、供應商未進行資格預審;b)對承包商的管理:雇用了未經(jīng)審核批準的承包商;無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對供應商的管理:收貨項目與訂購項目不符;(給供應商的產(chǎn)品標準不正確,訂購書上資料有誤,對可修改訂單不能完全控制,對供應商擅自更換替代品失察等造成);對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥;d)對設計者的設計、承包商的工程、供應商的產(chǎn)品未嚴格履行驗收手續(xù)。A.4.12監(jiān)控機制a)安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷;b)安全檢查記錄的缺陷(記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面);c)事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷;d)整改措施未落實,未追蹤驗證;e)未進行審核或管理評審,或開展不力;f)無安全績效考核和評估或欠妥。A.4.13溝通與協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢(同事、班組、職能部門、上下級之間);b)與相關方之間信息溝通不暢(設計者、承包商、供應商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應急機構、鄰居單位、公眾等);(上兩條的“信息”包括:法規(guī)、標準,規(guī)章制度和操作規(guī)程,危險控制和應急措施,事故、不符合及整改,審核或管理評審的結(jié)果等。)c)最新的文件和資訊未及時送達所有重要崗位;

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